| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, PALACIO DO GOVERNO, PB PROJETOS E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 1083.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0000026 | 02/01/2015 | 435.15 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0000027 | 02/01/2015 | 447.44 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 99.60 | 00075375850400 | HELDERVAN ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIAS A SER CONCEDIDA A HELDERVAN ALVES DE ASSIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2015, A SERVICO DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2015 | 15000.00 | 08560500000190 | ASMEPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEP. DEBITADA NA CONTA ICMS. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2015 | 15000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A FAMUP. DEBITADO NA CONTA ICMS. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2015 | 10000.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DA CNM. DEBITADA NA CONTA FPM. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2015 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2015 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CEAP, PB PROJETOS E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000008 | 02/01/2015 | 343.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000010 | 02/01/2015 | 231.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 166.00 | 00006462398485 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A WDENISE LUNGUINHO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE PREGOEIRA DO MUNICIPIO DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000073 | 02/01/2015 | 137.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000074 | 02/01/2015 | 428.52 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2015 | 3100.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAOES DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 150/2014, AVISO DE ANULACAO DO CERTAME LICITATORIO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 006/2014, REPUBLICACAO POR INCORRECAO DA TP Nº 001/2015, REPUBLICACAO POR INCORRECAO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 199/2015, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2014 E AVISO DE LICITACAO PP Nº 0005/2015 E 0006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2015 | 700.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAOES DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000122 | 02/01/2015 | 180.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2015 | 49.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000147 | 02/01/2015 | 538.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000152 | 02/01/2015 | 231.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000173 | 02/01/2015 | 6292.92 | 00097726451491 | IRACY OLIVIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE POMBAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0000180 | 02/01/2015 | 20218.68 | 00027091562372 | Elba Dantas Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000201 | 02/01/2015 | 19872.84 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2015 | 500.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAOES DE AVISO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2015 | 1000.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAOES DE TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 0005/2015; BEM COMO PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP Nº 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000255 | 02/01/2015 | 479.15 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0000257 | 02/01/2015 | 680.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE 8 PALETES EM PLASTICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000264 | 02/01/2015 | 184.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2015 | 1000.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAOES DE AVISO DE ANULACAO DE CERTAME LICITATORIO TP Nº 001/2015 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 00004/2015 DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 00005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000273 | 02/01/2015 | 195.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (COFECCAO DE CARIMBOS E ENCADERNACOES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LIDIA DANTAS WERTON, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE EFETUAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042013 | 0000004 | 02/01/2015 | 82360.97 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL, COM SEIS SALAS DE AULA - PADRAO FNDE- PARA ATENDER AO PLANO DE ACAO ARTICULADA (PAR) - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUCAO, TRANSFERÊNCIA DIRETA/FNDE. | 00492014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000009 | 02/01/2015 | 379.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 63.64 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77. REFERENTE A FISCALIZACAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE, II PRO-INFANCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77, REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 391.17 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000021 | 02/01/2015 | 518.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000022 | 02/01/2015 | 259.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB.UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO Nº 151/2011,(COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2015), FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A UNDIME-PB. CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001922013 | 0000033 | 02/01/2015 | 144829.65 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Construção e/ou Ampliação de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000042 | 02/01/2015 | 31066.39 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUARIO, LOCALIZADA NO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES/FNDE -PAC II. | 00542014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 249.00 | 00068346417420 | JOSILENE FREITAS DA S. FELINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A JOSILENE FREITAS DA SILVA FELINTO , OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 249.00 | 00069442207415 | KATIA SHILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A KATIA SHILENE PEREIRA , OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 249.00 | 00060167661434 | MARIA DO CARMO G. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA DO CARMO GREGORIO DE ASSIS , OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2015 | 249.00 | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SULEIDE LACERDA DA COSTA SOUSA , OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 249.00 | 00003046642431 | MARIA DE LOURDES SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA DE LOURDES SILVA ABRANTES , OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2015 | 1639.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO METROLÓGICA JUNTO AO IMEQ, DOS VEICULOS DE PLACAS NQH 7514, MOG 7200, OGF 0220, OGF 0230, OGE 6730, OGC 6519, MOL 9900, NQK 4525, OFF 7824, OEW 1278 E OGC 9596, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000077 | 02/01/2015 | 151.60 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000080 | 02/01/2015 | 8141.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NOSSA SENHORA DO ROSARIO, FRANCISCO JOSE DE SANTANA, DECISAO E POETA BELARMINO DE FRANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000081 | 02/01/2015 | 3776.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000115 | 02/01/2015 | 2377.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MATILDE DE CASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000125 | 02/01/2015 | 4800.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCACAO DE CADERNOS (CAPA DURA, COM ESPIRAL DE ARAME E REVESTIDO EM PLASTICO) DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000126 | 02/01/2015 | 16365.85 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULO DE PLACAS OGF 0220, OFF 7824, OGF 0230 E OGE 6730, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000129 | 02/01/2015 | 106.35 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2015 | 49.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NAPPE - NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052012 | 0000146 | 02/01/2015 | 70843.38 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA MURADA DA ESCOLA INFANTIL (CRECHE), LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA MUNICIPIO DE POMBAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA/FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHES. CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0237/2012. | 00332012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2015 | 13624.73 | 00085482242404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO PSICOLOGICO, PARA ATENDER A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2015. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO002/2012 E 3º TERMO ADITIVO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000196 | 02/01/2015 | 2070.15 | 00000943410444 | SILVESTRE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0000200 | 02/01/2015 | 74385.60 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2015 | 100000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - MDE, DESTE MUNICIPIO.EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2015 | 500000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2015 | 200000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2015 | 17000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EJA 60% DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2015 | 4300.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EJA 40% DESTE MUNICIPIO.EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2015 | 15000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DA EJA-FNDE E FOLHA DE PESSOAL DE APOIO, EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2015 | 15000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2015 | 100000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2015 | 31000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INFANTIL - MDE, DESTE MUNICIPIO.EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000244 | 02/01/2015 | 655.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000248 | 02/01/2015 | 667.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000250 | 02/01/2015 | 232.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000253 | 02/01/2015 | 541.84 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000254 | 02/01/2015 | 270.92 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 18000.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO PROMOVENTE O SR PEDRO ROCHA MOURA, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 000.1502-62.2014.815.0301. PARA PAGAMENTO EM 10 PARCELAS FIXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2015 | 402000.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2ºDO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2015 | 1250.24 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO), CONFORME PROCESSO Nº 0000180-85.2006.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTEA SRª SUENIA DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 95.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NOTORIAIS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612014 | 0000114 | 02/01/2015 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RERERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTOS E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2015 | 340000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2015 | 500000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2015 | 100000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ESTIMATIVO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2015 | 197522.16 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - LEI Nº 12.810/2013 (REPARCELAMENTO), 0,5% DA RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2015 | 274751.04 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PACELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A 2013 PREFEITURA/FMS), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000256 | 02/01/2015 | 205.35 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2015 | 2270.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PATRIMONIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 199.20 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE (ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA) PARA A MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE SOLUCIONAR PROBLEMA DA CIRURGIA DA PACIENTE HILDA NUNES DA SILVA,DECORRENTE DE PROCESSO JUDICIAL Nº. 0003476-37.2014.815.0301. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0000095 | 02/01/2015 | 3800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITE COM FÓRMULA A BASE DE AMINOÁCIDOS ( NEOCATE 400G) PARA A PACIENTE SARAH RAHADASSA RODRIGUES DANTAS, PORTADORA DA PATOLOGIA DE CID KS2.2 (INTOLERÂNCIA A LACTOSE), FILHA DA SENHORA SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2015 | 199.20 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA DE SUADE (ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA) PARA A MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ASSINAR A PACTUAÇÃO DO PCEP JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2015 | 70.19 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( NOVO FINE 32G C 100 COMP ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2015 | 83.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM 1 UMA DIARIA PARA DIRETORA DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (JANAINA FLORENCIO MARTINS), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 05/01/2015, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000005 | 02/01/2015 | 2760.77 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000007 | 02/01/2015 | 188.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000028 | 02/01/2015 | 77.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000029 | 02/01/2015 | 154.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000072 | 02/01/2015 | 533.36 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CIBRAZEM, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2015 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO JUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000116 | 02/01/2015 | 641.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0000117 | 02/01/2015 | 344.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0000118 | 02/01/2015 | 1378.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000127 | 02/01/2015 | 284.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000149 | 02/01/2015 | 2046.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000151 | 02/01/2015 | 418.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000245 | 02/01/2015 | 61.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000246 | 02/01/2015 | 2358.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0000247 | 02/01/2015 | 314.04 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000251 | 02/01/2015 | 210.45 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000252 | 02/01/2015 | 245.02 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000259 | 02/01/2015 | 244.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000267 | 02/01/2015 | 246.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 100.00 | 00004885100402 | FRANCILENE REGINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 49.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000124 | 02/01/2015 | 178.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2015 | 278.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2015 | 76.94 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2015 | 49.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000150 | 02/01/2015 | 198.50 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482014 | 0000160 | 02/01/2015 | 4800.00 | 00004064225406 | HAGAR FORMIGA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA "CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0000161 | 02/01/2015 | 3200.00 | 00018508014104 | MARIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2015 | 100.00 | 00011834305403 | ALANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2015 | 100.00 | 00084002590410 | JOAO LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2015 | 100.00 | 00011849405417 | ERILANIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0000166 | 02/01/2015 | 10400.00 | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO O AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2015 | 11484.96 | 00050471180459 | VERONICA DE CASSIA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 015/2011 E 5º TERMO ADITIVO (ADITIVO DE VALOR E PRAZO), VINCULADO AO CONTRATO Nº 126/2011. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Inclusão Social | Manutenção do Programa de Inclusão Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442014 | 0000181 | 02/01/2015 | 2488.44 | 00049933060406 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DE APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS RUFINO E DANIEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000198 | 02/01/2015 | 15839.52 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0247142-25/2007, PRORROGANDO A VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0247142-25/2007, PRORROGANDO A VIGENCIA PARA 29/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO A ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0247142-25/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0369340-09/2011 - PRONAT/MDA - PARA 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2015 | 49.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000187 | 02/01/2015 | 8280.60 | 00008536562153 | MILTON FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512014 | 0000030 | 02/01/2015 | 15278.82 | 09261843000116 | FUNDAÇAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM, 5ª PARCELA DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB), A SER REALIZADO EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 1431.02 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 4531803, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 491186/D, PROCESSO Nº 02016.000387/2012-01. 15ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000119 | 02/01/2015 | 99.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0000120 | 02/01/2015 | 308.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2015 | 1420.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPENSAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DOS SEMAFOROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2015 | 2795.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000249 | 02/01/2015 | 679.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0000258 | 02/01/2015 | 240.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4 CONES (EMBORRACHADOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000263 | 02/01/2015 | 119.32 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092013 | 0000013 | 02/01/2015 | 16540.56 | 16943568000186 | F & HOLANDA CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A 7ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA VIDA, NESTE MUNICÍPIO, RECURSOS DO SUS/FUNDO A FUNDO - CONSTRUÇÃO DE UBS. | 00472014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102013 | 0000015 | 02/01/2015 | 13885.47 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10. | 00432014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082013 | 0000016 | 02/01/2015 | 19696.96 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10. | 00422014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000035 | 02/01/2015 | 448.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (FORM.ATIV.FICHAS DE REG.VACINAÇÃO,FICHA NATIL, DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000036 | 02/01/2015 | 2192.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (FICHA E-SUS,CARTÃO MEDIÇÃO HIPERTENÇÃO,REQ.EXAMES,RELAÇÃO NOMINAL), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000037 | 02/01/2015 | 1059.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000038 | 02/01/2015 | 892.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000039 | 02/01/2015 | 838.77 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000040 | 02/01/2015 | 390.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000041 | 02/01/2015 | 398.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000043 | 02/01/2015 | 810.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000044 | 02/01/2015 | 2113.72 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000045 | 02/01/2015 | 1394.13 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000046 | 02/01/2015 | 2389.73 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000047 | 02/01/2015 | 277.44 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001172014 | 0000048 | 02/01/2015 | 24493.96 | 00388857000201 | EPITÁCIO MAIA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000049 | 02/01/2015 | 1932.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000050 | 02/01/2015 | 180.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000051 | 02/01/2015 | 61.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000052 | 02/01/2015 | 124.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADLCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000053 | 02/01/2015 | 48.35 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000054 | 02/01/2015 | 105.10 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000056 | 02/01/2015 | 124.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000057 | 02/01/2015 | 28.10 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000058 | 02/01/2015 | 40.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000059 | 02/01/2015 | 48.35 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000060 | 02/01/2015 | 62.95 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0000061 | 02/01/2015 | 65.45 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-2543, PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0000062 | 02/01/2015 | 317.94 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OEZ-2543 PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000082 | 02/01/2015 | 130.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000083 | 02/01/2015 | 461.37 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000084 | 02/01/2015 | 99.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000085 | 02/01/2015 | 316.17 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000086 | 02/01/2015 | 150.81 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000087 | 02/01/2015 | 534.37 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000088 | 02/01/2015 | 163.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000089 | 02/01/2015 | 579.16 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000090 | 02/01/2015 | 100.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000091 | 02/01/2015 | 302.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000092 | 02/01/2015 | 137.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000093 | 02/01/2015 | 134.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000096 | 02/01/2015 | 602.15 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES ), DESTINADOS AO ESF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000097 | 02/01/2015 | 305.59 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES), DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DORGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000098 | 02/01/2015 | 116.97 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000099 | 02/01/2015 | 143.76 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000100 | 02/01/2015 | 587.02 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000101 | 02/01/2015 | 224.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000102 | 02/01/2015 | 424.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0000103 | 02/01/2015 | 291.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESF FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0000104 | 02/01/2015 | 96.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000105 | 02/01/2015 | 1704.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESF FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2015 | 166.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDINA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DE REGULAMENTAÇÃO DA MAC (FRANCISCA EDINA OLIVEIRA) PARA A MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO E A CLINICA DOM RODRIGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2015 | 1150.00 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2015 | 700.00 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000165 | 02/01/2015 | 40.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIPMEZA E HIGIENE PARA O CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0000167 | 02/01/2015 | 1440.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 10M3 DESTINADO A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0000168 | 02/01/2015 | 3820.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU E 04M3 DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0000170 | 02/01/2015 | 609.80 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0000171 | 02/01/2015 | 5936.16 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0000172 | 02/01/2015 | 4203.35 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0000174 | 02/01/2015 | 5908.13 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000176 | 02/01/2015 | 571.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000177 | 02/01/2015 | 505.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000179 | 02/01/2015 | 640.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000182 | 02/01/2015 | 1094.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000183 | 02/01/2015 | 317.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000184 | 02/01/2015 | 314.28 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000185 | 02/01/2015 | 364.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000188 | 02/01/2015 | 152.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000189 | 02/01/2015 | 947.89 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000190 | 02/01/2015 | 244.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000191 | 02/01/2015 | 530.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000192 | 02/01/2015 | 402.87 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000193 | 02/01/2015 | 620.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000194 | 02/01/2015 | 216.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000195 | 02/01/2015 | 134.11 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000197 | 02/01/2015 | 216.62 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS ASO ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000112013 | 0000203 | 02/01/2015 | 23954.48 | 16943568000186 | F & HOLANDA CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A 9ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO FUNDO A FUNDO (FNS/FMS). | 00462014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000223 | 02/01/2015 | 244.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000224 | 02/01/2015 | 199.57 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000225 | 02/01/2015 | 240.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000226 | 02/01/2015 | 426.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000227 | 02/01/2015 | 191.29 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000228 | 02/01/2015 | 403.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000229 | 02/01/2015 | 456.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000230 | 02/01/2015 | 855.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000231 | 02/01/2015 | 35.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000232 | 02/01/2015 | 921.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000233 | 02/01/2015 | 334.57 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000234 | 02/01/2015 | 320.73 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AO ESF DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000235 | 02/01/2015 | 960.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000236 | 02/01/2015 | 178.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000237 | 02/01/2015 | 440.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000240 | 02/01/2015 | 1560.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000241 | 02/01/2015 | 2358.47 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102013 | 0000242 | 02/01/2015 | 15146.55 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11. | 00432014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001032014 | 0000269 | 02/01/2015 | 3550.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372014 | 0000270 | 02/01/2015 | 502.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0000271 | 02/01/2015 | 1280.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372014 | 0000272 | 02/01/2015 | 260.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2015 | 176.32 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2015 | 290.12 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção e Implantação de Centro de Promoção e Reabilitação da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000278 | 02/01/2015 | 69998.73 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2ª. MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAUDE REFENTE AO CONVENIO Nº. 0024/2014 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO PROGRMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00532014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2015 | 960.00 | 00003701028435 | RODRIGO MARISTONY MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.551/2012 DE 25/10/2012. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.776 DE 2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLIGO DO PSF DOS PEREIROS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000006 | 02/01/2015 | 905.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000069 | 02/01/2015 | 384.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000070 | 02/01/2015 | 163.19 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000071 | 02/01/2015 | 175.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000075 | 02/01/2015 | 265.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000078 | 02/01/2015 | 13.50 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000109 | 02/01/2015 | 1145.30 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000110 | 02/01/2015 | 779.40 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000111 | 02/01/2015 | 569.66 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000113 | 02/01/2015 | 273.46 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000121 | 02/01/2015 | 663.93 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0000123 | 02/01/2015 | 214.59 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000128 | 02/01/2015 | 5.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2015 | 282.04 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CRAS I, CRAS II E O ANEXO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2015 | 89.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2015 | 82.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2015 | 81.11 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000148 | 02/01/2015 | 222.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0000169 | 02/01/2015 | 3200.00 | 00032494440491 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE APOIO (ANEXA) AO CRAS II. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2015 | 13801.10 | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015. ONFORME 6º TERMO ADITIVO (ALTERACAO DO LOCATARIO, CONFORME PROCURACAO PUBLICA), VINCULADO AO CONTRATO Nº 067/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000199 | 02/01/2015 | 12590.76 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0000260 | 02/01/2015 | 2150.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE REUNIAO E UM PROJETOR DE IMAGEM (DIGITAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0000261 | 02/01/2015 | 3410.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇOES DE DOIS ARQUIVOS (MONT 04 GAVETAS OF MXO-4LM-CC-ARMARIO), DOIS ARMARIOS (ALTOS COM DUAS PORTAS) E UMA TV (39 P LCD LED PANASONIC TC 39A400B), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000262 | 02/01/2015 | 481.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000265 | 02/01/2015 | 246.29 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000266 | 02/01/2015 | 105.83 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/01/2015 | 5000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG DO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/01/2015 | 549.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0000281 | 05/01/2015 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTACOES EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000286 | 06/01/2015 | 78000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/01/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24512-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/01/2015 | 420.00 | 00005299036442 | RAYANE DE LUCENA ARRAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.551/2012 DE 25/10/2012. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.776 DE 2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DOS PEREIROS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/01/2015 | 193.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/01/2015 | 5000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG DO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/01/2015 | 600.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAOES DE AVISO DE LICITACAO DA TP Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/01/2015 | 1516.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/01/2015 | 1583.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2015 | 46.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/01/2015 | 2163.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/01/2015 | 57297.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/01/2015 | 1233.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2015 | 7855.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/01/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/01/2015 | 65594.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/01/2015 | 3877.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/01/2015 | 7968.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2015 | 597.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/01/2015 | 45195.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/01/2015 | 2482.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000475 | 12/01/2015 | 123.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000476 | 12/01/2015 | 3273.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/01/2015 | 13218.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/01/2015 | 3920.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/01/2015 | 922.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2015 | 698.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/01/2015 | 14656.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/01/2015 | 5132.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/01/2015 | 271.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/01/2015 | 10244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/01/2015 | 369.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/01/2015 | 82.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/01/2015 | 5532.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/01/2015 | 3150.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/01/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/01/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/01/2015 | 1448.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/01/2015 | 271.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/01/2015 | 1578.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/01/2015 | 4048.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/01/2015 | 258.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo - Desenvolvendo com Participação Popular | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082012 | 0000327 | 12/01/2015 | 10147.87 | 10190291000181 | PROJACON CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCLUSAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MARIA BETANIA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0247142-25/2007 FIRMADO COM O PROGRAMA TURISMO NO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE POMBAL. | 00342012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/01/2015 | 1948.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/01/2015 | 1448.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/01/2015 | 4708.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/01/2015 | 11593.61 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 744051/2010 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME TERMO DE REPARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/01/2015 | 19453.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/01/2015 | 22741.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/01/2015 | 31340.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/01/2015 | 203.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/01/2015 | 4202.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/01/2015 | 8375.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/01/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/01/2015 | 4275.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - NACAP DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/01/2015 | 118.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - NACAP DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/01/2015 | 120.00 | 00011107931460 | JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000482 | 12/01/2015 | 120.64 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/01/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ELETIVA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/01/2015 | 500.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAOES DE AVISO DE LICITACAO TP Nº 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000332 | 12/01/2015 | 34.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/01/2015 | 36100.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/01/2015 | 1448.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/01/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/01/2015 | 500.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAOES DE AVISO DE LICITACAO DO PP Nº 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/01/2015 | 2490.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/01/2015 | 2364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/01/2015 | 206.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/01/2015 | 298.80 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A JORDÃO DE SOUSA MARTINS , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2015, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TECNICA (ASTEC) DO TCE-PB, COM VISTAS A TRATAR SOBRE A NOVA RESOLUCAO PARA ENCAMINHAMENTOS DE BALANCETES E DA NOVA VERSAO DO APLICATIVO SAGRES CAPTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/01/2015 | 889.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE REABERTURA DAS LICITACOES PP N° 00147/2014, PP 00149/204; TERMO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2015, AVISO DE DECISAO DE RECURSO DO PP 00149/2014 E AVISO DE LICITACAO TP Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/01/2015 | 12000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00149/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/01/2015 | 5571.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00149/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/01/2015 | 12140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DE PP Nº 00150/2014, AVISO DE ANULACAO DE CERTAME LICITATORIO CP 006/2014, E TERMO DE RATIFICACAO INEXIGIBILIDADE N° 01/2015 E RP N° 147/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/01/2015 | 12140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DE PP Nº 00150/2014, AVISO DE ANULACAO DE CERTAME LICITATORIO CP 006/2014, E TERMO DE RATIFICACAO INEXIGIBILIDADE N° 01/2015 E RP N° 147/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/01/2015 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/01/2015 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/01/2015 | 422.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/01/2015 | 10557.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000882014 | 0000474 | 12/01/2015 | 824.00 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 8 COROAS DE FLORES NATURAIS MEDIAS, DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000481 | 12/01/2015 | 136.20 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/01/2015 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS DESTINADAS A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SEPLAN, PACTO SOCIAL, PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000333 | 12/01/2015 | 795.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000334 | 12/01/2015 | 6150.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACA NQK 4525 E OEW 1278, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000335 | 12/01/2015 | 24543.48 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/01/2015 | 315996.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/01/2015 | 199.20 | 00003109014483 | VANUSA DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VANUSA DE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2015, PARA PARTICIPARDA FORMACAO NA SEDE DA EMPRESA FOCO CONSULTORIA E DA OPERACIONALIZACAO INERENTE AOS NOVOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS GERENCIADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/01/2015 | 83.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A LIDIA DANTAS WERTON, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO NASEDE DA EMPRESA FOCO CONSULTORIA E DA OPERACIONALIZACAO INERENTE AOS NOVOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS GERENCIADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/01/2015 | 166.00 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALMIRA LIMA SALDANHA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO NA SEDE DA EMPRESA FOCO CONSULTORIA E DA OPERACIONALIZACAO INERENTE AOS NOVOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS GERENCIADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/01/2015 | 83.00 | 00047758007449 | JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO NA SEDE DA EMPRESA FOCO CONSULTORIA E DA OPERACIONALIZACAO INERENTE AOS NOVOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS GERENCIADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/01/2015 | 127351.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/01/2015 | 25991.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/01/2015 | 12076.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/01/2015 | 18570.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/01/2015 | 21224.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/01/2015 | 73363.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/01/2015 | 3152.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/01/2015 | 1939.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/01/2015 | 9558.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/01/2015 | 6349.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/01/2015 | 906.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/01/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/01/2015 | 2236.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/01/2015 | 3855.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/01/2015 | 20071.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) MAG I - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/01/2015 | 2364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/01/2015 | 214.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/01/2015 | 132024.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/01/2015 | 1534.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/01/2015 | 906.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000477 | 12/01/2015 | 3488.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000483 | 12/01/2015 | 117.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (COFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/01/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PEJA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000323 | 12/01/2015 | 225.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DE PARTIDA,SERVIÇO ELETRICA) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000324 | 12/01/2015 | 50.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000325 | 12/01/2015 | 344.59 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OFX-6304, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000326 | 12/01/2015 | 155.63 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NPU-0188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000328 | 12/01/2015 | 288.37 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NPU-0188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000329 | 12/01/2015 | 405.90 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NPR-5788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000330 | 12/01/2015 | 937.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000331 | 12/01/2015 | 159.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OEX-6794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/01/2015 | 66843.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/01/2015 | 1646.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/01/2015 | 16517.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/01/2015 | 12854.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/01/2015 | 403.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/01/2015 | 1024.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/01/2015 | 1042.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/01/2015 | 5160.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/01/2015 | 1592.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/01/2015 | 3182.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12ª PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PRECESSO Nº 10425-722.351/2013-61 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/01/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/01/2015 | 3260.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/01/2015 | 150.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA CONTA CIDE, EXERCICIO 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/01/2015 | 15.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 17.659-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/01/2015 | 1578.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/01/2015 | 2896.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000478 | 12/01/2015 | 354.97 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/01/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO),RFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/01/2015 | 2600.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/01/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000480 | 12/01/2015 | 62.91 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000304 | 12/01/2015 | 309.89 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000305 | 12/01/2015 | 47.03 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000306 | 12/01/2015 | 81.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000307 | 12/01/2015 | 183.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000308 | 12/01/2015 | 679.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000309 | 12/01/2015 | 482.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000310 | 12/01/2015 | 225.93 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000311 | 12/01/2015 | 223.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000312 | 12/01/2015 | 127.97 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000313 | 12/01/2015 | 210.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000314 | 12/01/2015 | 184.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000315 | 12/01/2015 | 66.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000316 | 12/01/2015 | 66.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000317 | 12/01/2015 | 389.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000318 | 12/01/2015 | 14.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000319 | 12/01/2015 | 8120.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO (RECEITUARIO ESPECIAL,SOLICITAÇÃO DE EXAMES,CAPAS PRONTUARIO,CARTÃO INDIVIDUAL,CARTÃO CONT.MEDICO,ENVELOPE PRONT FAMILIA,FICHA DE REGISTRO DE VACINAÇÃO,FICHAS-E-SUS,REQ.DE EXAMES CITOPATOLOGICO) DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000320 | 12/01/2015 | 1049.92 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO (ENVELOPES TIMBRADO,FORM.CADASTRO HIPER,ENCADERNAÇÕES,SAIDA DE MERCADORIAS E CARIMBOS AUTOMATICOS), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000321 | 12/01/2015 | 585.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (FICHAS REGULAÇÃO MEDICA/ATENDIMENTO) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000322 | 12/01/2015 | 430.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (RECEITUARIO E RECEITA CONT.ESPECIAL) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001052014 | 0000349 | 12/01/2015 | 5980.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/01/2015 | 5385.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES DOS EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/01/2015 | 11088.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/01/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/01/2015 | 2638.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/01/2015 | 4414.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/01/2015 | 12889.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/01/2015 | 8994.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/01/2015 | 9800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/01/2015 | 7278.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/01/2015 | 35440.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/01/2015 | 24590.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/01/2015 | 3964.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/01/2015 | 11996.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/01/2015 | 28734.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/01/2015 | 66736.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/01/2015 | 92645.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/01/2015 | 1700.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/01/2015 | 4112.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/01/2015 | 6915.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/01/2015 | 46073.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/01/2015 | 7014.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/01/2015 | 3588.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/01/2015 | 21872.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/01/2015 | 21871.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092013 | 0000468 | 12/01/2015 | 28940.32 | 16943568000186 | F & HOLANDA CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A 8ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA VIDA, NESTE MUNICÍPIO, RECURSOS DO SUS/FUNDO A FUNDO - CONSTRUÇÃO DE UBS. | 00472014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/01/2015 | 398.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/01/2015 | 85800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/01/2015 | 27500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/01/2015 | 12765.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/01/2015 | 56398.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/01/2015 | 360.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/01/2015 | 9460.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/01/2015 | 42472.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/01/2015 | 723.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/01/2015 | 31482.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/01/2015 | 93.62 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/01/2015 | 2582.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/01/2015 | 3964.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/01/2015 | 7276.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/01/2015 | 3076.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/01/2015 | 1800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/01/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) (CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/01/2015 | 1800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A17 ANOS (ARTICULADOR DO PROGRAMA SCFV 15 A17 ANOS) , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000479 | 12/01/2015 | 136.99 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0000516 | 15/01/2015 | 800.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0000517 | 15/01/2015 | 4442.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0000518 | 15/01/2015 | 1333.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0000520 | 16/01/2015 | 1600.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0000521 | 16/01/2015 | 5946.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000523 | 16/01/2015 | 531.37 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0000524 | 16/01/2015 | 4054.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0000525 | 16/01/2015 | 8072.65 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0000526 | 16/01/2015 | 79.90 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-2543, PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0000527 | 16/01/2015 | 538.87 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OEZ-2543 PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000529 | 16/01/2015 | 104.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0000533 | 16/01/2015 | 3100.00 | 00040826309453 | IRENE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JPJ 6066 PB, BLAISER, DESTINADO AOS ESF'S . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0000534 | 16/01/2015 | 2710.00 | 00087322838491 | GRACINEIDE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000535 | 16/01/2015 | 38.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000536 | 16/01/2015 | 41.10 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000538 | 16/01/2015 | 47.95 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000539 | 16/01/2015 | 24.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000540 | 16/01/2015 | 49.32 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/01/2015 | 257.02 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/01/2015 | 263.16 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/01/2015 | 32.89 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/01/2015 | 171.34 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/01/2015 | 246.25 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/01/2015 | 33.97 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/01/2015 | 41.43 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA E LUZ, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0000562 | 16/01/2015 | 6240.00 | 12196215000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(12 VIAGENS) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTENA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102013 | 0000585 | 16/01/2015 | 10814.99 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12. | 00432014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082013 | 0000586 | 16/01/2015 | 23452.18 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11. | 00422014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000589 | 16/01/2015 | 1350.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000590 | 16/01/2015 | 1393.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000599 | 16/01/2015 | 2491.80 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DE ( FICHA E-SUS,LAUDO MEDICO,RECEITA AZUL), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000600 | 16/01/2015 | 655.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DE (FICHA DE VISITA DOMICILIAR,PNAFLETOS INFORMATIVOS,FICHA DE VISITA DA VIGILANCIA), DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912013 | 0000601 | 16/01/2015 | 1387.16 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG-1865 E NQA-0568 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0000602 | 16/01/2015 | 4200.00 | 14827145000175 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000603 | 16/01/2015 | 504.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000559 | 16/01/2015 | 228.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/01/2015 | 1138.54 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO), CONFORME PROCESSO Nº 0001770-97.2006.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTEA SRª MARIA DO CARMO GREGORIO DE ASSIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/01/2015 | 5407.24 | 00060167661434 | MARIA DO CARMO G. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARIA DO CARMO GREGORIO DE ASSIS, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001770-97.2006.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0000522 | 16/01/2015 | 1176.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITE ( PREGOMIN PEPTILT 400G) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.PARA DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000531 | 16/01/2015 | 1710.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000532 | 16/01/2015 | 800.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/01/2015 | 18454.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/01/2015 | 199.20 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM UMA DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE (ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 02/02/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, SOBRE PCEP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/01/2015 | 99.60 | 00006451914428 | ADRIANA DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A DIRETORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(ADRIANA DE ALMEIDA CRUZ) PARA A MESMA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001532014 | 0000519 | 16/01/2015 | 10140.00 | 00002058585461 | FRANCILNILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA (150 CC, COMBUSTIVEL, PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000537 | 16/01/2015 | 2936.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR NEWTON SEIXAS E MATILDE DE CASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000541 | 16/01/2015 | 2600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000544 | 16/01/2015 | 316.80 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000545 | 16/01/2015 | 158.40 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000558 | 16/01/2015 | 278.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/01/2015 | 158.37 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000567 | 16/01/2015 | 1052.00 | 17584495000146 | LUIZ ANTONIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0000577 | 16/01/2015 | 1680.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PROJETOR DIGITAL BENQ (MS504 MS513PB SVGA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001532014 | 0000593 | 16/01/2015 | 49200.00 | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO (CARROCERIA FECHADA TIPO CAMINHAO BAU - CAPACIDADE MININA DE 8 TONELADAS, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE) DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E OUTROS UTENSILIOS, NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000570 | 16/01/2015 | 148.34 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/01/2015 | 123.47 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/01/2015 | 131.28 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000542 | 16/01/2015 | 600.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000543 | 16/01/2015 | 4550.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO E TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000556 | 16/01/2015 | 5127.10 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/01/2015 | 6000.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAOES DE: HOMOLOGACAO DO PP N° 0128/2015 E AVISO DE TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 064/2014; BEM COMO PUBLICACOES DE EXTRATOS DOS CONTRATOS: Nº 017/14 - Nº 018/14 - Nº 019/14 - Nº 020/14 - Nº 021/14 - Nº 054/14 - Nº 055/14 - Nº 056/14 - Nº 057/14 - Nº 58/14 - Nº 059/14 E Nº 060/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0000564 | 16/01/2015 | 1700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE 20 PALETES EM PLASTICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000566 | 16/01/2015 | 90.00 | 17584495000146 | LUIZ ANTONIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0000571 | 16/01/2015 | 146.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 5 PEN DRIVE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0000572 | 16/01/2015 | 9.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 MOUSE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000573 | 16/01/2015 | 99.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 RAMAL (SEM FIO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0000575 | 16/01/2015 | 510.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESTACAO DE TRABALHO (MESA EM L) DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0000576 | 16/01/2015 | 2256.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 ESTANTES EM ACO (6 BAND S/ REFORCO EPOX) E UM PROJETOR BENQ (MS504 MS504 SVGA 3000 LUMENS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/01/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO Nº PP 08/2015 E TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 0005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/01/2015 | 918.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP 09/2015; AVISO DE ANULACAO DE CERTAME LICITATORIO TP Nº 01/2015, EXTRATO DE CONTRATO (DISPENSA 05/2015), AVISO DE LICITACAO TP ° 002/2015 E AVISO DE LICITACAO PP Nº 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/01/2015 | 86.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/01/2015 | 3000.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INF. NA INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES DE: AVISO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 135/2014 E AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO; TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 004/2014; AVISO DE REVOGACAODE LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 02/2014; EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 125/2014 E AVISO DE LICITACAO PP Nº 150/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/01/2015 | 75.98 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000569 | 16/01/2015 | 216.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0000553 | 16/01/2015 | 190.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0000554 | 16/01/2015 | 1814.80 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000492014 | 0000555 | 16/01/2015 | 2960.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS (10 CARROÇAS PARA COLETA DE LIXO) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000557 | 16/01/2015 | 4893.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA, TERMINAL RODOVIARIO E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/01/2015 | 83.00 | 00031299458491 | CARLOS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A CARLOS MEDEIROS DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2015, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000568 | 16/01/2015 | 1163.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/01/2015 | 133.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000604 | 19/01/2015 | 6999.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0000607 | 19/01/2015 | 2350.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE: UM (1) MICRO COMPUTADOR ( CORE I5/4/GB/1TB/DVDRW/TC/MOUSE/CX.SOM E MONITOR LED 18.5) E UM ESTABILIZADOR (1.000VA EXS ENERMAX) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0000608 | 19/01/2015 | 600.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS (CONES EMBORRACHADOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0000611 | 19/01/2015 | 949.39 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/01/2015 | 8532.13 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000635 | 19/01/2015 | 15449.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8016, LB 90, 250, 120H E D150XLT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000636 | 19/01/2015 | 1288.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NQK 0417, OFB 0103, OFC 0379, QFC 0389 E MNH 4300, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000641 | 19/01/2015 | 2763.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/01/2015 | 8.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO MAE DAGUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000684 | 19/01/2015 | 700.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAIXAS DE FEIRA PLASTICAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000685 | 19/01/2015 | 801.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000686 | 19/01/2015 | 307.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000688 | 19/01/2015 | 428.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE (VASSOURAS E RODOS) DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000689 | 19/01/2015 | 304.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000690 | 19/01/2015 | 525.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0000697 | 19/01/2015 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0000609 | 19/01/2015 | 600.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS (CONES EMBORRACHADOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/01/2015 | 49.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0000628 | 19/01/2015 | 344.96 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000642 | 19/01/2015 | 1062.42 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, MNP 4722, OFF 1718 E NOA 1530 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000610 | 19/01/2015 | 256.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/01/2015 | 373.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CASA DA CULTURA E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO" DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000639 | 19/01/2015 | 21339.77 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E DIESEL COMUM, A SER UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOW 2324, MMS 7254, NPS 1422, 406RD, OGC 4845, 120K, HL740 E OGE 1187, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000640 | 19/01/2015 | 841.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/01/2015 | 49.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/01/2015 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/01/2015 | 300.00 | 00006294338441 | ANA LUCIA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMILIA DA MENOR M.N.D. QUE SE ENCONTRAVA EM INSTITUICAO ACOLHEDORA (ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA) NA CIDADE DE GUARABIRA, E AGORA SE ENCONTRA SOB GUARDA DE SUA TIA ANA LUCIA OLIVEIRA NUNES NA CIDADE DE POMBAL-PB (ACAO JUDICIAL - PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0000623 | 19/01/2015 | 214.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR (S/F 300M RW 333) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000637 | 19/01/2015 | 1319.92 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 191, MNW 1646 E QFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000638 | 19/01/2015 | 1009.94 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/01/2015 | 100.00 | 00008752343480 | ANA CRISTINA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/01/2015 | 100.00 | 00004618960876 | FRANCISCO DAS CHAGAS LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/01/2015 | 100.00 | 00008390585430 | IOAMA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/01/2015 | 84.44 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/01/2015 | 83.00 | 00006338977444 | FLAVIO SALES ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FLÁVIO SALES RUFINO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE IPUEIRA - RN, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015, PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/01/2015 | 83.00 | 00008195163416 | MAILSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MAILSON PEREIRA VIEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE IPUEIRA - RN, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015, PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0000605 | 19/01/2015 | 1999.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) SCANNER (ADS 2000) DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0000606 | 19/01/2015 | 1650.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) SPLIT (12.000 BTUS) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0000627 | 19/01/2015 | 689.92 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000633 | 19/01/2015 | 1104.33 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB 3916, MOA 4422, QFC 0409 E QFC 0289, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0000682 | 19/01/2015 | 310.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 (UMA) CAMERA DIGITAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000683 | 19/01/2015 | 3610.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAIXAS DE FEIRA PLASTICAS E MESAS PLASTICAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000687 | 19/01/2015 | 480.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/01/2015 | 2364.00 | 00047715154334 | SGT. JOSE RICARDO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000634 | 19/01/2015 | 1298.39 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OXO 1865, PERTENCENTES AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000612 | 19/01/2015 | 1071.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/01/2015 | 2914.48 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/01/2015 | 2154.07 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0000625 | 19/01/2015 | 2759.68 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADESAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.: POETA BELARMINO DE FRANCA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, FRANCISCO JOSE SANTANA, VIDA NOVA, MATILDE DE CASTRO BANDEIRA, DECISAO, NUCLEO DE APOIO E PSICOLOGO GILMAR PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000630 | 19/01/2015 | 4655.52 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL (COMUM E S10) PARA OS VEICULOS DE PLACAS JJB 6045, MOL 9900, NQH 4525 E OFX 6304, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000631 | 19/01/2015 | 1462.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000649 | 19/01/2015 | 6629.67 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL(COMUM E S 10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-1865,NQA-0568,OGA-8964,MOG-4002,MOH-7952, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000650 | 19/01/2015 | 229.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL,HAVOLINE E FILTRO PSL-144, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0000668 | 19/01/2015 | 340.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISÃO PARA O VEICULO DE PLACA OGA 8694, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/01/2015 | 479.82 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGA 8694, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0000670 | 19/01/2015 | 552.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISÃO PARA O VEICULO DE PLACA NQG 4002, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0000671 | 19/01/2015 | 665.62 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQG 4002, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0000624 | 19/01/2015 | 84.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA FONTE (ATX 400W) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000632 | 19/01/2015 | 78.67 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/01/2015 | 39.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/01/2015 | 66.30 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0000626 | 19/01/2015 | 352.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SEDE DO SCFV DE 06 A 15 ANOS-ANTIGO PETI DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0000629 | 19/01/2015 | 344.96 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000691 | 19/01/2015 | 388.17 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000692 | 19/01/2015 | 178.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000643 | 19/01/2015 | 266.24 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000644 | 19/01/2015 | 6330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000645 | 19/01/2015 | 1800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000646 | 19/01/2015 | 12295.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS ,NPR-5788,MOQ-1612,OEX-6794,NQF-1633,NQF-1643,NPU-0188,OEU-5494,NPW-8252,OFF-1818,NPT-0316 E MNZ-1269,OBF-4325,OEZ-2543,MNZ-1269, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000647 | 19/01/2015 | 104.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRAX EXTRA TURBO 15 W 40 1 L , DESTINADOS AO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000648 | 19/01/2015 | 4554.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQD-9435,NQD-9465,NQF-6916,NOC-8952,OGF-7700,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000653 | 19/01/2015 | 543.77 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000654 | 19/01/2015 | 379.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000655 | 19/01/2015 | 368.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000656 | 19/01/2015 | 365.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000657 | 19/01/2015 | 434.49 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000658 | 19/01/2015 | 225.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000659 | 19/01/2015 | 196.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000660 | 19/01/2015 | 393.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0000661 | 19/01/2015 | 2283.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0000662 | 19/01/2015 | 1800.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000663 | 19/01/2015 | 1392.36 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000664 | 19/01/2015 | 1128.44 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000642014 | 0000665 | 19/01/2015 | 3168.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 AOS PSF'S: KERLISON,DR.AZUIL ARRUDA,FRANCISCO DAS CHAGAS,JOÃO DE SOUSA LEITE,LINDACI URTIGA,NASF,IVANILSALGADO,SEVERINO DE SOUSA,MARCELINO FERNANDES DE MELO E ADEMAR FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000642014 | 0000666 | 19/01/2015 | 704.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 NO CAPS ADULTO E INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000642014 | 0000667 | 19/01/2015 | 352.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000672 | 19/01/2015 | 120.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000673 | 19/01/2015 | 1471.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000674 | 19/01/2015 | 36.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLILCINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/01/2015 | 332.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDINA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DE REGULAMENTAÇÃO DA MAC (FRANCISCA EDINA OLIVEIRA) PARA A MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO E NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000693 | 19/01/2015 | 1458.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000694 | 19/01/2015 | 648.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000695 | 19/01/2015 | 1421.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000696 | 19/01/2015 | 226.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000698 | 19/01/2015 | 1483.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/01/2015 | 109.20 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/01/2015 | 109.20 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/01/2015 | 109.20 | 00000129484466 | DALVA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/01/2015 | 109.20 | 00003325692419 | ELIJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/01/2015 | 109.20 | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/01/2015 | 109.20 | 00007484066460 | FRANCISCO JOSE DE C FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/01/2015 | 109.20 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/01/2015 | 109.20 | 00001898218412 | HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/01/2015 | 109.20 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/01/2015 | 109.20 | 00049932357472 | IVAMAR MONTEIRO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/01/2015 | 109.20 | 00020739117491 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/01/2015 | 109.20 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/01/2015 | 109.20 | 00040352994568 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/01/2015 | 109.20 | 00026312727491 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/01/2015 | 109.20 | 00004560143498 | MARIA LUCIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/01/2015 | 109.20 | 00009002741405 | RODOLFO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/01/2015 | 109.20 | 00001978685416 | RAIMUNDO CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/01/2015 | 109.20 | 00004879562491 | AIRTON DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/01/2015 | 109.20 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/01/2015 | 109.20 | 00003275439499 | CICERA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/01/2015 | 109.20 | 00006103696445 | FRANCISCO DAS C DE C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/01/2015 | 109.20 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/01/2015 | 31.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPBFI 23052-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/01/2015 | 46.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPFMC 23053-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção das Ações do Prog. de Prom e acesso ao Mundo do Trabalho - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASACESSUAS 23844-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/01/2015 | 109.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASSCFV 23847-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/01/2015 | 46.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/01/2015 | 15.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8808-0 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/01/2015 | 23.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7705-4 CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/01/2015 | 373.86 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 2-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/01/2015 | 1110.01 | 00063238179420 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACAO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARIA RODRIGUES DA SILVA, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0000.219.82.2006.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/01/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/01/2015 | 39.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 5289-2 P M P MDE DESE ENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001232014 | 0000769 | 21/01/2015 | 276.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA CHEFE DE INSTRUCAO DO TIRO DE GUERRA 07-021 COM SEDE EM POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/01/2015 | 166.00 | 00004103835460 | JANAINA DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE (JANAINA DE ASSIS FERNANDES) PARA A MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESORIA TECNICA (STEC) DO TCE-PB SOBRE A VERSÃO DO APLICATIVO SAGRES CAPTURA DO MUNICIPAL (CONTABIL E PESSOAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/01/2015 | 44749.15 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONTRATO DE REPASSE E APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CTR DE REPASSE OGU/CAIXA 0311629-67/2009 - CONVÊNIO 02083/2009 - READEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME TED GRU EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/01/2015 | 109.20 | 00002794079476 | UMIRACI ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/01/2015 | 109.20 | 00007479818416 | SONIA MARIA DOS S LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/01/2015 | 109.20 | 00020527470449 | EULIRA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/01/2015 | 109.20 | 00008738544466 | JUSSEVANIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000746 | 21/01/2015 | 430.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000747 | 21/01/2015 | 200.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000748 | 21/01/2015 | 280.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000749 | 21/01/2015 | 895.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0000750 | 21/01/2015 | 1200.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0000751 | 21/01/2015 | 265.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000752 | 21/01/2015 | 366.22 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (FICHAS DE ATENDIMENTO AMB. ENCADERNAÇÕES,CARIMBOS), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000753 | 21/01/2015 | 260.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL), DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/01/2015 | 332.86 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/01/2015 | 540.06 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/01/2015 | 1832.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/01/2015 | 1440.75 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/01/2015 | 203.04 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/01/2015 | 157.29 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/01/2015 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSOTO DE SAUDE DAS CASINHAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/01/2015 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO PETROPOLIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0000770 | 22/01/2015 | 2965.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT, SENDO UM DE 12.000 BTUS E OUTRO DE 7.000 BTUS, A DESTINADOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0000771 | 22/01/2015 | 2772.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS (LUVAS DE PANO, OCULOS DE PROTECAO E ALICATE UNIVERSAL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0000772 | 22/01/2015 | 729.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS (LUVAS DE PANO E OCULOS DE PROTECAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000778 | 23/01/2015 | 4100.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000777 | 23/01/2015 | 84.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000783 | 23/01/2015 | 26000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL-PB, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/01/2015 | 0.10 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.687-5 ( IR APLICAÇÃO FINANCEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000773 | 23/01/2015 | 3922.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000774 | 23/01/2015 | 514.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000775 | 23/01/2015 | 24.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000776 | 23/01/2015 | 32.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/01/2015 | 50.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO PRISMA,NO DIA 10/01/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0000784 | 26/01/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE ( 2 ) COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/01/2015 | 21616.28 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PSE, REF. A COMP. 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000801 | 28/01/2015 | 421.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO.(ENOXAPARINA SOD). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442014 | 0000825 | 28/01/2015 | 3000.00 | 19589893000180 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/01/2015 | 3200.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 8879-X, REFERENTE AO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/01/2015 | 232.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 01/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0000860 | 28/01/2015 | 2622.10 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/01/2015 | 14269.89 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AS COMPETENCIAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000852 | 28/01/2015 | 221.78 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000789 | 28/01/2015 | 3316.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGF 0220, OGF 0230, NQD 2596, NQH 7624, NQH 7514 E OFF 7824, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000790 | 28/01/2015 | 1520.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE TACOCRAFOS DOS VEICULOS DE PLACAS NQD 2596, NQH 7624, OFF 7824, OGF 0230, NQH 7514, OEW 1278, OGC 6519 E OGE 6730 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042013 | 0000791 | 28/01/2015 | 30905.40 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL, COM SEIS SALAS DE AULA - PADRAO FNDE- PARA ATENDER AO PLANO DE ACAO ARTICULADA (PAR) - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUCAO, TRANSFERÊNCIA DIRETA/FNDE. | 00492014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/01/2015 | 464.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/01/2015 | 10861.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000817 | 28/01/2015 | 2115.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001502014 | 0000828 | 28/01/2015 | 18415.12 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ESTRUTURACAO DA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/FNDE/MEC Nº 201407129/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001502014 | 0000829 | 28/01/2015 | 12365.04 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ESTRUTURACAO DA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/FNDE/MEC Nº 201407129/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/01/2015 | 83.00 | 00098304259400 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARCELO PEREIRA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2015, PARA BUSCAR UM ONIBUS QUE SE ENCONTRA NA EMPRESA VOLARE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000838 | 28/01/2015 | 405.00 | 17584495000146 | LUIZ ANTONIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, COM CONFECCAO DE FAIXAS PARA CULMINANCIA DO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000932014 | 0000840 | 28/01/2015 | 4187.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE EDUCACAO FISICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/01/2015 | 637.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO DE SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/01/2015 | 21.90 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 24687-5, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/01/2015 | 329.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000818 | 28/01/2015 | 378.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000819 | 28/01/2015 | 206.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000850 | 28/01/2015 | 326.92 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/01/2015 | 569.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/01/2015 | 78.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/01/2015 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000815 | 28/01/2015 | 146.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/01/2015 | 100.00 | 00033083013850 | FRANCISCA DAS CHAGAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/01/2015 | 100.00 | 00010939212420 | ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/01/2015 | 100.00 | 00016266770857 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/01/2015 | 100.00 | 00003943105431 | DAMIAO FIRMO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000846 | 28/01/2015 | 202.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000854 | 28/01/2015 | 316.32 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/01/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA MMS-7254, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000843 | 28/01/2015 | 106.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001432014 | 0000792 | 28/01/2015 | 3500.00 | 18735213000127 | MARIA BOTELHO LIMA 02749545404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACOES MUSEOLOGICAS PARA O MUSEU DA CASA DA CULTURA DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/01/2015 | 321.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CASA DA CULTURA, MEDIDOR DA BOMBA DO ESTADIO E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO" DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/01/2015 | 125.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000816 | 28/01/2015 | 323.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/01/2015 | 221.20 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/01/2015 | 2187.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/01/2015 | 15577.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000814 | 28/01/2015 | 900.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/01/2015 | 412.63 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/01/2015 | 81518.90 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, SAMU, CAPS I,II E III, CEO E UPA, REF. A COMP. 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/01/2015 | 60694.55 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO NASF I, II E II, SAUDE BUCAL, PSF,PACS, E MELHOR EM CASA, REF. A COMP. 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/01/2015 | 1557.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. A COMP. 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/01/2015 | 8585.83 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA E TFECD, REF. A COMP. 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000802 | 28/01/2015 | 1786.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092013 | 0000820 | 28/01/2015 | 4137.71 | 16943568000186 | F & HOLANDA CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A 9ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA VIDA, NESTE MUNICÍPIO, RECURSOS DO SUS/FUNDO A FUNDO - CONSTRUÇÃO DE UBS. | 00472014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000112013 | 0000821 | 28/01/2015 | 10706.65 | 16943568000186 | F & HOLANDA CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A 10ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO FUNDO A FUNDO (FNS/FMS). | 00462014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000822 | 28/01/2015 | 612.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0000823 | 28/01/2015 | 3022.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/01/2015 | 2800.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202014 | 0000841 | 28/01/2015 | 4900.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000844 | 28/01/2015 | 1239.76 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000845 | 28/01/2015 | 637.23 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000847 | 28/01/2015 | 863.12 | 00026239612472 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 603, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000848 | 28/01/2015 | 828.07 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000849 | 28/01/2015 | 378.71 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DE FRANÇA 69 DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/01/2015 | 215.72 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0000853 | 28/01/2015 | 1053.84 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102013 | 0000857 | 28/01/2015 | 10143.25 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13. | 00432014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082013 | 0000858 | 28/01/2015 | 12936.03 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12. | 00422014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000859 | 28/01/2015 | 1403.41 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462014 | 0000861 | 28/01/2015 | 1200.00 | 00011143975472 | BERTA LUCIA SOUSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/01/2015 | 1641.22 | 00042382157453 | JOSENILDO DO NASCIMENTO ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. VINCULADA A LICITAÇÃO 124/2011 E ADITIVO 6º ALTERANDO O NOME DO LOCADOR DE MARIA DA PAZ ASSIS PARA JOSENILDO DO NASCIMENTO ASSIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0000863 | 28/01/2015 | 1555.29 | 00005191134460 | TASSO JESSE TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS,74 - CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0000864 | 28/01/2015 | 570.27 | 00064589226472 | SOCORRO LIGIA NOBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO TRIGUEIRO DA ROCHA,S/N - CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ISNTALAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/01/2015 | 400.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 06,10,13,20 E 27 DE JANEIRO DE 2015, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/01/2015 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA NQG-1865,NO DIA 19/01/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/01/2015 | 90.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA NQG-1865,NO DIA 12/01/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADONÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/01/2015 | 70.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA NQG-1865,NO DIA 05/01/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADONÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/01/2015 | 70.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA MOQ-1612,NO DIA 15/01/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADONÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/01/2015 | 50.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO PRISMA,NO DIA 14/01/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/01/2015 | 50.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO PRISMA,NO DIA 19/01/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/01/2015 | 126.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/01/2015 | 101.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/01/2015 | 56.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000839 | 28/01/2015 | 350.00 | 17584495000146 | LUIZ ANTONIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A "I MOSTRA SOCIO EDUCATIVA DO CREAS" , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/01/2015 | 15.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF 23050-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/01/2015 | 80.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 21/01/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/01/2015 | 45.00 | 00075225654487 | FRANCISCA MARTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 12/01/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/01/2015 | 60.00 | 00022241574104 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 09/01/20154, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/01/2015 | 45.00 | 00054478502404 | FRANCINETE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 07/01/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/01/2015 | 65.00 | 00006532627445 | CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 23/01/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/01/2015 | 75.00 | 00003357937115 | CLAUDIO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA NO DIA 26/01/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/01/2015 | 75.00 | 00004431192441 | JOANA RELIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA NO DIA 30/01/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/01/2015 | 60.00 | 00000004482492 | JOAO MONTEIRO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA NO DIA 28/01/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/01/2015 | 60.00 | 00000919597483 | ELIANE DA CONCEIÇÃO LUNGUINHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA NO DIA 19/01/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/01/2015 | 75.00 | 00004377152483 | GORETE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA NO DIA 16/01/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/01/2015 | 75.00 | 00000919597483 | ELIANE DA CONCEIÇÃO LUNGUINHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA NO DIA 19/01/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0000891 | 29/01/2015 | 2040.60 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( MEMORIA,FONTE,HD,PEN DRIVE, GRAVADOR DVD,CONENCTOR), DESTINADOS A UPA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000907 | 29/01/2015 | 410.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000908 | 29/01/2015 | 308.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000909 | 29/01/2015 | 713.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000910 | 29/01/2015 | 824.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000911 | 29/01/2015 | 1380.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE ( 6 COLCHÕES DE SOLTEIRO) DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000912 | 29/01/2015 | 1435.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (COLHÃO DE SOLTEIRO E MESA PLASTICA), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000913 | 29/01/2015 | 975.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE (COLCHÃO DE SOLTEIRO E MESA PLASTICA),DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000914 | 29/01/2015 | 975.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE (COLHÃO DE SOLTEIRO E MESA PLASTICA),DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000915 | 29/01/2015 | 690.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (COLCHÃO DE SOLTEIRO),DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0000916 | 29/01/2015 | 214.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE (ROTEADOR S/F 300M RW 333),DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0000917 | 29/01/2015 | 214.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE (ROTEADOR S/F 300M RW 333),DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000920 | 29/01/2015 | 3798.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (RECEITUARIO E RECEITA CONT.ESPECIAL,SOL.DE EXAMES, PULSEIRAS) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000921 | 29/01/2015 | 211.11 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (RECEITUARIO,CARTÃO RECEBIMENTO,ENCARDENAÇÃO), DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/01/2015 | 166.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000895 | 29/01/2015 | 154.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/01/2015 | 50.00 | 00026598141800 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000882014 | 0000925 | 29/01/2015 | 213.00 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 3 KIT'S DE FLORES PARA CORPO, DESTINADOS AOS FUNERAIS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/01/2015 | 5.56 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001802013 | 0000878 | 29/01/2015 | 2747.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL - PACOTE PARA CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0000885 | 29/01/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA AOS SETORES DE LICITACAO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000892 | 29/01/2015 | 4588.83 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000894 | 29/01/2015 | 231.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001912013 | 0000872 | 29/01/2015 | 1055.49 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962 E JJB 6045, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0000888 | 29/01/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0000886 | 29/01/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES), DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0000890 | 29/01/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0000893 | 29/01/2015 | 1610.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0000896 | 29/01/2015 | 1586.89 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/01/2015 | 176.55 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: ALEUDO,CHIRNAY,LUCIANA,ELISANGELA,HILBERTO,DANILO,TALITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. ,NOS DIAS 05,15 E 21 DA JANEIRO/2015 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/01/2015 | 251.50 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: ALUIZIO,JAMES,FATIMA,DR.DOUGLAS,AVANI,JULIO CEZAR,TALITA ALMEIDA,MARI ABETANIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. ,NOS DIAS 08,20, DE JANEIRO/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/01/2015 | 296.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: MARCELA,GENIVAL,CLEBSON,WANDERLEY,JOSE FILHO,DANILO,DR.JOÃO BOSCO,LIDIANE E JÃO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 17,18 E 29/01/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/01/2015 | 194.60 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: DRA.MARCELA,FATIMA,JOÃO PAULO,LUCIANA,DR.JOÃO BOSCO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,NOS DIAS 19,22, E 25/12/2014,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/01/2015 | 276.93 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: WESLEY,DR.FERNANDO,ALUISIO,JAMES,WANDERLEY,DRA.MARCELA,FRANCIELIO JR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 07,11 E 21/01/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/01/2015 | 267.00 | 00004175155457 | GENALDO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: GENALDO,ROGERLANDIA,FLAVIA,ELISANGELA,SYNARA,LUCIANA,SOCORRO E AVANI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB ,NOS DIAS 05,07, E 09/01/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0000918 | 29/01/2015 | 214.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE (ROTEADOR S/F 300M RW 333),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/01/2015 | 83.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PARA AMESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE INCLUSÃO DA VACINA HPV, NO CALENDARIO BASICO DE VACINAÇÃO NO DIA 24/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001912013 | 0000932 | 02/02/2015 | 1449.22 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-5788,NQF-1633,MOQ-1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/02/2015 | 70.19 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( NOVO FINE 32G C 100 COMP ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612014 | 0000931 | 02/02/2015 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RERERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTOS E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000945 | 02/02/2015 | 117.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CARIMBOS AUTOMATICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/02/2015 | 3200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS FINAL DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/02/2015 | 3200.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO EM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/02/2015 | 14491.05 | 00001911828428 | MARILENE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2015. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000940 | 02/02/2015 | 192.74 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (ENCADERNACAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0000964 | 02/02/2015 | 11200.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA TOALHAS, CORTINAS E CAPA PARA COLCHOES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/02/2015 | 57.97 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NAPPE - NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/02/2015 | 460.37 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000985 | 02/02/2015 | 278.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000986 | 02/02/2015 | 139.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000987 | 02/02/2015 | 1235.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000988 | 02/02/2015 | 1245.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000989 | 02/02/2015 | 3648.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000993 | 02/02/2015 | 5168.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE -PRE- ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000994 | 02/02/2015 | 10663.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000995 | 02/02/2015 | 434.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001562014 | 0000928 | 02/02/2015 | 28600.00 | 00013631341830 | CIVALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO ( MEDIO PORTE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO) PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE TRANSPORTE, DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MATERIAIS RECEBIDOS PELA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, AUXILIANDO NA DISTRIBUICAO PARA TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/02/2015 | 56.07 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/02/2015 | 28.50 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000944 | 02/02/2015 | 110.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CARIMBOS AUTOMATICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522014 | 0000965 | 02/02/2015 | 2700.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT DE URNAS POPULAR PARA SEPULTAMENTO, DESTINADAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/02/2015 | 66.27 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/02/2015 | 56.43 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/02/2015 | 93.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/02/2015 | 288.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512014 | 0000930 | 02/02/2015 | 23767.06 | 09261843000116 | FUNDAÇAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM, 5ª PARCELA DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB), A SER REALIZADO EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000953 | 02/02/2015 | 43263.00 | 00003847618440 | RADAMES DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO (COM CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS, COM MOTORISTA E AJUDANTE POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTRATADO) DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES, PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000949 | 02/02/2015 | 15000.00 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO (CARRO PIPA) PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER A POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO NORDESTE, EM ESPECIAL O MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 16 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000952 | 02/02/2015 | 29150.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO (TIPO CARROCERIA ABERTA, PORTE MEDIO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, CAPACIDADE MINIMA PARA 3 PESSOAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE JANEIRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/02/2015 | 55.98 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/02/2015 | 116.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000941 | 02/02/2015 | 78.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (COFECCAO DE CARIMBOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001552014 | 0000947 | 02/02/2015 | 28600.00 | 00018518064821 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO (CARROCERIA ABERTA, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO) PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS E TRANSLADO DE MUDANÇAS. REFERENTEAO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001552014 | 0000948 | 02/02/2015 | 41800.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇAO DE VEICULO, (COM CARROCERIA CAPACIDADE MINIMA DE 8 TONELADAS, COM MOTORISTA E AJUDANTE POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO) PARA COLETA E TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUINICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000967 | 02/02/2015 | 482.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/02/2015 | 46.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372014 | 0000933 | 02/02/2015 | 1140.85 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0000934 | 02/02/2015 | 641.40 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0000935 | 02/02/2015 | 5964.30 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0000936 | 02/02/2015 | 3000.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0000937 | 02/02/2015 | 6115.84 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0000938 | 02/02/2015 | 259.40 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0000939 | 02/02/2015 | 361.96 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0000943 | 02/02/2015 | 1210.75 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000946 | 02/02/2015 | 172.77 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000954 | 02/02/2015 | 507.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000955 | 02/02/2015 | 698.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000956 | 02/02/2015 | 458.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000957 | 02/02/2015 | 1445.12 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0000958 | 02/02/2015 | 24.75 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000959 | 02/02/2015 | 1399.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0000960 | 02/02/2015 | 961.20 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GRANITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000962 | 02/02/2015 | 385.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/02/2015 | 512.60 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTIOLOGISTAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIOLOGIA NA PACIENTE INGRIDE VITÓRIA SILVA GOMES (MENOR DATA DE NASCIMENTO 01/10/2010) EM RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADO PELA DRA.IEDA GONCALVES LOPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000990 | 02/02/2015 | 477.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GELO EMB 2KG , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000991 | 02/02/2015 | 497.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GELO EMB 2KG , DESTINADOS A POLICLINICA ( CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0000992 | 02/02/2015 | 318.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GELO EMB 2KG , DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000996 | 02/02/2015 | 4369.60 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ( RECEITUARIO, REC.CONT.ESPECIAL,FICHAS E-SUS,TALÕES DE PEDIDO,FORM. DE CADASTRO,RECEITA AZUL,REQ. DE EXAMES E CARIMBOS AUTOMATICOS), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/02/2015 | 1150.00 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/02/2015 | 700.00 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001542014 | 0000926 | 02/02/2015 | 9845.00 | 00005663583440 | FRANCISCO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA (150 CC, COMBUSTIVEL, PEÇAS E MANUTENCAO DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 21 DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001542014 | 0000927 | 02/02/2015 | 9900.00 | 00028864821880 | JULIO ALVES DOS SANTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA (150 CC, COMBUSTIVEL, PEÇAS E MANUTENCAO DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000942 | 02/02/2015 | 1409.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CHAVEIROS E CARIMBOS AUTOMATICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000966 | 02/02/2015 | 114.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/02/2015 | 32.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/02/2015 | 222.14 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CRAS I, CRAS II E O ANEXO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/02/2015 | 27.62 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/02/2015 | 137.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/02/2015 | 108.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001003 | 03/02/2015 | 10762.53 | 12368033000178 | CONSTRUTORA BEZERRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO ESPAÇO FISICO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/02/2015 | 1100.00 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/02/2015 | 1100.00 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/02/2015 | 256.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA ALOJAMENTO DO MEDICO CUBANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/02/2015 | 134.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0001002 | 03/02/2015 | 8000.00 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO-ME ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MUCK PARA A IMPLANTACAO DE POSTE CIRCULAR NA PARÇA CONTORNO BR 230 COM A 427, PRACA DO CENTENARIO COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, COLUNA DA HORA E SEMAFARO NA BR 230 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001011 | 04/02/2015 | 78.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CARIMBOS AUTOMATICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 0001021 | 09/02/2015 | 53686.68 | 20208564000121 | 3PONTO0 COMUNICACAO E MARKETINK LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, COM CRIACAO E FISCALIZACAO PARA: SITE COM 35 PAGINAS EM HTML (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE POMBAL), HOTSITE COM 15 PAGINAS EM HTML (PORTAL DA TRANSPARENCIA), HOTSITE COM 15 PAGINAS EM HTML (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO) E HOTSITE COM 15 PAGINAS EM HTML (PORTAL DOS OBJETIVOS DO MILENIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001025 | 09/02/2015 | 3079.55 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/02/2015 | 65300.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/02/2015 | 2275.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/02/2015 | 17541.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/02/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001107 | 10/02/2015 | 143.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001118 | 10/02/2015 | 64858.54 | 03086586000147 | CONSBRASIL CONTRUTORA BRASIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME CONVÊNIO (TC/PAC 0415/2011) E SIAFI Nº 668805, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2012 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA. | 10112012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/02/2015 | 18684.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/02/2015 | 945.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/02/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA-NQG-1865, (TFD), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001032014 | 0001210 | 10/02/2015 | 2850.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITE COM FÓRMULA A BASE DE AMINOÁCIDOS ( NEOCATE 400G) PARA A PACIENTE SARAH RAHADASSA RODRIGUES DANTAS, PORTADORA DA PATOLOGIA DE CID KS2.2 (INTOLERÂNCIA A LACTOSE), FILHA DA SENHORA SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001032014 | 0001211 | 10/02/2015 | 495.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITE ( APTAMIL S/LACTOSE 400G) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.PARA DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001222 | 10/02/2015 | 875.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDRO DIANTEIRO SO DOIS LADOS,SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDRO TRAS.,REVISÃO DE RODAS TRAS.,SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS DE FREIOS,LIMPEZA SIST.ARREFECIMENTO,SUBSTITUIÇÃO GUARNIÇÃO PORTAS TRAS.,LUBRIFICAÇÃO DE RODAS DIANTEIRAS) EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA NQF-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001223 | 10/02/2015 | 610.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( CORRIGIR VAZAMENTO GASOLINA,SUBSTITUIR TANQUE COMBUSTIVEL,REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DIANTEIRO,CONFECÇÃO DE SUPORTE BASE) EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA NQF-1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001224 | 10/02/2015 | 1280.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( SUBSTITUIR CABO ACELERADOR,SUBSTITUIR CORREIA ALTERNADOR,SUBSTITUIR JUNTA TAMPA TUCHO,SERVIÇODE SOLDA,SUBSTITUIR JUNTA CARTER,EXTRAÇÃO DE PARAFUSO,SUBSTITUIR CABO CAPU,SERVIÇO DE EMBREGAEM, TORNEAR CARTER) EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA NPR-5788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001225 | 10/02/2015 | 270.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( SUBSTITUIR ELETROVENTILADOR,SERVIÇO MOTOR PARTIDA) EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA NQD-9465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001226 | 10/02/2015 | 600.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( REVISÃO GERAL SUSPENSÃO DIANTEIRA,E SUSPENSÃO TRASEIRA) EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA NQD-9465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001227 | 10/02/2015 | 370.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( SUBSTITUIR CORREIA DO ALTERNANDOR,CORREIA DENTADA E TENSOR DA CORREIA) EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA OEX-6794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001228 | 10/02/2015 | 100.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO) EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA OEX-6794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001229 | 10/02/2015 | 2633.15 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001230 | 10/02/2015 | 3060.76 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NPR-5788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/02/2015 | 1592.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/02/2015 | 1042.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/02/2015 | 5160.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/02/2015 | 3209.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13ª PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PRECESSO Nº 10425-722.351/2013-61 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/02/2015 | 600.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/02/2015 | 1578.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/02/2015 | 205.58 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 145/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO), CONFORME PROCESSO Nº 0000180-85.2006.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE A SRª SUENIA DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001031 | 10/02/2015 | 115.70 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/02/2015 | 36737.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/02/2015 | 1448.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/02/2015 | 1194.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/02/2015 | 249.00 | 00009513891496 | EMERSON ERICK VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A EMERSON ERICK VIEIRA DA SILVA , OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE MUDANCAS NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/02/2015 | 3832.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE HOMOLOGACOES DOS PREGOES 6/15, 05/15 E 11/15,AVISO DE PP 12/15; EXTRATO DE REVOGACAO DE LICITACAO PP 6/15. PUBLICACAES DE DECISAO DE TP Nº 3/14, AVISO DE PP Nº 14/15, PP 13/15, HOM. DE PP 10/15, AVISO DE PP Nº 15/15, HOM. DE PP 08/15, PP 05/15, PP 06/2015, EXTRATOS DAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 05/15, EXTRATO DE REVOGACAO DE LICITACAO 06/15; AVISO DE CHAMADA PUBLICA, HOM. DE PP 07/15, PP 12/15, HOM. PP 9/15 E CANCELAMENTO DE PP 14/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001200 | 10/02/2015 | 81.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/02/2015 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/02/2015 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/02/2015 | 19767.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/02/2015 | 8980.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/02/2015 | 3624.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/02/2015 | 2285.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/02/2015 | 2924.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/02/2015 | 906.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/02/2015 | 29531.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) MAG I - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/02/2015 | 15134.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/02/2015 | 5983.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS DE CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/02/2015 | 3855.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/02/2015 | 2123.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/02/2015 | 104141.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/02/2015 | 2861.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/02/2015 | 262417.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/02/2015 | 2252.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/02/2015 | 101040.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/02/2015 | 431.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/02/2015 | 60155.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/02/2015 | 4270.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001142 | 10/02/2015 | 6595.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001143 | 10/02/2015 | 3003.67 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001144 | 10/02/2015 | 3715.02 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD 2596, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001147 | 10/02/2015 | 455.95 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/02/2015 | 332.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LIDIA DANTAS WERTON, PARA A MESMA DESLOCAR-SE AO ESTADO DE PERNAMBUCO-PE, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA REALIZAR COMPRAS EM GRAFICA, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001179 | 10/02/2015 | 2600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001188 | 10/02/2015 | 3560.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQK 4525 E NQD 2596, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001191 | 10/02/2015 | 6534.24 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQK 4525, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001193 | 10/02/2015 | 753.40 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OFF 7824, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001201 | 10/02/2015 | 144.45 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MATILDE DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001202 | 10/02/2015 | 12300.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQK 4525, NQD 2596, E OEW 1278, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Construção e/ou Ampliação de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001231 | 10/02/2015 | 38903.01 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUARIO, LOCALIZADA NO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES/FNDE -PAC II. | 00542014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001236 | 10/02/2015 | 5127.10 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/02/2015 | 22741.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/02/2015 | 19453.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/02/2015 | 3940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/02/2015 | 100.00 | 00010451279492 | ANA CARLA MOTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/02/2015 | 100.00 | 00009437615497 | DIEGO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/02/2015 | 29729.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/02/2015 | 152.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/02/2015 | 199.20 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE2015, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDH (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO), PARA RESOLVER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001133 | 10/02/2015 | 1035.14 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/02/2015 | 199.20 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAONA CIB, QUE ACONTECERA NA SEDH (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO), NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001148 | 10/02/2015 | 1012.90 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001149 | 10/02/2015 | 936.44 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001199 | 10/02/2015 | 52.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/02/2015 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/02/2015 | 300.00 | 00006294338441 | ANA LUCIA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMILIA DA MENOR M.N.D. QUE SE ENCONTRAVA EM INSTITUICAO ACOLHEDORA (ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA) NA CIDADE DE GUARABIRA, E AGORA SE ENCONTRA SOB GUARDA DE SUA TIA ANA LUCIA OLIVEIRA NUNES NA CIDADE DE POMBAL-PB (ACAO JUDICIAL - PROCESSO Nº 030.2011.001.872-2, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA(CRIANÇA/ADOLESCENTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/02/2015 | 5166.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/02/2015 | 398.40 | 00005613432414 | CLECIO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A CLECIO MONTEIRO DE MELO , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA SOLUCIONAR PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001180 | 10/02/2015 | 2602.98 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOW 2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001194 | 10/02/2015 | 1805.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOW 2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/02/2015 | 1578.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/02/2015 | 1448.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/02/2015 | 271.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/02/2015 | 1948.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/02/2015 | 1448.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/02/2015 | 11593.61 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 5ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 744051/2010 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME TERMO DE REPARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/02/2015 | 5132.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/02/2015 | 1038.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/02/2015 | 14656.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/02/2015 | 1439.02 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 4531803, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 491186/D, PROCESSO Nº 02016.000387/2012-01. 16ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0001203 | 10/02/2015 | 875.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/02/2015 | 13218.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/02/2015 | 1778.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/02/2015 | 2163.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/02/2015 | 2045.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/02/2015 | 67541.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/02/2015 | 3789.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/02/2015 | 7593.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/02/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/02/2015 | 60465.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/02/2015 | 2009.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001512014 | 0001136 | 10/02/2015 | 4680.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DE FOSSAS E ESGOTO DO MUNICIPIO DE POMBAL. CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAOPARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/02/2015 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO MAE DAGUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/02/2015 | 2775.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/02/2015 | 678.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/02/2015 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO JUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001198 | 10/02/2015 | 341.62 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0001204 | 10/02/2015 | 556.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001061 | 10/02/2015 | 709.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001062 | 10/02/2015 | 550.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0001064 | 10/02/2015 | 3155.73 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000112013 | 0001065 | 10/02/2015 | 16955.01 | 16943568000186 | F & HOLANDA CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A 11ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO FUNDO A FUNDO (FNS/FMS). | 00462014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/02/2015 | 4414.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/02/2015 | 2638.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/02/2015 | 25321.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/02/2015 | 3964.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/02/2015 | 12784.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/02/2015 | 11088.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/02/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/02/2015 | 5385.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES DOS EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0001097 | 10/02/2015 | 10057.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001098 | 10/02/2015 | 3450.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0001099 | 10/02/2015 | 133.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001100 | 10/02/2015 | 279.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001101 | 10/02/2015 | 906.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001102 | 10/02/2015 | 1937.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0001103 | 10/02/2015 | 159.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0001104 | 10/02/2015 | 225.93 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001105 | 10/02/2015 | 254.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001106 | 10/02/2015 | 134.28 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0001108 | 10/02/2015 | 423.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572014 | 0001109 | 10/02/2015 | 2850.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ( MICROS.BINO.COLEMAN), DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0001110 | 10/02/2015 | 116.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001111 | 10/02/2015 | 272.16 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001112 | 10/02/2015 | 12.96 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001113 | 10/02/2015 | 34.34 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001114 | 10/02/2015 | 324.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001115 | 10/02/2015 | 340.10 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES), DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DORGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001116 | 10/02/2015 | 200.88 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001117 | 10/02/2015 | 2835.31 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (CARTÃO DE VACINA,CAPAS PARA ULTRASSONOGRAFIA,ELETROCARDIOGRAMA,SACOLA PARA RAIO X,CAPA PARA MAMOGRAFIA,ENCADERNAÇÕES,RECEITA CONTROLE ESPECIAL,SOLICITAÇÃO DE EXAMES,RECEITUARIO), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001151 | 10/02/2015 | 110.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (CARIMBOS AUTOMATICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/02/2015 | 16528.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/02/2015 | 13256.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/02/2015 | 10166.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/02/2015 | 34970.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/02/2015 | 4868.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/02/2015 | 92257.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/02/2015 | 6915.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/02/2015 | 5100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/02/2015 | 1700.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/02/2015 | 8672.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/02/2015 | 7747.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/02/2015 | 3588.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/02/2015 | 24901.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/02/2015 | 48042.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/02/2015 | 22278.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/02/2015 | 67937.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/02/2015 | 52430.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/02/2015 | 58917.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/02/2015 | 41300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/02/2015 | 31630.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/02/2015 | 92300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/02/2015 | 41272.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0001183 | 10/02/2015 | 240.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001212014 | 0001184 | 10/02/2015 | 2379.75 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT 2,5ML), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0001185 | 10/02/2015 | 3100.00 | 00040826309453 | IRENE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JPJ 6066 PB, BLAISER, DESTINADO AOS ESF'S . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0001186 | 10/02/2015 | 2710.00 | 00087322838491 | GRACINEIDE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001187 | 10/02/2015 | 349.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001189 | 10/02/2015 | 174.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001190 | 10/02/2015 | 149.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0001192 | 10/02/2015 | 165.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001196 | 10/02/2015 | 649.00 | 17584495000146 | LUIZ ANTONIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/02/2015 | 657.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/02/2015 | 9376.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001212 | 10/02/2015 | 140.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE 05 PACOTES DE FRALDA GERIATRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001213 | 10/02/2015 | 396.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001214 | 10/02/2015 | 137.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001215 | 10/02/2015 | 416.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0001216 | 10/02/2015 | 360.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA O BASICA ADULTO,DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001217 | 10/02/2015 | 154.98 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0001218 | 10/02/2015 | 2600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001219 | 10/02/2015 | 1989.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MOP-9989, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001220 | 10/02/2015 | 450.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE (RECONDICIONAMENTO DE MOTOR,LUBRIFICAÇÃO DE RODAS,SUSPENSÃO TRASEIRA) PARA O VEICULO DE PLACA MOP-9989, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001221 | 10/02/2015 | 1000.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE (REVISÃO DE PARTE ELTRICA,LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SIST.DE INJEÇÃO,SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA,REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICOS INJETORES) PARA O VEICULO DE PLACA MOP-9989, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001232 | 10/02/2015 | 750.00 | 17584495000146 | LUIZ ANTONIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO DE FAIXAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE CHINKUNGUNYA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001233 | 10/02/2015 | 1277.13 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQD-9435, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001026 | 10/02/2015 | 240.18 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001027 | 10/02/2015 | 294.16 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001028 | 10/02/2015 | 625.87 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001029 | 10/02/2015 | 298.64 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001030 | 10/02/2015 | 701.90 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/02/2015 | 5364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/02/2015 | 3076.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/02/2015 | 2844.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/02/2015 | 8400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/02/2015 | 1670.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001141 | 10/02/2015 | 2081.90 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001150 | 10/02/2015 | 929.94 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001182 | 10/02/2015 | 1022.10 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001195 | 10/02/2015 | 147.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001197 | 10/02/2015 | 168.62 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001239 | 12/02/2015 | 204.40 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001502014 | 0001240 | 12/02/2015 | 15020.49 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ESTRUTURACAO DA CRECHE GENTE INOCENTE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/FNDE/MEC Nº201406618. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001237 | 12/02/2015 | 2658.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001238 | 12/02/2015 | 900.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0001268 | 13/02/2015 | 80.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PEN DRAIVE) DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001253 | 13/02/2015 | 3418.93 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD-9465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001255 | 13/02/2015 | 1443.54 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OEX-6794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001264 | 13/02/2015 | 1710.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/02/2015 | 83.00 | 00006589963479 | ROSIMERY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A FUNCIONARIA ROSIMERY BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 03/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/02/2015 | 124.50 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA A FUNCIONARIA VIRGINIA MARQUES PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE BACILOSCOPIA, NOS DIAS 03,04,05, E 06/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0001273 | 13/02/2015 | 3000.00 | 00010877150400 | MACIEL GONZAGA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0001291 | 13/02/2015 | 1660.40 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ESTOQUE NA SAUDE, UPA, E FARMACIA, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001251 | 13/02/2015 | 4550.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO E TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001261 | 13/02/2015 | 283.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CARIMBOS AUTOMATICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0001265 | 13/02/2015 | 430.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NO-BREAK (ENERMAX 1400VA 47 BIV) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0001266 | 13/02/2015 | 511.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRAIVE, MOUSE E CABO DE REDE) DESTINADOS AOS DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0001274 | 13/02/2015 | 38999.95 | 00010877150400 | MACIEL GONZAGA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO PARA AUXILIAR NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, SETOR DE COMPRAS E EM PROCEDIMENTOS JUNTO AO NACAP E DEFESA DA MULHER, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/02/2015 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTACOES EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0001252 | 13/02/2015 | 1061.51 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0001254 | 13/02/2015 | 492.49 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS AUTOMOTIVOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001279 | 13/02/2015 | 314.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/02/2015 | 21224.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/02/2015 | 3152.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/02/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001284 | 13/02/2015 | 964.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MATILDE DE CASTRO E ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001285 | 13/02/2015 | 217.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001502014 | 0001286 | 13/02/2015 | 51635.37 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ESTRUTURACAO DA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/FNDE/MEC Nº 201407129/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/02/2015 | 118.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/02/2015 | 5114.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - NACAP DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0001267 | 13/02/2015 | 256.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRAIVE E CABO DE REDE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/02/2015 | 166.00 | 00098304259400 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARCELO PEREIRA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0001281 | 13/02/2015 | 103.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001280 | 13/02/2015 | 233.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0001283 | 13/02/2015 | 285.94 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001269 | 13/02/2015 | 450.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/02/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) (CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/02/2015 | 1800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A17 ANOS (ARTICULADOR DO PROGRAMA SCFV 15 A17 ANOS) , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/02/2015 | 3300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADORA DA REDE MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL BASICA E COORDENADORA DA UNIDADE DO CRAS I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/02/2015 | 2600.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - (COORDENADOR) BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001258 | 13/02/2015 | 39.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CARIMBOS AUTOMATICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0001276 | 13/02/2015 | 679.15 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, A SEREM PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGC1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0001277 | 13/02/2015 | 1949.91 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OGC1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001278 | 13/02/2015 | 1718.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0001256 | 13/02/2015 | 4848.12 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0001257 | 13/02/2015 | 214.56 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0001259 | 13/02/2015 | 601.56 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0001260 | 13/02/2015 | 481.04 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0001262 | 13/02/2015 | 12667.25 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001172014 | 0001263 | 13/02/2015 | 22208.94 | 00388857000201 | EPITÁCIO MAIA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001272 | 13/02/2015 | 49789.57 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO PETRÓPOLIS - MUNICÍPIO DE POMBAL, RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO. | 10182013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202014 | 0001282 | 13/02/2015 | 4900.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/02/2015 | 294.46 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/02/2015 | 138.76 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/02/2015 | 284.80 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/02/2015 | 281.54 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/02/2015 | 159.84 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/02/2015 | 244.74 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA E LUZ, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/02/2015 | 167.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092013 | 0001312 | 19/02/2015 | 10854.03 | 16943568000186 | F & HOLANDA CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A 10ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA VIDA, NESTE MUNICÍPIO, RECURSOS DO SUS/FUNDO A FUNDO - CONSTRUÇÃO DE UBS. | 00472014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/02/2015 | 256.23 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AOS MES DE FAVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001369 | 19/02/2015 | 785.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,FICHA,PLANEJAMENTO FAMILIAR), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001370 | 19/02/2015 | 1030.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,FROMULARIO,CAPA DE PRONTUARIO,FICHAS DE EVOLUÇÃO DO PACIENTE,FORM. AAS,RECEITUARIO,RECEITA,AZUL,ENVELOPE TIMBRADO,RECEITA CONT ESPECIAL), DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0001375 | 19/02/2015 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADO PARA ASSISTENCIA BASCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0001376 | 19/02/2015 | 3208.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0001378 | 19/02/2015 | 1208.66 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0001382 | 19/02/2015 | 4200.00 | 14827145000175 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001383 | 19/02/2015 | 750.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE ( FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001384 | 19/02/2015 | 450.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE ( FICHA E-SUS ATENDIMENTO ODONTOLOGIVO), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0001385 | 19/02/2015 | 155.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR ENERMAX EXS 1000 VA DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001387 | 19/02/2015 | 2215.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PROJETOR E TELA DE PROJEÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582014 | 0001388 | 19/02/2015 | 1369.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA, ARMARIO E ESTANTE, DESTINANDOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082013 | 0001389 | 19/02/2015 | 12122.21 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13. | 00422014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102013 | 0001390 | 19/02/2015 | 13035.87 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14. | 00432014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001403 | 19/02/2015 | 333.59 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001404 | 19/02/2015 | 160.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001407 | 19/02/2015 | 2221.97 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001408 | 19/02/2015 | 731.92 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001409 | 19/02/2015 | 82.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001410 | 19/02/2015 | 80.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001411 | 19/02/2015 | 123.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001412 | 19/02/2015 | 302.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0001413 | 19/02/2015 | 270.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001414 | 19/02/2015 | 572.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001415 | 19/02/2015 | 616.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001416 | 19/02/2015 | 829.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001417 | 19/02/2015 | 743.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001418 | 19/02/2015 | 379.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001419 | 19/02/2015 | 154.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001420 | 19/02/2015 | 268.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/02/2015 | 100.80 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/02/2015 | 100.80 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/02/2015 | 100.80 | 00000129484466 | DALVA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/02/2015 | 100.80 | 00003325692419 | ELIJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/02/2015 | 100.80 | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/02/2015 | 100.80 | 00007484066460 | FRANCISCO JOSE DE C FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/02/2015 | 100.80 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/02/2015 | 100.80 | 00001898218412 | HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/02/2015 | 100.80 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/02/2015 | 100.80 | 00049932357472 | IVAMAR MONTEIRO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/02/2015 | 100.80 | 00020739117491 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/02/2015 | 100.80 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/02/2015 | 100.80 | 00040352994568 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/02/2015 | 100.80 | 00026312727491 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/02/2015 | 100.80 | 00004560143498 | MARIA LUCIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/02/2015 | 100.80 | 00009002741405 | RODOLFO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/02/2015 | 100.80 | 00001978685416 | RAIMUNDO CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/02/2015 | 100.80 | 00004879562491 | AIRTON DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/02/2015 | 100.80 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/02/2015 | 109.20 | 00003275439499 | CICERA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/02/2015 | 100.80 | 00006103696445 | FRANCISCO DAS C DE C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/02/2015 | 100.80 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/02/2015 | 100.80 | 00002794079476 | UMIRACI ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/02/2015 | 100.80 | 00007479818416 | SONIA MARIA DOS S LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/02/2015 | 100.80 | 00020527470449 | EULIRA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/02/2015 | 100.80 | 00008738544466 | JUSSEVANIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001447 | 19/02/2015 | 110.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MOTOR,EXTRAÇÃO DE PARAFUSO PARA O VEICULO DE PLACA NPR-5788, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001448 | 19/02/2015 | 480.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIR CORREIA DO ALTERNADOR,SUBSTITUIR SUPORTE CORREIA ALTERNADOR,REMOÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DO SISTEMA, PARA O VEICULO DE PLACA NPR-5788, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001449 | 19/02/2015 | 623.82 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGF-7700, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001450 | 19/02/2015 | 1022.46 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NPR-5788, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001451 | 19/02/2015 | 375.20 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NPR-5788, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001452 | 19/02/2015 | 27.55 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001453 | 19/02/2015 | 26.75 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001454 | 19/02/2015 | 41.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001455 | 19/02/2015 | 94.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001456 | 19/02/2015 | 1778.68 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001457 | 19/02/2015 | 775.36 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000642014 | 0001458 | 19/02/2015 | 3168.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 AOS PSF'S: KERLISON,DR.AZUIL ARRUDA,FRANCISCO DAS CHAGAS,JOÃO DE SOUSA LEITE,LINDACI URTIGA,NASF,IVANILSALGADO,SEVERINO DE SOUSA,MARCELINO FERNANDES DE MELO E ADEMAR FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000642014 | 0001459 | 19/02/2015 | 704.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 NO CAPS ADULTO E INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000642014 | 0001460 | 19/02/2015 | 352.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001476 | 19/02/2015 | 5148.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGF-7700, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001479 | 19/02/2015 | 16.44 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001480 | 19/02/2015 | 56.05 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001482 | 19/02/2015 | 267.68 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001484 | 19/02/2015 | 129.06 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001485 | 19/02/2015 | 129.06 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001486 | 19/02/2015 | 59.57 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001052014 | 0001487 | 19/02/2015 | 990.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0001489 | 19/02/2015 | 1299.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ( REFRIGERADOR CONSUL CRC-28 BR),DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001492 | 19/02/2015 | 647.85 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (ENCADERNAÇÃO,FICHA REG.DE VACINAÇÃO,FORM.BOLETIM DE PROD.AMBULATORIAL,FORMULARIO NATAL/INVESTIGAÇÃO ATEND.ANTI-RABICA), DESTINADOS A VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001493 | 19/02/2015 | 2120.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE ( ENVELPE TIMBRADO,FORMULARIO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS,GERENCIADOR DE AMBIENT LABORATORIAL,GRAFICO DE DESENVOLVIMENTO,PRONTUARIO SIMPLES,REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001297 | 19/02/2015 | 54.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001302 | 19/02/2015 | 3678.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE CERTIFICADOS, CHAVEIROS, FOLDER E CARTAZ) DESTINADOS AO 3ª SEMANA DO BEBÊ, COM O TEMA "PARTO NORMAL MINHA ESCOLHA DE NASCER, VOLTADO PARA GESTANTES INSERIDAS NO CADUNICO E QUECUMPRAM AS CONDICOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001303 | 19/02/2015 | 62.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001304 | 19/02/2015 | 113.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001356 | 19/02/2015 | 69.99 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001371 | 19/02/2015 | 451.78 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001374 | 19/02/2015 | 424.63 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001377 | 19/02/2015 | 630.24 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/02/2015 | 137.02 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001488 | 19/02/2015 | 61.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001490 | 19/02/2015 | 23.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFV 6 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0001293 | 19/02/2015 | 481.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001296 | 19/02/2015 | 18900.00 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO-ME ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM CAMINHAO LINHA VIVA COM CESTO ISOLADO P/ 46KV, MOVIDA A DIESEL, DESTINADO A SERV. DIVERSOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE A 90 HORAS DE SERVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001299 | 19/02/2015 | 153.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001300 | 19/02/2015 | 41.25 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/02/2015 | 1446.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/02/2015 | 597.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/02/2015 | 7308.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/02/2015 | 69047.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/02/2015 | 2959.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001363 | 19/02/2015 | 1391.88 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS MONTANA DE PLACA NQK 0417, RETRO, ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR E CARRINHO DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/02/2015 | 12304.20 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0001470 | 19/02/2015 | 2500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS (10 CARROS DE MAO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001491 | 19/02/2015 | 200.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/02/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/02/2015 | 4472.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/02/2015 | 393.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/02/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/02/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001364 | 19/02/2015 | 353.87 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PIPA OGG 4845, PIPA MOW 2324, PATROL E CAÇAMBAO OGE 1187 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/02/2015 | 253.01 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANALISE FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICA DE AGUA DO MANANCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/02/2015 | 471.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 ISENTO, VISTORIA ISENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIRO ISENTO 2015, DOS VEICULOS DE PLACAS MOW 2324 E OGG 4845 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/02/2015 | 361.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015 , VISTORIA, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIRO 2015, DO VEICULO DE PLACA NPS 1422, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/02/2015 | 411.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001477 | 19/02/2015 | 2800.40 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOW 2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/02/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/02/2015 | 2600.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/02/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/02/2015 | 5713.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001301 | 19/02/2015 | 48.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE) DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/02/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/02/2015 | 10469.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/02/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/02/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001365 | 19/02/2015 | 39.32 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/02/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA MNP 4722, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPOTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/02/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001295 | 19/02/2015 | 753.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001298 | 19/02/2015 | 84.19 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/02/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/02/2015 | 11432.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/02/2015 | 1186.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001366 | 19/02/2015 | 47.18 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS 1422, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001379 | 19/02/2015 | 136.90 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/02/2015 | 481.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIROS 2015, DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 1911 E OGG 1195, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/02/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIRO 2015, DO VEICULO DE PLACA MNW 1646, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/02/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001483 | 19/02/2015 | 27.55 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/02/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/02/2015 | 15760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/02/2015 | 30319.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/02/2015 | 32820.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60- MAG II. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/02/2015 | 7880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/02/2015 | 6964.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/02/2015 | 1844.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/02/2015 | 97.79 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001360 | 19/02/2015 | 599.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001361 | 19/02/2015 | 999.24 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001362 | 19/02/2015 | 698.29 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQK 1278, NQK 4525, OGF 0230, MOL 9900, OGE 6730, OGF 0220 E OGC 9596 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0001386 | 19/02/2015 | 480.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS TONER XEROX 4118 E DE COPIA XEROX 4118, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/02/2015 | 2270.54 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: EDEN DAS CRIANCINHAS E PRIMAVERA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/02/2015 | 3037.70 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/02/2015 | 3075.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, BOMBEIRO 2015 E PRF-PB B152084703, DOS VEICULOS DE PLACAS OGC 9596,NQH 7624, OFF 7824, NQH 7514, OEW 6345, NQK 4525, OFX 6304, MOO 6962 E NQD (COM LICENCIAMENTO2015 ISENTO, BOMBEIRO 2015 ISENTO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001471 | 19/02/2015 | 688.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQH 7514 E NQH 7952, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001472 | 19/02/2015 | 1112.02 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQH 7514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001475 | 19/02/2015 | 156.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001478 | 19/02/2015 | 4017.28 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQH 7514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001481 | 19/02/2015 | 693.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/02/2015 | 855.06 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA - MDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/02/2015 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA DO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/02/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (CHEFE DE GABINETE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/02/2015 | 11091.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/02/2015 | 1019.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/02/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/02/2015 | 1470.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, VISTORIA SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIROS 2015, BEM COMO LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014, LIC. ATRASADA LEI 7.656, DOS VEICULOS DE PLACAS MNH 8026, MNH 8016, OFB 0103,MNB 0045, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/02/2015 | 99.60 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A FRANCINALDO DA SILVA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/02/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/02/2015 | 8333.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/02/2015 | 597.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/02/2015 | 3940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/02/2015 | 797.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001357 | 19/02/2015 | 689.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001358 | 19/02/2015 | 179.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001380 | 19/02/2015 | 547.60 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0001391 | 19/02/2015 | 510.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/02/2015 | 667.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIROS 2015, DOS VEICULOS DE PLACA QFB 3616 E MOA 4422, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001473 | 19/02/2015 | 770.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0001294 | 19/02/2015 | 16680.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001372 | 19/02/2015 | 196.59 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NPR-5788,NQF-1643,NQG-4002,MOQ-1612,NQG-1865,OEZ-2543 E NQD-9465 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0001373 | 19/02/2015 | 380.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITE COM FÓRMULA A BASE DE AMINOÁCIDOS ( NEOCATE 400G) PARA A PACIENTE SARAH RAHADASSA RODRIGUES DANTAS, PORTADORA DA PATOLOGIA DE CID KS2.2 (INTOLERÂNCIA A LACTOSE), FILHA DA SENHORA SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/02/2015 | 150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/02/2015 | 150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001405 | 19/02/2015 | 206.35 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001406 | 19/02/2015 | 684.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A 4) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/02/2015 | 2896.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001368 | 19/02/2015 | 200.07 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECCAO DE PANFLETOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/02/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/02/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO),RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/02/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/02/2015 | 4048.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001292 | 19/02/2015 | 2131.27 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PATRIMONIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/02/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/02/2015 | 3260.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001367 | 19/02/2015 | 7.86 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DA MOTO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/02/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIRO 2015, DO VEICULO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/02/2015 | 1092.92 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 02/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001524 | 23/02/2015 | 430.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE FINANCAS E SETORES VINCULADOS A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0001532 | 23/02/2015 | 1400.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR (DUAL CORE/4GB/500 GB/DVDRW/TC/MOUSE/CX, COMPOSTO COM MONITOR LED E UM ESTABILIZADOR) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0001534 | 23/02/2015 | 2751.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM NOTBOOK HP (CORE I5/500/4GB, COM HD EXTERNO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132015 | 0001500 | 23/02/2015 | 2000.00 | 52848629000190 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE UM APARELHO AUDITIVO CONFORME LAUDO MEDICO PARA DOAÇÃO AO SR.EDNALDO ALMEIDA BRITO, PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0001505 | 23/02/2015 | 899.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: UMA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/02/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA OEU-5494, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/02/2015 | 1155.00 | 24556482000129 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPRA DE LEITE ISOMIL (15 LATAS), PARA DOAÇÃO O MENOR DAVI BARBOSA DE SOUSA, CONFORME PARECER JUDICIAL,.PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/02/2015 | 83.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA (DANILO DOS ANJOS SOUSA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA NO DIA 09/03/2015, PARA FAZER A TRANSFERÊNCIA DA SENHORA EDNA RAQUEL DA SILVA DANTAS BEZERRA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA ACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0001509 | 23/02/2015 | 704.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001528 | 23/02/2015 | 57.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001529 | 23/02/2015 | 314.73 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFE EM PO) DESTINADO A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0001535 | 23/02/2015 | 214.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR (S/F 300M RW 333) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0001536 | 23/02/2015 | 3239.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM NOTBOOK HP (CORE I5/500/4GB, COM FONTE GMI ATX 400W) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0001537 | 23/02/2015 | 1499.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM NOTBOOK ( N3 DUAL CORE/4GB/500HD) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/02/2015 | 166.00 | 00006462398485 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A WDENISE LUNGUINHO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE PREGOEIRA DO MUNICIPIO DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2015, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO ESCRITORIO ALVES ADVOCACIA E TCE REFERENTE A PCA DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/02/2015 | 1535.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 03/2015, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 07/2014 E EXTRATO DE CONTRATO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/02/2015 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MARÇO DE 2015, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, FUNASA E GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0001554 | 23/02/2015 | 9350.00 | 00009081453491 | LEOCADIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 0721, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0001499 | 23/02/2015 | 2509.00 | 12884073000172 | VANDEZILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORROS DE GESSO, PARA SALAS DE AULA DAS ESCOLAS FRANCISCO JOSE SANTANA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001501 | 23/02/2015 | 383.94 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COLONIA PARA BEBE SEM ALCOOL) DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0001507 | 23/02/2015 | 2816.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADESAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.: POETA BELARMINO DE FRANCA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, FRANCISCO JOSE SANTANA, VIDA NOVA, MATILDE DE CASTRO BANDEIRA, DECISAO, NUCLEO DE APOIO E PSICOLOGO GILMAR PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001527 | 23/02/2015 | 919.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001530 | 23/02/2015 | 3698.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001538 | 23/02/2015 | 3958.95 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001539 | 23/02/2015 | 2000.01 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001540 | 23/02/2015 | 1999.97 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001541 | 23/02/2015 | 1999.94 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE -PRE- ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001567 | 23/02/2015 | 43.60 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MATILDE DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001568 | 23/02/2015 | 4341.11 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001569 | 23/02/2015 | 570.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001570 | 23/02/2015 | 7048.60 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/02/2015 | 100.00 | 00006590089477 | CLAUDIJANE JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/02/2015 | 100.00 | 00006562460492 | DIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/02/2015 | 100.00 | 00087319624400 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0001510 | 23/02/2015 | 352.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/02/2015 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A WERTEVAN FERREIRA GENTIL, SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTASECRETÁRIA JUNTO AO DETRAN-PB, SOBRE A RENOVAÇÃO DO CONVENIO COM O REFERIDO ÓRGAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/02/2015 | 83.00 | 00004560322406 | ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA ,AGENTE DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA SECRETÁRIA JUNTO AO DETRAN-PB, SOBRE A RENOVAÇÃO DO CONVENIO COM O REFERIDO ÓRGAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/02/2015 | 3920.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/02/2015 | 922.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/02/2015 | 186.88 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0001504 | 23/02/2015 | 2030.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001506 | 23/02/2015 | 2401.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO 25, PARA O VEICULO PATROL E TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001523 | 23/02/2015 | 7022.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001525 | 23/02/2015 | 768.11 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001575 | 23/02/2015 | 47.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001577 | 23/02/2015 | 123.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0001508 | 23/02/2015 | 352.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SEDE DO SCFV DE 06 A 15 ANOS-ANTIGO PETI DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0001511 | 23/02/2015 | 352.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/02/2015 | 142.69 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001526 | 23/02/2015 | 37.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0001531 | 23/02/2015 | 1184.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA ( SD/USB/FM BIV. COM DOIS MICROFONES PROFISSIONAIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001542 | 23/02/2015 | 835.26 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001550 | 23/02/2015 | 139.30 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001551 | 23/02/2015 | 469.26 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001552 | 23/02/2015 | 661.90 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001553 | 23/02/2015 | 679.35 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0001502 | 23/02/2015 | 1950.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE: UM (1) MICRO COMPUTADOR ( CORE DUO CORE/4/GB/1TB/DVDRW/TC/MOUSE/CX.SOM E MONITOR LED 19) E UM ESTABILIZADOR (300VA MICROLINE 2) DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0001503 | 23/02/2015 | 2299.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE: UM (1) MICRO COMPUTADOR ( CORE DUO CORE/4/GB/1TB/DVDRW/TC/MOUSE/CX.SOM E MONITOR LED 19) E UM ESTABILIZADOR (300VA MICROLINE 2) DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0001512 | 23/02/2015 | 149.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA SWITCH (16 PORTAS 10/100 TL-SF-1016D TP LINK) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0001513 | 23/02/2015 | 214.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE (ROTEADOR S/F 300M RW 333),DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001514 | 23/02/2015 | 36.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001515 | 23/02/2015 | 373.33 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001516 | 23/02/2015 | 527.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001517 | 23/02/2015 | 74.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUM (AGUAL MINERAL) , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001518 | 23/02/2015 | 77.25 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001519 | 23/02/2015 | 123.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0001520 | 23/02/2015 | 836.31 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0001533 | 23/02/2015 | 6240.00 | 12196215000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(12 VIAGENS) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTENA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001555 | 23/02/2015 | 2820.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0001556 | 23/02/2015 | 3857.20 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0001557 | 23/02/2015 | 334.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0001558 | 23/02/2015 | 5300.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0001559 | 23/02/2015 | 3645.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/02/2015 | 193.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/02/2015 | 86105.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, SAMU, CAPS I,II E III, CEO E UPA, REF. A COMP. 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/02/2015 | 58159.50 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO NASF I, II E II, SAUDE BUCAL, PSF,PACS, E MELHOR EM CASA, REF. A COMP. 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/02/2015 | 37925.18 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA E TFECD, REF. A COMP. 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/02/2015 | 1557.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. A COMP. 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/02/2015 | 875.25 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA , REF. A COMP. 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001597 | 25/02/2015 | 1239.76 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001598 | 25/02/2015 | 637.23 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/02/2015 | 215.72 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001600 | 25/02/2015 | 828.07 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0001601 | 25/02/2015 | 1053.84 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001602 | 25/02/2015 | 1403.41 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462014 | 0001605 | 25/02/2015 | 1200.00 | 00011143975472 | BERTA LUCIA SOUSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/02/2015 | 1641.22 | 00042382157453 | JOSENILDO DO NASCIMENTO ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. VINCULADA A LICITAÇÃO 124/2011 E ADITIVO 6º ALTERANDO O NOME DO LOCADOR DE MARIA DA PAZ ASSIS PARA JOSENILDO DO NASCIMENTO ASSIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0001608 | 25/02/2015 | 1555.29 | 00005191134460 | TASSO JESSE TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS,74 - CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0001609 | 25/02/2015 | 570.27 | 00064589226472 | SOCORRO LIGIA NOBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO TRIGUEIRO DA ROCHA,S/N - CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ISNTALAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/02/2015 | 5588.70 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/02/2015 | 4889.16 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, CAPS,UPA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/02/2015 | 118.70 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/02/2015 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/02/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PSF'S NOVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/02/2015 | 327.48 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001631 | 25/02/2015 | 4441.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQD-9435,NQD-9465,NQF-6916,NOC-8952,OGF-7700,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001632 | 25/02/2015 | 9287.14 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS ,NPR-5788,MOQ-1612,OEX-6794,NQF-1633,NQF-1643,NPU-0188,OEU-5494,NPW-8252,OFF-1818,NPT-0316 E MNZ-1269,OBF-4325,OEZ-2543,MNZ-1269,QFC-0449, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001633 | 25/02/2015 | 7616.31 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL(COMUM E S 10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-1865,NQA-0568,OGA-8964,MOG-4002,MOH-7954,BOG-3574, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/02/2015 | 400.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 03,10,18 24 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/02/2015 | 180.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; FRANCIVALDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA OGA-8964,NO DIA 24/02/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/02/2015 | 120.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; FRANCIVALDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA OGA-8964,NO DIA 02/02/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/02/2015 | 75.00 | 00003272047450 | JOSIMAR PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA NO DIA 27/02/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/02/2015 | 75.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 09/02/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/02/2015 | 75.00 | 00007675650450 | SALYLLAM GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO IDA E VOLTA NO HOSPITAL LAUREANO-JP, NO DIA 06/02/2014 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/02/2015 | 60.00 | 00070125933428 | AGRIPINO DE MATOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA ,NO DIA 23/02/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/02/2015 | 161.34 | 00087320851415 | JOSEILDO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O PACIENTE JOSEILDO RODRIGUES VIEIRA E DA ACOMPANHANTE SILVANY DA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE, NO DIA 11/02/2015 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/02/2015 | 120.00 | 00087320851415 | JOSEILDO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E REFEIÇÃO PARA O PACIENTE JOSEILDO RODRIGUES VIEIRA E DA ACOMPANHANTE SILVANY DA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE, NO DIA 26/01/2015 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/02/2015 | 161.34 | 00006856567480 | KELLY JULYANA SOARES SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O PACIENTE KELLY JULYANA SOARES SOUSA SILVA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE, NO DIA 04/02/2015 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55,DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/02/2015 | 65.00 | 00002679755464 | JOSE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/02/2015 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/02/2015 | 30.00 | 00091071623400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME EM JOÃO PESSOA, NO DIA 20/02/2015 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/02/2015 | 75.00 | 00064578259404 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME EM JOÃO PESSOA, NO DIA 13/02/2015 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/02/2015 | 55.00 | 00014652447434 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME NO SÃO VICENTE DE PAULA, NO DIA 02/02/2015 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/02/2015 | 35.00 | 00009522455407 | MARIA DAYANA DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME , NO DIA 04/02/2015 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/02/2015 | 75.00 | 00000005069408 | MALBA GOMES DE ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME NO HU, NO DIA 25/02/2015 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/02/2015 | 35.00 | 00002070920445 | BRIGIDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME DOM RODRIGO, NO DIA 26/02/2015 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/02/2015 | 20.00 | 00084006706472 | ERNESTA SEVERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/02/2015 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/02/2015 | 193.80 | 00087320851415 | JOSEILDO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O PACIENTE JOSEILDO RODRIGUES VIEIRA E DA ACOMPANHANTE SILVANY DA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE, NO DIA 11/02/2015 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001578 | 25/02/2015 | 20.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001579 | 25/02/2015 | 47.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFV DE 06 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001581 | 25/02/2015 | 79.30 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001613 | 25/02/2015 | 19.28 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001614 | 25/02/2015 | 109.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001615 | 25/02/2015 | 40.65 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001616 | 25/02/2015 | 138.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001622 | 25/02/2015 | 65.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001623 | 25/02/2015 | 38.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DE 06 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0001654 | 25/02/2015 | 89.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRIVE E MOUSE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0001658 | 25/02/2015 | 640.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRIVE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0001659 | 25/02/2015 | 860.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS NO-BREAK (ENERMAX 1400VA 4T BIV) DESTINADOS A SALA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/02/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF 23050-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/02/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPBFI 23052-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/02/2015 | 15.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPFMC 23053-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/02/2015 | 344.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CRAS I E O CRAS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/02/2015 | 120.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001724 | 25/02/2015 | 9768.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL HABILITADA PARA MINISTRAR OFICINAS E CURSOS JUNTO AO CRAS I E II NA AREA DE ARTES, PINTURAS E BORDADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015, A SEREM PEGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001725 | 25/02/2015 | 17820.00 | 15046852000197 | JOSE EGESIPE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLAO. TECLADO, CLARINETE, PERCUSAO E SANFONA) PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001726 | 25/02/2015 | 17842.00 | 19732851000157 | OSMAR PEREIRA TRIGUEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001727 | 25/02/2015 | 17908.00 | 19738565000107 | GESSYANE DO ROSARIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE OFICINAS DE DANÇA CONTEMPORANEA E TEATRO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001728 | 25/02/2015 | 9768.00 | 00004874217443 | SEVERINA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL HABILITADA PARA AUXILIAR A INSTRUTORA DE CORTE E COSTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS I E II. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001729 | 25/02/2015 | 9768.00 | 00005890442490 | ANAESE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MONITORAR AS ATIVIDADES LUDICAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO SCFV DE 03 A 06 ANOS DE IDADE.REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001730 | 25/02/2015 | 9768.00 | 00008665863427 | GILDEANE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL PARA AUXILIAR O MONITOR NAS ATIVIDADES LUDICAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO SCFV DE 03 A 06 ANOS DE IDADE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001731 | 25/02/2015 | 9768.00 | 00002029730424 | MARIA DO SOCORRO SEVERO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA AUXILIAR O MONITOR, NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO SCFV COM CRIANCAS DE 03 A 06 ANOS DE IDADE. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001736 | 25/02/2015 | 335.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001737 | 25/02/2015 | 478.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001738 | 25/02/2015 | 51.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001739 | 25/02/2015 | 401.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001740 | 25/02/2015 | 58.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001750 | 25/02/2015 | 11528.00 | 16603412000156 | MARIA VALDENOURA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL HABILITADA PARA MINISTRAR OFICINAS, CURSOS E ACOMPANHAMENTO DO GRUPO OPERATIVO DE MULHERES DO CRAS I E II E COORDENADORIA DA MULHER NA AREA DE CORTE E COSTURA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001751 | 25/02/2015 | 9768.00 | 19594280000131 | THALYTA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MONITORAR AS ATIVIDADES LUDICAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO SCFV COM CRIANCAS DE 03 A 06 ANOS DE IDADE. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001752 | 25/02/2015 | 9768.00 | 00004909563431 | JOSE DIMAS PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MUSICA, TEATRO E ESPORTE PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001580 | 25/02/2015 | 1436.50 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001617 | 25/02/2015 | 150.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001620 | 25/02/2015 | 139.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0001664 | 25/02/2015 | 1624.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/02/2015 | 2161.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/02/2015 | 18638.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001745 | 25/02/2015 | 42.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001747 | 25/02/2015 | 1504.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0001663 | 25/02/2015 | 273.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001742 | 25/02/2015 | 55.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR E LEITE EM PO) DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001648 | 25/02/2015 | 2952.75 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO D EPEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001649 | 25/02/2015 | 1430.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/02/2015 | 153.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/02/2015 | 216.00 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA-ANCINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDENR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL- CONDECINE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/02/2015 | 313.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CASA DA CULTURA, MEDIDOR DA BOMBA DO ESTADIO E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO" DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001432014 | 0001749 | 25/02/2015 | 3000.00 | 18735213000127 | MARIA BOTELHO LIMA 02749545404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACOES MUSEOLOGICAS PARA O MUSEU DA CASA DA CULTURA DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001634 | 25/02/2015 | 15253.22 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E DIESEL S10, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS TL85E, 7630, 406RD, 120K, HL7409S, OGE 1187, OGC 4845 E HVW 6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001646 | 25/02/2015 | 2470.44 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA F4000 NPS 1422, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001647 | 25/02/2015 | 4030.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOW 2324 E F4000 NPS 1422 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/02/2015 | 100.00 | 00008390585430 | IOAMA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001612 | 25/02/2015 | 64.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/02/2015 | 100.00 | 00009930603409 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/02/2015 | 100.00 | 00007673117444 | JULIA GUEDES PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/02/2015 | 100.00 | 00012475365803 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/02/2015 | 100.00 | 00004251348494 | ZENAIDE DOS SANTOS SOARES ABRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/02/2015 | 110.14 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/02/2015 | 82.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001666 | 25/02/2015 | 364.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/02/2015 | 67.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/02/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/02/2015 | 655.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001743 | 25/02/2015 | 42.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, MARGARINA E LEITE EM PO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001583 | 25/02/2015 | 930.90 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001584 | 25/02/2015 | 97.60 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001585 | 25/02/2015 | 440.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001586 | 25/02/2015 | 8499.17 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001587 | 25/02/2015 | 4999.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001588 | 25/02/2015 | 999.51 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001589 | 25/02/2015 | 2448.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001590 | 25/02/2015 | 1231.64 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001591 | 25/02/2015 | 1875.18 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001592 | 25/02/2015 | 2481.13 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001593 | 25/02/2015 | 1473.66 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001594 | 25/02/2015 | 250.42 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001595 | 25/02/2015 | 3000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001596 | 25/02/2015 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001603 | 25/02/2015 | 396.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001606 | 25/02/2015 | 432.76 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001610 | 25/02/2015 | 500.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001611 | 25/02/2015 | 5858.80 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001635 | 25/02/2015 | 2052.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962, OEY 4060 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001636 | 25/02/2015 | 21406.89 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E DIESEL S10, PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOL 9900, OEW 1278, MOH 7514, NQH 4525, NQD 2596, OGE 6730, OGF 0220, OGF 0230, OFF 7824, OGC 9596, OFX 6304, OGC 6519 E JJB 6045 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0001637 | 25/02/2015 | 1900.80 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO (GRANITO ESVERDEADO POLIDO) DESTINADO A CRECHE GENTE INOCENTE, A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001650 | 25/02/2015 | 5163.12 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOL 9900, OGF 0230,OFF 7824 E MOO 6962, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001651 | 25/02/2015 | 5550.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOO 6962, OGC 9596, OGF 0230, NQH 7514, OGF 0220, OGE 6730, NQD 2596, NQH 7624, OFF 7824, NQK 4525 E MOG 7200, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001652 | 25/02/2015 | 63.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/02/2015 | 62.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 5289-2 P M P MDE DESE ENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/02/2015 | 15.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/02/2015 | 693.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001720 | 25/02/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/02/2015 | 13703.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001732 | 25/02/2015 | 240.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQK 4525 E MOL 9900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001733 | 25/02/2015 | 88.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQK 4525 E MOL 9900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001734 | 25/02/2015 | 1897.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001735 | 25/02/2015 | 250.42 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/02/2015 | 236.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/02/2015 | 198.56 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/02/2015 | 2364.00 | 00047715154334 | SGT. JOSE RICARDO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/02/2015 | 51.90 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 24687-5, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001621 | 25/02/2015 | 77.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001638 | 25/02/2015 | 6700.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE: ADJUDICACAO DE CONCORRENCIA 5/14, HOM. DO PREGAO PRESENCIAL 7/15, DISPENSA 11/15, EXTRATO DE REGISTRO DE PRECO 5/15,EXTRATO DE CONTRATO 6/15, RESULTADO DE HABILIT. DA CONCORRENCIA 7/14, ADJUDICACAO E HOM. DA CONCORRENCIA 5/14, EXTRATO DE CONTATO 5/14,RESULTADO DE HABILITACAO DA TP 2/15, EDITAL DE CHAMADA PUBLICA 3/15, PP 28/15 E CHAMADA PUBLIC. 2/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001665 | 25/02/2015 | 184.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001802013 | 0001694 | 25/02/2015 | 2697.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL - PACOTE PARA CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/02/2015 | 88.04 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/02/2015 | 400.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001718 | 25/02/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA AOS SETORES DE LICITACAO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001741 | 25/02/2015 | 26.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR E MARGARINA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001744 | 25/02/2015 | 349.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFE) DESTINADO A MANUTENCAO DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001746 | 25/02/2015 | 89.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0001748 | 25/02/2015 | 144.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ESTANTE EM ACO (6 PATRELEIRAS DESM. 300MM 20-26 C RF-EP-5AR BR) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0001604 | 25/02/2015 | 2622.10 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/02/2015 | 83.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 UMA DIARIA PARA DIRETORA DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (JANAINA FLORENCIO MARTINS), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19/02/2015, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/02/2015 | 83.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 UMA DIARIA PARA DIRETORA DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (JANAINA FLORENCIO MARTINS), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13/03/2015, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/02/2015 | 83.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 UMA DIARIA PARA O CONDUTOR SOCORRISTA DA SECRETARIA DE SAUDE (ALUISIO MARTINS DA CUNHA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12/03/2015, PARA TRANSFERENCIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA ALMEIDA MOURA,DO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/02/2015 | 83.00 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 UMA DIARIA PARA (VIRGINIA MARQUES PEREIRA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16/03/2015, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/02/2015 | 232.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 02/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/02/2015 | 216.02 | 00004175155457 | GENALDO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS:WESLEY,FRANCISCA,DIMAS,WANDERLEYJAMES,GENALDO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 01,15 E 24/01/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/02/2015 | 261.60 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS: DR.JOÃO BOSCO,FLAVIA,GENIVAL,,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 06,09 E 13/01/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/02/2015 | 391.40 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: JAMES,GENALDO,ROGERLANDIA,DANILO,BETANIA,FRANCISCA.WESLEY,HILBERTO,ITALO,ALUISIO,JESSICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 05,08,09,21 E 22/02/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/02/2015 | 251.60 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 15 E 24/02/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/02/2015 | 205.50 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: ALEUDO,JAMES,WANDERLEY,JOSE FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. ,NOS DIAS 03, E 18 DE FEVEREIRO/2015 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/02/2015 | 300.90 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: GRAZIELA,GRACINHA,EDIMAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. ,NOS DIAS 08,11 E 13 DE FEVEREIRO/2015 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/02/2015 | 202.30 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: GILBERMAR,ROGERLANDIA,JULIO CEZAR,SINARA,BETANIA,FABIO SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 16 E 20/02/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/02/2015 | 264.00 | 00042352258472 | AVANY JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: FATIMA,SOCORRO,JR LIMA,AVANY,BETANIA,LIDIANY,JAMES,WANDERLEY,JUNIOR LIMA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. ,NOS DIAS 06,20 E 27 DE FEVEREIRO/2015 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001690 | 25/02/2015 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE TACOCRAFOS DOS VEICULOS DE PLACAS NQG-1865, NQK-4525 E MOL-9900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/02/2015 | 124.50 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1.1/2 UMA DIARIA E MEIA PARA O CONDUTOR SOCORRISTA DA SECRETARIA DE SAUDE (ALUISIO MARTINS DA CUNHA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 16/03/2015, PARA TRANSFERENCIA DA SENHORA RITALOURENÇO DE SOUSA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRTANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001693 | 25/02/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE ( 2 ) COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001721 | 25/02/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/02/2015 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/02/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8808-0 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/02/2015 | 15.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17659-1 PM POMBAL - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/02/2015 | 243.83 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 2-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/02/2015 | 31.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/02/2015 | 187.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001719 | 25/02/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES), DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001940 | 02/03/2015 | 1848.15 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/03/2015 | 116.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAF DEBITADAS DA CONTA 2-6 NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612014 | 0001790 | 02/03/2015 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RERERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTOS E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/03/2015 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RM PLEXO BRANQUIAL D REALIZADO NO PACIENTE CLAUDIVAN LIMA FERNANDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001762 | 02/03/2015 | 720.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE (SUSPENSÃO DIANTEIRA,TRASEIRA,SUBSTITUIÇÃO COIFA LADO RODA) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001765 | 02/03/2015 | 1000.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( REVISÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA,SUSPENSÃO TRASEIRA,LIMPEZA DO SIST.ARREFECIMENTO,EXTRAÇÃO DE PARAFUSO,REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO) EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA NQH-7952, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001767 | 02/03/2015 | 1325.06 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OEX-6794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001770 | 02/03/2015 | 2324.46 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001772 | 02/03/2015 | 1204.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001774 | 02/03/2015 | 804.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001797 | 02/03/2015 | 677.67 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/03/2015 | 400.00 | 04775105000173 | OROCLINICA-JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NO PACIENTE MENOR DAVI EMANUEL DA SILVA VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001851 | 02/03/2015 | 3837.59 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQG-5553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001852 | 02/03/2015 | 1665.77 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQG-5553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/03/2015 | 70.19 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( NOVO FINE 32G C 100 COMP ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001860 | 02/03/2015 | 300.20 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001863 | 02/03/2015 | 450.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001865 | 02/03/2015 | 77.40 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001869 | 02/03/2015 | 28.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001873 | 02/03/2015 | 159.16 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/03/2015 | 330.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA OGA-8964, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/03/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA OEX-6794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/03/2015 | 368.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA NQF-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA NQG-5553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/03/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA MOQ-2483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA NGQ-4002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/03/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/03/2015 | 361.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA MNH-8912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA NPW-8252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/03/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA NQF-1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/03/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA NQH-7952, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA KAA-4196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA NPT-0316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA OGF-4325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/03/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA OEZ-2543, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/03/2015 | 509.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA NQG-1865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442014 | 0001946 | 02/03/2015 | 2000.00 | 19589893000180 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS TELEFONICOS DE APARELHO PABX COM 20 RAMAIS E 20 APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001442014 | 0001948 | 02/03/2015 | 1340.00 | 19589893000180 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTRO, CABO, TELFONE) PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/03/2015 | 27.55 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/03/2015 | 55.86 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/03/2015 | 166.00 | 00004024915487 | FRANCISCO ROQUE DE ARRUDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A FRANCISCO ROQUE DE ARRUDA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE POMBAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 17 A 19 DE MARCO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE NOVO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001819 | 02/03/2015 | 1632.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS QFB 3916, MOA 4422, QFC 0409 E QFC 0289, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001833 | 02/03/2015 | 389.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001835 | 02/03/2015 | 1460.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/03/2015 | 298.80 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A JORDÃO DE SOUSA MARTINS , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JONHSON ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001938 | 02/03/2015 | 2738.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/03/2015 | 1311.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO DA TP 002/15, PUBLICACACOES DE EXTRATOS DO PP 007/15, EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 09/15, EXTRATO DE CONTRATO DO PP 12/15 E PUBLICACAO DE TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO 11/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001961 | 02/03/2015 | 999.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001977 | 02/03/2015 | 47.69 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001978 | 02/03/2015 | 1340.30 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA DISTRIBUICAO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001982 | 02/03/2015 | 41.78 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002001 | 02/03/2015 | 5280.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE: CONCORRENCIA 7/14, TP 2/15, PP 32/15, PP 33/15, CONCORRENCIA 01/15, DISPESA DE LICITACAO 23/15, DISPENSA DE LICITACAO 21/15, DISPENSA DE LICITACAO 20/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0002012 | 02/03/2015 | 1339.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOR A ESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002022 | 02/03/2015 | 3488.33 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001822 | 02/03/2015 | 1885.54 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTES AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/03/2015 | 1268.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001920 | 02/03/2015 | 557.07 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001941 | 02/03/2015 | 1369.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001951 | 02/03/2015 | 5421.99 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA/FLORIANOPOLIS-SC/POMBAL, DESTINADAS A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, E SEUS ASSESSORES (ADVOGADA E SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO) A FIM DE CUMPRIREM AGENDA DE TRABALHO COMO VISITA TECNICA AO PARQUE TECNOLOGICO SUSTENTAVEL NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2015. COMPROMISSO ESSE ARTICULADO PELO SEBRAE-PB, PARCEIRO NO PROCESSO DE CONSTRUCAO E CONSOLIDACA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/03/2015 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015, PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE A MUNICIPALIZAÇÃO PARA ALCANCE DOS OBJETIVOS DO MILENIO, PACTO SOCIAL, GOVERNO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/03/2015 | 118.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/03/2015 | 26.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/03/2015 | 2168.82 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO METROLÓGICA JUNTO AO INMETRO, DOS VEICULOS DE PLACAS NQH 7624 E NQD 2596, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/03/2015 | 805.70 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001829 | 02/03/2015 | 252.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001837 | 02/03/2015 | 4485.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001838 | 02/03/2015 | 1057.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001839 | 02/03/2015 | 1067.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001841 | 02/03/2015 | 380.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001844 | 02/03/2015 | 4882.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001845 | 02/03/2015 | 3825.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001902 | 02/03/2015 | 432.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001908 | 02/03/2015 | 648.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001910 | 02/03/2015 | 36000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CURSO DE FORMACAO PARA TODOS OS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001912 | 02/03/2015 | 374.53 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA A SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO DE PLACA MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001916 | 02/03/2015 | 240.07 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA JJB 6045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001937 | 02/03/2015 | 795.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001957 | 02/03/2015 | 299.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001958 | 02/03/2015 | 200.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001959 | 02/03/2015 | 148.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001963 | 02/03/2015 | 389.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001979 | 02/03/2015 | 82.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001983 | 02/03/2015 | 917.40 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0002008 | 02/03/2015 | 572.10 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0002009 | 02/03/2015 | 7429.30 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Construção e/ou Ampliação de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002011 | 02/03/2015 | 19137.82 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUARIO, LOCALIZADA NO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES/FNDE -PAC II. | 00542014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002018 | 02/03/2015 | 728.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0002023 | 02/03/2015 | 750.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA O BASICA ADULTO) DESTINADAS A EQUIPE DE ORGANIZACAO DA "III CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002028 | 02/03/2015 | 63.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/03/2015 | 55.91 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/03/2015 | 153.13 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/03/2015 | 403.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/03/2015 | 92.50 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001820 | 02/03/2015 | 2719.91 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911, MNY 6801, OEY 0005, OGC 1460, OGG 1195 E QFC 0439 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/03/2015 | 100.00 | 00003647723444 | ROSA LEITE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/03/2015 | 50.00 | 00057338825149 | JOSE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001918 | 02/03/2015 | 341.15 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/03/2015 | 199.20 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIB, QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/03/2015 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001969 | 02/03/2015 | 121.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/03/2015 | 100.00 | 00007856875488 | FRANCILENE DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0002010 | 02/03/2015 | 764.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/03/2015 | 55.86 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/03/2015 | 158.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001817 | 02/03/2015 | 176.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ARLA 32, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 4548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001942 | 02/03/2015 | 1369.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001943 | 02/03/2015 | 1369.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/03/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE/ANEXO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 1005877-06/2013 - ME/CAIXA - PROGRAMA ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001947 | 02/03/2015 | 1369.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001821 | 02/03/2015 | 1303.79 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, MNP 4722, OFF 1718 E NOA 1530 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001907 | 02/03/2015 | 646.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001944 | 02/03/2015 | 1369.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0002006 | 02/03/2015 | 81.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762014 | 0002024 | 02/03/2015 | 757.72 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNP 4722 E OFF 1718, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/03/2015 | 1447.02 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 4531803, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 491186/D, PROCESSO Nº 02016.000387/2012-01. 17ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0001905 | 02/03/2015 | 2746.69 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512014 | 0001981 | 02/03/2015 | 23767.06 | 09261843000116 | FUNDAÇAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM, 7ª PARCELA DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB), A SER REALIZADO EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0002005 | 02/03/2015 | 15.90 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/03/2015 | 293.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS SITIOS JUA E TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001818 | 02/03/2015 | 11475.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS LB90, 265, MNH 4300, OFB 0103, QFC 0379, QFC 0389, NQK 0417, MNH 8016, 924F E D15OXLT PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001824 | 02/03/2015 | 169.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001825 | 02/03/2015 | 1870.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/03/2015 | 30.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001903 | 02/03/2015 | 878.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0001906 | 02/03/2015 | 410.96 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001945 | 02/03/2015 | 1369.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001950 | 02/03/2015 | 123.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001960 | 02/03/2015 | 1123.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO E LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/03/2015 | 166.00 | 00076644944434 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A CARLOS EDUARDO NASCIMENTO JUCA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS, CONVENIOS E PESQUISAS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE MARCO DE 2015, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ENVIO DE INFORMACOES DE OBRAS PELO PORTAL DO GESTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0002007 | 02/03/2015 | 81.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002019 | 02/03/2015 | 3856.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002021 | 02/03/2015 | 2036.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/03/2015 | 27.54 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/03/2015 | 83.39 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CRAS II E O ANEXO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0001789 | 02/03/2015 | 3000.00 | 00056982178404 | MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE HUMANIZACAO DO PARTO, PARA GESTANTES, PROFISSIONAIS DE SAUDE, GESTORES PUBLICOS E SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO DE POMBAL, DURANTE A PROGRAMACAO DA "III SEMANA DO BEBÊ, COM O TEMA " PARTO NORAM, MINHA ESCOLA DE NASCER", SENDO O PUBLICO ALVO, AS GESTANTES INSERIDAS NO CADUNICO, QUE CUMPRIREM AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001352014 | 0001791 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00004191109413 | MARIA INEZ DIONIZIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM OFICINA NA AREA DE BISCUIT JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001823 | 02/03/2015 | 586.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001826 | 02/03/2015 | 1102.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001834 | 02/03/2015 | 27.55 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001904 | 02/03/2015 | 1670.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001909 | 02/03/2015 | 819.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001911 | 02/03/2015 | 805.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0001935 | 02/03/2015 | 8394.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO NOTEBOOK NE ( DC/4GB/500GB/DVDR/WEB/MIC/WIRE) E UMA MULTIFUNCIONAL (OFFICEJET PRO 8610A - HP), DESTINADOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0001936 | 02/03/2015 | 936.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO CADEIRAS (FIXAS SECRETARIA, LINHA LIGHT - PRETO), DESTINADAS A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0001955 | 02/03/2015 | 366.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASOS PARA PLANTAS NATURAIS DESTINADOS A AMBIENTACAO EXTERNA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0001956 | 02/03/2015 | 740.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PLANTAS NATURAIS DESTINADOS AO AMBIENTACAO EXTERNA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001980 | 02/03/2015 | 30.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001984 | 02/03/2015 | 1469.40 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/03/2015 | 151.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0002013 | 02/03/2015 | 640.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0002014 | 02/03/2015 | 622.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0002015 | 02/03/2015 | 1529.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0002017 | 02/03/2015 | 630.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/03/2015 | 234.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001759 | 02/03/2015 | 144.42 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001760 | 02/03/2015 | 82.32 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001773 | 02/03/2015 | 173.80 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001775 | 02/03/2015 | 306.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001776 | 02/03/2015 | 94.60 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CASAS DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001777 | 02/03/2015 | 987.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES ), DESTINADOS AO ESF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001778 | 02/03/2015 | 187.92 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001779 | 02/03/2015 | 58.32 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001780 | 02/03/2015 | 369.36 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001784 | 02/03/2015 | 41.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001786 | 02/03/2015 | 48.35 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001787 | 02/03/2015 | 169.70 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001788 | 02/03/2015 | 110.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001792 | 02/03/2015 | 1432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001793 | 02/03/2015 | 510.79 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0001794 | 02/03/2015 | 2250.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0001795 | 02/03/2015 | 190.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0001796 | 02/03/2015 | 190.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CABO DE REDE MULTILESER), DESTINADO AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001798 | 02/03/2015 | 195.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001799 | 02/03/2015 | 19.32 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001800 | 02/03/2015 | 75.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001801 | 02/03/2015 | 52.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001802 | 02/03/2015 | 67.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001803 | 02/03/2015 | 67.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001804 | 02/03/2015 | 7.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001805 | 02/03/2015 | 76.76 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001806 | 02/03/2015 | 67.96 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001808 | 02/03/2015 | 246.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001809 | 02/03/2015 | 18.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLILCINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001810 | 02/03/2015 | 598.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001811 | 02/03/2015 | 395.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001812 | 02/03/2015 | 12.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001813 | 02/03/2015 | 465.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001814 | 02/03/2015 | 522.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001815 | 02/03/2015 | 1026.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092013 | 0001827 | 02/03/2015 | 24320.77 | 16943568000186 | F & HOLANDA CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A 11ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA VIDA, NESTE MUNICÍPIO, RECURSOS DO SUS/FUNDO A FUNDO - CONSTRUÇÃO DE UBS. | 00472014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001828 | 02/03/2015 | 200.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001830 | 02/03/2015 | 1868.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001831 | 02/03/2015 | 372.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001832 | 02/03/2015 | 34.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001836 | 02/03/2015 | 239.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001840 | 02/03/2015 | 4655.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001842 | 02/03/2015 | 328.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001843 | 02/03/2015 | 1515.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0001847 | 02/03/2015 | 71.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001848 | 02/03/2015 | 651.38 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001849 | 02/03/2015 | 2933.23 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001850 | 02/03/2015 | 56.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001853 | 02/03/2015 | 494.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001854 | 02/03/2015 | 2720.08 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001855 | 02/03/2015 | 980.20 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001856 | 02/03/2015 | 760.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001857 | 02/03/2015 | 800.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000352014 | 0001859 | 02/03/2015 | 800.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE CLASSIFICAÇÃO DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001861 | 02/03/2015 | 144.40 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001862 | 02/03/2015 | 38.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001864 | 02/03/2015 | 144.40 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001866 | 02/03/2015 | 785.60 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001867 | 02/03/2015 | 535.18 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001868 | 02/03/2015 | 273.35 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001870 | 02/03/2015 | 92.54 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001871 | 02/03/2015 | 166.20 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001872 | 02/03/2015 | 308.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001874 | 02/03/2015 | 595.64 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001875 | 02/03/2015 | 2898.55 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001876 | 02/03/2015 | 83.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0001877 | 02/03/2015 | 270.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001878 | 02/03/2015 | 314.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001879 | 02/03/2015 | 327.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001880 | 02/03/2015 | 208.52 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0001881 | 02/03/2015 | 323.33 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001882 | 02/03/2015 | 279.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001883 | 02/03/2015 | 140.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0001884 | 02/03/2015 | 1564.78 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001885 | 02/03/2015 | 104.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001886 | 02/03/2015 | 38.90 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/03/2015 | 1150.00 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/03/2015 | 700.00 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/03/2015 | 407.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA NQG-8952, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA NQF-6916, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA NQD-9435, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, VISTORIA E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA NQD-9465, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001932 | 02/03/2015 | 3152.49 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF-1633,MOQ-1612,NPR-5788 E NQF-1643, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001933 | 02/03/2015 | 5373.15 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-1865,OGA-8965,NQD-0568,MOC-40021, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/03/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001962 | 02/03/2015 | 341.90 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (07 GLP 13 Kg E 13 BALDES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001964 | 02/03/2015 | 42.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (08 BALDES) DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001965 | 02/03/2015 | 258.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (05 GLP 12 Kg E 13 BALDES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001966 | 02/03/2015 | 138.20 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (03 GLP 13 Kg E 04 BALDES) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001967 | 02/03/2015 | 232.10 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (05 GLP 13 Kg E 07 BALDES) DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001968 | 02/03/2015 | 185.90 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (03 GLP 13 Kg E 13 BALDES) DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001970 | 02/03/2015 | 156.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS ( 04 GLP 12 Kg ) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001971 | 02/03/2015 | 279.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (05 GLP 13 Kg E 16 BALDES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001972 | 02/03/2015 | 191.20 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (03 GLP 13 Kg E 14 BALDES) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001973 | 02/03/2015 | 359.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (08 GLP 13 Kg E 09 BALDES) DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001974 | 02/03/2015 | 267.30 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (04 GLP 12 Kg E 21 BALDES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001975 | 02/03/2015 | 217.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (03 GLP 13 Kg E 19 BALDES) DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001976 | 02/03/2015 | 345.30 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (06 GLP 13 Kg E 21 BALDES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001985 | 02/03/2015 | 162.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (02 GLP 13 Kg E 16 BALDES) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001986 | 02/03/2015 | 311.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (05 GLP 13 Kg E 22 BALDES) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001987 | 02/03/2015 | 295.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (05 GLP 13 Kg E 19 BALDES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001988 | 02/03/2015 | 306.30 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (05 GLP 13 Kg E 21 BALDES) DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001989 | 02/03/2015 | 277.90 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (04 GLP 12 Kg E 23 BALDES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001990 | 02/03/2015 | 118.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (01 GLP 13 Kg E 15 BALDES) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001991 | 02/03/2015 | 481.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (05 GLP 13 Kg E 07 BALDES) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001992 | 02/03/2015 | 156.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS (04 GLP 13 Kg ) DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001993 | 02/03/2015 | 102.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (01 GLP 12 Kg E 04 BALDES) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001994 | 02/03/2015 | 164.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (03 GLP 09 Kg E 13 BALDES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001995 | 02/03/2015 | 141.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (02 GLP 13 Kg E 12 BALDES) DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0001996 | 02/03/2015 | 219.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (04 GLP 12 Kg E 12 BALDES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102013 | 0001997 | 02/03/2015 | 18231.78 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15. | 00432014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001072014 | 0001998 | 02/03/2015 | 958.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ( MESA,SUPORTE P/SORO E ARMARIO VITRINE) DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0002016 | 02/03/2015 | 275.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/03/2015 | 55.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/03/2015 | 100.80 | 00003275439499 | CICERA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/03/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/03/2015 | 411.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CASA DA CULTURA E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO" DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002029 | 03/03/2015 | 3999.43 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/03/2015 | 851.12 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/03/2015 | 1950.70 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002035 | 03/03/2015 | 32000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS FINAL DE CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002034 | 03/03/2015 | 32000.00 | 00088577244415 | SERGIO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE FINANCAS, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/03/2015 | 3486.54 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/03/2015 | 760.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002036 | 04/03/2015 | 740.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/03/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/03/2015 | 11012.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/03/2015 | 228.62 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002042 | 05/03/2015 | 4166.70 | 12368033000178 | CONSTRUTORA BEZERRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO ESPAÇO FISICO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/03/2015 | 10606.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/03/2015 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA, NA EDITORA JORNAL DA PARAIBA - LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/03/2015 | 406.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/03/2015 | 504.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 2-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002055 | 06/03/2015 | 681.25 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002056 | 06/03/2015 | 740.76 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002057 | 06/03/2015 | 740.76 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002065 | 06/03/2015 | 800.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002066 | 06/03/2015 | 1311.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0002068 | 06/03/2015 | 1352.84 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/03/2015 | 4000.00 | 24510588000191 | ASSOC. VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE CONTRIBUIÇÃO/AUXILIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO RETIRO RELIGIOSO, TRADICIONAL EVENTO QUE OCORREU NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2015, NOS EXATOS TERMOS DA LEI Nº1.647/2015 DE 06 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/03/2015 | 55.86 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NAPPE - NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002052 | 06/03/2015 | 2100.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SPLIT DE 9.000 BTUS, DESTINADO AO NAPPE - NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002049 | 06/03/2015 | 227.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇOES DE LINHA TELEFONICAS E CONSERTO DE APARELHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002050 | 06/03/2015 | 60.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCAO DE 12 (DOZE) COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/03/2015 | 150.00 | 00006976682406 | NILICLEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000882014 | 0002070 | 06/03/2015 | 426.00 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 6 KIT'S DE FLORES PARA CORPO, DESTINADOS AOS FUNERAIS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0002047 | 06/03/2015 | 7980.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO DESTINADO AS DEPENDENCIAS DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONAL O BOLSA FAMILIA.A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202015 | 0002048 | 06/03/2015 | 7980.00 | 12009722000196 | CORDEIRO E OSBEL MOVEIS PROJETADOS E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS (REMOVIVEIS) PARA EQUIPAR AS DEPENDENCIAS DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONAL O BOLSA FAMILIA. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0002053 | 06/03/2015 | 288.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002054 | 06/03/2015 | 1008.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002058 | 06/03/2015 | 603.58 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002059 | 06/03/2015 | 198.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO GELAGUA PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002061 | 06/03/2015 | 476.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT PERTENCENTE AO PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002062 | 06/03/2015 | 476.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT PERTENCENTE AO PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002063 | 06/03/2015 | 441.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT PERTENCENTE AO PSF DO FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002064 | 06/03/2015 | 238.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0002069 | 06/03/2015 | 945.07 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0002071 | 06/03/2015 | 1248.73 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0002072 | 06/03/2015 | 2058.12 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0002073 | 06/03/2015 | 83.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0002074 | 06/03/2015 | 600.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002075 | 06/03/2015 | 2520.00 | 00006300943496 | CATARINA ROCHA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MINISTRAÇÃO DE CURSO DE ETICA PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/03/2015 | 154.27 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/03/2015 | 324.31 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/03/2015 | 33.08 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/03/2015 | 333.13 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA E LUZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/03/2015 | 172.28 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/03/2015 | 290.72 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/03/2015 | 253.91 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/03/2015 | 337.67 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002087 | 09/03/2015 | 1466.58 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002093 | 09/03/2015 | 742.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002096 | 09/03/2015 | 38.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002098 | 09/03/2015 | 427.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002099 | 09/03/2015 | 1720.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002092 | 09/03/2015 | 522.58 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002077 | 09/03/2015 | 227.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇOES DE LINHA TELEFONICAS E CONSERTO DE APARELHOS, DESTINADOS A SALA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002091 | 09/03/2015 | 3055.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002101 | 09/03/2015 | 15133.72 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002090 | 09/03/2015 | 228.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002102 | 09/03/2015 | 578.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002103 | 09/03/2015 | 1015.14 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0002078 | 09/03/2015 | 17605.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/03/2015 | 166.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DUAS DIARIAS PARA O CONDUTOR SOCORRISTA DA SECRETARIA DE SAUDE (ALUISIO MARTINS DA CUNHA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 24/03/2015, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE CANCER NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E TRAZER PACIENTE DO ANTONIO TARGINO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/03/2015 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RM DA COLUNA CERVICAL REALIZADO NO PACIENTE LEOBERTO LOPES DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762014 | 0002094 | 09/03/2015 | 387.03 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NPW-8252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002095 | 09/03/2015 | 450.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/03/2015 | 163.20 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( PROLOPA HBS 100 25MG C/30COMP ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002100 | 09/03/2015 | 170.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/03/2015 | 3233.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14ª PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PRECESSO Nº 10425-722.351/2013-61 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/03/2015 | 5160.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/03/2015 | 1042.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/03/2015 | 1861.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/03/2015 | 3516.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/03/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/03/2015 | 2399.04 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0002347 | 10/03/2015 | 2131.27 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PATRIMONIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/03/2015 | 1578.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/03/2015 | 4432.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/03/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001332014 | 0002314 | 10/03/2015 | 1200.60 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO (IDA E VOLTA DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB) PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, QUE PARTICIPARAO DO "1º SEMINARIO ESTADUAL DOS ATORES E AUTORES DOS ODM/ODS E EXPOSICAO DE BOAS PRATICAS" A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/03/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/03/2015 | 4304.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/03/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO),RFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/03/2015 | 1473.27 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV (REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR), REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO, TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARIA SUELANIA DE SOUSA, QUE RESULTOUNO PROCESSO Nº 000217.15.2006.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/03/2015 | 150.19 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV (REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR), REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO), CONFORME PROCESSO Nº 0000610-42.2003.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/03/2015 | 7225.87 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO EP Nº 2157/2006( MS/FUNASA/PMP) ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME TED GRU EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002191 | 10/03/2015 | 129.70 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002211 | 10/03/2015 | 285.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/03/2015 | 67115.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/03/2015 | 1832.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/03/2015 | 19590.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/03/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/03/2015 | 136.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM TRANSFONTANELA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/03/2015 | 25434.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/03/2015 | 945.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/03/2015 | 83.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (JUNIO DE SOUSA DANTAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 30/03/2015, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE FRATURA DE FEMUR NO HOSPITAL H TOP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/03/2015 | 108.80 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( PROLOPA HBS 100 25MG C/30COMP ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0002343 | 10/03/2015 | 1660.40 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ESTOQUE NA SAUDE, UPA, E FARMACIA, REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/03/2015 | 31054.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) MAG I - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/03/2015 | 96714.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/03/2015 | 21519.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/03/2015 | 9702.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/03/2015 | 3624.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/03/2015 | 2285.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/03/2015 | 906.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/03/2015 | 262853.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/03/2015 | 1493.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/03/2015 | 62130.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/03/2015 | 4240.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/03/2015 | 105677.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/03/2015 | 3242.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/03/2015 | 3855.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/03/2015 | 1172.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002157 | 10/03/2015 | 235.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/03/2015 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LIDIA DANTAS WERTON, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2015, PARA REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002165 | 10/03/2015 | 558.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002168 | 10/03/2015 | 1464.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0002172 | 10/03/2015 | 595.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFX 6304, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002173 | 10/03/2015 | 1575.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQK 4525, NQH 7624 E NQD 2596, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002176 | 10/03/2015 | 2763.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CADERNOS ESCOLARES (10 MATERIAS CAPA FLEXIVEL), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002177 | 10/03/2015 | 8310.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CADERNOS ESCOLARES (CAPA FLEXIVEL, COM ESPERAL) DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/03/2015 | 3152.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/03/2015 | 21224.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/03/2015 | 33008.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/03/2015 | 32160.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60- MAG II. REFERENTE AO MES DE MARCO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042013 | 0002201 | 10/03/2015 | 28244.46 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL, COM SEIS SALAS DE AULA - PADRAO FNDE- PARA ATENDER AO PLANO DE ACAO ARTICULADA (PAR) - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUCAO, TRANSFERÊNCIA DIRETA/FNDE. | 00492014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/03/2015 | 26792.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/03/2015 | 118.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/03/2015 | 11032.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/03/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/03/2015 | 5983.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS DE CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/03/2015 | 14746.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/03/2015 | 2924.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/03/2015 | 8008.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/03/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/03/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002287 | 10/03/2015 | 29500.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CADERNOS ESCOLARES (CAPA FLEXIVEL, COM ESPERAL) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/03/2015 | 83.00 | 00003046642431 | MARIA DE LOURDES SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARIA DE LOURDES SILVA ABRANTES, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA DE UMA REUNIAO DO PACTO NANACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC), NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002321 | 10/03/2015 | 144.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VIDROS (INCOLOR), DESTINADOS A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/03/2015 | 332.00 | 00007511814476 | FLAVIA NAYANNA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A FLAVIA NAYANNA ALVES DA ROCHA, OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA - LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2015, PARTICIPAR DO WORKSHOP CARDAPIOS PARA AS ESCOLAS E ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002352 | 10/03/2015 | 2785.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DE ROLAMENTOS E DE CAPACITORES, MANUTENCAO E MOTOR MONOFASICO; BEM COMO MANUTENCAO DE SPLITS, DESTINADOS A CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/03/2015 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/03/2015 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0002170 | 10/03/2015 | 644.52 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFX 6304, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0002171 | 10/03/2015 | 316.28 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/03/2015 | 11603.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/03/2015 | 1072.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/03/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (GABINETE DO PREFEITO),RFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/03/2015 | 99.60 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A FRANCIMALBA BANDEIRA DE SOUSA FERNANDES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE AUTORES E ATORES DO ODM ODS E EXPOSIÇÃO DE BOAS PRÁTICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/03/2015 | 36715.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/03/2015 | 1704.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/03/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002167 | 10/03/2015 | 813.12 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/03/2015 | 3940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/03/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/03/2015 | 7820.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/03/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/03/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002316 | 10/03/2015 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTACOES EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0002318 | 10/03/2015 | 1736.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA POLO) DESTINADAS A EQUIPE DE GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002322 | 10/03/2015 | 588.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE FORNECIMENTO DE PAINEL DIVISORIO, DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/03/2015 | 2424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REPUBLICACAO DE AVISOS DO PP 32/15, AVISO DE DECISAO DE RECURSO DA CONCORRENCIA PUBLICA 07/15, PUBLICACAO DA DISPENSA DE LICITACAO 23/15, AVISO DE DECISAO DO RECURSO DA TP 02/15, AVISO DO PP 33/15, AVISO DO PP 34/15, HOMOLOGACAO DO PP 26/15, AVISO DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PRECO DA TP 02/15 E AVISO DE LICITACAO OO 37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/03/2015 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE: PP 28/15, ATA DE REALIZACAO DE CHAMADA PUBLICA 02/15, LICITACAO DDESERTA CHAMADA PUBLICA 02/15, DISPENSA DE LICITACAO 20/15, DISPENSA DE LICITACAO 21/15, DISPENSA DE LICITACAO 20/15 REPUBLICADA POR INCORRENCAO TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA, AVISO DE LICITACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 01/15 E PREGAO PRESENCIAL 32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/03/2015 | 2163.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/03/2015 | 1704.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/03/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/03/2015 | 2127.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/03/2015 | 60077.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/03/2015 | 7855.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/03/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/03/2015 | 69463.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/03/2015 | 3420.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002164 | 10/03/2015 | 244.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002169 | 10/03/2015 | 61.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/03/2015 | 71567.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/03/2015 | 5112.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/03/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/03/2015 | 9396.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/03/2015 | 22.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO MAE DAGUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002320 | 10/03/2015 | 970.20 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PELICULAS (TINTADO G20 GRAFITE) E VIDROS (TEMPERADO), DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/03/2015 | 4990.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/03/2015 | 22741.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/03/2015 | 19453.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/03/2015 | 32988.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/03/2015 | 862.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/03/2015 | 83.00 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SETOR GIGOV, RELACIONADO AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO (CT 0352362-18) NO DIA 24 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/03/2015 | 166.00 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A WANDERLEY NOBREGA FERNANDES, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SETOR GIGOV, RELACIONADO AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO (CT 0352362-18) NO DIA 24 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/03/2015 | 118.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/03/2015 | 5114.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/03/2015 | 12200.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/03/2015 | 768.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/03/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/03/2015 | 100.00 | 00006566093460 | FABRICIA BEZERRA EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522014 | 0002312 | 10/03/2015 | 3600.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT DE URNAS POPULAR PARA SEPULTAMENTO, DESTINADAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522014 | 0002313 | 10/03/2015 | 870.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS PARA SEPULTAMENTO DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/03/2015 | 1704.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/03/2015 | 1948.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/03/2015 | 7013.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/03/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/03/2015 | 11593.61 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 6ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 744051/2010 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME TERMO DE REPARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/03/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/03/2015 | 1578.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/03/2015 | 1704.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/03/2015 | 295.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/03/2015 | 2600.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/03/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/03/2015 | 747.00 | 00006249555404 | RUBENS FERREIRA D. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A RUBENS FERREIRA DANTAS NETO, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO COMERCIO, A INDUSTRIA E AS ATIVIDADES INFORMAIS, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR DO "III ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/03/2015 | 5166.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/03/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/03/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/03/2015 | 5989.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/03/2015 | 591.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/03/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/03/2015 | 13580.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/03/2015 | 704.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002166 | 10/03/2015 | 30.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002174 | 10/03/2015 | 275.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002175 | 10/03/2015 | 1140.80 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/03/2015 | 6008.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/03/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/03/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/03/2015 | 166.00 | 00098304259400 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARCELO PEREIRA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES,COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/03/2015 | 1179.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/03/2015 | 15273.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/03/2015 | 10244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/03/2015 | 797.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/03/2015 | 5900.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/03/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/03/2015 | 5993.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/03/2015 | 1400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/03/2015 | 888.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/03/2015 | 8766.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/03/2015 | 1113.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002161 | 10/03/2015 | 11271.60 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE FORNECIMENTO DE PAINEL DIVISORIO E PORTAS (MSO DIVISORIA BRANCO UV), DESTINADOS AO CRAS I E SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA. A SEREM PAGOS COM IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/03/2015 | 1800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/03/2015 | 1800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A17 ANOS (ARTICULADOR DO PROGRAMA SCFV 15 A17 ANOS) , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/03/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) (CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/03/2015 | 4300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADORA DA REDE MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL BASICA E COORDENADORA DA UNIDADE DO CRAS I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/03/2015 | 1300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - (COORDENADOR) BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/03/2015 | 48.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORA EXTRA DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - (COORDENADOR) BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MARCO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002323 | 10/03/2015 | 2471.40 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PERSIANA (VERTICAL EM PVC), DESTINADAS AO CRAS I E SALA DE ESPERA ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0002348 | 10/03/2015 | 1620.00 | 00004245883405 | JUBERLANDIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM MAQUINAS DE COSTURA DOS CRAS I E II E COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/03/2015 | 138.63 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0002193 | 10/03/2015 | 1759.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0002195 | 10/03/2015 | 887.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0002197 | 10/03/2015 | 73.92 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0002200 | 10/03/2015 | 3839.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0002202 | 10/03/2015 | 2040.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0002203 | 10/03/2015 | 2090.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002206 | 10/03/2015 | 52.76 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0002208 | 10/03/2015 | 21.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002209 | 10/03/2015 | 27.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002212 | 10/03/2015 | 247.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002213 | 10/03/2015 | 73.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/03/2015 | 3964.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/03/2015 | 15936.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/03/2015 | 2638.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/03/2015 | 4414.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/03/2015 | 5385.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES DOS EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/03/2015 | 12488.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/03/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/03/2015 | 24489.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002267 | 10/03/2015 | 262.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GELO) , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002268 | 10/03/2015 | 1061.77 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002269 | 10/03/2015 | 1427.97 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002270 | 10/03/2015 | 2061.14 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002271 | 10/03/2015 | 773.29 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002272 | 10/03/2015 | 1017.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/03/2015 | 63110.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/03/2015 | 16528.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/03/2015 | 620.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/03/2015 | 13558.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/03/2015 | 9800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/03/2015 | 10422.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/03/2015 | 35496.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/03/2015 | 8854.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/03/2015 | 92257.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/03/2015 | 65822.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/03/2015 | 57344.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/03/2015 | 1100.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/03/2015 | 7400.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/03/2015 | 7287.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/03/2015 | 1700.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/03/2015 | 8672.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/03/2015 | 7014.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/03/2015 | 3850.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/03/2015 | 28356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/03/2015 | 48882.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/03/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/03/2015 | 29982.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/03/2015 | 221.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/03/2015 | 34789.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/03/2015 | 567.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/03/2015 | 68700.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/03/2015 | 42264.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/03/2015 | 1150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000112013 | 0002306 | 10/03/2015 | 19443.53 | 16943568000186 | F & HOLANDA CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A 12ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO FUNDO A FUNDO (FNS/FMS). | 00462014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092013 | 0002307 | 10/03/2015 | 35765.43 | 16943568000186 | F & HOLANDA CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A 12ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA VIDA, NESTE MUNICÍPIO, RECURSOS DO SUS/FUNDO A FUNDO - CONSTRUÇÃO DE UBS. | 00472014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102013 | 0002308 | 10/03/2015 | 20059.57 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 16. | 00432014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082013 | 0002309 | 10/03/2015 | 28199.93 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13. | 00422014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002310 | 10/03/2015 | 2407.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002325 | 10/03/2015 | 1720.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/03/2015 | 886.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002327 | 10/03/2015 | 1580.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0002328 | 10/03/2015 | 3084.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302014 | 0002329 | 10/03/2015 | 56.32 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0002330 | 10/03/2015 | 1490.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0002331 | 10/03/2015 | 4350.15 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0002332 | 10/03/2015 | 465.90 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0002333 | 10/03/2015 | 15511.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572014 | 0002334 | 10/03/2015 | 1790.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002335 | 10/03/2015 | 897.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002336 | 10/03/2015 | 762.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002337 | 10/03/2015 | 1483.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002338 | 10/03/2015 | 1406.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002339 | 10/03/2015 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADO PARA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002340 | 10/03/2015 | 1208.66 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002341 | 10/03/2015 | 3208.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/03/2015 | 29950.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/03/2015 | 110.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/03/2015 | 29.03 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0002358 | 12/03/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA AOS SETORES DE LICITACAO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0002357 | 12/03/2015 | 1270.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONER XEROX 4118 E DE COPIAS XEROX 4118, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0002360 | 12/03/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0002362 | 12/03/2015 | 2600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0002361 | 12/03/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/03/2015 | 173.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0002359 | 12/03/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES), DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002365 | 13/03/2015 | 9.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( MOUSE) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/03/2015 | 59.76 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGENCIAS/DESPESAS POSTAIS, CONFORME PROCESSO Nº 030.2006.000.322-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002431 | 13/03/2015 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0002423 | 13/03/2015 | 392.73 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0002382 | 13/03/2015 | 55936.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/03/2015 | 199.20 | 00003109014483 | VANUSA DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VANUSA DE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2015, PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/03/2015 | 166.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ADEMILTON PEREIRA MEDEIROS, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO DAS UNIVERSIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO EDGARD FERREIRA SOARES, SEDE DO MINISTERIO PUBLICO, PARA TRATAR DA LOGISTICA, FORMATAR E ADEQUAR OS HORARIOS DAS AULAS PARA INSERCAO DO PRORED. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/03/2015 | 106.93 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002412 | 13/03/2015 | 506.63 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0002419 | 13/03/2015 | 2816.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADESAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.: POETA BELARMINO DE FRANCA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, FRANCISCO JOSE SANTANA, VIDA NOVA, MATILDE DE CASTRO BANDEIRA, DECISAO, NUCLEO DE APOIO E PSICOLOGO GILMAR PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/03/2015 | 791.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DECISAO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002364 | 13/03/2015 | 1506.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRIVE, MOUSE E CABO DE REDE, MEMORIA RAM E DVD-R) DESTINADOS AOS DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, LICITACAO E DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0002368 | 13/03/2015 | 1650.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT, DE 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0002369 | 13/03/2015 | 1999.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA SCANNER (FUJITTSU SCANSNAP IX500), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002370 | 13/03/2015 | 218.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( FONTE GM REAL, MEMORIA 2GB E PEN DRIVER), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/03/2015 | 83.00 | 00006462398485 | WDENISE LUNGUINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A WDENISE LUNGUINHO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE PREGOEIRA DO MUNICIPIO DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ENVIO DE INFORMACOES DE LICITACAO PELO PORTAL DO GESTOR, NA SEDE DO TCE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/03/2015 | 91.39 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0002417 | 13/03/2015 | 704.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002428 | 13/03/2015 | 6720.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE: PP 33/15, DESPACHO DA DISPENSA 24/15, RETIFICACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 07/14, PP 41/15, CHAMADA PUBLICA 5/15, RETIFICACAO DA DISPENSA 23/15, EXTRATO DE CONTRATO 23/15, DECISAO DE RECURSO DA CONCORRENCIA 07/14, TP 2/15, RATICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO 21/15, DISPENSA 20/15 E PP 32/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002429 | 13/03/2015 | 2400.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE:EXTRATO DE CONTRATO 59/15, EXTRATO DE CONTRATO 57/15, EXTRATO DE CONTRATO 58/15, EXTRATO DE REGISTRO DE PRECO 32/15 E AVISO DE HOMOLOGACAO PP 32/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0002422 | 13/03/2015 | 175.10 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/03/2015 | 171.73 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/03/2015 | 164.63 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/03/2015 | 145.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0002418 | 13/03/2015 | 352.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0002424 | 13/03/2015 | 200.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002366 | 13/03/2015 | 18.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( MOUSE) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002363 | 13/03/2015 | 224.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOR MONOFASICO, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0002367 | 13/03/2015 | 430.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/03/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0281970-67/2008-PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/03/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0281970-67/2008-PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/03/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0281970-67/2008-PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, PRORROGAÇÃO A VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/03/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0281970-67/2008-PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, PRORROGANDO A VIGENCIA PARA 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/03/2015 | 83.00 | 00008757867402 | LAIS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A LAIS OLIVEIRA SOUSA , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ENVIO DE INFORMACOES DE LICITACAO PELO PORTAL DO GESTOR A REALIZAR-SE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/03/2015 | 86.75 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/03/2015 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Habitação | Habitação Urbana | Infra-Estrutura Urbana - Desenvolvendo com Participação Popular | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002377 | 13/03/2015 | 198654.29 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª MEDIÇAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NA COMUNIDADE DE COATIBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1010551-66/2013, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MDA. | 00552014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002411 | 13/03/2015 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0002425 | 13/03/2015 | 7022.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002372 | 13/03/2015 | 157.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0002373 | 13/03/2015 | 1650.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT, DE 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0002374 | 13/03/2015 | 1499.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0002375 | 13/03/2015 | 2001.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT -, DE 12.000 BTUS E 3 CADEIRAS (FIXA SECRETARIA LINHA LIGHT-PRETO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGB BOLSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0002376 | 13/03/2015 | 1650.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT, DE 12.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0002390 | 13/03/2015 | 899.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL (OFFICE JET PRO 8610A-HP), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0002391 | 13/03/2015 | 899.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL (OFFICE JET PRO 8610A-HP), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV 06 A 17 ANOS. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002392 | 13/03/2015 | 265.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM HD EXTERNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0002393 | 13/03/2015 | 1400.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) MICRO COMPUTADOR COMPLETO ( DUAL CORE/4GB/500GB/DVDRW/TC/MOUSE/CX.SOM E MONITOR LED 19 E UM ESTABILIZADOR 300VA MICROLINE 2) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0002397 | 13/03/2015 | 3750.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) MICRO COMPUTADORES COMPLETOS ( CORE/15/4GB/500GB/DVDRW/TC/MOUSE/C.SOM E MONITOR LED, COM ESTABILIZADOR 300VA MICROLINE 2; DUAL CORE/4GB/500GB/DVDRW/TC/MOUSE/CX., MONITOR LED E ESTABILIZADOR 300VA MICROFONE 2BIV.) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002400 | 13/03/2015 | 352.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRIVE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002402 | 13/03/2015 | 9.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MOUSE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD BOLSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002404 | 13/03/2015 | 27.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MOUSE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD BOLSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002406 | 13/03/2015 | 53.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRIVER E MOUSE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002413 | 13/03/2015 | 526.12 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002414 | 13/03/2015 | 460.08 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002415 | 13/03/2015 | 1335.03 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0002416 | 13/03/2015 | 352.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SEDE DO SCFV DE 06 A 15 ANOS-ANTIGO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002420 | 13/03/2015 | 177.19 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002421 | 13/03/2015 | 186.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRIVE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/03/2015 | 269.09 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CRAS I, CRAS II E O ANEXO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001412014 | 0002383 | 13/03/2015 | 39600.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (REL PONTO,SOFTWARE,FONTE ,BATERIA E BOBINA TERMOSSENSIVEL),A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ ,DESTINADOS AOS ESF1S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000642014 | 0002394 | 13/03/2015 | 3168.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 AOS PSF'S: KERLISON,DR.AZUIL ARRUDA,FRANCISCO DAS CHAGAS,JOÃO DE SOUSA LEITE,LINDACI URTIGA,NASF,IVANILSALGADO,SEVERINO DE SOUSA,MARCELINO FERNANDES DE MELO E ADEMAR FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000642014 | 0002395 | 13/03/2015 | 352.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000642014 | 0002396 | 13/03/2015 | 704.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 NO CAPS ADULTO E INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002398 | 13/03/2015 | 742.59 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002399 | 13/03/2015 | 822.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002401 | 13/03/2015 | 125.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002403 | 13/03/2015 | 177.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002405 | 13/03/2015 | 106.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002407 | 13/03/2015 | 190.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CABO DE REDE) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0002408 | 13/03/2015 | 430.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK ENERMAX 1400 VA 4T BIV DESTINADO AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/03/2015 | 410.97 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002454 | 17/03/2015 | 1436.40 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VIDROS (INCOLOR), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002434 | 17/03/2015 | 1051.58 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002435 | 17/03/2015 | 2805.19 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002442 | 17/03/2015 | 779.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0002451 | 17/03/2015 | 351.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES CADEIRAS (FIXAS SECRETARIA LINHA LIGHT - AZUL), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGB BOLSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0002452 | 17/03/2015 | 396.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/03/2015 | 203.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0002440 | 17/03/2015 | 495.69 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002443 | 17/03/2015 | 3337.20 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002444 | 17/03/2015 | 260.30 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/03/2015 | 240.00 | 00017903837818 | JOAO MARIANO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº0000953-52.2014.815.0301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/03/2015 | 100.00 | 00009120934718 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/03/2015 | 50.00 | 00007976205404 | SUYANE DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/03/2015 | 100.00 | 00008716667409 | CASSIA RENATA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/03/2015 | 100.00 | 00070065801458 | MICHEL RANGEL DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/03/2015 | 763.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/03/2015 | 150.00 | 00000870039458 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/03/2015 | 150.00 | 00011821282469 | JAIANY JAMILY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/03/2015 | 150.00 | 00005030062467 | LUCIA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0002441 | 17/03/2015 | 110.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/03/2015 | 150.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MEDIDOR DA BOMBA DO ESTADIO E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO" DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/03/2015 | 151.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/03/2015 | 15000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 219, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002436 | 17/03/2015 | 4870.17 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002438 | 17/03/2015 | 659.37 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002439 | 17/03/2015 | 300.14 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002445 | 17/03/2015 | 234.90 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002489 | 19/03/2015 | 179.50 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/03/2015 | 21745.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0002490 | 19/03/2015 | 5830.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE VEICULO DE COMUNICACAO DE RADIODIFUSAO, ATRAVES DE EMISSORA AM. FM E FM COMERCIAL PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002466 | 19/03/2015 | 845.18 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/03/2015 | 100.00 | 00006590089477 | CLAUDIJANE JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/03/2015 | 2419.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002465 | 19/03/2015 | 509.43 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/03/2015 | 10295.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002463 | 19/03/2015 | 834.05 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002464 | 19/03/2015 | 1085.25 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002468 | 19/03/2015 | 224.40 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODA A AREA COBERTA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/03/2015 | 166.00 | 00007247935421 | LOURRAN NUNES BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LOURRAN NUNES BRASILIANO , OCUPANTE DO CARGO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SISBEG 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/03/2015 | 120.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002469 | 19/03/2015 | 1964.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002470 | 19/03/2015 | 1571.93 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0002471 | 19/03/2015 | 4200.00 | 14827145000175 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0002472 | 19/03/2015 | 6240.00 | 12196215000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(12 VIAGENS) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTENA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0002474 | 19/03/2015 | 2710.00 | 00087322838491 | GRACINEIDE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0002475 | 19/03/2015 | 3100.00 | 00040826309453 | IRENE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JPJ 6066 PB, BLAISER, DESTINADO AOS ESF'S . REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002476 | 19/03/2015 | 462.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT PERTENCENTE AOS PSF'S DO JANDUY E FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002477 | 19/03/2015 | 118.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002478 | 19/03/2015 | 238.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT PERTENCENTE AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/03/2015 | 1638.50 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, PARA TARNSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO IDA E VOLTA EM CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PÉSSOA-PB E RECIFE-PE DUARENTE O MES DE MARÇO DE2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001052014 | 0002480 | 19/03/2015 | 895.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002481 | 19/03/2015 | 334.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002482 | 19/03/2015 | 1335.42 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002483 | 19/03/2015 | 515.27 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002484 | 19/03/2015 | 213.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES E BOLOS ), DESTINADOS AO ESF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002485 | 19/03/2015 | 272.16 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002486 | 19/03/2015 | 144.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002487 | 19/03/2015 | 155.52 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002488 | 19/03/2015 | 281.88 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002502 | 23/03/2015 | 1125.46 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002503 | 23/03/2015 | 1182.91 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002506 | 23/03/2015 | 5778.62 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQD-9435,NQD-9465,NQF-6816,NOC-8952,OGF-7700,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002507 | 23/03/2015 | 10882.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS ,NPR-5788,MOQ-1612,OEX-6794,NQF-1633,NQF-1643,NPU-0188,OEU-5494,NPW-8252,OFF-1818,NPT-0316 E MNZ-1269,OBF-4325,OEZ-2543,MNZ-1269,QFC-6449 E NPS-7688, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002508 | 23/03/2015 | 9602.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL(COMUM E S 10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-1865,NQA-0568,OGA-8954,MOG-4002,MOH-7952,BOG-3574, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/03/2015 | 2196.16 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES 06-07-08-09-10-11-12-/2013 E 02-04-05-06-07-08-09-10-11-12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/03/2015 | 314.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0002530 | 23/03/2015 | 2607.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.REF A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002531 | 23/03/2015 | 2607.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.REF A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002532 | 23/03/2015 | 1239.76 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002533 | 23/03/2015 | 637.23 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002534 | 23/03/2015 | 828.07 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/03/2015 | 215.72 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0002536 | 23/03/2015 | 1053.84 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002537 | 23/03/2015 | 1403.41 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/03/2015 | 1641.22 | 00042382157453 | JOSENILDO DO NASCIMENTO ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. VINCULADA A LICITAÇÃO 124/2011 E ADITIVO 6º ALTERANDO O NOME DO LOCADOR DE MARIA DA PAZ ASSIS PARA JOSENILDO DO NASCIMENTO ASSIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0002540 | 23/03/2015 | 1555.29 | 00005191134460 | TASSO JESSE TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS,74 - CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0002541 | 23/03/2015 | 570.27 | 00064589226472 | SOCORRO LIGIA NOBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO TRIGUEIRO DA ROCHA,S/N - CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ISNTALAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462014 | 0002542 | 23/03/2015 | 1200.00 | 00011143975472 | BERTA LUCIA SOUSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/03/2015 | 109.20 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/03/2015 | 109.20 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/03/2015 | 109.20 | 00000129484466 | DALVA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/03/2015 | 109.20 | 00003325692419 | ELIJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/03/2015 | 109.20 | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/03/2015 | 109.20 | 00007484066460 | FRANCISCO JOSE DE C FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/03/2015 | 109.20 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/03/2015 | 109.20 | 00001898218412 | HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/03/2015 | 109.20 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/03/2015 | 109.20 | 00049932357472 | IVAMAR MONTEIRO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/03/2015 | 109.20 | 00020739117491 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/03/2015 | 109.20 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/03/2015 | 109.20 | 00040352994568 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/03/2015 | 109.20 | 00026312727491 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/03/2015 | 109.20 | 00004560143498 | MARIA LUCIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/03/2015 | 109.20 | 00009002741405 | RODOLFO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/03/2015 | 109.20 | 00001978685416 | RAIMUNDO CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/03/2015 | 109.20 | 00004879562491 | AIRTON DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/03/2015 | 109.20 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/03/2015 | 109.20 | 00003275439499 | CICERA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/03/2015 | 109.20 | 00006103696445 | FRANCISCO DAS C DE C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/03/2015 | 109.20 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/03/2015 | 109.20 | 00002794079476 | UMIRACI ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/03/2015 | 109.20 | 00007479818416 | SONIA MARIA DOS S LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/03/2015 | 109.20 | 00020527470449 | EULIRA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/03/2015 | 400.00 | 00005749984460 | SUNALY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/03/2015 | 400.00 | 00001077388489 | MARIA VILMA LUNGUINHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/03/2015 | 400.00 | 00008980491484 | DYEGO DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/03/2015 | 400.00 | 00004559089400 | RAIMUNDA ALMEIDA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO JOSE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/03/2015 | 400.00 | 00002513115465 | SUENIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/03/2015 | 400.00 | 00001655843192 | ANA CLAUDIA LIMA LOPES DOS SANTOS | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/03/2015 | 400.00 | 00064577023415 | MARLY DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA VIDA NOVA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/03/2015 | 400.00 | 00002858969469 | ALINY KARLA FORMIGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA VIDA NOVA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/03/2015 | 400.00 | 00007471641428 | YOHANNE SUNALLY M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/03/2015 | 400.00 | 00006744315455 | COSMO BALTHAZAR N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/03/2015 | 400.00 | 00049660888449 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/03/2015 | 400.00 | 00008195197400 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/03/2015 | 400.00 | 00003347851463 | SILVANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/03/2015 | 400.00 | 00007680863458 | KECIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/03/2015 | 400.00 | 00018343900871 | ADRIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/03/2015 | 800.00 | 00004105598490 | SERILANY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NAS ESCOLAS DECISAO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/03/2015 | 400.00 | 00008962206480 | EDIPO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/03/2015 | 400.00 | 00006576772483 | LIDIANE CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/03/2015 | 400.00 | 00005296888405 | SILVANIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/03/2015 | 400.00 | 00031299130410 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL SELECIONADO (PROFESSOR NA ESCOLA DECISAO) PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0002498 | 23/03/2015 | 3428.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0002504 | 23/03/2015 | 2480.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: MAQUINAS E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002505 | 23/03/2015 | 9286.10 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS: MAQUINAS E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/03/2015 | 45.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS COM BUSCA E CERTIDAO POSITIVA DE IMOVEIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/03/2015 | 35.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS COM BUSCA E CERTIDAO DE IMOVEIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/03/2015 | 100.00 | 00005668419401 | MANOEL BELARMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002499 | 23/03/2015 | 18232.31 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS: PA CARREGDEIRA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, MAQUINAS E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0002500 | 23/03/2015 | 5590.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: MAQUINAS, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002571 | 23/03/2015 | 5109.31 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A GRADE DE ARRASTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0002572 | 23/03/2015 | 1150.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DA GRADE DE ARRASTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/03/2015 | 149.40 | 00075375850400 | HELDERVAN ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A HELDERVAN ALVES DE ASSIS, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0002495 | 23/03/2015 | 320.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 9596, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0002496 | 23/03/2015 | 145.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OGC 9596, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0002497 | 23/03/2015 | 769.96 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002501 | 23/03/2015 | 16054.22 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD 2596, ONIBUS NQH 7824, ONIBUS OFF 7824, OGE 6730 E NQH 7514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002576 | 23/03/2015 | 654.12 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002577 | 23/03/2015 | 1997.67 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002578 | 23/03/2015 | 1501.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0002538 | 23/03/2015 | 2622.10 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0002570 | 23/03/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE ( 2 ) COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/03/2015 | 448.20 | 00004539388410 | JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS MEDEIROS,OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA APLICAÇÃO, EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DA UNIÃO EUROPEIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, ATRAVES DO CENTRO DE CONVENÇÃO MARGARIDA P. DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002579 | 25/03/2015 | 80.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PEN DRIVE) DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0002628 | 25/03/2015 | 864.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS ESTANTES (DESMONTAVEL 300MM) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/03/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17659-1 PM POMBAL - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/03/2015 | 39.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/03/2015 | 54.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/03/2015 | 15.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 9451-X PREF MUN DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/03/2015 | 1092.91 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 03/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/03/2015 | 473.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/03/2015 | 123.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE ESPORTE E CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202014 | 0002580 | 25/03/2015 | 4900.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/03/2015 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLARA GOMES SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/03/2015 | 25190.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PSE, REF. A COMP. 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/03/2015 | 232.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 03/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0002594 | 25/03/2015 | 3000.00 | 00010877150400 | MACIEL GONZAGA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/03/2015 | 216.00 | 00005715710421 | WESLEY SANDRO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: WESLEY,GRACINHA,AVANIR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. ,NOS DIAS 18 E 27/03/2015,NA USA-04,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/03/2015 | 378.52 | 00004175155457 | GENALDO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS:GENALDO, ROGERLANDIA,VANDERLEY,ALAN,JAMES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 12, 13, 15 E 15/03/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/03/2015 | 199.87 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: JOSE FILHO,GENIVAL JR,, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 07,08 E 14/03/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADONÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/03/2015 | 321.30 | 00005715710421 | WESLEY SANDRO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: WESLEY,JOÃO BOSCO,FLAVIO CALADO,DIMAS,THAIS,ANATIELY, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. ,NOS DIAS 11 E 25/03/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/03/2015 | 264.20 | 00007188244405 | GILBERMAR LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS : GILBERMAR,ANATIELY,JOÃO FILHO,, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. NOS DIAS 03, 04, E 15 DE MARÇO DE 2015 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/03/2015 | 244.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS: ALUIZIO,LIDIANE,FABIO,EDINE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,NOS DIAS 08,18, E 23 DE MARÇO/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/03/2015 | 150.90 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: GENIVAL,DR.JOÃO BOSCO,LUCIANA,GILBERMAR,FRANK,ALAN, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/03/2015 | 29.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: GENIVAL,DR.JOÃO BOSCO E LUCIANA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0002645 | 25/03/2015 | 1111.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO PARA O VEICULO DE PLACA OGA 8694, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0002646 | 25/03/2015 | 479.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO PARA O VEICULO DE PLACA OGA 8694, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002653 | 25/03/2015 | 1479.50 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQF-1633,MOQ-1612,NPR-5788 E NQF-1643, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/03/2015 | 39.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 5289-2 P M P MDE DESE ENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002667 | 25/03/2015 | 274.44 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA MOO 69622659, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002668 | 25/03/2015 | 310.54 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA OFX 6304, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002669 | 25/03/2015 | 3030.97 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002670 | 25/03/2015 | 1364.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002671 | 25/03/2015 | 2771.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002672 | 25/03/2015 | 678.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002673 | 25/03/2015 | 1863.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/03/2015 | 30000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHA ESTIMATIVO Nº 211/2015, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DA EJA-FNDE E FOLHA DE PESSOAL DE APOIO, EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/03/2015 | 3500.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002681 | 25/03/2015 | 757.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002682 | 25/03/2015 | 6999.47 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/03/2015 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2015, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA; ESCRITORIO DE JOHNSON ABRANTES; ESCRITORIO PB PROJETOS; SECRETARIA DO EMPREENDEDOR E PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002665 | 25/03/2015 | 969.61 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/03/2015 | 2364.00 | 00047715154334 | SGT. JOSE RICARDO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB). REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002581 | 25/03/2015 | 196.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR, MOUSE E TECLADO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0002629 | 25/03/2015 | 435.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARMARIO ( ALTO MISTO - MX33 CC COM PORTAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001432014 | 0002589 | 25/03/2015 | 4500.00 | 18735213000127 | MARIA BOTELHO LIMA 02749545404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACOES MUSEOLOGICAS PARA O MUSEU DA CASA DA CULTURA DE POMBAL-PB. ELABORACAO DA PRIMEIRA FASE DO PROJETO MUSEOLOGICO, DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002666 | 25/03/2015 | 448.23 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/03/2015 | 107.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0002588 | 25/03/2015 | 4480.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇOES DE UM ARMARIO ( ALTO C-2 PORTAS ABRIR - MX31CC), UM ARMARIO (ALTO MISTO), UMA MESA DE REUNIAO E NOVE (9) LONGARINAS (ERGO 3L S/B), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA. A SEREM PAGOS COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002592 | 25/03/2015 | 553.40 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CHOCOLATES, DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA, PARA OS BENEFICIOARIOS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002593 | 25/03/2015 | 2716.80 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATES, DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA, PARA OS BENEFICIOARIOS DO SCFV DE 06 A 17 ANOS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/03/2015 | 1344.60 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA , SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DE CONGEMAS, ONDE PARTICIPARA DE OFICINA E MINICURSO SOBRE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF, PLANEJAMENTO E EXECUCAO FINANCEIRA DE RECURSOS, NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/03/2015 | 200.00 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/03/2015 | 400.00 | 00080555896404 | NIEDJA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO E MATILDE DE CASTRO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/03/2015 | 200.00 | 00014426498449 | MARTA LUCIA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA NOSSA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLARNA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/03/2015 | 23.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPFMC 23053-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/03/2015 | 54.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPBFI 23052-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/03/2015 | 124.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASSCFV 23847-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/03/2015 | 46.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF 23050-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/03/2015 | 84578.39 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, SAMU, CAPS I,II E III, CEO E UPA, REF. A COMP. 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/03/2015 | 9525.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA E TFECD, REF. A COMP. 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/03/2015 | 1557.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. A COMP. 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/03/2015 | 68579.89 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO NASF I, II E II, SAUDE BUCAL, PSF,PACS, E MELHOR EM CASA, REF. A COMP. 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/03/2015 | 500.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 03,10,17 24 e 31 DE MARÇO DE 2015, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/03/2015 | 100.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; FRANCIVALDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA OGA-8964,NO DIA 09/03/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/03/2015 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA NQG-1865,NO DIA 16/03/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADONÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/03/2015 | 38.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA NQG-1865,NO DIA 19/03/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/03/2015 | 38.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA NQG-1865,NO DIA 19/03/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/03/2015 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA MOQ-1612,NO DIA 23/03/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/03/2015 | 70.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA NQG-1865,NO DIA 30/03/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADONÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/03/2015 | 37.50 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA NQG-1865,NO DIA 30/03/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/03/2015 | 37.50 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA NQG-1865,NO DIA 30/03/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/03/2015 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA MOQ-1612,NO DIA 10/03/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/03/2015 | 50.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 11/03/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/03/2015 | 70.00 | 00004431192441 | JOANA RELIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA NO DIA 09/03/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/03/2015 | 60.00 | 00003272047450 | JOSIMAR PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA NO DIA 02/03/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/03/2015 | 30.00 | 00007300553451 | MARIA VALDINEIDE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 23/03/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/03/2015 | 75.00 | 00002475599464 | FRANCIMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 20/03/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/03/2015 | 70.00 | 00004470084476 | GEUZIENE GERALDA DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 25/03/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/03/2015 | 70.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 27/03/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/03/2015 | 70.00 | 00099124297453 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 27/03/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/03/2015 | 80.00 | 00084001178400 | TEREZA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 13/03/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/03/2015 | 75.00 | 00039678741415 | MARIA DO SOCORRO SALDANHA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 16/03/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/03/2015 | 75.00 | 00054856892487 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 06/03/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/03/2015 | 60.00 | 00002135489417 | VALQUIRIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 04/03/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/03/2015 | 50.00 | 00004470084476 | GEUZIENE GERALDA DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 18/03/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/03/2015 | 100.00 | 00012088041460 | SUSANA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM RECIFE-PE NO DIA 23/03/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0002630 | 25/03/2015 | 2664.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0002631 | 25/03/2015 | 1200.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002632 | 25/03/2015 | 303.07 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002633 | 25/03/2015 | 352.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002634 | 25/03/2015 | 257.27 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002635 | 25/03/2015 | 224.17 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002636 | 25/03/2015 | 950.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL), DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002637 | 25/03/2015 | 341.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002638 | 25/03/2015 | 354.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002639 | 25/03/2015 | 236.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002640 | 25/03/2015 | 357.33 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002641 | 25/03/2015 | 237.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002642 | 25/03/2015 | 222.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0002643 | 25/03/2015 | 1200.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0002644 | 25/03/2015 | 3003.84 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002647 | 25/03/2015 | 2509.85 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002648 | 25/03/2015 | 2552.08 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000352014 | 0002649 | 25/03/2015 | 400.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE CLASSIFICAÇÃO DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002650 | 25/03/2015 | 1653.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002652 | 25/03/2015 | 4676.52 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG-1865 E NQA-0568,MOG-4402 E OGA-8964, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0002683 | 01/04/2015 | 141.55 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQG-1865 DO TFD E NQD-9465 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002684 | 01/04/2015 | 1904.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE 8 AR SPLIT PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002685 | 01/04/2015 | 992.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE AR SPLIT PERTENCENTES A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002686 | 01/04/2015 | 387.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO,MONTAGEM DE FECHADURA,GELADEIRA,RECARGA DE GAS,IMPRESSORA PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002687 | 01/04/2015 | 238.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DO SPLIT PERTENCENTE AO PSF DO FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002721 | 01/04/2015 | 192.84 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0002722 | 01/04/2015 | 1280.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA-OGF-7700, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732014 | 0002723 | 01/04/2015 | 3346.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO ,DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002724 | 01/04/2015 | 214.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR (S/F 300M RW 333) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002725 | 01/04/2015 | 149.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( SWITCH 16 PORTAS INTELBRAS ) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002726 | 01/04/2015 | 220.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( MEMORIA 2GB DDR2 800), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/04/2015 | 3864.76 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ADEMAR PEREIRA VIEIRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/04/2015 | 512.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/04/2015 | 1236.22 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/04/2015 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/04/2015 | 2216.34 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/04/2015 | 157.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/04/2015 | 1740.02 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DORGAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/04/2015 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO PETROPOLIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/04/2015 | 55.99 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO PETROPOLIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/04/2015 | 57.54 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/04/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO PETROPOLIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/04/2015 | 56.20 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO JANDUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/04/2015 | 55.86 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/04/2015 | 9.03 | 40432544000147 | CLARO S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/04/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001422014 | 0002800 | 01/04/2015 | 10910.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0002803 | 01/04/2015 | 109.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0002804 | 01/04/2015 | 8283.89 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0002805 | 01/04/2015 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002806 | 01/04/2015 | 4977.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002808 | 01/04/2015 | 588.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0002812 | 01/04/2015 | 316.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002815 | 01/04/2015 | 476.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DOS SPLIT'S PERTENCENTE AO CEO I E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002817 | 01/04/2015 | 1460.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E ATERRAMENTO DO SPLIT PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002818 | 01/04/2015 | 153.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL E DO SPLIT PERTENCENTE AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002819 | 01/04/2015 | 710.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE GELAGUA,VENTILADORES,IMPRESSORA E ESTABILIZADOR. MONTAGEM DE FECHADURA,COPIA DE CHAVES,TROCA DE ROLAMENTO,TORCA DE CAPACITORES,SISTEMA DE ATERRAMENTO, PERTENCENTE AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0002821 | 01/04/2015 | 138.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0002822 | 01/04/2015 | 748.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002824 | 01/04/2015 | 461.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0002829 | 01/04/2015 | 1753.80 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0002830 | 01/04/2015 | 2066.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0002831 | 01/04/2015 | 8566.64 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002844 | 01/04/2015 | 1519.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002845 | 01/04/2015 | 784.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002846 | 01/04/2015 | 1549.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/04/2015 | 1150.00 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/04/2015 | 83.87 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II E O ANEXO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/04/2015 | 27.69 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001352014 | 0002700 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00004191109413 | MARIA INEZ DIONIZIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM OFICINA NA AREA DE BISCUIT JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002749 | 01/04/2015 | 279.88 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002750 | 01/04/2015 | 570.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002758 | 01/04/2015 | 302.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002759 | 01/04/2015 | 136.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0002768 | 01/04/2015 | 279.65 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS, A SEREM PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGC1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0002769 | 01/04/2015 | 877.54 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OGC1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0002770 | 01/04/2015 | 354.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002807 | 01/04/2015 | 554.40 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PERSIANA (VERTICAL EM PVC), DESTINADAS AO SETOR ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732014 | 0002810 | 01/04/2015 | 900.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS (GABARDINE LISO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. A SER PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002811 | 01/04/2015 | 95.96 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CHOCOLATES, DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA, PARA OS BENEFICIOARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002814 | 01/04/2015 | 361.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COPA E COZINHA, DESTINADOS AO AMBIENTE ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002833 | 01/04/2015 | 72.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002834 | 01/04/2015 | 560.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002835 | 01/04/2015 | 336.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002836 | 01/04/2015 | 343.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002838 | 01/04/2015 | 679.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE SPLIT, PARA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002839 | 01/04/2015 | 353.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SPLIT E CONSERTO DE CILINDRO, PARA O SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/04/2015 | 56.20 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/04/2015 | 65.48 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/04/2015 | 93.08 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002705 | 01/04/2015 | 1298.66 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911, MNY 6801, OEY 0005 E QFC 0439 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002706 | 01/04/2015 | 1452.59 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SEREUTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/04/2015 | 249.00 | 00008195163416 | MAILSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A MAILSON PEREIRA VIEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A GUAMARE - RN, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2015, PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS AGENTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/04/2015 | 249.00 | 00004563568430 | FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A GUAMARE - RN, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2015, PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS AGENTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/04/2015 | 249.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUTO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A GUAMARE - RN, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2015, PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS AGENTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/04/2015 | 150.00 | 00006976682406 | NILICLEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/04/2015 | 100.00 | 00006675142445 | MARIZETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/04/2015 | 170.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/04/2015 | 29.61 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002733 | 01/04/2015 | 1050.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0002762 | 01/04/2015 | 131.60 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002775 | 01/04/2015 | 594.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SPLIT E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/04/2015 | 100.00 | 00007170618419 | GECILMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/04/2015 | 100.00 | 00007448234471 | MARIA DA PAZ ANSELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/04/2015 | 199.20 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIB, QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/04/2015 | 300.00 | 11667868000166 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO DA PARAIBA - AC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, A SER CONSEDIDO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA A "ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO DA PARAIBA - ACONTESSER" PARA SUBSIDIAR ALIMENTOS PARA O 10º SEMINARIO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO, COM O TEMA:" GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. QUEM DESCUMPRE: ESTADO, FAMILIA, SOCIEDADE?, CONFORME DOC. DE AUTORIZACAO EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/04/2015 | 151.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/04/2015 | 111.09 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002701 | 01/04/2015 | 12749.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E DIESEL S10, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOW 2324, MMS 7254, NPS 1422, TL85E (01), 7630, HVW 6489, 406 RD, 120K, HL740-95, OGE 1187 E OGC 4845, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002734 | 01/04/2015 | 989.28 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGE 1187, TRATOR, PNEU DA GRADE E PIPA OGC 4845 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/04/2015 | 800.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712014 | 0002813 | 01/04/2015 | 774.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 6 EXTINTORES (3 DE AGUA 10 LITROS E 3 EM PÓ QUIMICO 6KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002702 | 01/04/2015 | 1047.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, MNP 4722, OFF 1718 E NOA 1530 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0002763 | 01/04/2015 | 762.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0002764 | 01/04/2015 | 1223.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/04/2015 | 1453.85 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 4531803, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 491186/D, PROCESSO Nº 02016.000387/2012-01. 18ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002732 | 01/04/2015 | 509.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE: MOTOR SERRA, FECHADURA, CILINDRO, GELADEIRA E ATERRAMENTO TODOS OS SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/04/2015 | 293.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002707 | 01/04/2015 | 1815.27 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 4300, OFB 0103, OFC 0379, OFC 0389 E NQK 0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002708 | 01/04/2015 | 14018.39 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8016, LB90, D150XTL, 265 E 924F PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0002715 | 01/04/2015 | 2120.00 | 00075987341434 | JOSEILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICACAO ARTESANAL DE 04 ESCADAS DE MADEIRA (TIPO CAVALETE) E FABRICACAO DE 04 TESOURAS (PODAO) COM CABO DE MADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE PODAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002735 | 01/04/2015 | 397.91 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNW 2324, NQK 0417 E COLETOR MNH 8016 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0002760 | 01/04/2015 | 1794.59 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0002765 | 01/04/2015 | 1226.14 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0002766 | 01/04/2015 | 1016.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002773 | 01/04/2015 | 11130.00 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO-ME ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM CAMINHAO LINHA VIVA COM CESTO ISOLADO P/ 46KV, MOVIDA A DIESEL, DESTINADO A SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE A 53 HORAS DE SERVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/04/2015 | 29.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/04/2015 | 27.71 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/04/2015 | 56.13 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002703 | 01/04/2015 | 1816.72 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB 3916, MOA 4422, QFC 0409, QFC 0289 E OFC 0319, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002776 | 01/04/2015 | 1231.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SPLIT, IMPRESSORAS, GELAGUA, FECHADURAS, COPIAS DE CHAVES, ATERRAMENTO E ESTABILIZADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/04/2015 | 3424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE: HOMOLOGACAO DO PP Nº 35/15, DISPENSA Nº 24/15, HOMOLOGACAO PP Nº 28/15, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 32/15, EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/15, PP Nº 43/15, PP Nº 44/15,HOMOLOGACAO DO PP 24/15, CHAMADA PUBLICA Nº 03/15, INEXIGIBILIDADE Nº 05/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/04/2015 | 882.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE: CHAMADA PUBLICA Nº 04/15, LICITACAO PP Nº 41/15, HOMOLOGACAO PP Nº 31/15 E HOMOLOGACAO Nº 33/15, RATIFICACAO E ADJUDICACAO DISPENSA Nº24/15 E PP Nº 32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0002827 | 01/04/2015 | 4790.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002828 | 01/04/2015 | 740.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002832 | 01/04/2015 | 712.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002837 | 01/04/2015 | 461.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SPLIT, GELAGUA E COPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/04/2015 | 27.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002704 | 01/04/2015 | 2405.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002737 | 01/04/2015 | 62.91 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO S10 DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/04/2015 | 275.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002709 | 01/04/2015 | 2211.89 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962, OEY 6040 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002710 | 01/04/2015 | 29541.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOL 9900, MOG 7200, NQH 7514, OEW 1278, NQH 4525, NOD 2596, OGE 6730, OGF 0220, OGF 0230, OFF 7824, OGC 9596, OGC 6519, OFX 6304 E JJB 6045 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002718 | 01/04/2015 | 72.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VENTILADORES, DESTINADOS A CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/04/2015 | 277.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002730 | 01/04/2015 | 1942.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DA ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002731 | 01/04/2015 | 54.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ABERTURA DE PORTA E CONFECCAO DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002736 | 01/04/2015 | 567.02 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQD 2596, CGE 6730, OEW 1278, NQK 4525, OGF 0220 E JJB 6045 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002738 | 01/04/2015 | 413.21 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002739 | 01/04/2015 | 200.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002740 | 01/04/2015 | 121.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002741 | 01/04/2015 | 2000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002742 | 01/04/2015 | 532.31 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002743 | 01/04/2015 | 1500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002744 | 01/04/2015 | 3000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002745 | 01/04/2015 | 400.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002746 | 01/04/2015 | 1653.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002747 | 01/04/2015 | 63.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002748 | 01/04/2015 | 252.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002751 | 01/04/2015 | 1002.02 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO.A SERES PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002752 | 01/04/2015 | 1999.13 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002753 | 01/04/2015 | 578.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002754 | 01/04/2015 | 1015.14 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002755 | 01/04/2015 | 802.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002756 | 01/04/2015 | 397.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002757 | 01/04/2015 | 108.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO.A SERES PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0002761 | 01/04/2015 | 1322.03 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/04/2015 | 56.21 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NAPPE - NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002774 | 01/04/2015 | 4999.96 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002820 | 01/04/2015 | 1046.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002823 | 01/04/2015 | 4264.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002825 | 01/04/2015 | 3485.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002826 | 01/04/2015 | 1319.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/04/2015 | 73.70 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( NOVO FINE 32G C 100 COMP ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/04/2015 | 166.00 | 00000797183450 | ELISANGELA DE FREITAS MAIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA ( ELIZANGELA DE FREITAS MAIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17/04/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/04/2015 | 166.00 | 00010932895468 | JOSE BESERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS DO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA ( JOSE BESERRA DE SOUSA ), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 16 E 17/04/2015, PARA RESOLVER PROBLEMAS INERENTES A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/04/2015 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TC DE OMBRO REALIZADO NO PACIENTE GERALDO GERLINDO SANTANA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/04/2015 | 18625.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002809 | 01/04/2015 | 1075.95 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/04/2015 | 2046.00 | 00006249555404 | RUBENS FERREIRA D. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 11 LATAS DE LEITE NEOCATE LPC PARA A MENOR SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/04/2015 | 571.20 | 00007885217485 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE PARA A MENOR MARYNNA ZAIONARA DE SOUTO NOBRE, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/04/2015 | 5156.52 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPxGPS DAS COMPETENCIAS 12 E 13/2014 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CNPJ: 10.602.526/0001-03) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/04/2015 | 42.84 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGENCIAS/DESPESAS POSTAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0002214-86.2013.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/04/2015 | 56.94 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGENCIAS/DESPESAS POSTAIS, CONFORME PROCESSO Nº 030.2012.003.227-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/04/2015 | 42.84 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGENCIAS/DESPESAS POSTAIS, CONFORME PROCESSO Nº 030.2012.002.488-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612014 | 0002771 | 01/04/2015 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RERERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTOS E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/04/2015 | 62520.82 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 369340-09/2011 - AQUISICAO DE TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA, FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. CONFORME GRUANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/04/2015 | 1100.00 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/04/2015 | 1100.00 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/04/2015 | 1100.00 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/04/2015 | 700.00 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0002857 | 06/04/2015 | 180.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE ESTALAÇÃO ELETRICA,DISJUNTOR E MOTOR PARA O VEICULO DE PLACA-OGF-7700, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0002859 | 06/04/2015 | 2668.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0002860 | 06/04/2015 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0002861 | 06/04/2015 | 161.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002862 | 06/04/2015 | 859.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002863 | 06/04/2015 | 36.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLILCINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002864 | 06/04/2015 | 519.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002865 | 06/04/2015 | 463.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002866 | 06/04/2015 | 407.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002867 | 06/04/2015 | 678.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002868 | 06/04/2015 | 232.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002869 | 06/04/2015 | 1544.68 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002870 | 06/04/2015 | 1445.12 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002871 | 06/04/2015 | 678.28 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002872 | 06/04/2015 | 242.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002873 | 06/04/2015 | 569.54 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002874 | 06/04/2015 | 75.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002875 | 06/04/2015 | 673.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002876 | 06/04/2015 | 702.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002877 | 06/04/2015 | 681.16 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002878 | 06/04/2015 | 443.93 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002879 | 06/04/2015 | 464.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002880 | 06/04/2015 | 106.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0002881 | 06/04/2015 | 1055.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0002882 | 06/04/2015 | 330.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002883 | 06/04/2015 | 2485.20 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VIDROS (INCOLOR), DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0002884 | 06/04/2015 | 953.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA POLO, GANDOLA DE INSTRUÇÃO EM TECIDO RIP STOP C/MANGAS CURTAS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0002885 | 06/04/2015 | 539.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002887 | 06/04/2015 | 1044.40 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002888 | 06/04/2015 | 570.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002889 | 06/04/2015 | 950.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002890 | 06/04/2015 | 228.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002891 | 06/04/2015 | 1351.60 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002892 | 06/04/2015 | 245.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR FORCE LINE,TECLADO,MOUSE,PEN DRIVE) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0002893 | 06/04/2015 | 430.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK ENERMAX 1400VA, DESTINADO AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001332014 | 0002895 | 06/04/2015 | 1351.40 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, PARA TARNSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO IDA E VOLTA EM CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE DEVIDO A VAN ESTA EM AMNUTENÇÃO, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002896 | 06/04/2015 | 4351.00 | 00005291084456 | GIULIANO DE SOUSA QUIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES FONOAUDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001232014 | 0002856 | 06/04/2015 | 322.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA INTRUTOR DO CURSO DE ENERGIA SOLAR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/04/2015 | 15.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7705-4 CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0002886 | 06/04/2015 | 397.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE FERRAMENTAS( FURADEIRA BOSCH,TALHADEIRA PACETA 12 E LUVA MUCAMBO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0002894 | 06/04/2015 | 170.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(ESTABLILIZADOR FORCE LINE), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0002897 | 06/04/2015 | 1710.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002898 | 06/04/2015 | 800.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002908 | 07/04/2015 | 3738.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002903 | 07/04/2015 | 1177.30 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002915 | 07/04/2015 | 5994.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002909 | 07/04/2015 | 1869.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002906 | 07/04/2015 | 350.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002907 | 07/04/2015 | 3738.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/04/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512014 | 0002916 | 07/04/2015 | 15278.82 | 09261843000116 | FUNDAÇAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM, 8ª PARCELA DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB), A SER REALIZADO EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002912 | 07/04/2015 | 1869.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002911 | 07/04/2015 | 1869.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002910 | 07/04/2015 | 1869.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002914 | 07/04/2015 | 1869.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/04/2015 | 70266.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0247142-25/2007 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA, FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO NO BRASIL. CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242015 | 0002899 | 07/04/2015 | 6790.00 | 00015356825153 | ALVINO ALVES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO, (DE PLACA KFW 9554-PB - CAR/CAMINHAO/CORRECERIA ABERTA-DIESEL - M.BENS/L 11132-ANO FAB-1977 MODELO-1977 , COM MOTORISTA) DESTINADO A ATENDER A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242015 | 0002900 | 07/04/2015 | 6790.00 | 00015356825153 | ALVINO ALVES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO, (DE PLACA BWL 0248/PB- CAR/CAMINHAO/BASCULANTE-DIESEL -F600 - ANO FAB-1978, MODELO-1978 , COM MOTORISTA) DESTINADO A ATENDER A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242015 | 0002901 | 07/04/2015 | 6790.00 | 00006093071421 | JORGE ANDRE MENDES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO, (DE PLACA GPZ 3701, DIESEL, CAMINHAO-BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 8 TONELADAS , COM MOTORISTA) DESTINADO A ATENDER A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242015 | 0002902 | 07/04/2015 | 6790.00 | 00006093071421 | JORGE ANDRE MENDES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO, (DE PLACA JJZ 142/PB, DIESEL, CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 8 TONELADAS E COM MOTORISTA) DESTINADO A ATENDER A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002913 | 07/04/2015 | 1869.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0002917 | 07/04/2015 | 2200.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002904 | 07/04/2015 | 1054.10 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002905 | 07/04/2015 | 1031.80 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/04/2015 | 386.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0002923 | 09/04/2015 | 1757.62 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0002925 | 09/04/2015 | 3521.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 0002928 | 09/04/2015 | 1790.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (01 GPS GARMIM) DESTINADO A PRESTACAO DE CONTAS DE OBRAS E REFORMAS JUNTO A TCE/PB - GEO REFERENCIAMENTO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/04/2015 | 119.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/04/2015 | 7.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001802013 | 0002926 | 09/04/2015 | 2876.68 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL - PACOTE PARA CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 24 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0002927 | 09/04/2015 | 1440.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO ESTANTES (DESM 300MM) E CINCO ESTANTES (DESM 20-26 C RF-EP-5AR PR) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/04/2015 | 430.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002922 | 09/04/2015 | 400.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMPRESSORA, CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA, MONTAGENS DE FECHADURAS, BEM COMO MANUTENCAO DE VENTILADORE, DA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0002924 | 09/04/2015 | 910.09 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002932 | 13/04/2015 | 1083.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUES ( MULTPARK, CASTELO INFLAVEL, MAQUINA DE PIPOCA E DE SORVETE) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE LAZER DESNVOLVIDAS PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002933 | 13/04/2015 | 1083.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUES ( MULTPARK, CASTELO INFLAVEL, MAQUINA DE PIPOCA E DE SORVETE) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE LAZER DESNVOLVIDAS PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002935 | 13/04/2015 | 10626.70 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS (LIVROS DA COLECAO "FAZENDO E APRENDENDO " 4 ANOS) DESTINADOS AO USO DAS CRIANCAS DAS CRECHES, COMO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CLASSE. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002936 | 13/04/2015 | 16161.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS (LIVROS DA COLECAO "FAZENDO E APRENDENDO " 4 E 5 ANOS) DESTINADOS AO USO DAS CRIANCAS DAS CRECHES, COMO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CLASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002937 | 13/04/2015 | 15000.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS (LIVROS DA COLECAO "FAZENDO E APRENDENDO " 4 E 5 ANOS) DESTINADOS AO USO DAS CRIANCAS DAS CRECHES, COMO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CLASSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0002940 | 13/04/2015 | 2600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/04/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003011 | 13/04/2015 | 276.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003012 | 13/04/2015 | 26873.90 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003013 | 13/04/2015 | 5890.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO USO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/04/2015 | 3854.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/04/2015 | 3564.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/04/2015 | 1208.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/04/2015 | 123711.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/04/2015 | 28669.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/04/2015 | 12445.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/04/2015 | 105807.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/04/2015 | 3900.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/04/2015 | 59946.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/04/2015 | 3438.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/04/2015 | 341903.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/04/2015 | 2469.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/04/2015 | 4596.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/04/2015 | 1524.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/04/2015 | 36678.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) MAG I - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/04/2015 | 20275.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/04/2015 | 7514.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS DE CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/04/2015 | 2960.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/04/2015 | 8008.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/04/2015 | 1300.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003104 | 13/04/2015 | 6301.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/04/2015 | 10244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/04/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/04/2015 | 3152.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/04/2015 | 21827.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/04/2015 | 33096.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/04/2015 | 38972.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/04/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/04/2015 | 33260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60- MAG II. REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/04/2015 | 156.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60- MAG II. REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003155 | 13/04/2015 | 1875.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOL 9900, MOO 6962 E OGE 6730, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003156 | 13/04/2015 | 670.53 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OFF 7824, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0002938 | 13/04/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA AOS SETORES DE LICITACAO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/04/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/04/2015 | 36005.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/04/2015 | 169.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/04/2015 | 1704.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/04/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/04/2015 | 7820.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/04/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/04/2015 | 4728.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/04/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003154 | 13/04/2015 | 5720.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE: DESPACHO DO GABINETE, AVISO DE PP Nº 49/15, TP Nº 2/15, DESPACHO DA PREFEITA DO PP Nº 41/15, RESULTADO DE JULGAMENTO DA CHAMADA PUBLICA Nº 03/15, RESULTADO DE HABILITACAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 03/15, DESPACHO DA PREFEITA DA CHAMADA PUBLICA Nº 03/15 E AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA Nº 02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/04/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (GABINETE DO PREFEITO),RFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0003008 | 13/04/2015 | 5555.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/04/2015 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/04/2015 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/04/2015 | 14123.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/04/2015 | 1024.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/04/2015 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, FUNASA, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PROJETO EMPREENDER E PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0002939 | 13/04/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES), DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/04/2015 | 1861.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/04/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/04/2015 | 1042.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/04/2015 | 5160.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/04/2015 | 339.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/04/2015 | 3516.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003110 | 13/04/2015 | 139.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO (SPLIT) DE 24.000 BTUS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/04/2015 | 1292.67 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/04/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/04/2015 | 2497.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/04/2015 | 4304.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/04/2015 | 428.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0002941 | 13/04/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/04/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO),RFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/04/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/04/2015 | 6008.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/04/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/04/2015 | 199.20 | 00004539388410 | JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS MEDEIROS,OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, FUNASA, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PROJETO EMPREENDER E PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/04/2015 | 68347.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/04/2015 | 2020.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/04/2015 | 19590.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/04/2015 | 723.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/04/2015 | 27010.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/04/2015 | 1625.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0003007 | 13/04/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE ( 2 ) COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/04/2015 | 132.80 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 UMA DIARIA PARA DIRETORA DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (JANAINA FLORENCIO MARTINS), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO HOSPITAL LAUREANO E HU, MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/04/2015 | 400.00 | 00366318000190 | UNID. DE CARDIOLOGIA MATERNO-FETAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL COM MFC NA SENHORA MARIA KELLY CLEMENTINO ALCANTARA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/04/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003009 | 13/04/2015 | 170.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE TRES 2ª VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO E EMISSAO DE UMA AVERBACAO DE DIVORCIO, DESTINADAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/04/2015 | 22741.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/04/2015 | 19453.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/04/2015 | 4990.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/04/2015 | 33976.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/04/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/04/2015 | 11048.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/04/2015 | 1093.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/04/2015 | 100.00 | 00055706177449 | MARIA ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/04/2015 | 100.00 | 00005656159477 | ABIDIEL MATOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/04/2015 | 5902.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/04/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0300207-32/2009 - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, QUE TRATA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. ALTERNADO A VIGENCIA PARA 30-06-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/04/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/04/2015 | 2280.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/04/2015 | 1704.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/04/2015 | 8845.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/04/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/04/2015 | 11593.61 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 7ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 744051/2010 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME TERMO DE REPARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/04/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/04/2015 | 1578.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/04/2015 | 1704.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/04/2015 | 295.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/04/2015 | 2600.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/04/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/04/2015 | 12122.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/04/2015 | 982.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/04/2015 | 5433.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/04/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/04/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/04/2015 | 591.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/04/2015 | 126.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/04/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/04/2015 | 920.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/04/2015 | 14656.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/04/2015 | 7948.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/04/2015 | 1004.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/04/2015 | 10244.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/04/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/04/2015 | 2163.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/04/2015 | 1935.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/04/2015 | 60314.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/04/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/04/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/04/2015 | 68636.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/04/2015 | 3449.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/04/2015 | 8118.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/04/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/04/2015 | 9268.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/04/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0003099 | 13/04/2015 | 380.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FOGAO (DOMESTICO 4 BOCAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/04/2015 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO MAE DAGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/04/2015 | 76436.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/04/2015 | 5200.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/04/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/04/2015 | 5166.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/04/2015 | 6796.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/04/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/04/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003010 | 13/04/2015 | 688.12 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/04/2015 | 5364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/04/2015 | 1400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/04/2015 | 888.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/04/2015 | 8400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/04/2015 | 1701.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0003100 | 13/04/2015 | 2265.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR DOMESTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0003101 | 13/04/2015 | 635.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE DVD E UM BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003102 | 13/04/2015 | 1150.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CINCO COLCHOES DE ESPUMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003103 | 13/04/2015 | 1198.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003108 | 13/04/2015 | 491.15 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/04/2015 | 1800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/04/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) (CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/04/2015 | 1300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - (COORDENADOR) BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/04/2015 | 4300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADORA DA REDE MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL BASICA E COORDENADORA DA UNIDADE DO CRAS I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/04/2015 | 1800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A17 ANOS (ARTICULADOR DO PROGRAMA SCFV 15 A17 ANOS) , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/04/2015 | 185.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002934 | 13/04/2015 | 159.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA CHAPEU DE BRUXA PARA A CAMPANHA CONTRA O HPV REALIZADA EM 14/04/2015 PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/04/2015 | 54468.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/04/2015 | 1150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/04/2015 | 3964.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/04/2015 | 184.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/04/2015 | 15936.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/04/2015 | 531.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/04/2015 | 24905.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/04/2015 | 2638.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/04/2015 | 4414.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/04/2015 | 13256.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/04/2015 | 10166.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/04/2015 | 11952.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/04/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/04/2015 | 35704.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/04/2015 | 13954.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/04/2015 | 92307.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/04/2015 | 5385.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/04/2015 | 13276.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/04/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/04/2015 | 64603.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/04/2015 | 2187.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/04/2015 | 1700.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/04/2015 | 6915.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/04/2015 | 5100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/04/2015 | 28356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/04/2015 | 8672.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/04/2015 | 55980.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/04/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/04/2015 | 7014.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/04/2015 | 29194.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/04/2015 | 147.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/04/2015 | 3588.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/04/2015 | 33289.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/04/2015 | 360.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/04/2015 | 66500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/04/2015 | 38120.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/04/2015 | 221.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/04/2015 | 12765.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/04/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/04/2015 | 57001.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/04/2015 | 1174.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0003004 | 13/04/2015 | 2710.00 | 00087322838491 | GRACINEIDE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0003005 | 13/04/2015 | 3100.00 | 00040826309453 | IRENE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JPJ 6066 PB, BLAISER, DESTINADO AOS ESF'S . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0003006 | 13/04/2015 | 288.84 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0003094 | 13/04/2015 | 430.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK ENERMAX 1400VA , DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001072014 | 0003095 | 13/04/2015 | 2440.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/04/2015 | 124.50 | 00049933191420 | FRANCISCA EDINA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1.1/2 (uma e meia) DIÁRIAS A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DE REGULAMENTAÇÃO DA MAC (FRANCISCA EDINA OLIVEIRA) PARA A MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO HOSPITAL ARLINA MARQUES,ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA DE UM MES DE NASCIDA, DE NOME ORRANY VITORIA ALCANTARA DA SILVA, PARA UMA CONSULTA COM UM NEUROPEDIATRA, POIS AMESMA ESTA EM CRISE CONSTANTE CONVULSANTE E AO MESMO TEMPO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO SETRO DE REGULAÇÃO NO DIA 30 DE ABRIL DE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/04/2015 | 22700.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/04/2015 | 51.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/04/2015 | 153.24 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/04/2015 | 344.54 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/04/2015 | 267.93 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/04/2015 | 160.82 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/04/2015 | 305.72 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/04/2015 | 193.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/04/2015 | 213.27 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/04/2015 | 299.15 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA E LUZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/04/2015 | 437.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/04/2015 | 55.99 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/04/2015 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/04/2015 | 276.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA ALOJAMENTO DO MEDICO CUBANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003157 | 13/04/2015 | 594.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DO SPLIT 12.000 BTUS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA,PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003158 | 13/04/2015 | 238.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DO SPLIT 12.000 BTUS, PERTENCENTE AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052015 | 0003159 | 13/04/2015 | 2640.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/04/2015 | 2397.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000932014 | 0003163 | 15/04/2015 | 4125.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (REDE DE FUTEBOM DE CAMPO E BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COMO FORMA DE APOIAR O DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003162 | 15/04/2015 | 356.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA CHAPEU DE BRUXA,CAMA ELASTICA,MAQUINA DE ALGODÃO PARA O ENCERRAMENTO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE REALIZADO EM 18/04/2015 PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/04/2015 | 576.00 | 00005797568403 | CLEBSON WALMARK DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE PEDIASURE SABOR BAUNILHA PARA A MENOR SARAH VITORIA BANDEIRA DE ALMEIDA,ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER 003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/04/2015 | 232.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 04/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/04/2015 | 3456.91 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 04/2015-CODIGO 2402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003169 | 17/04/2015 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/04/2015 | 398.40 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA DAGUIA DE MORAIS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIODE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SEBRAE E SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192014 | 0003171 | 17/04/2015 | 825.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TRES (3) MAQUINAS DE CALCULAR ELETRONICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0003176 | 17/04/2015 | 2131.27 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PATRIMONIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/04/2015 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FAMUP COM O PRESIDENTE DO FNDE E OS GESTORES DOS OUTROS MUNICIPIOS, BEM COMO RESOLVER PENDENCIAS NO SEBRAE E NA SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003170 | 17/04/2015 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTACOES EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003180 | 17/04/2015 | 1364.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SPLIT, IMPRESSORAS, ABERTURA DE PORTA E COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/04/2015 | 398.40 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO, SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SEBRAE E SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0003166 | 17/04/2015 | 4500.00 | 00020454651449 | MARIA DE LOURDES A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO PROJETO PERMANENTE, "SPA EMPREENDEDOR, INCUBADORA DE BELEZA", LIGADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/04/2015 | 29.43 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO PERMANENTE, "SPA EMPREENDEDOR, INCUBADORA DE BELEZA", LIGADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/04/2015 | 15.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO PERMANENTE, "SPA EMPREENDEDOR, INCUBADORA DE BELEZA", LIGADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/04/2015 | 100.00 | 00004885100402 | FRANCILENE REGINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242015 | 0003167 | 17/04/2015 | 6790.00 | 18047343000177 | JS LOCACAO MAQUINAS ,VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO, (DE PLACA JNZ 0325-PB, CAMINHAO BASCULANTE A DIESEL M. BENZ/L CARROCERIA ABERTA, ANO 1980, COM CAPACIADADE PARA 8 TONELADAS, COM MOTORISTA)DESTINADO A ATENDER A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242015 | 0003168 | 17/04/2015 | 6790.00 | 18047343000177 | JS LOCACAO MAQUINAS ,VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO, (DE PLACA BTA 9709/PB, CAR CAMINHAO BASCULANTE A DIESEL M. BENZ/L CARROCERIA ABERTA, ANO 1979, COM CAPACIADADE PARA 8 TONELADAS, COM MOTORISTA) DESTINADO A ATENDER A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0003165 | 17/04/2015 | 4199.57 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0003183 | 17/04/2015 | 1084.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0003188 | 17/04/2015 | 216.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/04/2015 | 28.45 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/04/2015 | 134.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001102014 | 0003189 | 22/04/2015 | 7800.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ( BALANÇAS DIGITAIS ) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO AGENTES COMUNITARIOS DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0003187 | 22/04/2015 | 77.04 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/04/2015 | 83.00 | 00006507805408 | TIAGO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A TIAGO ELIAS DA SILVA , OCUPANTE DO CARGO DE ARTICULADOR DO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE TRANSFERIDA PARA A FUNDAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/04/2015 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/04/2015 | 760.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042013 | 0003214 | 24/04/2015 | 32639.87 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL, COM SEIS SALAS DE AULA - PADRAO FNDE- PARA ATENDER AO PLANO DE ACAO ARTICULADA (PAR) - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUCAO, TRANSFERÊNCIA DIRETA/FNDE. | 00492014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003217 | 24/04/2015 | 1825.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE: CARTUCHOS DE COPIAS RICOH AFICIO 1900, TONER RICOH 1900, COPIAS XEROX 4118 E TONER XEROX 4118, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/04/2015 | 118.29 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/04/2015 | 50049.87 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0003222 | 24/04/2015 | 1660.40 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ESTOQUE NA SAUDE, UPA, E FARMACIA, REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192014 | 0003223 | 24/04/2015 | 550.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 02 CALCULADORAS CASSIO 12 DIG, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/04/2015 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOOPLES VENOSO DO MEBRO INFERIOR ESQUERDO NO PACIENTE GERALDO ROCHA DE SOUSA, ENCAMINHADO PLEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0003230 | 24/04/2015 | 2622.10 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/04/2015 | 166.00 | 00003305652497 | SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A ENFERMEIRA (SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO) PARA A MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE TUBERCULOSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/04/2015 | 292.40 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: GENIVAL,DR.VANDERLEY,SYNARA,DIMA,FRANK E DEBORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 05,14 E 27 DE ABRIL DE 2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/04/2015 | 290.00 | 00004175155457 | GENALDO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS:GENALDO, ROGERLANDIA,ALAN,JAMES, FRANCISCA,FABINHO,CLEBSON,SYNARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 02, 21, 15 E 29/04/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/04/2015 | 236.80 | 00004175155457 | GENALDO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS:GENALDO, ROGERLANDIA,DEBORA,FLAVIO,LUCIANA,DR.WANDERLEY, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 13, 15 E 22/04/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/04/2015 | 217.74 | 00005715710421 | WESLEY SANDRO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: WESLEY,ELISANGELA,ALLAN,,DR.VANDERLEY,LUCIANA,GENIVAL JR,THAIS,DR.TIAGO,, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 04,15 E 29 DE ABRIL DE 2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/04/2015 | 246.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS: ALUIZIO,JOSE FILHO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB ,NOS DIAS 08,12,15 E 17 DE ABRIL/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/04/2015 | 206.50 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS: ALUIZIO,JOÃO BOSCO,GENIVAL JR,JAMES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB ,NOS DIAS 02,03 DE ABRIL/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/04/2015 | 235.50 | 00002382397489 | FRANCIELIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: SYNARA,FRANCIELIO JR,VANDERLEY,FLAVIO CALDAS,JOSE FILHO,HILBERTO,DR.FERNANDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 10,17 E 21 DE ABRIL DE 2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/04/2015 | 226.09 | 00004175155457 | GENALDO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS:GENALDO, ROGERLANDIA,LIDIANE,EDMAR,JAMES,VANDERLEY,JOÃO PAULO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 11, 17/04/2015,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003225 | 24/04/2015 | 1239.76 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003226 | 24/04/2015 | 637.23 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003227 | 24/04/2015 | 828.07 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/04/2015 | 215.72 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003229 | 24/04/2015 | 1403.41 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462014 | 0003231 | 24/04/2015 | 1200.00 | 00011143975472 | BERTA LUCIA SOUSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/04/2015 | 1641.22 | 00042382157453 | JOSENILDO DO NASCIMENTO ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. VINCULADA A LICITAÇÃO 124/2011 E ADITIVO 6º ALTERANDO O NOME DO LOCADOR DE MARIA DA PAZ ASSIS PARA JOSENILDO DO NASCIMENTO ASSIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0003233 | 24/04/2015 | 1555.29 | 00005191134460 | TASSO JESSE TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS,74 - CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0003234 | 24/04/2015 | 570.27 | 00064589226472 | SOCORRO LIGIA NOBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO TRIGUEIRO DA ROCHA,S/N - CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ISNTALAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/04/2015 | 1053.84 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.CONFORME DISPENSA 15/2011 6º. TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/04/2015 | 109.20 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/04/2015 | 109.20 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/04/2015 | 109.20 | 00000129484466 | DALVA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/04/2015 | 109.20 | 00003325692419 | ELIJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/04/2015 | 109.20 | 00007484066460 | FRANCISCO JOSE DE C FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/04/2015 | 109.20 | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/04/2015 | 109.20 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/04/2015 | 109.20 | 00001898218412 | HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/04/2015 | 109.20 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/04/2015 | 109.20 | 00049932357472 | IVAMAR MONTEIRO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/04/2015 | 109.20 | 00020739117491 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/04/2015 | 109.20 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/04/2015 | 109.20 | 00040352994568 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/04/2015 | 109.20 | 00026312727491 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/04/2015 | 109.20 | 00004560143498 | MARIA LUCIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/04/2015 | 109.20 | 00009002741405 | RODOLFO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/04/2015 | 400.00 | 00005749984460 | SUNALY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/04/2015 | 400.00 | 00001077388489 | MARIA VILMA LUNGUINHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/04/2015 | 400.00 | 00008980491484 | DYEGO DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/04/2015 | 400.00 | 00049660888449 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/04/2015 | 400.00 | 00002513115465 | SUENIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/04/2015 | 400.00 | 00004559089400 | RAIMUNDA ALMEIDA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO JOSE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/04/2015 | 400.00 | 00001655843192 | ANA CLAUDIA LIMA LOPES DOS SANTOS | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/04/2015 | 400.00 | 00002858969469 | ALINY KARLA FORMIGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA VIDA NOVA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/04/2015 | 400.00 | 00004105830490 | NALBA SILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/04/2015 | 400.00 | 00064577023415 | MARLY DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA VIDA NOVA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/04/2015 | 400.00 | 00007471641428 | YOHANNE SUNALLY M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/04/2015 | 400.00 | 00006744315455 | COSMO BALTHAZAR N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/04/2015 | 400.00 | 00008195197400 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/04/2015 | 400.00 | 00003347851463 | SILVANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/04/2015 | 400.00 | 00018343900871 | ADRIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/04/2015 | 400.00 | 00007680863458 | KECIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/04/2015 | 800.00 | 00004105598490 | SERILANY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NAS ESCOLAS DECISAO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/04/2015 | 400.00 | 00008962206480 | EDIPO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/04/2015 | 400.00 | 00006576772483 | LIDIANE CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/04/2015 | 400.00 | 00005296888405 | SILVANIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/04/2015 | 400.00 | 00031299130410 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL SELECIONADO (PROFESSOR NA ESCOLA DECISAO) PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/04/2015 | 200.00 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/04/2015 | 200.00 | 00014426498449 | MARTA LUCIA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA NOSSA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLARNA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/04/2015 | 400.00 | 00080555896404 | NIEDJA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO E MATILDE DE CASTRO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001352014 | 0003216 | 24/04/2015 | 1000.00 | 00044320302168 | IRIS DA ASSUNCAO LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER OFICINA DE MEIA DE SEDA, A SER DESENVOLVIDA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOCONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003218 | 24/04/2015 | 499.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCOES DE: SPLIT, GELAGUA, FOGAO INDUSTRIAL E ABERTURA DE PORTA, PARA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001352014 | 0003219 | 24/04/2015 | 2000.00 | 00023744880478 | MARIA DO LIVRAMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER OFICINA DE BORDADO EM FITA PONTO CRUZ, A SER DESENVOLVIDA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0003263 | 27/04/2015 | 352.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SEDE DO SCFV DE 06 A 15 ANOS-ANTIGO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0003267 | 27/04/2015 | 352.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003282 | 27/04/2015 | 7605.00 | 00004864982473 | MARIA APARECIDA TERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL NA AREA DE ARTESANATO, PARA MINISTRAR OFICINAS NA AREA DE ARTES MANUAIS, COM OS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003283 | 27/04/2015 | 7650.00 | 00002388040469 | MARIA DO O DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL HABILITADO A MINISTRAR OFICINAS NA AREA DE DESENHO E PINTURA, DESTINADO A DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003284 | 27/04/2015 | 7650.00 | 00000873790405 | GUTEMBERG NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NA AREA DE MUSICA (VIOLAO), DESTINADO A DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003285 | 27/04/2015 | 7650.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NA AREA DE ARTES MARCIAIS (CAPOEIRA), DESTINADO A DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL ADEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003286 | 27/04/2015 | 7740.00 | 00005131333482 | JUCEANA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA PARA AUXILIAR AS OFICINAS NA AREA DE ARTESANATOS, DESTINADO A DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003287 | 27/04/2015 | 596.16 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003288 | 27/04/2015 | 834.42 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003289 | 27/04/2015 | 1051.62 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003290 | 27/04/2015 | 445.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003312 | 27/04/2015 | 1173.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUES ( MULTPARK, MAQUINA DE PIPOCA E DE SORVETE E TENDA) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE LAZER DESNVOLVIDAS NO SCFV DE 06 A 15 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003315 | 27/04/2015 | 119.87 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE, A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DO SCFV E 0 A 06 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0003316 | 27/04/2015 | 1299.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR (276L), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003361 | 27/04/2015 | 9.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582014 | 0003366 | 27/04/2015 | 655.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇOES DE UM ARMARIO (ACO ITA N5W 12 BR) E TRES ESTANTES (DESM. 300MM), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003368 | 27/04/2015 | 501.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003370 | 27/04/2015 | 103.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/04/2015 | 54.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPBFI 23052-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/04/2015 | 15.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASSCFV 23847-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/04/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPFMC 23053-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/04/2015 | 23.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF 23050-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003428 | 27/04/2015 | 1300.50 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VIDRO FUME (8MM), DESTINADOS AO AMBIENTE ONDE FUNCIONARÁ O SPA EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003429 | 27/04/2015 | 140.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR (04MM), DESTINADO A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003460 | 27/04/2015 | 450.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MNW 1646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003461 | 27/04/2015 | 1101.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003465 | 27/04/2015 | 22.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003291 | 27/04/2015 | 178.52 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONERHP 12A DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003292 | 27/04/2015 | 401.67 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER SAMSUNG D204,HP 35A, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003293 | 27/04/2015 | 163.65 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER 35A DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003294 | 27/04/2015 | 109.10 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER 35A DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003295 | 27/04/2015 | 138.85 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER SANSUNG 2850 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003296 | 27/04/2015 | 138.85 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER SAMSUNG 2850 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003297 | 27/04/2015 | 119.02 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER12A DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003298 | 27/04/2015 | 119.02 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER12A DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003299 | 27/04/2015 | 208.28 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONERSAMSUNG 2850 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/04/2015 | 109.20 | 00001978685416 | RAIMUNDO CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/04/2015 | 109.20 | 00004879562491 | AIRTON DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/04/2015 | 109.20 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/04/2015 | 109.20 | 00003275439499 | CICERA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/04/2015 | 109.20 | 00006103696445 | FRANCISCO DAS C DE C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/04/2015 | 109.20 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/04/2015 | 109.20 | 00002794079476 | UMIRACI ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/04/2015 | 109.20 | 00007479818416 | SONIA MARIA DOS S LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/04/2015 | 109.20 | 00020527470449 | EULIRA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/04/2015 | 300.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 14, 23 e 28 DE ABRIL DE 2015, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/04/2015 | 80.00 | 00012088041460 | SUSANA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL, PARA A PACIENTE SUSANA DE SOUSA RIBEIRO ,REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE NO DIA 27/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/04/2015 | 100.00 | 00006856567480 | KELLY JULYANA SOARES SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL, PARA O PACIENTE KELLY JULYANA SOARES SOUSA SILVA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE, NO DIA 13/04/2015 CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/04/2015 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA OEX-6794, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/04/2015 | 135.00 | 00012088041460 | SUSANA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA A PACIENTE SUSANA DE SOUSA RIBEIRO ,REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE NO DIA 20/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/04/2015 | 70.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 08/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/04/2015 | 44.00 | 00004170149459 | SANDRO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME EM JOÃO PÉSSOA-PB, NA CLINICA RADIOLOGICA DR.AZUIL LESSA, NO DIA 09/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/04/2015 | 42.75 | 00071426795491 | RITA DE CASSIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME NO D PEDRO I EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/04/2015 | 42.75 | 00004616048410 | SANDRO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME NA CAMPINAGEM EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/04/2015 | 120.00 | 00002932708481 | ELIZANGELA COSTA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM PASSAGENS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA E EXAME NO HU EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/04/2015 | 70.00 | 00004154120484 | GERALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME NO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/04/2015 | 200.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA NQF-1633,NO DIA 06/04/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/04/2015 | 70.00 | 00028801989415 | RAIMUNDO DA COSTA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CIRURGIA NO DOM RODRIGO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/03/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/04/2015 | 40.00 | 00004170149459 | SANDRO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA-PB, NO DIA 27/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/04/2015 | 45.00 | 00097724548404 | GILMA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/04/2015 | 75.00 | 00002180377401 | JOSENALDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/04/2015 | 120.00 | 00002180377401 | JOSENALDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULT EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/04/2015 | 75.00 | 00057656827404 | MARIA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/04/2015 | 60.00 | 00047843357300 | MARIA DE FATIMA SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/04/2015 | 60.00 | 00003584092418 | VALDIRENE MARIA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/04/2015 | 75.00 | 00031299873472 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0003336 | 27/04/2015 | 4200.00 | 14827145000175 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0003337 | 27/04/2015 | 480.48 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003339 | 27/04/2015 | 550.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0003340 | 27/04/2015 | 58.40 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADOS AO CEO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003341 | 27/04/2015 | 4600.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE ( 20 COLCHÕES DE ESPUMA) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0003342 | 27/04/2015 | 170.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR ENERMAX EXS 1000 VA DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003343 | 27/04/2015 | 22.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRIVE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003344 | 27/04/2015 | 1620.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA TV 29 POL LCD LED PANASSONIC DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582014 | 0003345 | 27/04/2015 | 705.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO: 01 ROUPEIRO MT 3V 12 PORTAS PEQ, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001242014 | 0003355 | 27/04/2015 | 2438.42 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0003356 | 27/04/2015 | 380.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ( 1 FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS) DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0003357 | 27/04/2015 | 380.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ( 1 FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS) DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0003358 | 27/04/2015 | 1197.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE (BEBEDOURO E VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003359 | 27/04/2015 | 280.00 | 13697291000160 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003360 | 27/04/2015 | 4090.50 | 13697291000160 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/04/2015 | 80521.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, SAMU, CAPS I,II E III, CEO E UPA, REF. A COMP. 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/04/2015 | 1557.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. A COMP. 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/04/2015 | 42238.69 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO NASF I, II E II, SAUDE BUCAL, PSF,PACS, E MELHOR EM CASA, REF. A COMP. 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003399 | 27/04/2015 | 5720.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A 130 HORAS A R$ 44,00 CONFORME LICITAÇÃO REALIZADA EM 2015, PERTENCENTE AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003400 | 27/04/2015 | 1560.97 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0003401 | 27/04/2015 | 893.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VIDROS (TEMPERADO), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0003402 | 27/04/2015 | 1368.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VIDROS (TEMPERADO), DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000642014 | 0003403 | 27/04/2015 | 704.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 NO CAPS ADULTO E INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003404 | 27/04/2015 | 155.52 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES), DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DORGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003405 | 27/04/2015 | 144.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003406 | 27/04/2015 | 272.16 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003407 | 27/04/2015 | 340.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003408 | 27/04/2015 | 47.68 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO TIPO FOFO) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003409 | 27/04/2015 | 498.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003410 | 27/04/2015 | 210.77 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003411 | 27/04/2015 | 653.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003412 | 27/04/2015 | 241.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003413 | 27/04/2015 | 523.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003414 | 27/04/2015 | 699.93 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472014 | 0003415 | 27/04/2015 | 446.87 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0003416 | 27/04/2015 | 3300.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 ARCONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS ELECTROLUX, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0003417 | 27/04/2015 | 2289.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE: UM (1) MICRO COMPUTADOR ( MICRO COMP.AMD A4/4GB/500GB/DVDRW/TC/MOUSE/C.SOM E MONITOR LED 19 AOC E 2050SWN ) E UMA MULTIFUCIONAL(OFCEJET PRO 8610A-HP) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.PAR AO CTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0003418 | 27/04/2015 | 234.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE: UM (1) CADEIRA ( FIXA SECRETARIA LINHA LIGHT AZUL) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.PARA O CTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0003419 | 27/04/2015 | 1650.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ARCONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ELECTROLUX, DESTINADO PARA A SALA DE AUDIOMETRIA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0003420 | 27/04/2015 | 1650.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ARCONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ELECTROLUX, DESTINADO PARA A SALA DO CTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003421 | 27/04/2015 | 214.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA(01 ROTEADOR (S/F 300M RW 333) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.PARA A SALA DE INFORMATICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0003422 | 27/04/2015 | 1400.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE: UM (1) MICRO COMPUTADOR COMPLETO ( MICRO COMP.DUAL CORE/4GB/500GB/DRW/TC/MOUSE/CX E MONITOR LED 19 AOC E 2050SWN ) E UM ESTABILIZADOR 300VA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.PARA O ST CARTÃO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0003423 | 27/04/2015 | 3249.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) MICRO COMPUTADORE COMPLETO ( CORE/15/4GB/500GB/DVDRW/TC/MOUSE/C.SOM E MONITOR LED, COM ESTABILIZADOR PROTECTOR BIV) E MULTIFUCIONAL OFFICIEJET PRO 1610A-HP DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.CONSULTORIO I-ELETROENCEFOLOGRAMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003424 | 27/04/2015 | 214.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR (S/F 300M RW 333) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0003433 | 27/04/2015 | 5400.00 | 12196215000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 .(12 VIAGENS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003449 | 27/04/2015 | 11062.49 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS ,NPR-5788,MOQ-1612,OEX-6794,NQF-1633,NQF-1643,NPU-0188,OEU-5494,NPW-8252,OFF-1818,NPT-0316 E MNZ-1269,OBF-4325,OEZ-2543,MNZ-1269, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003450 | 27/04/2015 | 1570.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQD-9435,NQD-9465,NQF-6816,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003451 | 27/04/2015 | 4997.91 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NOG-8932, OGF-7700,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003452 | 27/04/2015 | 2727.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL(COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-1865,NQA-0568,BOG-3574, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003453 | 27/04/2015 | 2771.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL(S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA-8964,MOG-4002,NQA-7952, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0003454 | 27/04/2015 | 1910.00 | 14918662000150 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY 02839088401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM (ALINHAMENTO,REV.CX.MARCHA,TROCA DE PASTILHAS DE FREIO,TROCA DE CILINDRO DE FREIO,TROCA DE CORREIA DENTADA,RETIRADA DOS DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS,LIMPEZA DO SISTEMA DE ARRESFRIAMENTO) DO VEICULO DE PLACA NQF-6916, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0003455 | 27/04/2015 | 2810.00 | 14918662000150 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY 02839088401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM (RETIFICA NOS DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS,ALINHAMENTO,TROCA DAS BUCHAS SUSP.TRAS.,LIMPEZA DO SISTEMA DE ARRESFRIAMENTO,TROCA DA BASE MOTOR,TROCA DA CORREIA DENTADA) DO VEICULO DE PLACANQD-9465, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0003456 | 27/04/2015 | 1710.00 | 14918662000150 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY 02839088401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM (RECONDICIONAMENTO DA OMOCINETICA,REVISÃO SUSP.DIANTERIA,REV.DA SUSP.TRAS,ALINHAMENTO E BALANCEMANTO,TROCA DA BASE DO MOTOR,LIMPEZA DO ARREFEICOMENTO) DO VEICULO DE PLACA NQG-8952, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0003457 | 27/04/2015 | 1170.00 | 14918662000150 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY 02839088401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM (RETIFICA DOS FREIOS DIANTEIROS,TROCA DA CORREIA DENTADA,ALINHAMENTO E BALANCEMANTO,TROCA DAS BUCHAS DA SUSP.TRAS.E DIANTEIRA) DO VEICULO DE PLACA OGF-7700-7700, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/04/2015 | 2040.00 | 00005611604498 | THAGLIA MICHELE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE PARA O MENOR DAVI BARBOSA DE SOUSA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº. 0003321.34.2014.815.0301. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/04/2015 | 249.00 | 00016204328468 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM (MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 05 E 06/05/2015, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE EEG-ELETRONCEFALOGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/04/2015 | 166.24 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO ( DEPAKOTE 500MG C/30 COMP ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003346 | 27/04/2015 | 759.09 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NPR-5788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/04/2015 | 62182.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, PSE E TFECD, REF. A COMP. 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003425 | 27/04/2015 | 1176.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITE ( PREGOMIN PEPTILT 400G) PARA O PACIENTE JOÃO RAFAEL ALMEIDA LACERDA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/04/2015 | 199.20 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE (ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/05/2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/04/2015 | 83.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA DIRETORA DA UPA (RENATA OLIVEIRA MARQUES), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/05/2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/04/2015 | 83.00 | 00000988265494 | LUCIANO JOSE DE ABRABTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DO SAMU (LUCIANO JOSE DE ABRANTES FERREIRA), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/05/2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0003317 | 27/04/2015 | 1400.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE: UM (1) MICRO COMPUTADOR COMPLETO (DUAL CORE/AGB/500GB/DVDRW/TC, COMPOSTO POR MONITOR E ESTABILIZADOR) DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/04/2015 | 340.26 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/04/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 9451-X PREF MUN DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/04/2015 | 15.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17659-1 PM POMBAL - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/04/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8808-0 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/04/2015 | 3262.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15ª PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PRECESSO Nº 10425-722.351/2013-61 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/04/2015 | 20.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA TALONARIO CHEQUE. DEBITADO NA CONTA 40.014-1 - MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/04/2015 | 675.66 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 2-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/04/2015 | 101.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/04/2015 | 39.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | CEMAR mantida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/04/2015 | 637213.83 | 11985942000192 | CENT.DE EDUC. INT. MARGARIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO CEMAR - CENTRO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, MEDIANTE ACORDO DE COLABORAÇÃO ATRAVES DO PREJETO EURPE AID - 134-987-L-ACT, DESTINADA INTEGRAÇÃO SOCIA ECONOMICA E COESÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAS COMUNIDADES TRAD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/04/2015 | 250.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24771-5 (PM POMBAL SUBV. CEMAR), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/04/2015 | 1095.96 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV (REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR), REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO, TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARIA IVANIA MACHADO DE OLIVEIRA MOURA, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0000216-30.2006.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/04/2015 | 1510.97 | 00066519144487 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV (REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº0000610-42.2003.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003363 | 27/04/2015 | 80.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PEN DRIVE 16 GB) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0003266 | 27/04/2015 | 2816.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADESAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.: POETA BELARMINO DE FRANCA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, FRANCISCO JOSE SANTANA, VIDA NOVA, MATILDE DE CASTRO BANDEIRA, DECISAO, NUCLEO DE APOIO E PSICOLOGO GILMAR PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003269 | 27/04/2015 | 307000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO E POLO DE POMBAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULAS, NA AÇÃO PARA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0003351 | 27/04/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS- TONNER- PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003352 | 27/04/2015 | 11477.25 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/04/2015 | 15.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/04/2015 | 62.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 5289-2 P M P MDE DESE ENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0003386 | 27/04/2015 | 4421.76 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0003388 | 27/04/2015 | 7999.09 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNATE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0003390 | 27/04/2015 | 46311.95 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, RELATIVO A 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003396 | 27/04/2015 | 183.82 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE, A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS PROJETOS PEDAGOCICOS A SEREM DESENVOLVIDOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003434 | 27/04/2015 | 11316.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGF 6730, OGF 0220, OGF 0230, OFF 7824, OGC 9596, OFX 6304 E OGC 6519, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003435 | 27/04/2015 | 15096.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOL 9900, OEW 1278, NQH 7514, NQH 4525, NOD 2596 E JJB 6045 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003437 | 27/04/2015 | 2244.48 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962, OEY 4060 E QFC 0359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003468 | 27/04/2015 | 4971.00 | 13697291000160 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - BRINQUEDOS ( SACOLAO ENCAIXES MAGICOS, SACOLAO MULTI IDEIAS, SACOLAO CONETANDO IDEIAS, SALOCAO PLUGANDO IDEIAS, SACOLAO MONTA TUDO, SACOLAO MONTE E BRINQUE, CUBO TECIDO VOGAIS COMALÇA, BLOCOS BABY-QUEBRA CABEÇA CUBO GRANDE, POTE COM NUMEROS, POTE COM LETRAS E SACOLAO MONTA TUDO GIGANTE) DESTINADOS AO USO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA DA SILVA E GENTE INOCENTE, COMO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CLASSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003469 | 27/04/2015 | 2628.00 | 13697291000160 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (BONECA PEQUENA, MEMORIA FRUTAS E LEGUMES, ALFABETO MOVEL EM EVA, MEMORIA ALFABETIZACAO, NUMERAIS COM PINOS EM MADEIRA E MEMORIA MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICACAO) DESTINADOS AO USO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA DA SILVA E GENTE INOCENTE, COMO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CLASSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 0003470 | 27/04/2015 | 9020.00 | 13697291000160 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (1 GIRA GIRA DE 3 LUGARES, 1 ESCORREGADOR COM BALANCO,1 GANGORRA CAVALINHO 2 LUGARES E 1 ESCORREGADOR GRANDE) DESTINADOS AO USO DA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA E (1 ESCORREGADOR COM BALANCO E 1 ESCORREGADOR GRANDE) DESTINADOS A CRECHE GENTE INOCENTE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO (PERCENTUAL DE INFRAESTRUTURA) COMO APOIO AS ATIVIDADES LUDOPEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS COM AS CRIANCAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/04/2015 | 99.60 | 00003109014483 | VANUSA DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A VANUSA DE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS -CE, NO DIA 15 DE MAIO DE 2015, PARA VISITAR O MELHOR MUNICIPIO EM TERMOS DE EDUCACAO, CLASSIFICADO PELO MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/04/2015 | 83.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SER CONCEDIDA A ADEMILTON PEREIRA MEDEIROS, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS -CE, NO DIA 15 DE MAIO DE 2015, PARA VISITAR O MELHOR MUNICIPIO EM TERMOS DE EDUCACAO, CLASSIFICADO PELO MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0003268 | 27/04/2015 | 4744.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO DE 1 DVR DE 4 CANAIS COM HD, 4 CAMERAS COM INFRA VERMELHO E 1 FONTE DE ALIMENTACAO 12V , PARA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0003367 | 27/04/2015 | 5730.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE VEICULO DE COMUNICACAO DE RADIODIFUSAO, ATRAVES DE EMISSORA AM. FM E FM COMERCIAL PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/04/2015 | 199.02 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/04/2015 | 196.34 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/04/2015 | 422.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003432 | 27/04/2015 | 2346.43 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0003264 | 27/04/2015 | 704.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/04/2015 | 121.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003353 | 27/04/2015 | 6720.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE EXTRATOS DE CONTRATOS 61/2015,62/2015, 63/2015,64/2015,65/2015, 66/2015, 67/2015, 68/2015, 69/2015, 70/2015, 71/2015; BEM COMO PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DO PP 42/2015, EXTRATO DO PP 122/2014 E PUBLICACAO DO 1º TERMO ADITIVO DO PP 122/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003371 | 27/04/2015 | 353.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003393 | 27/04/2015 | 602.67 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003431 | 27/04/2015 | 1873.73 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB 3916, MOA 4422, QFC 0409, QFC 0289, OEY 2225 E OFC 0319, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003464 | 27/04/2015 | 74.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001802013 | 0003466 | 27/04/2015 | 2717.17 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL - PACOTE PARA CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE MARCO DE 2015 A 24 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/04/2015 | 93.82 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003270 | 27/04/2015 | 336.95 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000882014 | 0003279 | 27/04/2015 | 710.00 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 KIT'S DE FLORES PARA CORPO, DESTINADOS AOS FUNERAIS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/04/2015 | 100.00 | 00006396680467 | FRANCICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/04/2015 | 75.43 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003362 | 27/04/2015 | 9.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003369 | 27/04/2015 | 131.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/04/2015 | 150.00 | 00000870039458 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/04/2015 | 150.00 | 00011821282469 | JAIANY JAMILY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/04/2015 | 150.00 | 00005030062467 | LUCIA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003394 | 27/04/2015 | 72.55 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003458 | 27/04/2015 | 417.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003459 | 27/04/2015 | 1096.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911, OGC 1195, QFC 0439, OEY 0005 E MNY 6801 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/04/2015 | 100.00 | 00009065175407 | DANIELA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/04/2015 | 199.20 | 00058613749453 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO SALES DE LIMA, SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 7 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003365 | 27/04/2015 | 130.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MEMORIA MARKVISION, MOUSE, CD-R E DVD-R) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/04/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2015 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0313484-69/2009-PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/04/2015 | 2172.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERENTE AO PARECER DE ANALISE TECNICA DE 22/02/2014, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0313484-69/2009-PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0003265 | 27/04/2015 | 352.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003442 | 27/04/2015 | 1448.02 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, MNP 4722, OFF 1718 E NOA 1530 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003364 | 27/04/2015 | 124.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PEN DRIVE 8 GB E 16 GB) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003439 | 27/04/2015 | 1617.06 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 4300, OFB 0103, QFC 0379, QFC 0389 E NQK 0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003441 | 27/04/2015 | 12145.93 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 8016, LB90, 265 E 924F, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003462 | 27/04/2015 | 1333.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003463 | 27/04/2015 | 950.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003443 | 27/04/2015 | 10561.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 406 RD, 120K, HL740-95, OGE 1187 E OGC 4845, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003444 | 27/04/2015 | 2280.51 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOW 2324, MNS 7254, NPS 1422, TL85E E HVW 6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/04/2015 | 163.63 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/04/2015 | 250.00 | 00006105745400 | MARIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DA SRª MARIA PINTO DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL E TIA DO MENOR T. S Q. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0002505-86.2013.815.0301 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/04/2015 | 100.00 | 00037421867449 | LUZINETE MARCOLINO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732014 | 0003507 | 30/04/2015 | 750.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS GOLO O, DESTINADAS AO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/04/2015 | 475.12 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA, CPF 042.889.913-74, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/04/2015 | 475.12 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL-PB A SAO PAULO-SP, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JORGE LUIS DOS SANTOS BRITO, CPF 065.926378-54, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/04/2015 | 2364.00 | 00047715154334 | SGT. JOSE RICARDO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003483 | 30/04/2015 | 1228.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003484 | 30/04/2015 | 516.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003486 | 30/04/2015 | 250.42 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/04/2015 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LIDIA DANTAS WERTON, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2015, PARA REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/04/2015 | 24619.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/04/2015 | 43.38 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGENCIAS/DESPESAS POSTAIS, CONFORME PROCESSO Nº 030.2015.600711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003494 | 30/04/2015 | 574.85 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NPU-0188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003496 | 30/04/2015 | 985.45 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003497 | 30/04/2015 | 569.08 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003499 | 30/04/2015 | 501.70 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/04/2015 | 108.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATRIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0003514 | 30/04/2015 | 899.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL OFICIEJET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SALA DO CONSELHO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003516 | 30/04/2015 | 1087.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (CAIXA AMPLIF SD/USB/FM BIV E MICROFONE PROFISSIONAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0003530 | 30/04/2015 | 3000.00 | 00010877150400 | MACIEL GONZAGA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003478 | 30/04/2015 | 817.83 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003479 | 30/04/2015 | 188.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003480 | 30/04/2015 | 364.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003482 | 30/04/2015 | 238.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL MADEIRA PARA EMBRULHO), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003485 | 30/04/2015 | 665.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003487 | 30/04/2015 | 23.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA MINERAL ) , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000642014 | 0003488 | 30/04/2015 | 352.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000642014 | 0003489 | 30/04/2015 | 3168.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 AOS PSF'S: KERLISON,DR.AZUIL ARRUDA,FRANCISCO DAS CHAGAS,JOÃO DE SOUSA LEITE,LINDACI URTIGA,NASF,IVANILSALGADO,SEVERINO DE SOUSA,MARCELINO FERNANDES DE MELO E ADEMAR FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003490 | 30/04/2015 | 515.27 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003491 | 30/04/2015 | 632.34 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003493 | 30/04/2015 | 490.77 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001052014 | 0003500 | 30/04/2015 | 1560.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001332014 | 0003502 | 30/04/2015 | 1800.00 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, PARA TARNSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO IDA E VOLTA EM CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PÉSSOA-PB E RECIFE-PE DUARENTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001332014 | 0003503 | 30/04/2015 | 1599.35 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, PARA TARNSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO IDA E VOLTA EM RECIFE-PE DUARENTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PORTARIASAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003504 | 30/04/2015 | 1347.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUES ( MULTPARK, CASTELO INFLAVEL, MAQUINA DE PIPOCA E DE SORVETE) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE AS ATIVIDADES RERALIZADA DURANTE A SEMANA DA SAUDE REALIZADA PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003505 | 30/04/2015 | 267.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0003510 | 30/04/2015 | 1467.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) MICRO COMPUTADOR COMPLETO ( DUACORE/4GB/500GB/DVDRW/TC/MOUSE/C.SOM E MONITOR LED, COM 2 ESTABILIZADOR PROTECTOR BIV) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR DIGITAÇÃO DO PROG.SISVAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0003511 | 30/04/2015 | 3299.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) MICRO COMPUTADOR COMPLETO ( DUACORE/4GB/500GB/DVDRW/TC/MOUSE/C.SOM E MONITOR LED, COM ESTABILIZADOR PROTECTOR BIV) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, SETOR DA DIRETORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003512 | 30/04/2015 | 48.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( 2 PEN DRIVES ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, SETOR DA DIRETORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003513 | 30/04/2015 | 360.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( 15 PEN DRIVES ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0003515 | 30/04/2015 | 1517.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) SPLIT 9.000 BTUS ELECTROLUX DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, SALA DE PROTESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0003517 | 30/04/2015 | 4125.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO PLENA DESTE MUNICPIO. REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0003518 | 30/04/2015 | 5060.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTAMOLOGICA REALIZADA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FAEC SIA CONSULTA MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0003519 | 30/04/2015 | 9230.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS REALIZADO PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0003520 | 30/04/2015 | 4440.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OTORINOLARINGOLOGICA, REALIZADA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0003521 | 30/04/2015 | 8035.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM 75 CONSULTAS E 87 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALZADAS PELA PRESTADOR DRA. GRECE FERNANDES BASTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.REF. ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0003522 | 30/04/2015 | 5805.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM 51 CONSULTAS DE MASTOLOGIA E 60 ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS PELO PRESTADOR DR. FREDERICO SCABELLO NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.REF. ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0003523 | 30/04/2015 | 5600.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 56 CONSULTAS EM PENUMOLOGIA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0003528 | 30/04/2015 | 258.30 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003473 | 30/04/2015 | 57.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO SPA EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003474 | 30/04/2015 | 426.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732014 | 0003475 | 30/04/2015 | 3000.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA O E CAMISA BABY LOOCK DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "18 DE MAIO"- DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE QUE OCORRERA NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003476 | 30/04/2015 | 476.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003477 | 30/04/2015 | 568.46 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001892013 | 0003481 | 30/04/2015 | 407.83 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003495 | 30/04/2015 | 995.00 | 13697291000160 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - BRINQUEDOS ( BONECA, BLOCOS BABY-QUEBRA CABEÇA, NUMERAIS COM PINOS EM MADEIRA, POTE COM NUMEROS E JOGO PALAVRAS CRUZADAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003498 | 30/04/2015 | 2110.00 | 13697291000160 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - BRINQUEDOS ( MEMORIA FRUTAS E LEGUMES, AVENTAL CONTANDO HISTORIA CHAPELZINHO VERMELHO, BONECAS, BLOCOS BABY-QUEBRA CABEÇA CUBO GRANDE, BLOCOS LOGICOS E SACOLAO MONTA TUDO) DESTINADOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001352014 | 0003532 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00004191109413 | MARIA INEZ DIONIZIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM OFICINA NA AREA DE BISCUIT JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003546 | 04/05/2015 | 134.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0003561 | 04/05/2015 | 360.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4 JARROS DE CIMENTO, DESTINADOS A AMBIENTACAO EXTERNA DO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ O SPA EMPREENDER NESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0003562 | 04/05/2015 | 200.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4 PALMEIRAS (FENIZ), DESTINADOS A AMBIENTACAO EXTERNA DO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ O SPA EMPREENDER NESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003575 | 04/05/2015 | 57.56 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A PROGRAMACAO DO DIA DAS MAES DOS CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003576 | 04/05/2015 | 125.30 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A PROGRAMACAO DO DIA DAS MAES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/05/2015 | 170.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/05/2015 | 109.54 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CRAS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/05/2015 | 26.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003605 | 04/05/2015 | 544.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SPLIT, ABERTURA DE PORTA E IMPRESSORAS, PARA O NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003606 | 04/05/2015 | 123.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTABILIZADOR E IMPRESSORA PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003639 | 04/05/2015 | 1482.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E MAQUINA DE CREPE, A SEREM USADAS DURANTE O O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO SCFV DE 0 A 06 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003640 | 04/05/2015 | 319.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS A SEREM USADAS DURANTE A INAUGURACAO DO SPA EMPREENDER - INCUBADORA DE BELEZA - NESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGAS COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/05/2015 | 109.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003665 | 04/05/2015 | 228.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003666 | 04/05/2015 | 133.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003677 | 04/05/2015 | 1233.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003708 | 04/05/2015 | 290.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MEMORIA E PEN DRIVE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. A SEREM PAGOS COM IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/05/2015 | 249.00 | 00008417413448 | ALZIRA LAIZE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIASRIAS, A SEREM CONCEDIDAS A ALZIRA LAIZE FERREIRA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA REDE MUNICPAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2015, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003749 | 04/05/2015 | 728.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/05/2015 | 165.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA,DO VEICULO DE PLACA DE PLACA OGF-7700 , PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/05/2015 | 165.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA,DO VEICULO DE PLACA DE PLACA NQG-8952 , PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003611 | 04/05/2015 | 2936.00 | 00005291084456 | GIULIANO DE SOUSA QUIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES FONOAUDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003612 | 04/05/2015 | 6794.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.REF A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000972014 | 0003613 | 04/05/2015 | 4378.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOQUIMICA EM CITOPATOLOGIA PARA REALIZAR LEITURA E LAUDAR AS LAMINAS DE CITOLOGIA NO LABORATORIO DR.ATENCIO WANDERLEY DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CA A LICITAÇÃO DISPENSA Nº. 97/2014.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000352014 | 0003614 | 04/05/2015 | 400.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE CLASSIFICAÇÃO DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003615 | 04/05/2015 | 600.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003616 | 04/05/2015 | 300.43 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003617 | 04/05/2015 | 600.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003618 | 04/05/2015 | 300.43 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003619 | 04/05/2015 | 600.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003620 | 04/05/2015 | 600.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003621 | 04/05/2015 | 600.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/05/2015 | 1150.00 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/05/2015 | 700.00 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003641 | 04/05/2015 | 400.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003642 | 04/05/2015 | 300.43 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003644 | 04/05/2015 | 300.43 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003645 | 04/05/2015 | 1001.09 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003647 | 04/05/2015 | 500.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003648 | 04/05/2015 | 687.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003649 | 04/05/2015 | 466.52 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003679 | 04/05/2015 | 202.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT 12.000 BTUS, VENTILADOR, IMPRESSORA, PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003680 | 04/05/2015 | 575.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE UM SPLIT 12.000 BTUS, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO O GELAGUA, PERTENCENTE AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003682 | 04/05/2015 | 182.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL, DO ESTABILIZADOR E TROCA DO ROLAMENTO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003683 | 04/05/2015 | 370.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO GELAGUA, ABERTURA DE PORTA, TROCA DE CAPACITOR, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR, TROCA DE ROLAMENTO E SERVIÇO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0003695 | 04/05/2015 | 310.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0003696 | 04/05/2015 | 2905.88 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0003698 | 04/05/2015 | 517.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003710 | 04/05/2015 | 1544.68 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003711 | 04/05/2015 | 238.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL MADEIRA PARA EMBRULHO), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003712 | 04/05/2015 | 1472.12 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003713 | 04/05/2015 | 1727.92 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003714 | 04/05/2015 | 1135.36 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003715 | 04/05/2015 | 228.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003716 | 04/05/2015 | 950.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003717 | 04/05/2015 | 228.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003718 | 04/05/2015 | 570.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0003719 | 04/05/2015 | 103.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001172014 | 0003720 | 04/05/2015 | 24002.57 | 00388857000201 | EPITÁCIO MAIA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003721 | 04/05/2015 | 87.28 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003722 | 04/05/2015 | 67.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003723 | 04/05/2015 | 65.91 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0003724 | 04/05/2015 | 35.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000452015 | 0003725 | 04/05/2015 | 104.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003726 | 04/05/2015 | 422.44 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0003730 | 04/05/2015 | 2250.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001212014 | 0003743 | 04/05/2015 | 695.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003744 | 04/05/2015 | 268.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003745 | 04/05/2015 | 1592.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003746 | 04/05/2015 | 157.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003747 | 04/05/2015 | 159.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA CHAPEU DE BRUXA PARA A CAMPANHA CONTRA O INFLUENZA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003752 | 04/05/2015 | 22.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRIVE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003753 | 04/05/2015 | 360.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM COMPRA DE MATERIAL DE ONFORMATICA ( UM ESTABILIZADOR ENERMAX EXS 1000 VA E CABO DE REDE ), DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0003755 | 04/05/2015 | 3389.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE: UM (1) MICRO COMPUTADOR ( CORE I7/4/GB/1TB/DVDRW/TC/MOUSE/CX.SOM E MONITOR LED 19.5) COM ESTABILIZADOR (1.000VA EXS ENERMAX) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003770 | 04/05/2015 | 350.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003771 | 04/05/2015 | 430.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0003610 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00010877150400 | MACIEL GONZAGA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00006249555404 | RUBENS FERREIRA D. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE LPC PARA DOAÇÃO A MENOR SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/05/2015 | 232.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 04/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/05/2015 | 1755.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 03/2015-CODIGO 2402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672014 | 0003656 | 04/05/2015 | 129.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE (BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM) NO VEICULO DE PLACA NQF-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/05/2015 | 716.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 02/2015-CODIGO 2402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003685 | 04/05/2015 | 207.19 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NPR-5788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003686 | 04/05/2015 | 339.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( SUBSTITUIR COIFA DA CX.DIREÇÃO, SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR JUNTA HOMOCINETICA, SUBSTITUIR ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA ) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003692 | 04/05/2015 | 332.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( REVISÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA, LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO ) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQG-1865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003693 | 04/05/2015 | 710.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO DO ALTERNADOR, E REVISÃO GERLA NA PARTE ELTRICA ) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQG-1865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003694 | 04/05/2015 | 410.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( REVISÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA ) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQG-1865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0003727 | 04/05/2015 | 3900.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATEIRAL HOSPITALAR ( PROTESE ENDOESQUELETICA TRANSTIBAL TIPO PTB-PTS-KBM ), PARA O SR JOSE LEUDO DA SILVA LIRA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME AUTO Nº. 005.2015.000003 MP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/05/2015 | 229.56 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( XARELTO 15MG C/30 COMP ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/05/2015 | 73.70 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( NOVO FINE 32G C 100 COMP ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0003731 | 04/05/2015 | 606.90 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TERCEIRA REVISÃO PARA O VEICULO DE PLACA NQG 4002, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0003732 | 04/05/2015 | 2636.45 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQG 4002, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003748 | 04/05/2015 | 17.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TECLADO GM USB MULTIMIDIA), DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/05/2015 | 199.20 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE (ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/05/2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CARAVANA DO CORAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0003756 | 04/05/2015 | 800.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003757 | 04/05/2015 | 1710.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202014 | 0003772 | 04/05/2015 | 4900.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003555 | 04/05/2015 | 119.02 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352015 | 0003570 | 04/05/2015 | 1001.40 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003587 | 04/05/2015 | 3400.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003604 | 04/05/2015 | 99.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE GELAGUA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/05/2015 | 1636.11 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 04/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/05/2015 | 3290.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16ª PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PRECESSO Nº 10425-722.351/2013-61 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0003563 | 04/05/2015 | 2350.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) MICRO COMPUTADOR COMPLETO (CORE/4GB/500GB/DVDRW/TC/MOUSE/C.SOM E MONITOR LED, COM ESTABILIZADOR) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612014 | 0003560 | 04/05/2015 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RERERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTOS E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003596 | 04/05/2015 | 1700.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003707 | 04/05/2015 | 79.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE, PEN DRIVE E TECLADO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003542 | 04/05/2015 | 238.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOLA RECICLAVEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ENTRE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003549 | 04/05/2015 | 520.70 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003567 | 04/05/2015 | 450.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003568 | 04/05/2015 | 6981.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQK 4525, NQH 7624, NQH 7514 E OGC 9596, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003571 | 04/05/2015 | 151.62 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO.A SERES PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003572 | 04/05/2015 | 1229.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRILDE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003574 | 04/05/2015 | 431.82 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A PROGRAMACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/05/2015 | 377.84 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NAPPE - NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/05/2015 | 903.25 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003594 | 04/05/2015 | 3740.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003622 | 04/05/2015 | 1905.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003623 | 04/05/2015 | 972.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003624 | 04/05/2015 | 125.59 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM PNAE-EJA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003625 | 04/05/2015 | 771.96 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003626 | 04/05/2015 | 1999.98 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE -PRE- ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003627 | 04/05/2015 | 678.74 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003628 | 04/05/2015 | 4999.99 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003629 | 04/05/2015 | 810.89 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003643 | 04/05/2015 | 793.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS E MAQUINA DE CREPE SUIÇO A SEREM USADAS DURANTE A PROGRAMACAO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003646 | 04/05/2015 | 554.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS E MAQUINA DE CREPE SUIÇO, A SEREM USADAS DURANTE A PROGRAMACAO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003653 | 04/05/2015 | 1200.27 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003654 | 04/05/2015 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003661 | 04/05/2015 | 2999.82 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003662 | 04/05/2015 | 584.01 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003663 | 04/05/2015 | 6000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003664 | 04/05/2015 | 158.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003678 | 04/05/2015 | 2699.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003684 | 04/05/2015 | 5097.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003687 | 04/05/2015 | 2689.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP PRE-ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003688 | 04/05/2015 | 4999.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003689 | 04/05/2015 | 1884.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003690 | 04/05/2015 | 999.29 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003691 | 04/05/2015 | 2999.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/05/2015 | 15000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS O COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº212, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003699 | 04/05/2015 | 1200.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003700 | 04/05/2015 | 63.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003701 | 04/05/2015 | 252.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003702 | 04/05/2015 | 3000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003703 | 04/05/2015 | 306.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0003705 | 04/05/2015 | 2787.75 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0003742 | 04/05/2015 | 1400.00 | 18419514000141 | AVANDIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOL 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003769 | 04/05/2015 | 2210.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ONIBUIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003588 | 04/05/2015 | 1700.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/05/2015 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 e 19 DE DE MAIO DE 2015, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO, PB PROJETOS, CINEP, BEM COMO RESOLVER PENDENCIAS DO PROJETO EMPREENDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/05/2015 | 281.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003544 | 04/05/2015 | 74.39 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003545 | 04/05/2015 | 113.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003547 | 04/05/2015 | 435.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003548 | 04/05/2015 | 1139.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003551 | 04/05/2015 | 59.51 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003564 | 04/05/2015 | 934.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352015 | 0003569 | 04/05/2015 | 4422.60 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0003573 | 04/05/2015 | 1400.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) MICRO COMPUTADOR COMPLETO (CORE/4GB/500GB/DVDRW/TC/MOUSE/, MONITOR LED E ESTABILIZADOR) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003586 | 04/05/2015 | 5100.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO, SETOR DE INFORMATICA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003660 | 04/05/2015 | 5260.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE: RESULTADO DE HABILITACAO DE CONCORRENCIA 01/2015, EXTRATO DE CONTRATO PP 43/15, EXTRATO DE CONTRATO 76/2015, EXTRATO DE CONTRATO 77/2015, EXTRATO DO CONTRATO 78/2015, EXTRATO DE CONTRATO 79/2015, EXTRATO DE CONTRATO 80/2015, AVISO DE JULGAMENTO 07/2014 E AVISO DE HOMOLOGACAO DO PP 49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0003706 | 04/05/2015 | 62.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE E TECLADO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/05/2015 | 3.85 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003737 | 04/05/2015 | 3830.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE: RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP Nº 02/2015, RECURSO DA CONCORENCIA Nº 07/2015, TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 190/2014, JULGAMENTO DA CONCORRENCIA Nº 01/15, RATIFICACAO DA DISPENSA PARA FORNECIMENTO DE PISCINA, EXTRATO DO PP Nº 49/2015, EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003761 | 04/05/2015 | 4790.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0003762 | 04/05/2015 | 740.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003763 | 04/05/2015 | 1020.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003773 | 04/05/2015 | 45.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003541 | 04/05/2015 | 268.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003554 | 04/05/2015 | 119.02 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522014 | 0003558 | 04/05/2015 | 1800.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT DE URNAS POPULAR PARA SEPULTAMENTO, DESTINADAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522014 | 0003559 | 04/05/2015 | 870.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 URNA PARA SEPULTAMENTO DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO PERMANENTE, "SPA EMPREENDEDOR, INCUBADORA DE BELEZA", LIGADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003602 | 04/05/2015 | 232.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE GELAGUA E TROCA DE ROLAMENTO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003657 | 04/05/2015 | 303.50 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/05/2015 | 150.00 | 00001695557476 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008390585430 | IOAMA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007164279403 | MARIA DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006590089477 | CLAUDIJANE JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010702983446 | VANESSA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003738 | 04/05/2015 | 797.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS, A SEREM USADAS DURANTE A INAUGURACAO DA PADARIA COMUNITARIA "BOLO DAS OLIVEIRAS" LOCALIZADA NO SITIO VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003740 | 04/05/2015 | 933.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE: AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENCAO DE LINHA, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, GELADEIRA, SISTEMA DE ATERRAMENTO, IMPRESSORA, APARELHO TELEFONICO, LIGACAO DE EXTENSAO E COPIAS DE CHAVES, SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003741 | 04/05/2015 | 30.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCAO DE CHAVES PARA O SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/05/2015 | 130.00 | 00004291434430 | ANA VALERIA FERREIRA B. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003768 | 04/05/2015 | 70.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PALIO OEE M1195 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/05/2015 | 166.00 | 00098304259400 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARCELO PEREIRA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES,COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003552 | 04/05/2015 | 69.42 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003591 | 04/05/2015 | 1700.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003739 | 04/05/2015 | 177.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/05/2015 | 1462.52 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 4531803, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 491186/D, PROCESSO Nº 02016.000387/2012-01. 19ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003595 | 04/05/2015 | 1700.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003601 | 04/05/2015 | 626.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE: MOTOR SERRA, ROCADEIRA INDUSTRIAL DE CORTE DE GRAMA, IMPRESSORA, ABERTURA DE PORTA COMUM, CONSERTO DE RAMAL E DE ESTABILIZADOR, TODOS OS SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003676 | 04/05/2015 | 823.28 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003535 | 04/05/2015 | 558.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA, A SEREM USADAS DURANTE O LANCAMENTO DO LIVRO DE ARIOVALDO VIANA, NAS COMEMORACOES DE SESQUICENTENARIO DE LEANDRO GOMES DE BARROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003593 | 04/05/2015 | 1700.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/05/2015 | 422.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MEDIDOR DA BOMBA DO ESTADIO E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO", CASA DA CULTURA, ESTADIO E SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003674 | 04/05/2015 | 845.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003750 | 04/05/2015 | 791.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE: GELAGUA, IMPRESSORA, ESTABILIZADOR, SISTEMA DE ATERRAMENTO, MONTAGEM DE FECHADURAS, CONSERTO DE CILINDRO, COPIA PARA CADEADO E MANUTENCAO DE ROÇADEIRA INDUSTRIAL DE CORTE DE GRAMA, SERVICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/05/2015 | 398.40 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO, SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2015, PARA IR NA ATE A SUPERINTENDENCIA DO SEBRAE E NA SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003590 | 04/05/2015 | 1700.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003675 | 04/05/2015 | 107.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/05/2015 | 398.40 | 00005613432414 | CLECIO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A CLECIO MONTEIRO DE MELO , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2015, PARA IR A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMINARIO, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, SECRETARIA DE ESTADO E RECURSOS HIDRICOS, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DE CIENCIAS TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003553 | 04/05/2015 | 69.42 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/05/2015 | 62520.82 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 369340-09/2011 - AQUISICAO DE TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA, FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME GRUANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003589 | 04/05/2015 | 1700.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003603 | 04/05/2015 | 817.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE: RECARGA DE GAS, MOTOR DE POCO ARTESIANO, GELADEIRA, SISTEMA DE ATERRAMENTO , ESTABILIZADOR, VENTILADOR, TROCA DE ROLAMENTO E IMPRESSORA, SERVICOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/05/2015 | 180.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003765 | 04/05/2015 | 7330.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PATROL, TRATOR DE ESTEIRA B150, ESCARIFICADOR B150, CACAMBA, GRADES DE ARAR TERRRA, RD 406, RETRO RD 406, TRATOR DE ESTEIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003537 | 04/05/2015 | 626.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003538 | 04/05/2015 | 291.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003539 | 04/05/2015 | 235.13 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003540 | 04/05/2015 | 296.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003543 | 04/05/2015 | 186.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003550 | 04/05/2015 | 238.03 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003565 | 04/05/2015 | 271.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003566 | 04/05/2015 | 257.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003592 | 04/05/2015 | 1700.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/05/2015 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001512014 | 0003600 | 04/05/2015 | 3900.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DE FOSSAS E ESGOTO DO MUNICIPIO DE POMBAL. CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAOPARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003651 | 04/05/2015 | 10500.00 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO-ME ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM CAMINHAO LINHA VIVA COM CESTO ISOLADO P/ 46KV, MOVIDA A DIESEL, DESTINADO A SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE A 50 HORAS DE SERVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003659 | 04/05/2015 | 1317.50 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/05/2015 | 5228.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/05/2015 | 14711.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0003704 | 04/05/2015 | 7050.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/05/2015 | 10.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES MAIO DE JUA DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003767 | 04/05/2015 | 870.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS MONTONA E RETRO LB 90, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/05/2015 | 1526.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/05/2015 | 54725.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE JANEIRO/2015, PAGOS COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003800 | 05/05/2015 | 438.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS, A SEREM USADAS DURANTE A ORDEM DE SERVICO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NO BAIRRO SENADOR RUY CARNEIRO EM POMBAL. NAUGURACAO DA PADARIA COMUNITARIA "BOLO DAS OLIVEIRAS" LOCALIZADA NO SITIOVARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003835 | 05/05/2015 | 428.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003838 | 05/05/2015 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003845 | 05/05/2015 | 3373.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003825 | 05/05/2015 | 4700.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMS 7254, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003832 | 05/05/2015 | 689.37 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQK 0417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003803 | 05/05/2015 | 69.09 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS E RATOS EM TODA A AREA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/05/2015 | 60.00 | 00011897454457 | VALMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003836 | 05/05/2015 | 208.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003834 | 05/05/2015 | 375.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/05/2015 | 2338.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE: RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 01/15, , EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 122/14, COMUNICADO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 07/14, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 44/15, EXTRATO DOS CONTRATOS Nº 76/15, 77/15, 78/15, 79/15, 84/15, 85/15, 86/15, 80/15 E AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA TP Nº 02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/05/2015 | 4740.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE: LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA N 02/15, HOMOLOGACAO DO PP Nº 41/15, RESULTADO FASE PROPOSTA DA TP Nº 02/2015, PUBLICACAO DE PARECER NA INEXIGIBILIDADE Nº06/15, LICITACAO TP Nº 03/15, LICITACAO PP Nº 49/15, RESULTADO DE RECURSO DO PP Nº 44/15, HOM. DO PP Nº 43/15, HOM. DO PP Nº 45/15, EXTRATOS DOS CONTRATOS Nº 61/15, 05/15, 62/15, 63/15, 64/15, 65/15, 66/15, 67/15, 68/15,69/15, 70/15,71/15, HOM. PP 44/15, EXTARO 43/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0003844 | 05/05/2015 | 1650.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO - SPLIT (12.000 BTUS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003852 | 05/05/2015 | 1231.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SPLINT, IMPRESSORAS, GELAGUA, FECHADURAS, CÓPIAS DE CHAVES E ATERRAMENTO DE ESTABILIZADOR PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/05/2015 | 1494.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E MOBILIZACAO DEMOCRATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652014 | 0003799 | 05/05/2015 | 2378.19 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA/BRASILIA-DF/POMBAL, DESTINADAS A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E MOBILIZACAO DEMOCRATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003777 | 05/05/2015 | 687.50 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003778 | 05/05/2015 | 1122.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003802 | 05/05/2015 | 777.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDA E DE MAQUINA DE SORVETE, A SEREM USADAS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIAS DAS MAES DAS CRIANCAS DAS CRECHES GENTE INOCENTE E EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003824 | 05/05/2015 | 17050.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGE 6730, NQH 7514, NQK 4525, OEW 1278, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003840 | 05/05/2015 | 226.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0003843 | 05/05/2015 | 1999.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA SCANNER (AS 2000), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003846 | 05/05/2015 | 1859.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003847 | 05/05/2015 | 2107.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003848 | 05/05/2015 | 1616.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DECISAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/05/2015 | 246.21 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGENCIAS/DESPESAS POSTAIS, CONFORME PROCESSO Nº 030.2002.000.163-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/05/2015 | 45.83 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGENCIAS/DESPESAS POSTAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000701-15.2015.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/05/2015 | 576.00 | 00005797568403 | CLEBSON WALMARK DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE PEDIASURE SABOR BAUNILHA PARA A MENOR SARAH VITORIA BANDEIRA DE ALMEIDA,ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER 003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/05/2015 | 571.20 | 00007885217485 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE PARA A MENOR MARYNNA ZAIONARA DE SOUTO NOBRE, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/05/2015 | 28.80 | 00007885217485 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA (COMPLEMENTO), PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE PARA A MENOR MARYNNA ZAIONARA DE SOUTO NOBRE, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/05/2015 | 20162.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003827 | 05/05/2015 | 2190.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( RECUPERAÇÃO PARA CHOQUE DIANTEIRO,REMOÇÃO E INSTALAÇÃO EIXO TRASEIRO,SUBSTITUIR CORREIRA DENTADA E TENSOR,SERVIÇOS NO PAINEL,DESMPENO DE EIXO TRASEIRO,EXTRAÇÃO DE PARAFUSO,TORNEIRO MECANICO) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEX-6794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003828 | 05/05/2015 | 950.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( REVISÃO GERAL PARTE ELETRICA,MOTOR PARTIDA,REVISÃO ALTERNADOR,LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQG-1865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003829 | 05/05/2015 | 2850.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( RETIFICA DE CABEÇOTE,REVISÃO GERAL SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA,RETIFICA PARA ENCAMISAR CILINDRO DE BLOCO,CROMAGEM CAIXA DE DIREÇÃO,SUSBSTITUIR EMBREAGEM,LIMPEZA DE ARREFECIMENTO,RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PARA CHOQUE E LIMPEZA DE BICOS INJETORES) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQG-1865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003830 | 05/05/2015 | 1315.51 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OEX-6794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003831 | 05/05/2015 | 849.84 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OEX-6794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003833 | 05/05/2015 | 2108.77 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003849 | 05/05/2015 | 1350.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESCARTAVEISE PAPEL A 4) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003779 | 05/05/2015 | 218.20 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER85A DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003780 | 05/05/2015 | 109.10 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER 85A DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003781 | 05/05/2015 | 69.43 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER SANSUNG d-101 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003782 | 05/05/2015 | 178.52 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER XEROX 3045, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/05/2015 | 119.97 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/05/2015 | 193.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/05/2015 | 240.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/05/2015 | 390.15 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/05/2015 | 324.79 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/05/2015 | 253.32 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/05/2015 | 193.80 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/05/2015 | 287.79 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/05/2015 | 211.98 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA E LUZ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003804 | 05/05/2015 | 360.13 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003805 | 05/05/2015 | 909.85 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NOS ESF'S (PEREIRÃO,SANTA ROSA,VIDA NOVA,NOVA VIDA,PETROPOLIS,JANDUY,JOÃO PESSOA,SILVESTRE HONORIO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003806 | 05/05/2015 | 1181.65 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NOS ESF'S (VARZEA COMPRIDA,COATIBA,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRA,CACHOEIRA,ARRUDA CAMARA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003807 | 05/05/2015 | 120.45 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003808 | 05/05/2015 | 311.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003809 | 05/05/2015 | 99.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0003810 | 05/05/2015 | 1200.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0003811 | 05/05/2015 | 600.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0003812 | 05/05/2015 | 1399.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0003813 | 05/05/2015 | 185.30 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0003814 | 05/05/2015 | 120.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0003815 | 05/05/2015 | 2557.40 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003816 | 05/05/2015 | 200.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003817 | 05/05/2015 | 474.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003818 | 05/05/2015 | 424.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003819 | 05/05/2015 | 447.07 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003820 | 05/05/2015 | 482.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003826 | 05/05/2015 | 970.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA-CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003775 | 05/05/2015 | 65345.04 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM USADOS NOS CURSOS DO PROJETO DO SPA EMPREENDER INCUBADORA DE BELEZA, DESTINADOS A MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003776 | 05/05/2015 | 2455.64 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM USADOS NOS CURSOS DO PROJETO DO SPA EMPREENDER INCUBADORA DE BELEZA, DESTINADOS A MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003801 | 05/05/2015 | 319.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS, A SEREM USADAS DURANTE A COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES DOS USUARIOS DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003837 | 05/05/2015 | 226.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003839 | 05/05/2015 | 125.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822014 | 0003854 | 06/05/2015 | 2850.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE PREPARACAO DE BUFFET COMPLETO, A SER OFERECIDO PARA AS MAES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS POR OCASIAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0003853 | 06/05/2015 | 566.70 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822014 | 0003857 | 08/05/2015 | 1900.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A DECORACAO A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIDA NOVA, PARA O CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822014 | 0003858 | 08/05/2015 | 1900.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A DECORACAO A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA O CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0003859 | 08/05/2015 | 192.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA DE SORVETE A SER USADA DURANTE A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/05/2015 | 163.00 | 00007516753424 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS -IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A POMBAL E POMBAL A JOAO PESSOA, PARA MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA, QUE VEIO MINISTRAR PALESTA NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE DEFESADOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003863 | 11/05/2015 | 223.16 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE COMPRAS E INFORMATICA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003871 | 11/05/2015 | 629.79 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA INFANTIL PSICOLOGO GILMAR, CRECHE GENTE INOCENTE E CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003872 | 11/05/2015 | 1363.74 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONERES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS VIDA NOVA, JOSE SANTANA, MATILDE DE CASTRO, POETA BELARMINO, SECRETARIA DE EDUCACAO, NUCLEO DE APOIO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003873 | 11/05/2015 | 69.43 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003865 | 11/05/2015 | 401.68 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003864 | 11/05/2015 | 178.52 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003868 | 11/05/2015 | 193.40 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003870 | 11/05/2015 | 79.34 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003875 | 11/05/2015 | 79.34 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001432014 | 0003879 | 11/05/2015 | 4000.00 | 18735213000127 | MARIA BOTELHO LIMA 02749545404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACOES MUSEOLOGICAS PARA O MUSEU DA CASA DA CULTURA DE POMBAL-PB. ELABORACAO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO MUSEOLOGICO,COM PROGRAMA DE ACERVOS, EXPOSICOES E PESQUISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003867 | 11/05/2015 | 69.43 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003866 | 11/05/2015 | 158.68 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003869 | 11/05/2015 | 242.99 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003874 | 11/05/2015 | 54.55 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0003876 | 11/05/2015 | 390.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003877 | 11/05/2015 | 748.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS E MAQUINA DE CREPE SUIÇO, A SEREM USADAS DURANTE O ENCONTRO PUBLICO DE CELEBRAÇÃO NACIONAL DA LUTA ANTIMONICOMIAL RELIAZADA PELO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0003878 | 11/05/2015 | 3100.00 | 00040826309453 | IRENE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JPJ 6066 PB, BLAISER, DESTINADO AOS ESF'S . REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/05/2015 | 150.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRICOES DE REPRESENTANTES DO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA "IV CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003892 | 15/05/2015 | 475.16 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/05/2015 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/05/2015 | 22741.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/05/2015 | 18928.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/05/2015 | 3940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/05/2015 | 31374.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/05/2015 | 630.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/05/2015 | 3764.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/05/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e/ou Modernização de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222014 | 0004066 | 15/05/2015 | 20757.50 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER A ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0398.241-16/2012,PROGRAMA MDS/SESAN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e/ou Modernização de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222014 | 0004067 | 15/05/2015 | 9053.50 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER A ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0398.241-16/2012,PROGRAMA MDS/SESAN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e/ou Modernização de Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001222014 | 0004068 | 15/05/2015 | 890.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BALANCA DIGITAL (15KG) DESTINADA ATENDER A ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0398.241-16/2012, PROGRAMA MDS/SESAN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004091 | 15/05/2015 | 185.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004096 | 15/05/2015 | 232.11 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/05/2015 | 10792.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/05/2015 | 768.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/05/2015 | 1500.00 | 00005953337450 | MARIA NAZARENO DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL (COM DURACAO DE 6 MESES A PARTIR DE MAIO ATE OUTUBRO DE 2015), NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DA SRª MARIA NAZARENO DE LIMA ARRUDA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000337-43.2015.815.0301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/05/2015 | 100.00 | 00032497725420 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte - Desenvolvendo com Participação Popular | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000932014 | 0003891 | 15/05/2015 | 450.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEU) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COMO FORMA DE APOIO AO DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0003900 | 15/05/2015 | 166.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/05/2015 | 2265.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/05/2015 | 11593.61 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 8ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 744051/2010 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME TERMO DE REPARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/05/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/05/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/05/2015 | 8589.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/05/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/05/2015 | 1578.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/05/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/05/2015 | 295.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/05/2015 | 2600.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/05/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0003902 | 15/05/2015 | 1092.23 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/05/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/05/2015 | 17561.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/05/2015 | 1300.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/05/2015 | 12150.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/05/2015 | 6540.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/05/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0004112 | 15/05/2015 | 198.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM HD (500G) DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/05/2015 | 12122.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/05/2015 | 2557.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/05/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/05/2015 | 591.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/05/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/05/2015 | 4964.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/05/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762014 | 0004187 | 15/05/2015 | 1046.28 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNP 4722 OFF 1718, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0003901 | 15/05/2015 | 543.61 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003906 | 15/05/2015 | 16125.60 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA, PATROL 120H, TROTOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND, D150 E RETRO LB90, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0003907 | 15/05/2015 | 8000.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS MOTONIVELADORA, PATROL 120H, TROTOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND, D150 E RETRO LB90, , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/05/2015 | 2163.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/05/2015 | 68034.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/05/2015 | 4934.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/05/2015 | 7855.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/05/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/05/2015 | 2807.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/05/2015 | 59942.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/05/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/05/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003987 | 15/05/2015 | 389.61 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/05/2015 | 76397.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/05/2015 | 4942.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/05/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004072 | 15/05/2015 | 12430.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004076 | 15/05/2015 | 75.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004086 | 15/05/2015 | 287.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004087 | 15/05/2015 | 343.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004089 | 15/05/2015 | 132.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0004090 | 15/05/2015 | 4820.00 | 17596995000106 | FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DO CAMINHAO BAU, QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOUGUES DAS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004092 | 15/05/2015 | 515.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/05/2015 | 247.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000672014 | 0004107 | 15/05/2015 | 87.29 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO COLETOR DE PLACA MNH 8016, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 15/05/2015 | 9928.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 15/05/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732014 | 0004224 | 15/05/2015 | 1282.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003898 | 15/05/2015 | 7800.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERVACAO E MANUTENCAO A SEREM FEITAS NOS TRATORES TL85E, PATROL 120K, RETROESCAVADEIRAE NA NEW HOLLAND 7630, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003899 | 15/05/2015 | 17368.65 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS TRATORES TL85E COM GRADE ARADORA, PATROL 120K, RETROESCAVADEIRA RADON, NEW HOLLAND 7630 E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/05/2015 | 5166.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/05/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/05/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/05/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004105 | 15/05/2015 | 886.26 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGE 1187, RETRO, PATROL OGC 4845, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 15/05/2015 | 6540.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 15/05/2015 | 66.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/05/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/05/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO),RFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/05/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/05/2015 | 5752.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/05/2015 | 1578.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/05/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 15/05/2015 | 4176.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 15/05/2015 | 428.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0003904 | 15/05/2015 | 899.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL (OFFICE JET PRO 8610A-HP), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/05/2015 | 5948.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/05/2015 | 1042.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/05/2015 | 1733.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/05/2015 | 236.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/05/2015 | 3388.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/05/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/05/2015 | 275.97 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS DE RECURSOS, CONFORME PROCESSO Nº 017.2011.001.837-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 15/05/2015 | 1248.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0004085 | 15/05/2015 | 2131.27 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PATRIMONIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/05/2015 | 71825.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/05/2015 | 2274.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/05/2015 | 19078.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/05/2015 | 1418.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/05/2015 | 27010.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/05/2015 | 1809.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0004097 | 15/05/2015 | 1660.40 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ESTOQUE NA SAUDE, UPA, E FARMACIA, REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004104 | 15/05/2015 | 196.59 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NPR-5788,NQF-1643,NPU-0188 E NQG-8952, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004106 | 15/05/2015 | 772.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM PRESTADOS NAS ACADAMEIDAS POPULARES DAS PRAÇAS DO SANTA ROSA, PEREIROS E FRANCISCO PAULINO, CONSERTO DE 2 CADEIRAS, E BIRÔ COM PINTURAS, SUBORDINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004157 | 15/05/2015 | 57.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004163 | 15/05/2015 | 3750.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ( REPARO DO MOTOR,REVISÃO GERAL SUSPENSÃO TRASEIRA,LIMPEZA E EVARETAMENTO DE RADIADOR,EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DO CABEÇOTE,RECUPERAÇÃO DE ENGENHO COM TROCAS E REPARO,RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PARA CHOQUE DIANTEIRO,REPARO DE CAIXA DE DIREÇÃO) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOP-9989, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0004178 | 15/05/2015 | 218.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762014 | 0004189 | 15/05/2015 | 808.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NPW-8252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762014 | 0004190 | 15/05/2015 | 395.76 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OEU-5494, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0004202 | 15/05/2015 | 2622.10 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003886 | 15/05/2015 | 1231.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003887 | 15/05/2015 | 431.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003888 | 15/05/2015 | 6262.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003890 | 15/05/2015 | 4564.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003894 | 15/05/2015 | 504.81 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL B, A SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO DE PLACA MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003895 | 15/05/2015 | 9600.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF 0220 E OGF 0230, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0003903 | 15/05/2015 | 2028.68 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003908 | 15/05/2015 | 16181.73 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NQH 7624, NQH 7514, OEW 1278, NQD 2596, NQK 4525 E MOL 9900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/05/2015 | 3854.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/05/2015 | 3472.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/05/2015 | 906.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/05/2015 | 4596.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/05/2015 | 1347.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/05/2015 | 3152.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/05/2015 | 12026.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/05/2015 | 27863.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/05/2015 | 123396.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/05/2015 | 335357.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/05/2015 | 960.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/05/2015 | 3560.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/05/2015 | 61482.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/05/2015 | 106597.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/05/2015 | 3807.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/05/2015 | 36678.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) MAG I - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/05/2015 | 2870.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/05/2015 | 17734.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/05/2015 | 7514.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS DE CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/05/2015 | 36372.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/05/2015 | 33260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60- MAG II. REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/05/2015 | 9456.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/05/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/05/2015 | 34089.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/05/2015 | 1590.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/05/2015 | 28504.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/05/2015 | 603.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/05/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042013 | 0004069 | 15/05/2015 | 23265.86 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 7ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL, COM SEIS SALAS DE AULA - PADRAO FNDE- PARA ATENDER AO PLANO DE ACAO ARTICULADA (PAR) - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUCAO, TRANSFERÊNCIA DIRETA/FNDE. | 00492014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004071 | 15/05/2015 | 2600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004073 | 15/05/2015 | 606.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004077 | 15/05/2015 | 2053.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004078 | 15/05/2015 | 50.10 | 00007479830467 | GERALDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004079 | 15/05/2015 | 249.50 | 00007479830467 | GERALDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004080 | 15/05/2015 | 75.00 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004081 | 15/05/2015 | 181.05 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004082 | 15/05/2015 | 5370.19 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004095 | 15/05/2015 | 437.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MATILDE DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004101 | 15/05/2015 | 722.67 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD 2596, OFF 7824, OEW 1278, OGC 9596, OGC 6519, OGF 0230, OGF 0220, MOL 9900 E FIAT OEW 6345, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/05/2015 | 9456.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/05/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/05/2015 | 38239.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/05/2015 | 169.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/05/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/05/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003988 | 15/05/2015 | 4300.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE: EXTRATO DO PP 49/15, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DA TP Nº 02/15, RESULTADO DE JULGAMENTO DA CONCORRENCIA Nº 07/15, AVISO DE DESERTA TP 03/15, EXTRATO DA TP 02/15 E AVISO DE DISPENSA Nº 26/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003989 | 15/05/2015 | 2400.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE: EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 08/15, RATIFICACAO DA INEXIGIBILIDADE Nº 08/15, AVISO DE RECURSOS DE CONCORRENCIA Nº 07/14, AVISO DE TP Nº 04/15 E CHAMADA PUBLICA Nº 06/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/05/2015 | 5516.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/05/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/05/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004088 | 15/05/2015 | 1058.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/05/2015 | 7564.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/05/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003893 | 15/05/2015 | 372.29 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0003896 | 15/05/2015 | 342.17 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0003897 | 15/05/2015 | 279.65 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS AUTOMOTIVOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/05/2015 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/05/2015 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/05/2015 | 1024.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/05/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (GABINETE DO PREFEITO),RFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0004070 | 15/05/2015 | 5555.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/05/2015 | 13396.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/05/2015 | 1569.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/05/2015 | 23240.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/05/2015 | 2638.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/05/2015 | 4414.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/05/2015 | 1700.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/05/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/05/2015 | 13276.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/05/2015 | 5751.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/05/2015 | 47376.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/05/2015 | 57921.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/05/2015 | 371.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/05/2015 | 37600.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/05/2015 | 3838.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/05/2015 | 89586.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/05/2015 | 469.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/05/2015 | 56949.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/05/2015 | 9790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/05/2015 | 1625.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/05/2015 | 6915.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/05/2015 | 5100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/05/2015 | 8672.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/05/2015 | 7014.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/05/2015 | 3588.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/05/2015 | 28356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/05/2015 | 51182.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/05/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/05/2015 | 29194.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/05/2015 | 162.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/05/2015 | 3964.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/05/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/05/2015 | 15936.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 15/05/2015 | 206.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/05/2015 | 35955.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 15/05/2015 | 360.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 15/05/2015 | 58800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/05/2015 | 39824.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/05/2015 | 2672.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/05/2015 | 1150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/05/2015 | 13256.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/05/2015 | 10533.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/05/2015 | 2364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 15/05/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/05/2015 | 33050.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/05/2015 | 14742.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/05/2015 | 88.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0004098 | 15/05/2015 | 1299.70 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0004099 | 15/05/2015 | 1689.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0004100 | 15/05/2015 | 1080.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0004102 | 15/05/2015 | 1768.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0004103 | 15/05/2015 | 2710.00 | 00087322838491 | GRACINEIDE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004108 | 15/05/2015 | 1068.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR SPLIT 12.000BTUS, RECARGA DE GAS,ABERTURA DE PORTA COMUM,SISTEMA DE ATERRAMENTO,CONSERTO DE APARELHO, PERTENCENTE AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004109 | 15/05/2015 | 629.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE GELAGUA,AR SPLIT 12.000BTUS,ABERTURA DE PORTA COMUM,RECARGA DE GAS, PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004110 | 15/05/2015 | 644.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE AR SPLIT 12.000BTUS,INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000BTUS,RECARGA DE GAS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004111 | 15/05/2015 | 238.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR SPLIT 12.000BTUS,RECARGA DE GAS, PERTENCENTE AO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004113 | 15/05/2015 | 975.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇOES DE AR SPLIT,MANUTENÇÃO DE AR 24.000BTUS,RECARGA DE GAS,ABERTURA DE PORTA COMUM,COPIAS DE CHAVES, E CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004115 | 15/05/2015 | 2655.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇOES DE AR SPLIT,MANUTENÇÃO DE AR 12.000BTUS,RECARGA DE GAS,SISTEMA DE ATERRAMENTO,CONSERTO DE APARELHO,MANUTENÇÃO DE GELADEIRA E TV DE 40 POLEGADAS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004116 | 15/05/2015 | 406.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇOES DE AR SPLIT,DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/05/2015 | 109.20 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/05/2015 | 109.20 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/05/2015 | 109.20 | 00000129484466 | DALVA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/05/2015 | 109.20 | 00003325692419 | ELIJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/05/2015 | 109.20 | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/05/2015 | 109.20 | 00007484066460 | FRANCISCO JOSE DE C FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/05/2015 | 109.20 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/05/2015 | 109.20 | 00001898218412 | HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/05/2015 | 109.20 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/05/2015 | 109.20 | 00049932357472 | IVAMAR MONTEIRO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/05/2015 | 109.20 | 00020739117491 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/05/2015 | 109.20 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/05/2015 | 109.20 | 00040352994568 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/05/2015 | 109.20 | 00026312727491 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/05/2015 | 109.20 | 00004560143498 | MARIA LUCIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/05/2015 | 109.20 | 00009002741405 | RODOLFO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/05/2015 | 109.20 | 00001978685416 | RAIMUNDO CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 15/05/2015 | 109.20 | 00004879562491 | AIRTON DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 15/05/2015 | 109.20 | 00057915059149 | MARIA DO SOCORRO DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 15/05/2015 | 109.20 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 15/05/2015 | 109.20 | 00003275439499 | CICERA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/05/2015 | 109.20 | 00006103696445 | FRANCISCO DAS C DE C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/05/2015 | 109.20 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/05/2015 | 109.20 | 00002794079476 | UMIRACI ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/05/2015 | 109.20 | 00005341331427 | LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/05/2015 | 109.20 | 00043037879491 | JOSE BALDOINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/05/2015 | 109.20 | 00007479818416 | SONIA MARIA DOS S LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/05/2015 | 109.20 | 00020527470449 | EULIRA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004153 | 15/05/2015 | 402.75 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004154 | 15/05/2015 | 46.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADLCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004155 | 15/05/2015 | 127.40 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004156 | 15/05/2015 | 63.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172015 | 0004158 | 15/05/2015 | 3100.00 | 14918662000150 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY 02839088401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM (RECONDICIONAMENTO DOS BICOS INJETORES, RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA) DO VEICULO DE PLACA-OGF-7700, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0004159 | 15/05/2015 | 850.00 | 14918662000150 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY 02839088401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM (LIMPEZA E TESTE DOS BICOS INJETORES, REGULAGEM ELETRONICA) DO VEICULO DE PLACA-NQG-8952, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0004160 | 15/05/2015 | 1100.00 | 14918662000150 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY 02839088401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM (RECONDICIONAMENTO DAS PLACAS TRANSISTORIZADA,REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DA ROTAN,RECONDICIONAMENTO DA PLACA DE RADIO DE COMUNICAÇÃO,INSTALAÇÃO DE RADIO,CODIFICAÇÃO DO RADIO DE COMINICAÇÃO) DO VEICULO DE PLACA-NQF-6916, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0004161 | 15/05/2015 | 1650.00 | 14918662000150 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY 02839088401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM (LIMPEZA E TESTE DOS BICOS INJETORES,REGULAGEM ELETRONICA,RECONDICIONAMENTO DE UNIDADE DE COMANDO DE INJEÇÃO) DO VEICULO DE PLACA-NQF-6916, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0004162 | 15/05/2015 | 2350.00 | 14918662000150 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY 02839088401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM (LIMPEZA E TESTE DOS DISCOS DE FREIOS,REGULAGEM ELETRONICA,RETIFICA DA BOMBA INJETORA) DO VEICULO DE PLACA-NQD-9465, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0004164 | 15/05/2015 | 1797.90 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0004165 | 15/05/2015 | 494.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0004166 | 15/05/2015 | 1039.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0004167 | 15/05/2015 | 3207.16 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0004168 | 15/05/2015 | 620.25 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0004169 | 15/05/2015 | 423.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0004170 | 15/05/2015 | 3706.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372014 | 0004171 | 15/05/2015 | 336.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0004172 | 15/05/2015 | 595.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004173 | 15/05/2015 | 258.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004174 | 15/05/2015 | 116.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004175 | 15/05/2015 | 93.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS AO ESF VIDA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004176 | 15/05/2015 | 1903.23 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004177 | 15/05/2015 | 124.16 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004179 | 15/05/2015 | 2652.50 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-5788,NQF-1633,MOQ-1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004180 | 15/05/2015 | 1343.25 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG-1865, NQG-4002,NQA-0568 ED NOH-7952, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004181 | 15/05/2015 | 526.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004182 | 15/05/2015 | 967.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004183 | 15/05/2015 | 356.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004184 | 15/05/2015 | 452.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004185 | 15/05/2015 | 513.27 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004186 | 15/05/2015 | 346.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004188 | 15/05/2015 | 120.16 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004191 | 15/05/2015 | 1140.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL), DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352015 | 0004192 | 15/05/2015 | 1179.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004193 | 15/05/2015 | 7920.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 180 HORAS A R$ 44,00, CONFORME LICITAÇÃO Nº 28/2015 (PREGÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0004194 | 15/05/2015 | 10000.20 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004195 | 15/05/2015 | 1239.76 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004196 | 15/05/2015 | 637.23 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004197 | 15/05/2015 | 828.07 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/05/2015 | 215.72 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 15/05/2015 | 1053.84 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME DISPENSA 15/2011 6º. TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004201 | 15/05/2015 | 1403.41 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462014 | 0004203 | 15/05/2015 | 1200.00 | 00011143975472 | BERTA LUCIA SOUSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/05/2015 | 1641.22 | 00042382157453 | JOSENILDO DO NASCIMENTO ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. VINCULADA A LICITAÇÃO 124/2011 E ADITIVO 6º ALTERANDO O NOME DO LOCADOR DE MARIA DA PAZ ASSIS PARA JOSENILDO DO NASCIMENTO ASSIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0004205 | 15/05/2015 | 1555.29 | 00005191134460 | TASSO JESSE TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS,74 - CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0004206 | 15/05/2015 | 570.27 | 00064589226472 | SOCORRO LIGIA NOBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO TRIGUEIRO DA ROCHA,S/N - CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ISNTALAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/05/2015 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA OEX-6794,NO DIA 19/05/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/05/2015 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA OEX-6794,NO DIA 06/05/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 15/05/2015 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA OEX-6794,NO DIA 11/05/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/05/2015 | 10.00 | 00008119735498 | ORLANDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/05/2015 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA OEX-6794, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/05/2015 | 200.00 | 00003207961401 | GEANIA LACERDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DE IDA E VOLTA PARA A PACIENTE DE MENOR (ANA CLARA LACERDA DE QUEIROGA ) E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 05 E 12DE MAIO DE 2015, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/05/2015 | 70.00 | 00012088041460 | SUSANA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA A PACIENTE SUSANA DE SOUSA RIBEIRO ,REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/05/2015 | 70.01 | 00012088041460 | SUSANA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA A PACIENTE SUSANA DE SOUSA RIBEIRO ,REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/05/2015 | 70.00 | 00012088041460 | SUSANA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A PACIENTE SUSANA DE SOUSA RIBEIRO ,REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/05/2015 | 70.00 | 00012088041460 | SUSANA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A PACIENTE SUSANA DE SOUSA RIBEIRO ,REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/05/2015 | 70.00 | 00003908504112 | MARIA KELLY CLEMENTINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A PACIENTE MARIA KELLY CLEMENTINO ALCANTARA ,REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME EM RECIFE-PE , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/05/2015 | 60.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 13/05/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/05/2015 | 45.00 | 00002180377401 | JOSENALDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULT EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/05/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/05/2015 | 65.00 | 00006532627445 | CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/05/2015 | 30.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 06/05/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 99. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/05/2015 | 71.24 | 00002932708481 | ELIZANGELA COSTA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA E EXAME NO HU EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/04/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/05/2015 | 45.00 | 00017605202415 | FRANCISCO URTIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/05/2015 | 20.00 | 00002422102441 | OSMIDIA FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/05/2015 | 15.00 | 00002583908405 | FRANCIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003889 | 15/05/2015 | 939.75 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/05/2015 | 8400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/05/2015 | 1701.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/05/2015 | 5364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/05/2015 | 1800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/05/2015 | 1300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - (COORDENADOR) BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/05/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) (CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/05/2015 | 888.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0003986 | 15/05/2015 | 762.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/05/2015 | 1766.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/05/2015 | 4300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADORA DA REDE MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL BASICA E COORDENADORA DA UNIDADE DO CRAS I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/05/2015 | 1800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A17 ANOS (ARTICULADOR DO PROGRAMA SCFV 15 A17 ANOS) , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004075 | 15/05/2015 | 122.40 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFV 6 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004083 | 15/05/2015 | 1550.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SPLIT, GELAGUA, GELADEIRA, VENTILADORES, LIQUIDIFICADOR COMUM, IMPRESSORA, ESTABILIZADOR, CONSERTO DE CILINDRO, DE TV, TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE CAPACITORES, E MANUTENCAO DE MOTOR, PARA O NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004093 | 15/05/2015 | 956.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0004114 | 15/05/2015 | 198.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM HD (500 GB), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0004242 | 18/05/2015 | 1000.00 | 12548470000173 | LILIAM BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NAS AREAS DE DEPILACOES, MASSAGEM E SOBRANCELHAS(EMBELEZAMENTO) JUNTO AO SPA EMPRENNDER, A SER PAGA COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0004243 | 18/05/2015 | 1090.00 | 00000122751400 | WILLIAN DEMOSTENES SATIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CURSOS NAS AREAS DE CORTE, ESCOVA, QUIMICA E COLORIMETRIA EM CABELOS, CURSOS A SEREM PROMOVIDOS JUNTO AO SPA EMPRENNDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0004244 | 18/05/2015 | 1000.00 | 00003913127402 | LENILDA DA SILVA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NA AREA DE MANICURE E PEDICURE, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0004245 | 18/05/2015 | 800.00 | 00007318371428 | CLAUDIA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR NA AREA DE TECNICO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES, JUNTO AO SPA EMPRENNDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/05/2015 | 49.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO SAMU (3431-3838) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004241 | 18/05/2015 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTACOES EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0004240 | 18/05/2015 | 130.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSOES DE 01 CERTIDAO DE NASCIMENTO, 01 CERTIDAO DE CASAMENTO E 01 AVERBACAO DE DIVORCIO, DESTINADAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/05/2015 | 60.00 | 00004427959474 | GERALDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004294 | 20/05/2015 | 316.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE QUATRO CADEIRAS FIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004306 | 20/05/2015 | 904.28 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/05/2015 | 50.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/05/2015 | 27.51 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/05/2015 | 100.51 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/05/2015 | 1529.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/05/2015 | 1350.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/05/2015 | 50965.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE FEVEREIRO/2015, PAGOS COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/05/2015 | 1459.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/05/2015 | 67389.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE MARÇO/2015, PAGOS COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77, REFERENTE A FISCALIZACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO NAS RUAS JOAO JOSIAS DE SOUSA, JOSE LOURENCO DE SOUSA E JAIRO VIEIRA FEITOSA NO MUNICIPIO DE POMBAL -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004318 | 20/05/2015 | 503.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004320 | 20/05/2015 | 3150.00 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO-ME ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM CAMINHAO LINHA VIVA COM CESTO ISOLADO P/ 46KV, MOVIDA A DIESEL, DESTINADO A SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE A 15 HORAS DE SERVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004290 | 20/05/2015 | 474.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE SEIS CADEIRAS FIXAS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004329 | 20/05/2015 | 3290.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CLIMATIZADOR (EVAPORATIVO EBI75 220V) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/05/2015 | 2613.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE: CIRCUNSTANCIA DE ANALISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 07/14, EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/14, RESULTADO DE RECURSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 01/15, DISPENSA DE LICITACAO Nº 29/15, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N] 49/15, PREGAO PRESENCIAL Nº 54/15, LICITACAO DESERTA TP Nº 03/15, PREGAO PRESENCIAL Nº 56/15, EXTRATO DE CONTRATO Nº 118/15, PP Nº 55/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004250 | 20/05/2015 | 3290.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CLIMATIZADOR (EVAPORATIVO EBI75 220V) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE AMBIENTE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001332014 | 0004262 | 20/05/2015 | 2200.00 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR MEMBROS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, QUE PARTICIPARAO DO FORUM ESTADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE NA PARAIBA (FEPETI-PB) E FORUM NACIONAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (FNPETI), COM SAIDA DE POMBAL E DESTINO A PARA JOAO PESSOA NO DIA 27 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0004311 | 20/05/2015 | 6230.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE VEICULO DE COMUNICACAO DE RADIODIFUSAO, ATRAVES DE EMISSORA FM E FM COMERCIAL PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/05/2015 | 2364.00 | 00047715154334 | SGT. JOSE RICARDO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822014 | 0004314 | 20/05/2015 | 2850.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BUFFET COMPLETO PARA ALMOCO A SER OFERECIDO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA PADARIA COMUNITARIA DA CAMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E REUNIAO COM EQUIPE DO GOVERNADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/05/2015 | 213.54 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/05/2015 | 240.22 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/05/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004321 | 20/05/2015 | 21745.95 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004322 | 20/05/2015 | 10475.24 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS MOL 9900, MOG 7200 E NQD 2596 ONIBUS MOG 7200, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004323 | 20/05/2015 | 1624.95 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS NQK 4525 E OFF 7824, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/05/2015 | 119.42 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/05/2015 | 2040.00 | 00005611604498 | THAGLIA MICHELE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE PARA O MENOR DAVI BARBOSA DE SOUSA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº. 0003321.34.2014.815.0301. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/05/2015 | 600.00 | 00007885217485 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE PARA A MENOR MARYNNA ZAIONARA DE SOUTO NOBRE, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/05/2015 | 442.97 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: ALEUDO,JAMES,ALLAN,SYNARA,FRANCIELIO,DR.FERNANDO,FRANKLIN.DR.VANDERLEY E LUCIANA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ,NOS DIAS 05,10,15 E 20 DE MAIO/2015 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/05/2015 | 184.20 | 00004175155457 | GENALDO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS:GENALDO, MARIA DO SOCORRO,JOSE FILHO,, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07 E 16 DE MAIO DE 2015,,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/05/2015 | 177.80 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS: ALUIZIO,FRANK,GRACINHA,FLAVIO CALDA,DEBORA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,NOS DIAS 07 E 09 DE MAIO C0NDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/05/2015 | 149.21 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS: ALUIZIO,KALINI,DR.TIAGO,,DEBORA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO C0NDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/05/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONS. PARAIB. DE SEC. MUNIC. DE SAUDE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SENHORA (PATRICIA DORIS FARIAS FONTES-ENFERMEIRA) NO 4º. CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAUDE A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 AO DIA 12/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/05/2015 | 398.40 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE (ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIDO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/05/2015 | 83.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PARA AMESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA III CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004252 | 20/05/2015 | 2850.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) SPLIT (24.000 BTUS) DESTINADA A ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/05/2015 | 70.00 | 00087308754472 | GERALDO GERLINDO SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/05/2015 | 45.00 | 00075369508453 | MARIA CANDIDA DE VERAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/05/2015 | 70.00 | 00004700756438 | EDVANEIDE BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/05/2015 | 28.50 | 00011091933430 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM CAMPINA GRANDE-PB, , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/05/2015 | 28.50 | 00005140893428 | ROMILDO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/05/2015 | 28.50 | 00079025820425 | MARIA VALDETE CLEMENTINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/05/2015 | 47.50 | 00007646122475 | JERONIMO TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/05/2015 | 142.50 | 00007359778441 | FLAVIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/05/2015 | 296.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/05/2015 | 150.24 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA E AGUA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004267 | 20/05/2015 | 3246.00 | 00005291084456 | GIULIANO DE SOUSA QUIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES FONOAUDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004268 | 20/05/2015 | 7979.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.REF A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052015 | 0004269 | 20/05/2015 | 2585.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/05/2015 | 329.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA ALOJAMENTO DO MEDICO CUBANO-PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/05/2015 | 5.44 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/05/2015 | 21.90 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA UPA (3431-2376) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000642014 | 0004273 | 20/05/2015 | 704.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 NO CAPS ADULTO E INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000642014 | 0004274 | 20/05/2015 | 352.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000642014 | 0004275 | 20/05/2015 | 3168.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 AOS PSF'S: KERLISON,DR.AZUIL ARRUDA,FRANCISCO DAS CHAGAS,JOÃO DE SOUSA LEITE,LINDACI URTIGA,NASF,IVANILSALGADO,SEVERINO DE SOUSA,MARCELINO FERNANDES DE MELO E ADEMAR FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0004285 | 20/05/2015 | 4730.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTAMOLOGICA REALIZADA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FAEC SIA CONSULTA MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0004286 | 20/05/2015 | 8710.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0004287 | 20/05/2015 | 4200.00 | 14827145000175 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004288 | 20/05/2015 | 627.35 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004289 | 20/05/2015 | 171.65 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004291 | 20/05/2015 | 3500.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE ( 10 COLCHÕES DE ESPUMA) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004292 | 20/05/2015 | 1061.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0004293 | 20/05/2015 | 19525.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM 51 CONSULTAS DE MASTOLOGIA E 60 ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS PELO PRESTADOR DR. FREDERICO SCABELLO NETO E MARIA GRECÊ FERNANDES BASTOS SCABELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0004295 | 20/05/2015 | 3905.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO PLENA DESTE MUNICPIO. REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0004296 | 20/05/2015 | 4765.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OTORINOLARINGOLOGICA, REALIZADA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004337 | 20/05/2015 | 3435.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ( UNIDADE EXT CA TEO9F E UNIDADE INT CA T109F ), DESTINADOS AO PSF DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004259 | 20/05/2015 | 3300.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SPLIT (24.000 BTUS) E UMA CORTINA DE AR (COM CONTROLE 1.20CM 220V) DESTINADOS A CLIMATIZACAO DA SALA DE RECEPCAO E ESPERA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004260 | 20/05/2015 | 3390.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SPLIT (24.000 BTUS) E UM LIQUIDIFICADOR (INOX INDUSTRIAL 4L CEMAF) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0004282 | 20/05/2015 | 1000.00 | 22024872000122 | SINTHIA CARDOSO URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NA AREA DE MAQUIAGEM E PENTEADO, JUNTO AO SPA EMPRENNDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004299 | 20/05/2015 | 3595.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES AR CONDICIONADO SPLIT SENDO UM COMPOSTO POR DUAS PECAS ( UNIDADE INTERNA-CA T112F 220V60 IF E EXTERNA- CA TE 12F 220V IF), OUTRO COMPOSTO PELAS PECAS (UNIDADE INT. CA T109F 220V60IF E UNIDADE EXTERNA-CA TE09F 220V60 IF) E UM CONJUNTO DE MESA (6 CADEIRAS SUICA GR.OCRE BR/PT ESTRELA)V) PARA EQUIPAR AS SALAS ONDE FUNCIONA O SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0004302 | 20/05/2015 | 1276.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACACOES DE PARQUES ( MULTPARK, CASTELO) BEM COMO LOCACOES DE MAQUINA DE PIPOCA E DE SORVETE A SEREM USADAS DURANTE AS ATIVIDADES LUDICAS A SEREM REALIZADAS COM AS CRIANCAS DOS CRAS I E II DE 03 A 06 DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004303 | 20/05/2015 | 648.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM REUNIAO COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004304 | 20/05/2015 | 322.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004305 | 20/05/2015 | 2172.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352015 | 0004307 | 20/05/2015 | 298.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS LUDO PEDAGOGICOS A SEREM USADOS EM ATIVIDADES COM AS CRIANCAS DE 3 A 6 ANOS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352015 | 0004308 | 20/05/2015 | 458.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS LUDO PEDAGOGICOS (FANTOCHES, MICO DAS LETRAS E CARRO EM PLASTICO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352015 | 0004309 | 20/05/2015 | 2544.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS LUDO PEDAGOGICOS (CARRO EM PLASTICO, SACOLAO PEQUENO ENGENHO E BAU EDUCATIVO) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732014 | 0004312 | 20/05/2015 | 2160.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO TOALHAS DE BANHO, DE ROSTO, FITA DE CETIM, BICOS PARA BORDADOS DESTINADOS A OFICINA DE BORDADO EM FITA PARA MAES E USUARIOS DO SCFV DE 06 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822014 | 0004317 | 20/05/2015 | 1900.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A DECORACAO DE AMBIENTE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTINADO AO PUBLICO DO CRAS I E II E COORDENADORIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004319 | 20/05/2015 | 594.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004326 | 20/05/2015 | 375.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004327 | 20/05/2015 | 380.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇOES DE UM ARQUIVO (MONT 04 GAVETAS OF045 CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004328 | 20/05/2015 | 360.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES ( MAX COLUNA BRANCO 60 CM) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I- CRIANCA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004330 | 20/05/2015 | 2277.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BERCO (EM MADEIRA 130X60CM SEM GAVETAS-BC1 MODELO PROINFANCIA) E 3 ROUPEIROS (MOVAL TAMIS 4PTS 3 GV) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I- CRIANCA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004331 | 20/05/2015 | 99.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COLCHAO ORTOLITE (CONFORT BABY) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I- CRIANCA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/05/2015 | 155.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/05/2015 | 81.51 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CRAS II E O ANEXO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0004344 | 22/05/2015 | 352.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SEDE DO SCFV DE 06 A 15 ANOS-ANTIGO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0004346 | 22/05/2015 | 352.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004347 | 22/05/2015 | 981.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004357 | 22/05/2015 | 489.43 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004369 | 22/05/2015 | 52.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/05/2015 | 46.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPFMC 23053-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/05/2015 | 78.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPBFI 23052-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/05/2015 | 241.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF 23050-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/05/2015 | 101.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASSCFV 23847-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004402 | 22/05/2015 | 125.40 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/05/2015 | 182.82 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001242014 | 0004349 | 22/05/2015 | 644.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004350 | 22/05/2015 | 577.62 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004351 | 22/05/2015 | 1049.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004352 | 22/05/2015 | 437.29 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0004353 | 22/05/2015 | 21627.11 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0004354 | 22/05/2015 | 305.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0004355 | 22/05/2015 | 62.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004356 | 22/05/2015 | 311.04 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004358 | 22/05/2015 | 351.62 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004360 | 22/05/2015 | 216.72 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004361 | 22/05/2015 | 239.10 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DORGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004362 | 22/05/2015 | 354.96 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004364 | 22/05/2015 | 1271.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES E BOLOS ), DESTINADOS AO ESF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001172014 | 0004368 | 22/05/2015 | 22755.90 | 00388857000201 | EPITÁCIO MAIA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004370 | 22/05/2015 | 1035.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004371 | 22/05/2015 | 751.47 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004372 | 22/05/2015 | 174.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004373 | 22/05/2015 | 211.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0004374 | 22/05/2015 | 492.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0004375 | 22/05/2015 | 128.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA DE SORVETE, A SEREM USADAS DURANTE O ENCONTRO COM PUBLICO PARA CELEBRAÇÃO NACIONAL DA LUTA ANTIMANICONIAL NO LARGO DO CENTENARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001052014 | 0004401 | 22/05/2015 | 4070.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/05/2015 | 133.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/05/2015 | 33.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/05/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8808-0 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/05/2015 | 23.66 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17705-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/05/2015 | 587.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 2-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/05/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 283143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/05/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17659-1 PM POMBAL - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/05/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 9451-X PREF MUN DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/05/2015 | 101.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/05/2015 | 62.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004376 | 22/05/2015 | 328.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( RECONDICIONAMENTO DE AR CONDICIONADO,RECARGA DE GAS E RECONDICIONAMENTO DE MOTOR) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004378 | 22/05/2015 | 215.48 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004380 | 22/05/2015 | 315.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( RECONDICIONAMENTO DE MOTOR, SUBSTITUIR BUCHA DO ESTABNILIZADOR, SOLDA DE ALUMINIO SUPORTE COMPRENSSOR, SOLDA SUPORTA DA CAIXA DE MARCHA) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004381 | 22/05/2015 | 2353.10 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004382 | 22/05/2015 | 630.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( RECONDICIONAMENTO DE MOTOR,REVISÃO NAS PORTAS,SUBSTITUIR AMORT TRAS.,CORRIGIR VAZAMENTO DE AGUA, SUSPENSÃO DIANTEIRA,ARREFECIMENTO DO MOTOR) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQF-1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004384 | 22/05/2015 | 755.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( RECONDICIONAMENTO DE MOTOR,RECUPERAR INDUZIDO,MOTOR PARTIDA,LIMPEZA DOS BICOS,LIMPEZA TBI,SUBSTITUIR CORREIA DO ALTERNADOR,TESTE INJEÇÃO COMPUTADORIZADO,REVISÃO GERAL PARTE ELETRICA) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQF-1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004386 | 22/05/2015 | 300.61 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004387 | 22/05/2015 | 1685.94 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004389 | 22/05/2015 | 577.74 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NPR-5788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004390 | 22/05/2015 | 124.80 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OEX-6794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0004345 | 22/05/2015 | 2816.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADESAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.: POETA BELARMINO DE FRANCA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, FRANCISCO JOSE SANTANA, VIDA NOVA, MATILDE DE CASTRO BANDEIRA, DECISAO, NUCLEO DE APOIO E PSICOLOGO GILMAR PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/05/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/05/2015 | 39.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 5289-2 P M P MDE DESE ENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/05/2015 | 1116.76 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/05/2015 | 5290.68 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/05/2015 | 677.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0004343 | 22/05/2015 | 704.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004348 | 22/05/2015 | 318.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004367 | 22/05/2015 | 381.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/05/2015 | 89.85 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/05/2015 | 28.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO MAE DAGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004359 | 22/05/2015 | 3340.65 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004366 | 22/05/2015 | 122.40 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/05/2015 | 11399.26 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004365 | 22/05/2015 | 31.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/05/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/05/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/12/2015 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0398241-16/2012-MDS/SESAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/05/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004363 | 22/05/2015 | 36.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/05/2015 | 411.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CASA DA CULTURA E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO" DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte - Desenvolvendo com Participação Popular | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004489 | 25/05/2015 | 185.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER) DESTINADO A COPA MARINGÁ, COMO FORMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/05/2015 | 332.00 | 00002144693447 | SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SALES MAGNO LEITE DE AZEVEDO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "INTERCAMBIO NO BANCO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004452 | 25/05/2015 | 1588.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004471 | 25/05/2015 | 1549.63 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, MNP 4722, OFF 1718 E NQA 1530 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/05/2015 | 168.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004430 | 25/05/2015 | 1152.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004450 | 25/05/2015 | 413.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004423 | 25/05/2015 | 668.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/05/2015 | 104.34 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004469 | 25/05/2015 | 980.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004470 | 25/05/2015 | 1202.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNY 6801, OEY 6001, OGC 1195 E QFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004490 | 25/05/2015 | 350.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER E ADESIVOS) DESTINADO A INAUGURACAO DA PADARIA COMUNITARIA DO SITIO VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004491 | 25/05/2015 | 120.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVOS) DESTINADO A IDENTIFICACAO DAS SALAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004499 | 25/05/2015 | 177.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004472 | 25/05/2015 | 1653.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOW 2324, MNS 7254, NPS 1422 E HVW 6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004477 | 25/05/2015 | 13731.17 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 406 RD, 120K, HL740-95, OGE 1187 E OGC 4845, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0004478 | 25/05/2015 | 762.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UNIGRAXA CA-2, LUBRAX TURBO CF 40 1LT E LUBRAX 90 GL-5 1 LT, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 406 RD, 120K, HL740-95, OGE 1187 E OGC 4845, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004428 | 25/05/2015 | 1614.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004429 | 25/05/2015 | 823.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004486 | 25/05/2015 | 1561.91 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB 0103, OFC 0389, OFC 0379 E NQK 0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004487 | 25/05/2015 | 14228.19 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS LB 90, D150, 265, MNH 8016, GPZ 3701, KFW 9554 E JNZ 0325 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0004488 | 25/05/2015 | 1166.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ( UNIGRAXA CA-2, LUBRAX 140 GL-5 1 LT, F. FREIO DOT E HIDRAULICO IPI) A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004507 | 25/05/2015 | 697.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004447 | 25/05/2015 | 4588.83 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004462 | 25/05/2015 | 5260.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE: RECURSO DE CONCORRENCIA 01/2015, CONVOCAO PARA CONCORRENCIA 01/2015, EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA 29/15, EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA 26/15, ADJUDICACAO E HOM. DA CONCORRENCIA 07/14 E AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 66/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004475 | 25/05/2015 | 1741.49 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB 3916, MOA 4422, QFC 0409, QFC 0289 E OFC 0319, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004493 | 25/05/2015 | 180.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CRACHAS EM PVC)) DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001802013 | 0004494 | 25/05/2015 | 3013.21 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL - PACOTE PARA CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004498 | 25/05/2015 | 1474.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004503 | 25/05/2015 | 1203.93 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/05/2015 | 99.60 | 00005859375409 | FOPAG CTR DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A GILLIANNO ALMEIDA DA SILVA, DIRETOR DISTRITAL DA CACHOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "INTERCAMBIO NOBANCO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 0004463 | 25/05/2015 | 4805.10 | 20208564000121 | 3PONTO0 COMUNICACAO E MARKETINK LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CRIACAO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS, ANUNCIOS PROMOCIONAIS PARA REDE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004476 | 25/05/2015 | 1987.66 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004492 | 25/05/2015 | 345.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVOS, BANNER E CARTAZES) DESTINADO A CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004418 | 25/05/2015 | 13478.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004420 | 25/05/2015 | 877.72 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OEW 1278, NQK 4525, OGC 9596 E MOL 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004424 | 25/05/2015 | 215.48 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA O VEICULO DE MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004425 | 25/05/2015 | 2600.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JJB 6045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004449 | 25/05/2015 | 3804.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004451 | 25/05/2015 | 405.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004457 | 25/05/2015 | 272.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004465 | 25/05/2015 | 15319.89 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOL 9900, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 4525, NQD 2596 E JJB 6045, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004466 | 25/05/2015 | 10581.84 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGG 6730, OGF 0220, OGF 0230, OFF 7824, OGC 9596, OFX 6304 E OGC 6519 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004467 | 25/05/2015 | 1713.26 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OEW 6045, MOO 6962, OE 4060 E OFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004496 | 25/05/2015 | 2997.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0004445 | 25/05/2015 | 3196.89 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/05/2015 | 83.00 | 00006589963479 | ROSIMERY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A FUNCIONARIA ROSIMERY BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 10/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/05/2015 | 83.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 UMA DIARIA PARA DIRETORA DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (JANAINA FLORENCIO MARTINS), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22/05/2015, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/05/2015 | 43.60 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE-OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/05/2015 | 45.14 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE-OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 0004464 | 25/05/2015 | 5233.55 | 20208564000121 | 3PONTO0 COMUNICACAO E MARKETINK LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CRIACAO DE CAMPANHA PUBLICITARIA IPTU 2015: FOLDER, BANNER E JIGLE A FIM DE ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004485 | 25/05/2015 | 100.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/05/2015 | 5259.13 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPxGPS DAS COMPETENCIAS 12 E 13/2014 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CNPJ: 10.602.526/0001-03) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/05/2015 | 14837.83 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AS COMPETENCIAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004419 | 25/05/2015 | 3623.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (RECEITUARIO E RECEITA CONT.ESPECIAL,FICHA DE ATENDIMENTO,ATESTADO MEDICO,PULSEIRA CLASSIFICAÇÃO) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0004431 | 25/05/2015 | 195.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0004432 | 25/05/2015 | 117.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0004433 | 25/05/2015 | 3000.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004434 | 25/05/2015 | 1445.12 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004435 | 25/05/2015 | 688.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004436 | 25/05/2015 | 140.99 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004437 | 25/05/2015 | 201.49 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004438 | 25/05/2015 | 178.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004439 | 25/05/2015 | 78.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004440 | 25/05/2015 | 135.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004441 | 25/05/2015 | 277.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004442 | 25/05/2015 | 147.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0004443 | 25/05/2015 | 192.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA DE SORVETE PARA INAUGURAÇÃO DO PSF DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO.NO DIA 30/05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0004444 | 25/05/2015 | 1047.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA CHAPEU DE BRUXA,MAQUINA DE CREPE SUIÇO,MINI TOBOGA INFLAVEL,CAMA ELASTICA, PARA INAUGURAÇÃO DO PSF DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO.NO DIA 30/05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0004453 | 25/05/2015 | 6240.00 | 12196215000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 .(12 VIAGENS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/05/2015 | 21.90 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA UPA (3431-2376) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 0004473 | 25/05/2015 | 2382.85 | 20208564000121 | 3PONTO0 COMUNICACAO E MARKETINK LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CRIACAO DE CAMPANHA PUBLICITARIA REFERENTE AOS TRÊS ANOS DA UPA: BANNER E POST PARA INTERNET A FIM DE ATENDER A NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 0004474 | 25/05/2015 | 1517.40 | 20208564000121 | 3PONTO0 COMUNICACAO E MARKETINK LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CRIACAO DE CAMPANHA PUBLICITARIA CAPS I,INFANTIL E AD III INTEGRAÇÃO SOCIAL,FAMILIAR E BUSCA PELA AUTONOMIA: POST PARA INTERNET A FIM DE ATENDER A NECESSIDADES DO CAPS I, INFGANTIL E AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004479 | 25/05/2015 | 4507.21 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL(COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-1865,NQA-0568,BOG-3574, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004480 | 25/05/2015 | 12912.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS ,NPR-5788,MOQ-1612,OEX-6794,NQF-1633,NQF-1643,NPU-0188,OEU-5494,NPW-8252,OFF-1818,NPT-0316 E MNZ-1269,OBF-4325,OEZ-2543,MNZ-1269, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004481 | 25/05/2015 | 5263.81 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL(S 10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ,OGA-8964,MOG-4002,MOH-7952, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004482 | 25/05/2015 | 1664.62 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ,NQD-9465,NQF-6816,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004483 | 25/05/2015 | 4151.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-8952, OGF-7700,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004497 | 25/05/2015 | 6777.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (FICHA E-SUS,CARTÃO MEDIÇÃO HIPERTENÇÃO,REQ.EXAMES,RELAÇÃO NOMINAL,RECEITUARIO,ENVELOPES), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004501 | 25/05/2015 | 2082.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ( CADEIRA, DVD, VENTILADOR),DESTINADOS AO PSF DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0004502 | 25/05/2015 | 956.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ( ARMARIO VITRINE),DESTINADOS AO PSF DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0004504 | 25/05/2015 | 1299.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ( REFRIGERADOR),DESTINADOS AO PSF DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0004505 | 25/05/2015 | 2276.10 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVOS, BANNER, PLACAS E CARTAZES) DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO PSF DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004506 | 25/05/2015 | 985.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ( ARQ MONT 04 GAV E MESA RED 1200X750MM ), DESTINADOS AO PSF DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004509 | 25/05/2015 | 2285.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ( ARM,MESA SEC,GAVET,EST ), DESTINADOS AO PSF DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004510 | 25/05/2015 | 365.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ( ESTABILIZADOR TRAB 1200X1200 ETP ), DESTINADOS AO PSF DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004511 | 25/05/2015 | 503.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ( 1 BEBEDOURO) DESTINADOS AO PSF DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004514 | 25/05/2015 | 186.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ( MESA DIDATICA ENCANTADA CALESITA ), DESTINADOS AO PSF DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004515 | 25/05/2015 | 960.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ( LIXEIRA PLASTICA,PORTA ALCOOL GEL,PORTA COPOS DESCARTAVEIS E PORTA PAPEL TOALHA) DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532015 | 0004516 | 25/05/2015 | 2858.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE ( CADEIRAS FIXAS ESTUFADAS,CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO ) DESTINADOS AO PSF-CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0004421 | 25/05/2015 | 1201.34 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OGC1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0004422 | 25/05/2015 | 564.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS, A SEREM PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGC1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004454 | 25/05/2015 | 43.29 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004456 | 25/05/2015 | 226.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004458 | 25/05/2015 | 453.56 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004459 | 25/05/2015 | 1056.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004460 | 25/05/2015 | 1436.64 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004461 | 25/05/2015 | 776.33 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004468 | 25/05/2015 | 1225.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004500 | 25/05/2015 | 188.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004508 | 25/05/2015 | 2930.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARTAZES, ADESIVOS E BANNER) DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE QUE OCORRERA NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004563 | 26/05/2015 | 1208.95 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (PLACAS, CRACHAS E ADESIVOS) DESTINADOS AO SPA EMPREENDER, ESCOLA PROFISSIONAL QUE CAPACITA MULHERES, NA AREA DE EMBELEZAMENTO, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004574 | 26/05/2015 | 1413.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CRACHAS, BANNER, CARTAZES, PLACAS E ADESIVOS) A SEREM USADOS DURANTE A CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL. PROMOVIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/05/2015 | 1698.30 | 00009345807403 | ALEXSANDRO EWERTON SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERÍODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/05/2015 | 1258.00 | 00097891061491 | SUENIA VETRICIA TRIGUEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/05/2015 | 1258.00 | 00005018873426 | KARINTHIA MAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/05/2015 | 1258.00 | 00091071305468 | SANDRA MARIA WANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/05/2015 | 1258.00 | 00000856477486 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/05/2015 | 1258.00 | 00002358134430 | EDILANDIA VALERIANO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/05/2015 | 471.75 | 00006615670445 | KARLA DJEANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/05/2015 | 1258.00 | 00005111415483 | SEFRA POLIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/05/2015 | 1258.00 | 00061928186491 | ANGELA MARIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/05/2015 | 1258.00 | 00003827279402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/05/2015 | 1543.91 | 00005297469481 | SERGIANA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/05/2015 | 1543.91 | 00097736163472 | LUCILENE DA COSTA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/05/2015 | 1543.91 | 00003564960406 | LAURA VALDEREZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/05/2015 | 1543.91 | 00075375990415 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/05/2015 | 1543.91 | 00006364270484 | SEBASTIÃO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/05/2015 | 1543.91 | 00003185608445 | ROZICLEIDE FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/05/2015 | 1543.91 | 00004948309486 | EDNA TANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/05/2015 | 1543.91 | 00011968905871 | JOSE ARI MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/05/2015 | 1543.91 | 00087325845472 | MARIA JANIGLAUCIA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/05/2015 | 1543.91 | 00006155406430 | FRANCISCO MARCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/05/2015 | 1543.91 | 00005829328402 | PATRICIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/05/2015 | 2426.14 | 00004302727403 | ROSALIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/05/2015 | 2426.14 | 00003625258463 | JOELMA DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/05/2015 | 2426.14 | 00004260253425 | RENATA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/05/2015 | 2426.14 | 00084006196415 | ALCINEIDE DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/05/2015 | 2426.14 | 00015129225449 | LAURA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/05/2015 | 2426.14 | 00004020354618 | WILFREDLANGE S MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/05/2015 | 1698.30 | 00006066462482 | JAKELINE RODRIGUES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/05/2015 | 1698.30 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/05/2015 | 1698.30 | 00003992337413 | FRANCISCO AMILTON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/05/2015 | 1698.30 | 00001929342446 | DAMIÃO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/05/2015 | 1698.30 | 00004188224410 | MARIA CELIANE DOS S RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/05/2015 | 1698.30 | 00097722480420 | ANGELA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/05/2015 | 1698.30 | 00065972392453 | RIVANILDA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/05/2015 | 1698.30 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/05/2015 | 1698.30 | 00069100098434 | LENILDA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/05/2015 | 1698.30 | 00000995322473 | ALANIETE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/05/2015 | 2075.70 | 00004103485469 | JOÃO PAULO BENIGNO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/05/2015 | 2075.70 | 00025047990478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/05/2015 | 2075.70 | 00087320452472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/05/2015 | 2075.70 | 00097890910444 | MARIA EDILENE DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/05/2015 | 2264.40 | 00045075212468 | MARIA MARTINS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/05/2015 | 2264.40 | 00079892710444 | FRANCINETE NUNES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/05/2015 | 2264.40 | 00000870037404 | AURIVANIA OLIVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/05/2015 | 2264.40 | 00004343577406 | JANILENE COSTA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/05/2015 | 2264.40 | 00003328267409 | MARCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/05/2015 | 3113.55 | 00005771929492 | MILENE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/05/2015 | 3113.55 | 00043731880415 | MARIA DE ALMEIDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/05/2015 | 3113.55 | 00006369465410 | HILDEMY ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/05/2015 | 3113.55 | 00080561357404 | CLEDINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/05/2015 | 3113.55 | 00091064708404 | ILMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00006604361403 | PAULIANA DE CASSIA OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00003824724464 | GRACINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00087321971449 | LUCIA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00097724548404 | GILMA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/05/2015 | 1887.00 | 00007489558441 | ANDREA CARLA A LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE).REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00002790307466 | LINDIMARA DA SILVA RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00071426566468 | NOEMIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00008104714422 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00003519865459 | MARIA GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00004388713406 | BELICIA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00097722626491 | MARIA JOSENEIDE R. DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00002678587444 | FRANCINEIDE WANDERLEY FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00007540822457 | ISABEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00063238578472 | MARIA JOSE ARAUJO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00045265852468 | MARIA DO CEU LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00055450660472 | MARIA XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00006353165447 | PAULO ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00087359553415 | IGENES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00043731724472 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00087359669472 | ZENILDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/05/2015 | 2560.93 | 00079857043453 | IVANILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/05/2015 | 1010.89 | 00008351101419 | JACINTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/05/2015 | 2987.75 | 00069244499487 | ZILDVANIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/05/2015 | 2987.75 | 00028800885420 | CICERA FERREIRA DA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/05/2015 | 2987.75 | 00004588087410 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/05/2015 | 2201.50 | 00004689499411 | DAMIANA CLEMENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/05/2015 | 2987.75 | 00075968649453 | MAURILIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/05/2015 | 2987.75 | 00002834068445 | MARIA ROBELIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/05/2015 | 3.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SAQUE PESSOAL DEBITADO NA CONTA 40.014-1 - MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/05/2015 | 4.02 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8781-5 CONSTRUCAO DE ESCOLA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004559 | 26/05/2015 | 576.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004566 | 26/05/2015 | 288.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CRACHAS) ESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/05/2015 | 2111.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DELICITACAO PP Nº58/15, RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PRECO CONCORRENCIA PUBLICA Nº07/14, CONCORRENCIA PUBLICA Nº02/15, EXTRATO DE CONTRATO TP N° 02/15, PP Nº61/15, DECISAO DE RECURSO DA CONCORRENCIA PUBLICA N°07/14, TP Nº 04/15, DECISAO DE RECURSO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº01/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512014 | 0004558 | 26/05/2015 | 15278.82 | 09261843000116 | FUNDAÇAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM, 9ª PARCELA DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB), A SER REALIZADO EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004688 | 27/05/2015 | 274.10 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004699 | 27/05/2015 | 577.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/05/2015 | 153.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004687 | 27/05/2015 | 97.30 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/05/2015 | 240.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MEDIDOR DA BOMBA DO ESTADIO E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO", CASA DA CULTURA E SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/05/2015 | 250.00 | 00006105745400 | MARIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DA SRª MARIA PINTO DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL E TIA DO MENOR T. S Q. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0002505-86.2013.815.0301 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/05/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/05/2015 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/05/2015 | 113.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004686 | 27/05/2015 | 1290.30 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004698 | 27/05/2015 | 871.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004721 | 27/05/2015 | 45.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/05/2015 | 2728.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/05/2015 | 19040.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004691 | 27/05/2015 | 1690.50 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004700 | 27/05/2015 | 1505.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004706 | 27/05/2015 | 768.08 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302015 | 0004608 | 27/05/2015 | 1472.50 | 00258246000168 | SOLO NETWORK BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE LICENCA DE ANTI-VIRUS " KASPERSKY - SELECT BRAZILIAN EDITION. 25-49 NODE 1 YEAR GOVERNMENTAL RENEWAL LICENSE" PARA O SETOR DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/05/2015 | 462.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/05/2015 | 788.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004680 | 27/05/2015 | 1038.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOR A ESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004692 | 27/05/2015 | 434.80 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004716 | 27/05/2015 | 97.30 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004719 | 27/05/2015 | 92.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/05/2015 | 57.19 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004681 | 27/05/2015 | 221.10 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004610 | 27/05/2015 | 136.70 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004611 | 27/05/2015 | 772.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004612 | 27/05/2015 | 999.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004613 | 27/05/2015 | 999.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004614 | 27/05/2015 | 999.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004615 | 27/05/2015 | 559.80 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004616 | 27/05/2015 | 5999.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004617 | 27/05/2015 | 2999.99 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004618 | 27/05/2015 | 1000.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004619 | 27/05/2015 | 200.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004620 | 27/05/2015 | 1999.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004621 | 27/05/2015 | 999.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004622 | 27/05/2015 | 1000.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004623 | 27/05/2015 | 999.96 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004624 | 27/05/2015 | 676.04 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004625 | 27/05/2015 | 2504.36 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004626 | 27/05/2015 | 503.44 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO.A SERES PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004627 | 27/05/2015 | 1000.41 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004628 | 27/05/2015 | 1999.37 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004629 | 27/05/2015 | 999.99 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE -PRE- ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004630 | 27/05/2015 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004631 | 27/05/2015 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004632 | 27/05/2015 | 1017.38 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004634 | 27/05/2015 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004635 | 27/05/2015 | 500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004636 | 27/05/2015 | 500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004637 | 27/05/2015 | 1001.15 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE -PRE- ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004638 | 27/05/2015 | 1001.15 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004639 | 27/05/2015 | 1001.15 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004640 | 27/05/2015 | 500.04 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004641 | 27/05/2015 | 368.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004642 | 27/05/2015 | 250.42 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004643 | 27/05/2015 | 690.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004644 | 27/05/2015 | 1000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004645 | 27/05/2015 | 447.09 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004646 | 27/05/2015 | 1000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004647 | 27/05/2015 | 862.91 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004648 | 27/05/2015 | 1500.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004649 | 27/05/2015 | 500.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004650 | 27/05/2015 | 358.80 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004651 | 27/05/2015 | 63.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/05/2015 | 27033.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004679 | 27/05/2015 | 7375.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0004693 | 27/05/2015 | 297.31 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA O VEICU,O DE PLACA OFX 6304, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004709 | 27/05/2015 | 262.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0004717 | 27/05/2015 | 168.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MOUSE E BATERIA BOTAO DE LITIO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/05/2015 | 280000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 207, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0004726 | 27/05/2015 | 4421.76 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0004727 | 27/05/2015 | 7999.09 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNATE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0004728 | 27/05/2015 | 49108.75 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/05/2015 | 500000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 205/2015, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/05/2015 | 1436.11 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 05/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004662 | 27/05/2015 | 621.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (12 GLP 13 Kg E 29 BALDES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004668 | 27/05/2015 | 283.20 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (04 GLP 13 Kg E 24 BALDES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004702 | 27/05/2015 | 205.20 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (02 GLP 13 Kg E 24 BALDES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004708 | 27/05/2015 | 192.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (01 GLP 13 Kg E 29 BALDES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004712 | 27/05/2015 | 371.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (06 GLP 13 Kg E 26 BALDES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0004633 | 27/05/2015 | 1300.00 | 00014787270478 | FRANCISCO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004661 | 27/05/2015 | 497.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (08 GLP 13 Kg E 35 BALDES) DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004663 | 27/05/2015 | 308.20 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (06 GLP 13 Kg E 14 BALDES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004664 | 27/05/2015 | 410.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS (07 GLP 13 Kg 08 BALDES) DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004665 | 27/05/2015 | 299.10 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (04 GLP 12 Kg E 27 BALDES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004666 | 27/05/2015 | 175.30 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (03 GLP 13 Kg E 04 BALDES) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004667 | 27/05/2015 | 320.30 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (04 GLP 13 Kg E 31 BALDES) DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004669 | 27/05/2015 | 205.20 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (02 GLP 13 Kg E 24 BALDES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004670 | 27/05/2015 | 215.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS (02 GLP 13 Kg E 26 BALDES) DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004671 | 27/05/2015 | 228.30 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (03 GLP 13 Kg E 21 BALDES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004672 | 27/05/2015 | 351.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS (09 GLP 13 Kg ) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004701 | 27/05/2015 | 437.30 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (07 GLP 13 Kg E 31 BALDES) DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004703 | 27/05/2015 | 141.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (02 GLP 13 Kg E 12 BALDES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004704 | 27/05/2015 | 215.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS (02 GLP 13Kg E 26 BALDES) DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004705 | 27/05/2015 | 189.30 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (02 GLP 12 Kg E 21 BALDES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004707 | 27/05/2015 | 380.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (05 GLP 13 Kg E 35 BALDES) DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004710 | 27/05/2015 | 185.90 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (03 GLP 13 Kg E 13 BALDES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004711 | 27/05/2015 | 260.10 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (03 GLP 12 Kg E 27 BALDES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004713 | 27/05/2015 | 217.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (03 GLP 13 Kg E 19 BALDES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004714 | 27/05/2015 | 309.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS (04 GLP 13 Kg E 29 BALDES) DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004715 | 27/05/2015 | 182.10 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL (01 GLP 12 Kg E 27 BALDES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/05/2015 | 179.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/05/2015 | 262.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/05/2015 | 27.55 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/05/2015 | 324.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS I E CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004682 | 27/05/2015 | 1123.30 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004683 | 27/05/2015 | 479.30 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004684 | 27/05/2015 | 809.10 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0004685 | 27/05/2015 | 973.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP (GÁS) EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004689 | 27/05/2015 | 200.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VIDRO (INCOLOR 10MM), PARA COMPOR A BANCADA DO CURSO DE MAQUIAGEM DO SPA EMPREENDER, ESCOLA PROFISSIONALIZANTE QUE IRA CAPACITAR MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532015 | 0004690 | 27/05/2015 | 1240.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE QUATRO ARMARIOS (ALTO COM 2 PÓRTAS PARA ABRIR-MX31CC) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SPA EMPREENDER, ESCOLA QUE CAPACITA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA, A SEREM PAGOSCOM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004694 | 27/05/2015 | 296.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004695 | 27/05/2015 | 483.76 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004696 | 27/05/2015 | 357.07 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004697 | 27/05/2015 | 147.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0004718 | 27/05/2015 | 18.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004720 | 27/05/2015 | 150.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO DE SOJA SEM LACTOSE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004722 | 27/05/2015 | 193.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/05/2015 | 42044.88 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO NASF I, II E II, SAUDE BUCAL, PSF,PACS, E MELHOR EM CASA, REF. A COMP. 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/05/2015 | 82289.55 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, SAMU, CAPS I,II E III, CEO E UPA, REF. A COMP. 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/05/2015 | 1557.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. A COMP. 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/05/2015 | 60252.96 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, PSE E TFECD, REF. A COMP. 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/05/2015 | 232.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 05/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/05/2015 | 7966.12 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 05/2015-CODIGO 2402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001382014 | 0004738 | 29/05/2015 | 1540.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ÓCULOS COMPLETO DE GRAU, DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO OLHAR BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202014 | 0004740 | 29/05/2015 | 4900.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00006249555404 | RUBENS FERREIRA D. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE LPC PARA DOAÇÃO A MENOR SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/06/2015 | 300.00 | 00004885100402 | FRANCILENE REGINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE LEITE POR INDICAÇÃO MÉDICA), POR SE TRATAR DE PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/06/2015 | 138.07 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( NEULEPTIL E LIPLEES ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004841 | 01/06/2015 | 205.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004842 | 01/06/2015 | 655.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL,CARTAZES EM PAPEL COUCHÊ,ADESIVO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004843 | 01/06/2015 | 455.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004846 | 01/06/2015 | 295.20 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732014 | 0004902 | 01/06/2015 | 750.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA POLO) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/06/2015 | 599.69 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATRIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/06/2015 | 500.16 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATRIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/06/2015 | 216.10 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATRIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004917 | 01/06/2015 | 149.41 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQG-1865 E NPR-5788, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/06/2015 | 576.00 | 00005797568403 | CLEBSON WALMARK DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE PEDIASURE SABOR BAUNILHA PARA A MENOR SARAH VITORIA BANDEIRA DE ALMEIDA,ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER 003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/06/2015 | 3318.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 17ª PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PRECESSO Nº 10425-722.351/2013-61 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0005000 | 01/06/2015 | 340.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/06/2015 | 540.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/06/2015 | 393.50 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NAPPE - NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/06/2015 | 4565.74 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NAPPE - NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS ANOS DE 2009, 2010, 2011,02012 E 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004790 | 01/06/2015 | 1012.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO-TINTAS, PARA A PINTURA DE DESENHOS LUDICOS, NA MURADA INTERNA, EM FRENTE AO PLAYGRAUND DA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004807 | 01/06/2015 | 144.00 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004809 | 01/06/2015 | 381.60 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004810 | 01/06/2015 | 135.00 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004812 | 01/06/2015 | 38.39 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004815 | 01/06/2015 | 387.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004818 | 01/06/2015 | 273.60 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004819 | 01/06/2015 | 671.60 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004821 | 01/06/2015 | 16.83 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004823 | 01/06/2015 | 5.50 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004825 | 01/06/2015 | 5.50 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004826 | 01/06/2015 | 255.60 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004828 | 01/06/2015 | 225.00 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004830 | 01/06/2015 | 180.00 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004867 | 01/06/2015 | 498.60 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004868 | 01/06/2015 | 162.00 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004869 | 01/06/2015 | 435.60 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004870 | 01/06/2015 | 225.00 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004871 | 01/06/2015 | 489.40 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004872 | 01/06/2015 | 29.70 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004873 | 01/06/2015 | 185.50 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004874 | 01/06/2015 | 5.50 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004875 | 01/06/2015 | 287.10 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004876 | 01/06/2015 | 193.50 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004877 | 01/06/2015 | 180.00 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004878 | 01/06/2015 | 596.70 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004879 | 01/06/2015 | 63.90 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004880 | 01/06/2015 | 13.75 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004881 | 01/06/2015 | 578.01 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004882 | 01/06/2015 | 16.50 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004883 | 01/06/2015 | 124.89 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004884 | 01/06/2015 | 390.60 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004885 | 01/06/2015 | 270.00 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004886 | 01/06/2015 | 390.60 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004887 | 01/06/2015 | 135.00 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004888 | 01/06/2015 | 135.00 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004889 | 01/06/2015 | 111.08 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004890 | 01/06/2015 | 660.60 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004891 | 01/06/2015 | 471.60 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004892 | 01/06/2015 | 189.00 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004893 | 01/06/2015 | 920.22 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004894 | 01/06/2015 | 54.50 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004895 | 01/06/2015 | 4278.40 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004896 | 01/06/2015 | 1200.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004897 | 01/06/2015 | 1800.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004898 | 01/06/2015 | 1000.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004899 | 01/06/2015 | 50.00 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004900 | 01/06/2015 | 100.00 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004966 | 01/06/2015 | 3428.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, MONTAGEM DE FECHADURA, COPIAS DE CHAVES E SISTEMA DE ATERRAMENTO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ESCOLA DE COATIBA, DECISAO E SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004967 | 01/06/2015 | 1996.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004968 | 01/06/2015 | 80.00 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0004969 | 01/06/2015 | 24.00 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004974 | 01/06/2015 | 295.60 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004981 | 01/06/2015 | 274.46 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFX 6304, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0004985 | 01/06/2015 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/06/2015 | 259.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004978 | 01/06/2015 | 693.75 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0004761 | 01/06/2015 | 258.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTAS PAPELAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0004762 | 01/06/2015 | 458.25 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/06/2015 | 1054.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS CHAMADA PUBLICA Nº 06/15, DISPENSA DE LICITACAO Nº 26/15, ABERTURA DE PROPOSTA DE PRECO CONCORRENCIA Nº 01/15, EXTRATO DO CONTRATO DISPENSA Nº 26/15, EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA Nº 29/15, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 07/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0005004 | 01/06/2015 | 740.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0005005 | 01/06/2015 | 4790.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004744 | 01/06/2015 | 11385.32 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS: MAQUINAS E TRATORES AGRICOLAS - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90, TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND, FORD 14000, PATROL 12H, TRATOR MF 265, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004745 | 01/06/2015 | 4000.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS: MAQUINAS E TRATORES AGRICOLAS - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90, TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND, FORD 14000, PATROL 12H, TRATOR MF 265, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/06/2015 | 375.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004791 | 01/06/2015 | 7560.00 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO-ME ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM CAMINHAO LINHA VIVA COM CESTO ISOLADO PARA 46KV, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE A 36 HORAS DE SERVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0004795 | 01/06/2015 | 319.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS, A SEREM USADAS DURANTE O "SAO JOAO DOS NAMORADOS" NA CESTA CULTURAL NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0004796 | 01/06/2015 | 319.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS, A SEREM USADAS DURANTE A ORDEM DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO CICERO GREGORIO, NO BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/06/2015 | 52.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SITIOS JUA E ACUDES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0004953 | 01/06/2015 | 17500.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E FISCALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/06/2015 | 166.00 | 00076644944434 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A CARLOS EDUARDO NASCIMENTO JUCA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS, CONVENIOS E PESQUISAS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015, PARTICIPAR DE UM CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/06/2015 | 83.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015, PARTICIPAR DE UM CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/06/2015 | 83.00 | 00007101775420 | RAIMUNDO QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A RAIMUNDO QUEIROGA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015, PARTICIPAR DE UM CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004746 | 01/06/2015 | 10692.46 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS: MAQUINAS E TRATORES AGRICOLAS - RETROESCAVADEIRA RANDON, PA CARREGADEIRA HYUNDAI, MOTONIVELADORA CAT 120K, IMPLEMENTOS E TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004747 | 01/06/2015 | 220.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRASTADOS NOS VEICULOS: MAQUINAS E TRATORES AGRICOLAS - RETROESCAVADEIRA RANDON, PA CARREGADEIRA HYUNDAI, MOTONIVELADORA CAT 120K, IMPLEMENTOS E TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/06/2015 | 113.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004965 | 01/06/2015 | 322.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE: AR CONDICIONADO SPLIT E FOGAO INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/06/2015 | 55.28 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0004763 | 01/06/2015 | 114.55 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/06/2015 | 100.00 | 00030104898895 | MARINETE COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/06/2015 | 100.00 | 00070109533410 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/06/2015 | 100.00 | 00004640534477 | JOSE DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/06/2015 | 100.00 | 00002010995430 | JOSE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/06/2015 | 100.00 | 00005715347831 | FLAVIO JONAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/06/2015 | 100.00 | 00006590280428 | VALDENOURA CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/06/2015 | 100.00 | 00008070382457 | JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/06/2015 | 100.00 | 00008039846420 | GERLINDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004961 | 01/06/2015 | 578.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCOES DE: AR CONDICIONADO SPLIT, GELADEIRA, IMPRESSORA, FOGAO INDUSTRIAL, ESTABILIZADOR E SISTEMA DE ATERRAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004983 | 01/06/2015 | 326.24 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e/ou Modernização de Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001222014 | 0004991 | 01/06/2015 | 21870.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE TRES LAVADOURAS (DE ALTA PRESSAO), DUAS BATEDEIRAS INDUSTRIAIS, DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, DOIS AR CONDICIONADOS (24.000 BTUS) E UM FOGAO INDUSTRIAL (A GAS COM 6 BOCAS), DESTINADOS ATENDER A ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0398.241-16/2012, PROGRAMA MDS/SESAN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e/ou Modernização de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222014 | 0004993 | 01/06/2015 | 1020.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 TOUCAS (EM TNT) E 15 LUVAS (DESCARTAVEIS DE POLIETILENO), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALACOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0398.241-16/2012, PROGRAMA MDS/SESAN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e/ou Modernização de Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001222014 | 0004996 | 01/06/2015 | 2649.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BALANCA DIGITAL (300KG), DESTINADA ATENDER A ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0398.241-16/2012, PROGRAMA MDS/SESAN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/06/2015 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA DURANTE O PERIODO DE 12 DE JUNHO A 13 DE JUNHO 2015, DURANTE O EVENTO DAS "CESTAS CULTURAIS" NA AREA EXTERNA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME SOLICITADO POR OFICIO Nº 0035/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004962 | 01/06/2015 | 539.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE: MOTOR MONOFASICO, SISTEMA DE ATERRAMENTO, ESTABILIZABOR, BEM COMO, ABERTURA DE PORTA, SERVICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/06/2015 | 1470.43 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 4531803, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 491186/D, PROCESSO Nº 02016.000387/2012-01. 20ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/06/2015 | 1150.00 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO E O ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO E O ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/06/2015 | 700.00 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO E O ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO E O ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO E O ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO E O ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/06/2015 | 311.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/06/2015 | 1474.38 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/06/2015 | 238.15 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/06/2015 | 193.88 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/06/2015 | 399.92 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/06/2015 | 118.70 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/06/2015 | 63.74 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312015 | 0004787 | 01/06/2015 | 378.22 | 00005690941433 | VANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DA SILVA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004799 | 01/06/2015 | 494.16 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004800 | 01/06/2015 | 499.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004801 | 01/06/2015 | 667.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004802 | 01/06/2015 | 667.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004803 | 01/06/2015 | 667.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004804 | 01/06/2015 | 667.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004805 | 01/06/2015 | 667.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004806 | 01/06/2015 | 667.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004808 | 01/06/2015 | 777.43 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0004811 | 01/06/2015 | 456.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0004813 | 01/06/2015 | 458.60 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004816 | 01/06/2015 | 186.52 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO PSF DA CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004817 | 01/06/2015 | 1186.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004820 | 01/06/2015 | 501.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE LIQUIDIFICADRO INDUSTRIAL,GELAGUA,RECARGA DE GAS,TV E TROCA DE CAPICITOR, PERTENCENTE AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004822 | 01/06/2015 | 680.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE 8 AR SPLIT,FOGÃO INDUSTRIAL,LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,PURIFICADOR,VENTILADORES,ESTABILIZADOR PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004824 | 01/06/2015 | 331.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE GELADEIRA,CAIXA AMPLIFICADA,RECARGA DE GAS,E TV DE 32 POL, PERTENCENTE AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004827 | 01/06/2015 | 163.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE GAS E ABERTURA DE PORTA COMUM, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004829 | 01/06/2015 | 331.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE LIQUIDIFICADOR,RECARGA DE GAS,MANUTENÇÃO DO GELAGUA E CONSERTO DE TV 32 POL, PERTENCENTE AO PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004831 | 01/06/2015 | 321.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE GELAGUA,RECARGA DE GAS,IMPRESSORA E ABERTURA DE PORTA, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0004832 | 01/06/2015 | 17078.80 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0004833 | 01/06/2015 | 715.20 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0004834 | 01/06/2015 | 1070.80 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0004835 | 01/06/2015 | 1430.40 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0004836 | 01/06/2015 | 2803.02 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0004837 | 01/06/2015 | 454.10 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0004838 | 01/06/2015 | 353.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004839 | 01/06/2015 | 603.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA) DESTINADO AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004840 | 01/06/2015 | 125.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CHAVEIRO EM ACRILICO ADESIVADO) DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004844 | 01/06/2015 | 185.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL) DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004845 | 01/06/2015 | 300.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL) DESTINADO AO PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004847 | 01/06/2015 | 1155.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004848 | 01/06/2015 | 796.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004849 | 01/06/2015 | 806.77 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004850 | 01/06/2015 | 200.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004851 | 01/06/2015 | 345.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004852 | 01/06/2015 | 393.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004853 | 01/06/2015 | 258.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004854 | 01/06/2015 | 1001.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004855 | 01/06/2015 | 1900.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004856 | 01/06/2015 | 1363.84 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004857 | 01/06/2015 | 285.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004858 | 01/06/2015 | 1710.20 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004859 | 01/06/2015 | 760.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004860 | 01/06/2015 | 141.89 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004861 | 01/06/2015 | 85.74 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004862 | 01/06/2015 | 45.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004863 | 01/06/2015 | 143.52 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004864 | 01/06/2015 | 85.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004865 | 01/06/2015 | 34.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022013 | 0004901 | 01/06/2015 | 51140.50 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NA RUA SILVESTRE HONORIO NO BAIRRO JARDIM ROGERIO, CONFORME PROPOSTA Nº 08.948.697.190/2013 - RECURSOS DO SUS / FNS. | 10202013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004903 | 01/06/2015 | 1355.81 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004904 | 01/06/2015 | 1248.59 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OEX-6794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004905 | 01/06/2015 | 1001.27 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004906 | 01/06/2015 | 328.49 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004907 | 01/06/2015 | 465.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE (SUSPENSÃO DIANTEIRA LE,REMOÇÃO E INSTALAÇÃO COLETOR DE ADMISSÃO) PARA O VEICULO DE PLACA OEX-6794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004908 | 01/06/2015 | 350.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE (TESTE DE INJEÇÃO COMPUTADORIZADO,LIMPEZA E FUNCIONAMENTO) PARA O VEICULO DE PLACA OEX-6794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004909 | 01/06/2015 | 95.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE (CAMBAGEM,ALINHAMENTO) PARA O VEICULO DE PLACA OEX-6794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004910 | 01/06/2015 | 1730.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( COLETOR DE ADMISSÃO,EXTRAÇÃO DE ROLAMENTO EIXO PILTO CX DIR.,REABRIR ROSCA NO COLETOR,LAVAGEM GERAL,PLANEAR COLETOR DE ADMISSÃO,REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BANCOLE,EXTRAÇÃO PARAFUSO LE ESCAPE,REMOÇÃO CX.DEMARCHA PARA SUBSTITUIR KIT EMBREAGEM,SOLDA NO COLETOR DE ESCAPE,E REFORMA DA CX DE MARCHA) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQF-1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004911 | 01/06/2015 | 133.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( CONSERTO DE PNEU,MONTAGEM DE PNEUS,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQF-1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004912 | 01/06/2015 | 254.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( TESTE DE INJEÇÃO COMPUTADORIZADO,LIMPEZA DE BICOS INJETORES) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQF-1643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004913 | 01/06/2015 | 100.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( RODIZIO DE PNEUS,CAMBAGEM,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQF-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004971 | 01/06/2015 | 1671.71 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (ENVELPE TIMBRADA,GERENCIADOR,ENCADERNAÇÃO), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0004973 | 01/06/2015 | 279.60 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (RECEITUARIO PAPEL AUTO CAPIATINO) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004975 | 01/06/2015 | 1412.86 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NOA-0568,OGA-8964,NQH-7954,MOG-1865 E MOG-4002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004976 | 01/06/2015 | 3293.99 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA NQF-1633,NQF-1643,MOQ-1612 E NPR-5788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004977 | 01/06/2015 | 1544.68 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001422014 | 0004979 | 01/06/2015 | 3834.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0004980 | 01/06/2015 | 719.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0004982 | 01/06/2015 | 828.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032014 | 0004984 | 01/06/2015 | 193.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO), DETINADOS A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0004986 | 01/06/2015 | 690.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0004987 | 01/06/2015 | 714.40 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0004988 | 01/06/2015 | 2384.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0004989 | 01/06/2015 | 894.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/06/2015 | 8721.00 | 00005265409408 | YANNAJARA WANESSA ARRUDA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFREMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/06/2015 | 8721.00 | 00000819784486 | REBECA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/06/2015 | 8721.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/06/2015 | 5508.00 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/06/2015 | 5508.00 | 00005249750435 | PRISCILA RAYANA ARNAUD GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/06/2015 | 8721.00 | 00003305652497 | SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/06/2015 | 2065.50 | 00088979229372 | CICERA MYKAELLY GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/06/2015 | 6196.50 | 00005647923496 | FABIANA CARLA MENDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0005003 | 01/06/2015 | 530.50 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/06/2015 | 26.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/06/2015 | 246.01 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CRAS I, CRAS II E O ANEXO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/06/2015 | 27.46 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001352014 | 0004759 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00004191109413 | MARIA INEZ DIONIZIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM OFICINA NA AREA DE BISCUIT JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004789 | 01/06/2015 | 1200.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE UMA OPER-CADEIRA (PRES RPP LAM BF PR C/EST AZ), QUATRO MESAS (SECR) E UMA CONEXAO-MESA (COM 2 GAVETAS) DESTINADOS A SALA ONDE FUNCIONARÁ A VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004797 | 01/06/2015 | 879.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004798 | 01/06/2015 | 273.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/06/2015 | 400.00 | 00005749984460 | SUNALY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/06/2015 | 400.00 | 00001077388489 | MARIA VILMA LUNGUINHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/06/2015 | 400.00 | 00008980491484 | DYEGO DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/06/2015 | 400.00 | 00049660888449 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/06/2015 | 400.00 | 00002513115465 | SUENIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/06/2015 | 400.00 | 00004559089400 | RAIMUNDA ALMEIDA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO JOSE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/06/2015 | 400.00 | 00001655843192 | ANA CLAUDIA LIMA LOPES DOS SANTOS | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/06/2015 | 400.00 | 00002858969469 | ALINY KARLA FORMIGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA VIDA NOVA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/06/2015 | 400.00 | 00004105830490 | NALBA SILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/06/2015 | 400.00 | 00064577023415 | MARLY DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA VIDA NOVA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/06/2015 | 400.00 | 00007471641428 | YOHANNE SUNALLY M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/06/2015 | 400.00 | 00006744315455 | COSMO BALTHAZAR N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/06/2015 | 400.00 | 00008195197400 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/06/2015 | 400.00 | 00003347851463 | SILVANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/06/2015 | 400.00 | 00018343900871 | ADRIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/06/2015 | 400.00 | 00007680863458 | KECIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/06/2015 | 800.00 | 00004105598490 | SERILANY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NAS ESCOLAS DECISAO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/06/2015 | 400.00 | 00008855229400 | RAFAEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/06/2015 | 400.00 | 00006576772483 | LIDIANE CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/06/2015 | 400.00 | 00005296888405 | SILVANIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/06/2015 | 400.00 | 00031299130410 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL SELECIONADO (PROFESSOR NA ESCOLA DECISAO) PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/06/2015 | 400.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL SELECIONADO (PROFESSOR NA ESCOLA DO SITIO GAMELEIRA) PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/06/2015 | 200.00 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/06/2015 | 200.00 | 00014426498449 | MARTA LUCIA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA NOSSA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLARNA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/06/2015 | 400.00 | 00080555896404 | NIEDJA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERV. ESCOLAR NAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO E MATILDE DE CASTRO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNH | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/06/2015 | 400.00 | 00008867466470 | LUANA REGIA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/06/2015 | 400.00 | 00006781607405 | EMANUELLE FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004963 | 01/06/2015 | 119.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004964 | 01/06/2015 | 291.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE GELAGUA, GELADEIRA, VENTILADORES E LINHAS TELEFONICAS, PARA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004970 | 01/06/2015 | 419.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ABERTURA DE PORTA COMUM, SISTEMA DE TV DE 40 POLEGADAS, SISTEMA DE ATERRAMENTO E MANUTENCAO DE GELAGUA, SERVICOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004972 | 01/06/2015 | 464.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCOES DE: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, GELAGUA, AR CONDICIONADO E DE VENTILADORES, BEM COMO , MANUTENCAO DE LINHAS TELEFONICAS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0004999 | 01/06/2015 | 694.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005011 | 02/06/2015 | 148.44 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005012 | 02/06/2015 | 181.59 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFV 06 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005016 | 02/06/2015 | 152.69 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005017 | 02/06/2015 | 100.59 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.33881 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005023 | 02/06/2015 | 111.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0005050 | 02/06/2015 | 476.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E MAQUINA DE CREPE, A SEREM USADAS DURANTE O "2º ARRAIAL DA INFANCIA E CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL", REALIZADO PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0005051 | 02/06/2015 | 928.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUES ( MULTPARK, CASTELO INFLAVEL, MAQUINA DE PIPOCA E DE SORVETE E TENDA) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV DE 06 A 15 ANOS DE IDADE, DURANTE O EVENTO "DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0005052 | 02/06/2015 | 957.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUES ( MULTPARK, CASTELO INFLAVEL, MAQUINA DE PIPOCA E DE SORVETE) A SEREM USADOS DURANTE AS COMEMORACOES DO SAO JOAO DO SCFV DE 03 A 06 ANOS DE IDADE E IDOSOS DOS CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0005024 | 02/06/2015 | 684.30 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (RECEITA CONT.ESPECIAL,RECEITUARIO,FICHA PEDIATRICA,FORM.BOLETIM.PROD.AMBULATORIAL), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0005025 | 02/06/2015 | 3177.60 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (ENCADERNAÇÃO,ENVELPPES,CAPA DE USG,ENVELOPES,RECEITA CON.ESPECIAL,PAPEL TIMBRADO,FICHA ATENDIMENTO,FICHA DE REG.DE VACINAÇÃO), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 02/06/2015 | 8262.00 | 00006540912420 | ANNE KARELYNE DE FARIAS FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 02/06/2015 | 2244.00 | 00008643601420 | ICILMA MARIA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (MEDICO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/06/2015 | 8262.00 | 00002055536303 | DEBORAH OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/06/2015 | 2244.00 | 00033861757400 | JOÃO MEREZ BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (MEDICO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/06/2015 | 7553.50 | 00001059588404 | EDIANA DA NOBREGA MELO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/06/2015 | 2254.50 | 00001766710565 | DEBORA FERRAZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/06/2015 | 2524.50 | 00003067070470 | AURELIA MACHADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/06/2015 | 1496.00 | 00005850045449 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (MEDICO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005054 | 02/06/2015 | 2290.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPRINGER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0005055 | 02/06/2015 | 4114.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FAEC SIA CONSULTA MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0005058 | 02/06/2015 | 504.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PERSIANA (VERTICAL EM PVC), DESTINADAS AO CAPS ALCOOL E DORGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0005062 | 02/06/2015 | 17552.70 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PERSIANA (VERTICAL EM PVC), DESTINADAS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005063 | 02/06/2015 | 1857.72 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005064 | 02/06/2015 | 815.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005065 | 02/06/2015 | 1867.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005067 | 02/06/2015 | 4833.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0005022 | 02/06/2015 | 2350.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) MICRO COMPUTADOR COMPLETO (CORE/15/4GB/1TB/DVDRW/TC/MOUSE/CX.SOM, MONITOR LED E ESTABILIZADOR) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005018 | 02/06/2015 | 533.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE: IMPRESSORA, ESTABILIZADOR, ATERRAMENTO, ABERTURA DE PORTA COMUM E ABERTURA DE AUTOMOVEIS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005029 | 02/06/2015 | 3145.88 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HL 740-95,RETROESCAVADEIRA 120K,RETROESCAVADEIRA LB90, RETROESCAVADEIRA 406 E CAMINHAO PIPA OGG 4845, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005037 | 02/06/2015 | 1515.37 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGE 1187, TRATOR, PATROL, RETRO E PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005015 | 02/06/2015 | 248.03 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO ACOUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0005019 | 02/06/2015 | 108.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4 CAIXAS PLASTICAS PARA ALIMENTOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005021 | 02/06/2015 | 2153.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO, MERCADO PUBLICO, TERMINAL RODOVIARIO E ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005028 | 02/06/2015 | 816.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAN D, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0005031 | 02/06/2015 | 1469.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005032 | 02/06/2015 | 2587.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005034 | 02/06/2015 | 301.18 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PIPA MNW 2324, MONTANA NQK 0417 E COLETOR MNH 8016, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0005046 | 02/06/2015 | 23800.00 | 00009910181410 | Alvaro Jose de Assis Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO, (CARROCERIA ABERTA, CAP. 8 TONELADAS, COM MOTORISTA E AJUDANTE POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE) PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA (AREIA E BARRO) DENTRE OUTROS ITENS INERENTES AS CONSTRUCOES E REFORMAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIPO, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0005047 | 02/06/2015 | 23800.00 | 00004539428497 | FRANCISCO CELENILDO FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO, (CARROCERIA ABERTA, CAP. 8 TONELADAS, COM MOTORISTA E AJUDANTE POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE) PARA BASCULAMENTO DE MATERIAL RESTANTE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0005048 | 02/06/2015 | 23800.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO, (CARROCERIA ABERTA, CAP. 8 TONELADAS, COM MOTORISTA E AJUDANTE POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562015 | 0005049 | 02/06/2015 | 23660.00 | 00066537770491 | LAURINDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO, (CARROCERIA ABERTA, CAP. 8 TONELADAS, COM MOTORISTA E AJUDANTE POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE) PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (CASCALHO DE ESCAVACOES -PIÇARRA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005014 | 02/06/2015 | 303.39 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005020 | 02/06/2015 | 891.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0005039 | 02/06/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA AOS SETORES DE LICITACAO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005009 | 02/06/2015 | 980.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OGC 9596 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005010 | 02/06/2015 | 535.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOL 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005013 | 02/06/2015 | 1046.02 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005027 | 02/06/2015 | 7421.08 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS MOL 9900, MOG 7200, NQD 2596, OFF 0220, OFF 0230, OGE 6730, OGF 0230, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005036 | 02/06/2015 | 850.85 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 9900, NQD 2596, NQH N7514, OEW 1278, NQK 4525, OGF 0220, JJB 6045, OGE 6730 E OGC 6519, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0005043 | 02/06/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0005040 | 02/06/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES), DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0005042 | 02/06/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001232014 | 0005053 | 02/06/2015 | 230.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DO IPHAEP, QUE VIRAO REALIZAR TRABALHO DE INVENTARIO DOS BENS MOVEIS E INTEGRADOS DA IGREJA DO ROSÁRIO, IMÓVEL TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005068 | 05/06/2015 | 1900.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005073 | 05/06/2015 | 932.69 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0005080 | 05/06/2015 | 2383.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE VASOS, MUDAS E PLANTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005085 | 05/06/2015 | 2479.92 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0005097 | 05/06/2015 | 53.59 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT REVISAO (CG 125 NX), OLEO GENUINO E ROST OFF (65 MIL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTOCICLETA DE PLACA OFC 0359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0005099 | 05/06/2015 | 16161.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS (LIVROS DA COLECAO "FAZENDO E APRENDENDO " 4 E 5 ANOS) DESTINADOS AO USO DAS CRIANCAS DAS CRECHES, COMO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CLASSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005070 | 05/06/2015 | 872.37 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/06/2015 | 283.17 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS ANOS DE 2013 E 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005077 | 05/06/2015 | 236.31 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005086 | 05/06/2015 | 47.69 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005087 | 05/06/2015 | 323.79 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005088 | 05/06/2015 | 372.89 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005069 | 05/06/2015 | 771.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005071 | 05/06/2015 | 125.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CIBRAZEM, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001512014 | 0005079 | 05/06/2015 | 4752.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DE FOSSAS E ESGOTO DO MUNICIPIO DE POMBAL. CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAOPARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005078 | 05/06/2015 | 236.07 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005072 | 05/06/2015 | 53.88 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte - Desenvolvendo com Participação Popular | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000932014 | 0005066 | 05/06/2015 | 1551.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MEDALHAS E TROFEUS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COMO FORMA DE APOIAR O DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 05/06/2015 | 11593.61 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 9ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 744051/2010 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME TERMO DE REPARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/06/2015 | 1440.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO ESTANTES (DESM 300MM) E CINCO ESTANTES (DESM 20-26 C RF-EP-5AR PR) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0005098 | 05/06/2015 | 22.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO (GENUINO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTOCICLETA DE PLACA QFC 0289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005074 | 05/06/2015 | 1400.94 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532015 | 0005076 | 05/06/2015 | 1575.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVO,MESA.GAVETEIRO,ESTABILIZADOR, DESTINADO AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005081 | 05/06/2015 | 469.40 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005082 | 05/06/2015 | 775.84 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO AMBIENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005083 | 05/06/2015 | 98.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005084 | 05/06/2015 | 1361.33 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005089 | 05/06/2015 | 158.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005106 | 08/06/2015 | 905.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005108 | 08/06/2015 | 8356.70 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0005119 | 08/06/2015 | 362.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DISPENSADOR DOSADOR SBT LIQUIDO,CADEIRA PLASTICA), DESTINADO AO ESF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0005101 | 08/06/2015 | 22.99 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO (1 0W-30 SEMISSINTETICO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTOCICLETA DE PLACA QFC 0439 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 08/06/2015 | 83.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0005104 | 08/06/2015 | 22.99 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO (1 0W-30 SEMISSINTETICO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTOCICLETA DE PLACA QFC 0319 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005112 | 08/06/2015 | 188.73 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGC 4845 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0005100 | 08/06/2015 | 54.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ROST (OFF 65 MIL), KIT REVISAO (CG150NX) E OLEO (GENUINO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTOCICLETA DE PLACA QFC 0379 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0005102 | 08/06/2015 | 22.99 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO (1 0W-30 SEMISSINTETICO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTOCICLETA DE PLACA QFC 0383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632015 | 0005107 | 08/06/2015 | 7003.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0005103 | 08/06/2015 | 20.70 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO (1 0W-30 SEMISSINTETICO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTOCICLETA DE PLACA QFB 3916 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0005110 | 08/06/2015 | 3009.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0005109 | 08/06/2015 | 2550.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005111 | 08/06/2015 | 81.78 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OEW 1278 E MERCEDINHA JJB 6045, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005113 | 08/06/2015 | 5759.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0005114 | 08/06/2015 | 800.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0005115 | 08/06/2015 | 1710.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/06/2015 | 199.20 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE (ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/06/2015, PARA RESOLVER PENDECNIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/06/2015 | 72478.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/06/2015 | 2768.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/06/2015 | 19078.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/06/2015 | 642.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/06/2015 | 28586.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/06/2015 | 2570.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/06/2015 | 100.00 | 18419514000141 | AVANDIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DO BANCO DO VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0005325 | 10/06/2015 | 478.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA CHAPEU DE BRUXA PARA SER USADA NA 4ª. CONFERENCIA DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/06/2015 | 128.43 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (01 CX DE NEOZINE 100MG C/20 COMP,OXCARBAZAPINA 300MG C/20COMP,DEPAKENE 300MG C/25 COMP) PARA O PACEINTE PEDRO RIAN, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/06/2015 | 230.91 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (03 CXS DE PROLOPA 200/50MG C/30 COMP) PARA O PACEINTE FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/06/2015 | 694.35 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( SERETIDE DISKUS 50/250MG C/60,DEPAKOTE 500MG/C/30COMP,PROLOPA 200/MG C/30COMP,PROLOPA 100/25MG C/30COMP) PARA O PACEINTE FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005359 | 10/06/2015 | 35.38 | 00002728725470 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQF-1643 E S 10 4002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/06/2015 | 1578.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/06/2015 | 4176.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/06/2015 | 428.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/06/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612014 | 0005346 | 10/06/2015 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RERERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTOS E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/06/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/06/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/06/2015 | 5752.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/06/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO),RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/06/2015 | 1733.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/06/2015 | 1042.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/06/2015 | 5160.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/06/2015 | 373.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/06/2015 | 3388.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/06/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/06/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/06/2015 | 173.66 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 8849-8, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0005120 | 10/06/2015 | 1442.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS, PARQUES (CAMA ELASTICA, MAQUINA DE ALGODAO DOCE E MAQUINA DE CREPE SUIÇO), A SEREM USADAS DURANTE A INAUGURACAO DA CRECHE - PROINFANCIA "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA, EM POMBAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0005127 | 10/06/2015 | 303.75 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005128 | 10/06/2015 | 3470.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF 0230, OGF 0220, MOL 9900 E OGC 9596 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/06/2015 | 906.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/06/2015 | 3472.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/06/2015 | 2762.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/06/2015 | 12026.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/06/2015 | 27863.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/06/2015 | 35960.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) MAG I - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/06/2015 | 28504.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/06/2015 | 3152.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/06/2015 | 879.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/06/2015 | 17227.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/06/2015 | 7277.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS DE CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/06/2015 | 3854.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/06/2015 | 4073.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/06/2015 | 62409.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/06/2015 | 124882.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/06/2015 | 710.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/06/2015 | 330653.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/06/2015 | 2919.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/06/2015 | 4596.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/06/2015 | 1524.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/06/2015 | 104623.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/06/2015 | 3698.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/06/2015 | 35109.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/06/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/06/2015 | 33260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60- MAG II. REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/06/2015 | 1143.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60- MAG II. REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/06/2015 | 9456.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/06/2015 | 945.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/06/2015 | 31869.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/06/2015 | 982.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/06/2015 | 9456.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/06/2015 | 1950.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/06/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042013 | 0005298 | 10/06/2015 | 24275.66 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 8ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL, COM SEIS SALAS DE AULA - PADRAO FNDE- PARA ATENDER AO PLANO DE ACAO ARTICULADA (PAR) - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUCAO, TRANSFERÊNCIA DIRETA/FNDE. | 00492014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/06/2015 | 83.00 | 00047758007449 | JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE HAROLDO NOBREGA DE MELO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ORIENTACOES DO EDUCACENSO 2015, NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/06/2015 | 199.20 | 00003109014483 | VANUSA DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VANUSA DE MELO MARINHO BANDEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE EDUCACAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ORIENTACOES DO EDUCACENSO 2015, NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/06/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/06/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/06/2015 | 36623.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/06/2015 | 373.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/06/2015 | 3940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/06/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/06/2015 | 7564.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/06/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/06/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005309 | 10/06/2015 | 597.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES DE LICITACAO E COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005347 | 10/06/2015 | 139.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO AR CONDICIONADO SPLIT, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0005349 | 10/06/2015 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTACOES EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001232014 | 0005121 | 10/06/2015 | 276.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O TENENTE QUE VIRA FAZER VISITA DE ORIENTACAO TECNICA AO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/06/2015 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/06/2015 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/06/2015 | 1024.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/06/2015 | 13396.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/06/2015 | 1495.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/06/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (GABINETE DO PREFEITO),RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0005305 | 10/06/2015 | 38885.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/06/2015 | 2555.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/06/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/06/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/06/2015 | 3018.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/06/2015 | 58894.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/06/2015 | 8118.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/06/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/06/2015 | 68894.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/06/2015 | 5082.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/06/2015 | 73888.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/06/2015 | 4654.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/06/2015 | 9928.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/06/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/06/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0005303 | 10/06/2015 | 909.25 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS) DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005308 | 10/06/2015 | 499.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA E MATADOURO PUBLICO, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005130 | 10/06/2015 | 3270.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGG 4845, OGE 1187, RD 406 E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/06/2015 | 5625.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/06/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/06/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/06/2015 | 6540.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/06/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0005302 | 10/06/2015 | 1005.10 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS) DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/06/2015 | 1402.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/06/2015 | 13965.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/06/2015 | 1255.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/06/2015 | 11820.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/06/2015 | 6540.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/06/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0005301 | 10/06/2015 | 351.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS) DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005348 | 10/06/2015 | 163.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTABILIZADOR E GELAGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/06/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/06/2015 | 591.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/06/2015 | 12122.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/06/2015 | 689.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/06/2015 | 4964.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/06/2015 | 1300.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/06/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/06/2015 | 1578.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/06/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/06/2015 | 295.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/06/2015 | 2600.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/06/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/06/2015 | 1948.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/06/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/06/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/06/2015 | 7564.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/06/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/06/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0005300 | 10/06/2015 | 286.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IRRIGACAO DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001432014 | 0005323 | 10/06/2015 | 3000.00 | 18735213000127 | MARIA BOTELHO LIMA 02749545404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACOES MUSEOLOGICAS PARA O MUSEU DA CASA DA CULTURA DE POMBAL-PB. ELABORACAO DO PLANO MUSEOLOGICO DA INSTITUICAO, COM DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EXPOSICAO DE LONGA DURACAO DA CASA DA CULTURA DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/06/2015 | 18665.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/06/2015 | 22741.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/06/2015 | 3940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/06/2015 | 31520.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/06/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/06/2015 | 2188.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/06/2015 | 110.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/06/2015 | 10792.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/06/2015 | 768.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/06/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/06/2015 | 100.00 | 00057915059149 | MARIA DO SOCORRO DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/06/2015 | 150.00 | 00003654911447 | JOAO BATISTA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612015 | 0005122 | 10/06/2015 | 383.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005123 | 10/06/2015 | 245.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005125 | 10/06/2015 | 1161.80 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/06/2015 | 23240.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/06/2015 | 2638.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/06/2015 | 4414.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/06/2015 | 1700.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/06/2015 | 3964.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/06/2015 | 15936.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/06/2015 | 206.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/06/2015 | 12716.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/06/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/06/2015 | 56869.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/06/2015 | 89924.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/06/2015 | 14742.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/06/2015 | 33154.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/06/2015 | 3152.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/06/2015 | 384.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/06/2015 | 40428.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/06/2015 | 1266.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/06/2015 | 53866.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/06/2015 | 72500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/06/2015 | 13571.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/06/2015 | 9800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/06/2015 | 6915.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/06/2015 | 5100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/06/2015 | 8672.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/06/2015 | 7276.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/06/2015 | 3954.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/06/2015 | 28356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/06/2015 | 29.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/06/2015 | 51982.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/06/2015 | 29194.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/06/2015 | 38230.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/06/2015 | 360.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/06/2015 | 1150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/06/2015 | 5758.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005299 | 10/06/2015 | 936.12 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0005304 | 10/06/2015 | 499.10 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005311 | 10/06/2015 | 624.84 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005312 | 10/06/2015 | 30.48 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0005313 | 10/06/2015 | 308.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005314 | 10/06/2015 | 1058.09 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005315 | 10/06/2015 | 22.79 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005316 | 10/06/2015 | 59.70 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005317 | 10/06/2015 | 59.70 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005318 | 10/06/2015 | 1585.48 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF DA CACHOEIRA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005319 | 10/06/2015 | 19.90 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005320 | 10/06/2015 | 194.35 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005321 | 10/06/2015 | 433.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GELO) , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005322 | 10/06/2015 | 451.43 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005324 | 10/06/2015 | 233.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005326 | 10/06/2015 | 2580.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0005327 | 10/06/2015 | 7170.89 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005328 | 10/06/2015 | 2060.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005329 | 10/06/2015 | 125.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005331 | 10/06/2015 | 128.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005332 | 10/06/2015 | 257.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005333 | 10/06/2015 | 2857.65 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQG-5553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005334 | 10/06/2015 | 923.67 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0005339 | 10/06/2015 | 260.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (FICHAS E-SUS ATEND IND,FORM BOLETIM PROD AMBULATORIAL), DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0005340 | 10/06/2015 | 1783.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (CERTIFICADOS PAPEL,CONVITES PAPEL CACHE,CAPAS EM CORES,PANFLETOS), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/06/2015 | 40400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/06/2015 | 62833.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/06/2015 | 1053.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/06/2015 | 13553.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/06/2015 | 879.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0005350 | 10/06/2015 | 496.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DISPENSADOR DOSADOR SBT LIQUIDO,CADEIRA PLASTICA,MESA PLASTICA, QUADRO AVISO), DESTINADO AO ESF DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0005352 | 10/06/2015 | 3575.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO PLENA DESTE MUNICPIO. REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052015 | 0005356 | 10/06/2015 | 1705.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0005357 | 10/06/2015 | 3100.00 | 00040826309453 | IRENE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JPJ 6066 PB, BLAISER, DESTINADO AOS ESF'S . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0005358 | 10/06/2015 | 2710.00 | 00087322838491 | GRACINEIDE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0005124 | 10/06/2015 | 87.10 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE, A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTAS JUNINAS DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0005126 | 10/06/2015 | 159.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS, A SEREM USADAS DURANTE AS COMEMORACOES DO SAO JOAO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/06/2015 | 888.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/06/2015 | 1400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/06/2015 | 5364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/06/2015 | 8400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/06/2015 | 1701.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/06/2015 | 1300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - (COORDENADOR) BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/06/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) (CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/06/2015 | 4300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADORA DA REDE MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL BASICA E COORDENADORA DA UNIDADE DO CRAS I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/06/2015 | 1800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A17 ANOS (ARTICULADOR DO PROGRAMA SCFV 15 A17 ANOS) , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/06/2015 | 1800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005310 | 10/06/2015 | 150.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO DE SOJA SEM LACTOSE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005399 | 12/06/2015 | 177.87 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005401 | 12/06/2015 | 28.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005402 | 12/06/2015 | 76.32 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV 06 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0005403 | 12/06/2015 | 300.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS, A SEREM USADOS EM CURSO DE PINTURA EM TECIDO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005473 | 12/06/2015 | 320.42 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005474 | 12/06/2015 | 360.55 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005475 | 12/06/2015 | 615.02 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005476 | 12/06/2015 | 1001.02 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005477 | 12/06/2015 | 508.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 12/06/2015 | 109.20 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/06/2015 | 109.20 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/06/2015 | 109.20 | 00000129484466 | DALVA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 12/06/2015 | 109.20 | 00003325692419 | ELIJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 12/06/2015 | 109.20 | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 12/06/2015 | 109.20 | 00007484066460 | FRANCISCO JOSE DE C FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/06/2015 | 109.20 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 12/06/2015 | 109.20 | 00001898218412 | HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 12/06/2015 | 109.20 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/06/2015 | 109.20 | 00049932357472 | IVAMAR MONTEIRO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/06/2015 | 109.20 | 00020739117491 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/06/2015 | 109.20 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/06/2015 | 109.20 | 00040352994568 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/06/2015 | 109.20 | 00026312727491 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/06/2015 | 109.20 | 00004560143498 | MARIA LUCIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/06/2015 | 109.20 | 00009002741405 | RODOLFO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 12/06/2015 | 109.20 | 00001978685416 | RAIMUNDO CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/06/2015 | 109.20 | 00004879562491 | AIRTON DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/06/2015 | 109.20 | 00057915059149 | MARIA DO SOCORRO DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/06/2015 | 109.20 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/06/2015 | 109.20 | 00003275439499 | CICERA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 12/06/2015 | 109.20 | 00006103696445 | FRANCISCO DAS C DE C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/06/2015 | 109.20 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/06/2015 | 109.20 | 00002794079476 | UMIRACI ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 12/06/2015 | 109.20 | 00005341331427 | LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 12/06/2015 | 109.20 | 00043037879491 | JOSE BALDOINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 12/06/2015 | 109.20 | 00007479818416 | SONIA MARIA DOS S LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 12/06/2015 | 109.20 | 00020527470449 | EULIRA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005400 | 12/06/2015 | 3326.00 | 00005291084456 | GIULIANO DE SOUSA QUIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES FONOAUDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/06/2015 | 1857.25 | 00033861757400 | JOÃO MEREZ BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM).REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/06/2015 | 1857.25 | 00005310957464 | ANA CLAUDIA ILDEFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM).REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/06/2015 | 3068.50 | 00003773733461 | RITA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/06/2015 | 242.25 | 00005299036442 | RAYANE DE LUCENA ARRAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM).REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/06/2015 | 1615.00 | 00009223353467 | WELIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM).REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/06/2015 | 2261.00 | 00001086716400 | MARIA DE FATIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM).REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/06/2015 | 1938.00 | 00002725009413 | VANUSA ARAUJO DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/06/2015 | 1938.00 | 00068345020410 | IRACEMA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/06/2015 | 1776.50 | 00002573506401 | ONEIDE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 12/06/2015 | 1332.38 | 00036534633434 | MARIA LUCIENE DE S.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR EM ENFERMAGEM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/06/2015 | 847.88 | 00002185609408 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/06/2015 | 524.88 | 00007579414430 | ANATIELLY MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM).REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2013 A MAIO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 12/06/2015 | 686.38 | 00006002001409 | ANDRESSA RODRIGUES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM).REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 12/06/2015 | 2341.75 | 00005487696489 | AMANDA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM).REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2013 A DEZEMBRO/2013 E FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 12/06/2015 | 969.00 | 00004414488443 | FRANCISCA BEZERRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM).REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2013 A OUTUBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/06/2015 | 1453.50 | 00004769076401 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 12/06/2015 | 1453.50 | 00087321769453 | ROSANIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR EM ENFERMAGEM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 12/06/2015 | 2533.33 | 00005832654480 | AYSLANE ALVES LEITÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 12/06/2015 | 2850.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ASSISTENTE SOCIAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/06/2015 | 2058.33 | 00005240826420 | ANNA PRISCILLA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (NUTRICIONISTA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 12/06/2015 | 1425.00 | 00072701579449 | CATHARINA LIGIA TORQUATO LEAL DE FORONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (PSICOLOGA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/06/2015 | 2533.33 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/06/2015 | 633.33 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (EDUCADOR FISICO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/06/2015 | 4560.00 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/06/2015 | 6840.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (NUTRICIONISTA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 12/06/2015 | 6840.00 | 00005095746450 | DANIEL FERREIRA GARCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/06/2015 | 6840.00 | 00006057123441 | MARIA FABRICIA QUEIROGA DA CSOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (PSICOLOGA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/06/2015 | 6840.00 | 00007151709455 | TABIRA OLIVEIRA CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (EDUCADOR FISICO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0005440 | 12/06/2015 | 4200.00 | 14827145000175 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0005441 | 12/06/2015 | 16390.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM 51 CONSULTAS DE MASTOLOGIA E 67 CONSULTAS OBSTÉTRICAS E 198 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS PELO PRESTADOR DR. FREDERICO SCABELLO NETO E MARIA GRECÊ FERNANDES BASTOS SCABELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0005442 | 12/06/2015 | 9420.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OTORINOLARINGOLOGICA, REALIZADA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0005444 | 12/06/2015 | 6500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 56 CONSULTAS EM PENUMOLOGIA E 9 ESPIROMETRIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0005445 | 12/06/2015 | 70.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0005446 | 12/06/2015 | 349.43 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005448 | 12/06/2015 | 69.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005449 | 12/06/2015 | 73.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005450 | 12/06/2015 | 161.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005451 | 12/06/2015 | 112.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005452 | 12/06/2015 | 124.87 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005453 | 12/06/2015 | 237.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ESF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005454 | 12/06/2015 | 779.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005455 | 12/06/2015 | 201.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005456 | 12/06/2015 | 101.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005457 | 12/06/2015 | 176.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005458 | 12/06/2015 | 31.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005459 | 12/06/2015 | 80.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 12/06/2015 | 150.00 | 00004279028435 | JOSEFA LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 12/06/2015 | 100.00 | 00009478351486 | VANUZA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005480 | 12/06/2015 | 670.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 12/06/2015 | 83.00 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A DAMIAO PEREIRA RIBEIRO , OCUPANTE DO CARGO DE ARTICULADOR DE SCFV, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DA JUVENTUDE , NO DIA 02 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005437 | 12/06/2015 | 851.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ABERTURA DE PORTA COMUM, SERVICO DE IMPRESSORA; BEM COMO MANUTENCOES EM AR CONDICIONADO, ESTABILIZADOR, GELAGUA, SISTEMA DE ATERRAMENTO E LIGACOES DE RAMAIS, SERVICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005438 | 12/06/2015 | 59.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE APARELHOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0005466 | 12/06/2015 | 3950.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA (5CV COM 5 ESTAGIOS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0005467 | 12/06/2015 | 450.70 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0005465 | 12/06/2015 | 1190.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA MANO (SUB10-05NY4E6 0.5 M2F 60 230) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0005430 | 12/06/2015 | 1296.32 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS IMPRESSORAS HP (REPARACAO E ABASTECIMENTO DE SUBRIMENTOS PARA ATE 20.000 IMPRESSOES E ASSISTENCIA TECNICA EM GERAL) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0005439 | 12/06/2015 | 1691.75 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS) DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005478 | 12/06/2015 | 973.27 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO MATADOURO PUBLICO E PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0005366 | 12/06/2015 | 5430.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE VEICULO DE COMUNICACAO DE RADIODIFUSAO, ATRAVES DE EMISSORA FM E FM COMERCIAL PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0005361 | 12/06/2015 | 4588.83 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005384 | 12/06/2015 | 541.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES DE LICITACAO E COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005392 | 12/06/2015 | 578.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0005404 | 12/06/2015 | 1489.08 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0005461 | 12/06/2015 | 3350.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE: PP 68/15, DISPENSA DE FORNECIMENTO DE PINTOS-PROJETO GRANJINHA, TP Nº 03/14, CONCORRENCIA Nº 02/15, PP Nº 69/15 E PP Nº 65/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0005462 | 12/06/2015 | 8120.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE: RESULTADO DE JULGAMENTO TP Nº 04/15, HOM. TP Nº 04/15, ADJUDICACAO/HOM. TP Nº 03/14, HOM./ADJUDICACAO CONCORRENCIA Nº 02/15, PP Nº 66/15, EXTRATOS INEXIGIBILIDADE N° 06/15, EXTRATO DE ADESAO N° 01/15, EXTRATO TP Nº 03/14, EXTRATO PP Nº 66/15, EXTRATO TP Nº 04/15, EXTRATO CONCORRENCIA Nº 02/15, HOM. PP 68/15 E HOM. PP 68/15 DESERTA-REVOGACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005468 | 12/06/2015 | 873.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCOES E CONSERVACOES DE IMPRESSORA, AR CONDICIONADOS, ESTABILIZADOR, GELAGUA, APARELHO TELEFONICO, E CONSERTO DE CILINDRO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005469 | 12/06/2015 | 563.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCOES E CONSERVACOES DE AR CONDICIONADO, IMPRESSORA, ESTABILIZADOR, GELAGUA, APARELHO TELEFONICO, E ABERTURA DE PORTA PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005471 | 12/06/2015 | 774.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005479 | 12/06/2015 | 633.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005360 | 12/06/2015 | 63000.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE 25 PROJETORES PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADORES INTERATIVOS) EM ATENDIMENTO A ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 71/2013 FNDE, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 5435. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0005367 | 12/06/2015 | 1495.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONER XEROX 4118 E DE CARTUCHO DE TONER RICHH 1130D, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0005374 | 12/06/2015 | 402.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONER XEROX 4118, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005396 | 12/06/2015 | 1171.39 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0005436 | 12/06/2015 | 245.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CARIMBOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPPE - NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0005443 | 12/06/2015 | 638.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUES ( MULTPARK, CASTELO INFLAVEL, MAQUINA DE PIPOCA E DE SORVETE) A SEREM USADOS DURANTE A INAUGURACAO DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO "B" MARGARI PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0005464 | 12/06/2015 | 1660.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 02 GANGORRAS EM PLASTICO (3 LUGARES ), SENDO UMA (01) DESTINADA AO USO DA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA E OUTRA PARA A CRECHE GENTE INOCENTE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO (PERCENTUAL DE INFRAESTRUTURA) COMO APOIO AS ATIVIDADES LUDOPEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS COM AS CRIANCAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005470 | 12/06/2015 | 476.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCOES E CONSERVACOES DE AR CONDICIONADOS PARA A ESCOLA INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0005472 | 12/06/2015 | 4213.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA" DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0005365 | 12/06/2015 | 2131.27 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PATRIMONIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 12/06/2015 | 5661.52 | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV (REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª SULEIDE LACERDA DA COSTA SOUSA, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001769.15.2006.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0005397 | 12/06/2015 | 1660.40 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ESTOQUE NA SAUDE, UPA, E FARMACIA, REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0005398 | 12/06/2015 | 3196.89 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005447 | 12/06/2015 | 231.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005460 | 12/06/2015 | 108.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 15/06/2015 | 171.36 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( PROLOPA 100/25MG C/30COMP ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 15/06/2015 | 304.68 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( SPIRIVA RESPIMAT 2.5MG 4ML ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0005509 | 15/06/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 15/06/2015 | 1372.12 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 06/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005508 | 15/06/2015 | 2328.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES PARA A ESCOLA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES; MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA A ESCOLA JOSE SANTANA; COPIAS DE CHAVES E CADEADO PARA A ESCOLA NEWTON SEIXAS E SERVICOS EM AR CONDICIONADO, IMPRESSORA, DVD, CAIXA DE SOM, TROCA DE ROLAMENTO E COPIAS DE CHAVE PARA A ESCOLA VIDA NOVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 15/06/2015 | 80000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 216, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 15/06/2015 | 70000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS O COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 3697, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 15/06/2015 | 498.00 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A JORDÃO DE SOUSA MARTINS , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2015, PARA IR AO ESCRITORIO DE JONHSON ABRANTES, CAGEPA E PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DO PORTAL VIVO GESTOR NA SEDE DA VIVO TELECOMUNICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0005516 | 15/06/2015 | 44.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (2 PEN DRIVE) DESTINADOS AOS DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 15/06/2015 | 597.60 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS DESTINADAS A FRANCIMALBA BANDEIRA DE SOUSA FERNANDES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 07, E 08 DE JULHO DE 2015, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA À SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, FUNASA, GIDUR, SOCORRO TRINDADE CONSULTORA DE EDUCAÇÃO E SOLUCIONAR PENDENCIAS INERENTES AOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA PRAÇA SANTA ROSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 15/06/2015 | 199.20 | 00005859375409 | FOPAG CTR DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM DESTINADAS A GILLIANNO ALMEIDA DA SILVA, DIRETOR DISTRITAL DA CACHOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "INTERCAMBIO NO BANCO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0005507 | 15/06/2015 | 1691.75 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SITIO VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0005503 | 15/06/2015 | 1200.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PERFURADOR DE SOLO (TOYAMA 51,7CC 2T REFRIGERADOR A) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005517 | 15/06/2015 | 701.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0005504 | 15/06/2015 | 1190.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA MONO (SUB10-05 NY4E6 0.5 M2F 60 230) DESTINADA A IRRIGACAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 15/06/2015 | 597.60 | 00058613749453 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCO SALES DE LIMA, SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SECRETARIO ESTADUAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 15/06/2015 | 298.60 | 00003346892441 | PAULO RICELE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PAULO RICELE BEZERRA DE ALMEIDA, OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO DE ADMINISTRADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SECRETARIO ESTADUAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0005486 | 15/06/2015 | 600.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005487 | 15/06/2015 | 360.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA-PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005488 | 15/06/2015 | 324.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005489 | 15/06/2015 | 435.08 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005490 | 15/06/2015 | 223.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0005491 | 15/06/2015 | 270.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005492 | 15/06/2015 | 90.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005495 | 15/06/2015 | 650.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005496 | 15/06/2015 | 908.99 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005497 | 15/06/2015 | 510.83 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005498 | 15/06/2015 | 542.34 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES ), DESTINADOS AO ESF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005499 | 15/06/2015 | 291.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005500 | 15/06/2015 | 191.52 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005501 | 15/06/2015 | 291.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005502 | 15/06/2015 | 573.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES), DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DORGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005512 | 15/06/2015 | 7900.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.REF A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001352014 | 0005482 | 15/06/2015 | 1000.00 | 00023744880478 | MARIA DO LIVRAMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER OFICINA DE BORDADO EM FITA PONTO CRUZ, A SER DESENVOLVIDA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0005483 | 15/06/2015 | 800.00 | 00007318371428 | CLAUDIA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR NA AREA DE TECNICO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0005484 | 15/06/2015 | 1000.00 | 00003913127402 | LENILDA DA SILVA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NA AREA DE MANICURE E PEDICURE, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0005485 | 15/06/2015 | 1090.00 | 00000122751400 | WILLIAN DEMOSTENES SATIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CURSOS NAS AREAS DE CORTE, ESCOVA, QUIMICA E COLORIMETRIA EM CABELOS, CURSOS A SEREM PROMOVIDOS JUNTO AO SPA EMPRENNDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0005505 | 15/06/2015 | 1000.00 | 12548470000173 | LILIAM BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NAS AREAS DE DEPILACAO, MASSAGEM E SOBRANCELHAS(EMBELEZAMENTO) JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGA COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0005506 | 15/06/2015 | 1000.00 | 22024872000122 | SINTHIA CARDOSO URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NA AREA DE MAQUIAGEM E PENTEADO, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005526 | 17/06/2015 | 382.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005528 | 17/06/2015 | 36.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005529 | 17/06/2015 | 23.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SPA EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005532 | 17/06/2015 | 644.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0005533 | 17/06/2015 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005534 | 17/06/2015 | 2481.54 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005535 | 17/06/2015 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005536 | 17/06/2015 | 3420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001172014 | 0005537 | 17/06/2015 | 23279.21 | 00388857000201 | EPITÁCIO MAIA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0005539 | 17/06/2015 | 644.57 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005540 | 17/06/2015 | 260.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005541 | 17/06/2015 | 462.40 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005543 | 17/06/2015 | 72.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005544 | 17/06/2015 | 247.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0005546 | 17/06/2015 | 456.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA POLO COM PUNHO E BABY LOOCK, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0005547 | 17/06/2015 | 290.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE (LIXEIRA SELETIVA 60L), DESTINADO AO ESF CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0005548 | 17/06/2015 | 290.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE (LIXEIRA SELETIVA 60L), DESTINADO AO ESF PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0005550 | 17/06/2015 | 1300.00 | 00014787270478 | FRANCISCO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0005551 | 17/06/2015 | 116.30 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0005552 | 17/06/2015 | 999.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CX.DE POLIETILENO 3.000LT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0005553 | 17/06/2015 | 245.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA BOMBA ANAUGER 6 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005522 | 17/06/2015 | 393.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA A REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732014 | 0005549 | 17/06/2015 | 1014.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA O, DESTINADOS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005527 | 17/06/2015 | 31.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 17/06/2015 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 17/06/2015 | 100.00 | 00032497725420 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 17/06/2015 | 13624.73 | 00085482242404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PACTUACAO EM ANEXO E MUDANÇA DE OBJETO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005524 | 17/06/2015 | 502.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612011 | 0005530 | 17/06/2015 | 20000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 1ª E 2ª ETAPAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0352362-18/2011, PROGRAMA: M.DAS CIDADES/URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 17/06/2015 | 5813.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE HOMOLOGACOES: DE PP Nº 55/15, DO PP 56/15, PP 57/15, PP58/15, 51/15, AVISO DE PP 64/15, PP 65/15, TERMO DE ADESAO AO PE 71/13, AVISO DE PP 66/15, EXTRAT. DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECO 57/15,58/15, 58/15, 55/15, 61/15, 140/15, 141/15, AVISO DE LIC. PP67/15, EXTRAT. CONTRAT. 67/15, 145/15, 138/15,139/15, 143/15 TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO 34/15, AVISO DE PP 68/15, AVISO DE TP 3/14, CP 02/15, PP 69/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 17/06/2015 | 6532.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE: DECISAO RECURSO PP 65/15, RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILIT. E PROPOSTA COMISSAO DE JULGAMENTO DE TP 04/15, ADJUDICACAO E HOM. CP 02/15, TP 04/15, TP 03/14, HOM. PP 66/15,EXTRATOS DE CONTRATOS INEXIGIBILIDADE 6/15, EXTRATO DE CONTRATO Nº 153/15, 154/15, 155/15, 157/15 E HOM. PP Nº 68/15 E EXTRATO DE REVOGACAO DE LICITACAO PP 68/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005523 | 17/06/2015 | 604.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005525 | 17/06/2015 | 408.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 17/06/2015 | 99.56 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 17/06/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 17/06/2015 | 0.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 4675, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0005559 | 17/06/2015 | 1022.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (ENVELOPES E PAPEIS TIMBRADOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0005531 | 17/06/2015 | 3000.00 | 00010877150400 | MACIEL GONZAGA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 17/06/2015 | 291.50 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS: ALUIZIO,LUCIANA,ELIZANGELAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB ,NOS DIAS 09,14, E 18/06/2015 C0NDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 17/06/2015 | 248.00 | 00042352258472 | AVANY JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: GIL,DR.TIAGO,JOÃO PAULO,AVANNY,JOSE FILHO,SOCORRO MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 17/06/2015 | 224.50 | 00004175155457 | GENALDO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS:GENALDO, ROGERLANDIA,FRANK,ALLAN,BETANEA,THAYS,GRACINHA,FERNANDO,, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 13/06/2015,,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 17/06/2015 | 324.40 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: ALEUDO,JOSE FILHO,DR.TIAGO,DR.FERNANDO,LUCIANA,FLAVIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 19/06/2015 | 18992.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001232014 | 0005573 | 19/06/2015 | 368.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DO IPHAEP, QUE VIRAO REALIZAR TRABALHO NA IGREJA DO ROSÁRIO, IMÓVEL TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0005566 | 19/06/2015 | 9592.80 | 13697291000160 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO USO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, COMO APOIO AS ATIVIDADES LUDO PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS EM CLASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0005571 | 19/06/2015 | 1623.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS LUDO PEDAGOGICOS (3 SACOLOES QUEBRA CUCA EM PLASTICO, 3 SACOLOES DIVERTIDO EM PLASTICO E 3 ALFABETOS DEGRAUS CURSIVO) A SEREM USADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LUDICAS NAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA DA SILVA E GENTE INOCENTE. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, COMO APOIO AS ATIVIDADES LUDOPEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS COM AS CRIANCAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0005572 | 19/06/2015 | 4609.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS LUDO PEDAGOGICOS, A SEREM USADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LUDICAS NAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA DA SILVA E GENTE INOCENTE. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASILCARINHOSO, COMO APOIO AS ATIVIDADES LUDOPEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS COM AS CRIANCAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 19/06/2015 | 2364.00 | 00047715154334 | SGT. JOSE RICARDO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB). REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 19/06/2015 | 85.27 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0005567 | 19/06/2015 | 2446.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IRRIGACAO DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/06/2015 | 23.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005574 | 19/06/2015 | 206.76 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005620 | 22/06/2015 | 1113.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005644 | 22/06/2015 | 606.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0005647 | 22/06/2015 | 3776.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TOALHAS A SEREM USADAS EM OFICINAS DE BORDADO EM FITA PARA USUARIOS DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005648 | 22/06/2015 | 77.69 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM USADOS PELO SPA EMPREENDER INCUBADORA DE BELEZA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005649 | 22/06/2015 | 188.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM USADOS PELO SPA EMPREENDER INCUBADORA DE BELEZA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005650 | 22/06/2015 | 595.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/06/2015 | 39.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPBFI 23052-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/06/2015 | 226.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF 23050-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/06/2015 | 117.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASSCFV 23847-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 22/06/2015 | 201.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 22/06/2015 | 483.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS E CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0005697 | 22/06/2015 | 900.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVOS) DESTINADOS AO SPA EMPREENDER, ESCOLA PROFISSIONAL QUE CAPACITA MULHERES, NA AREA DE EMBELEZAMENTO, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO. A SEREM PAGOS COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0005588 | 22/06/2015 | 210.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0005589 | 22/06/2015 | 236.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005590 | 22/06/2015 | 652.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005591 | 22/06/2015 | 780.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AOS ESF'S DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005592 | 22/06/2015 | 709.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005593 | 22/06/2015 | 963.19 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005594 | 22/06/2015 | 648.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005595 | 22/06/2015 | 828.73 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005596 | 22/06/2015 | 732.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005597 | 22/06/2015 | 42.05 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005598 | 22/06/2015 | 171.65 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005599 | 22/06/2015 | 508.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005600 | 22/06/2015 | 84.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADUTLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005601 | 22/06/2015 | 81.30 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADUTLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005602 | 22/06/2015 | 52.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005603 | 22/06/2015 | 94.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005604 | 22/06/2015 | 111.55 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005605 | 22/06/2015 | 219.05 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005606 | 22/06/2015 | 44.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005607 | 22/06/2015 | 2376.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 54 HORAS A R$ 44,00, CONFORME LICITAÇÃO Nº 28/2015 (PREGÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0005608 | 22/06/2015 | 1980.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 45 HORAS DE TRABALHO, CONFORME LICITAÇÃO REALIZADA EM 2015, . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001052014 | 0005609 | 22/06/2015 | 1720.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001232014 | 0005610 | 22/06/2015 | 1104.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO SOBRE A PRESENÇA DE AEDES ALBOPICTUS (MOSQUITO) NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005666 | 22/06/2015 | 11440.18 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS ,NPR-5788,MOQ-1612,OEX-6794,NQF-1633,NQF-1643,NPU-0188,OEU-5494,OGF-4325,O, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005667 | 22/06/2015 | 4693.43 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL(COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-1865,NQA-0568,BOG-3574, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005669 | 22/06/2015 | 6321.99 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL(S 10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ,OGF-7700,MOF-6916,NQD-9465 E NQG-8952, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0005677 | 22/06/2015 | 156.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ( FICHA E-SUS,FORMULARIO DE AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA ), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0005681 | 22/06/2015 | 420.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE ( SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS), DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0005685 | 22/06/2015 | 1263.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ( FICHA E-SUS,CARIMBOS AUTOMATICO,FORMULARIO BOLETIM,CARTÃO DE GESTANTE), DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0005686 | 22/06/2015 | 927.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ( CARTÃO DE CONT.RECEITA AZUL,SOLICITAÇÃO DE EXAMES), DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0005691 | 22/06/2015 | 156.48 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0005692 | 22/06/2015 | 271.04 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0005693 | 22/06/2015 | 10030.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0005699 | 22/06/2015 | 106.24 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762014 | 0005701 | 22/06/2015 | 573.30 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NPT-0316, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005703 | 22/06/2015 | 101.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005704 | 22/06/2015 | 147.75 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 22/06/2015 | 177.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MEDIDOR DA BOMBA DO ESTADIO E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO", CASA DA CULTURA E SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0005583 | 22/06/2015 | 274.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0005582 | 22/06/2015 | 279.84 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005631 | 22/06/2015 | 1422.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, MNP 4722, OFF 1718 E NOA 1530 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762014 | 0005646 | 22/06/2015 | 399.64 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OFF 1718, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 22/06/2015 | 152.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0005710 | 22/06/2015 | 95.56 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 1818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/06/2015 | 100.00 | 00060250828472 | DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 22/06/2015 | 100.00 | 00000869455486 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/06/2015 | 100.00 | 00007673117444 | JULIA GUEDES PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/06/2015 | 100.00 | 00009930603409 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005618 | 22/06/2015 | 1202.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005619 | 22/06/2015 | 1882.36 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNY 6801, OEY 0005, MNJ 1911, OGG 1195 E OFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/06/2015 | 85.03 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/06/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 22/06/2015 | 121.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 22/06/2015 | 713.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 22/06/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 22/06/2015 | 250.00 | 00006105745400 | MARIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DA SRª MARIA PINTO DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL E TIA DO MENOR T. S Q. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0002505-86.2013.815.0301 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0005706 | 22/06/2015 | 332.68 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 1911, MNW 1646 E OGG 1195 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0005579 | 22/06/2015 | 2005.14 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005580 | 22/06/2015 | 2979.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005615 | 22/06/2015 | 1505.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB 0103, OFC 0389, OFC 0379 E NQK 0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005616 | 22/06/2015 | 11722.77 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS LB 90, D150, MNH 8016 E 120 H PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0005617 | 22/06/2015 | 905.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ( UNIGRAXA CA-2, HIDRAULICO E TUTELA LHM 24X1L) A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005636 | 22/06/2015 | 2020.60 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0005645 | 22/06/2015 | 11760.00 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO-ME ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM CAMINHAO LINHA VIVA COM CESTO ISOLADO PARA 46KV, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE A 56 HORAS DE SERVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005652 | 22/06/2015 | 105.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 22/06/2015 | 2401.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 22/06/2015 | 20335.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0005708 | 22/06/2015 | 367.41 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFB 0103 E NQK 0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005624 | 22/06/2015 | 12428.16 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 406 RD, 120K, HL740-95, OGE 1187 E OGC 4845, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005625 | 22/06/2015 | 3710.01 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOW 2324, MMS 7254, NPS 1422 E TL85E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0005626 | 22/06/2015 | 436.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UNIGRAXA CA-2 E ARLA 32, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0005577 | 22/06/2015 | 844.97 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0005578 | 22/06/2015 | 399.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS AUTOMOTIVOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005622 | 22/06/2015 | 1571.82 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/06/2015 | 249.00 | 00004563568430 | FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SAO BENTO - PB, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DA "ACONTECER" (ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES), NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/06/2015 | 249.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDDCA), AMPARADA NO DISPOSTO NAS LEIS MUNICIPAIS NºS 717/1991 E 1.081/2001 COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 1.302/2008, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE SAO BENTO - PB, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DA "ACONTECER" (ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES), NOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/06/2015 | 124.50 | 00006338977444 | FLAVIO SALES ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A FLÁVIO SALES RUFINO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE SAO BENTO - PB, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DA "ACONTECER" (ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES), NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 22/06/2015 | 124.50 | 00008195163416 | MAILSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A MAILSON PEREIRA VIEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE SAO BENTO - PB, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DA "ACONTECER" (ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES), NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/06/2015 | 202.33 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/06/2015 | 279.20 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/06/2015 | 149.40 | 00075375850400 | HELDERVAN ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A HELDERVAN ALVES DE ASSIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 22/06/2015 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO, PARA IR NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNASA, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005623 | 22/06/2015 | 1761.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB 3916, MOA 4422, OFC 0409, QFC 0289 E OFC 0319, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/06/2015 | 78.55 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005651 | 22/06/2015 | 182.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 22/06/2015 | 434.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352015 | 0005705 | 22/06/2015 | 27.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 3569, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0005581 | 22/06/2015 | 130.53 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005627 | 22/06/2015 | 13547.86 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOL 9900, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 4525, NQD 2596 E JJB 6045, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005628 | 22/06/2015 | 984.81 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOO 6962, OEY 4060 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005629 | 22/06/2015 | 5466.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC 6519, OFX 6304, OGC 9596, OFF 7824, OGF 0220, OGF 0230 E OGE 6730, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0005630 | 22/06/2015 | 877.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE F. FREIO DOT 4 500ML, ARLA E LUBRAX 140 GL-5 1LT, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005637 | 22/06/2015 | 801.52 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005638 | 22/06/2015 | 962.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005639 | 22/06/2015 | 848.23 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/06/2015 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LIDIA DANTAS WERTON, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/06/2015 | 39.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/06/2015 | 54.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 5289-2 P M P MDE DESE ENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 22/06/2015 | 27027.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0005707 | 22/06/2015 | 329.73 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOO 6962 E OEW 6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005711 | 22/06/2015 | 1618.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 22/06/2015 | 1169.30 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA ASSEGURAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000603-80.2003.815.000, CONFORME DOCUMENTO DE NOTIFICACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 22/06/2015 | 2036.82 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA ASSEGURAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001557-29.2003.815.0000, CONFORME DOCUMENTO DE NOTIFICACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005621 | 22/06/2015 | 150.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/06/2015 | 70.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/06/2015 | 23.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7705-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/06/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 9451-X PREF MUN DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/06/2015 | 721.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 2-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/06/2015 | 140.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0005709 | 22/06/2015 | 109.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 4300 PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/06/2015 | 276.00 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: EDMAR,JAMES,FERNANDO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/06/2015 | 103.90 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: EDMAR,SOCORRO MORAIS,JOSE FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/06/2015 | 344.97 | 00096089784320 | MARIA KAILINE MOURA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS:FERNANDA,KALINE,JOÃO PAULO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,NOS DIAS 01/09/12/16 E 22/06/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/06/2015 | 298.72 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: EDMAR,FERNANDO,JAMES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005671 | 22/06/2015 | 3898.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL(COMUM E S 10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ,MOG-4002,MOH-7952, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005672 | 22/06/2015 | 506.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL(COMUM E S 10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ,OGA-8964, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005673 | 22/06/2015 | 507.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA(COMUM ), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OEZ-2543, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0005684 | 22/06/2015 | 300.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS ( CRACHA COLORIDO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005687 | 22/06/2015 | 778.00 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0005690 | 22/06/2015 | 341.89 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PARA O VEICULO DE PLACA NQG- 4002, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0005698 | 22/06/2015 | 472.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA CHAPEU DE BRUXA E MINI TOBOGA PARA SER USADA NA CARAVANA DO CIRCULO DO CORAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762014 | 0005700 | 22/06/2015 | 644.08 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NPW-8252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005702 | 22/06/2015 | 49.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0005746 | 25/06/2015 | 2622.10 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 25/06/2015 | 101.50 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS: ALUIZIO, GRACINHA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, C0NDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0005843 | 25/06/2015 | 260.62 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 1865 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0005845 | 25/06/2015 | 173.73 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0005846 | 25/06/2015 | 108.83 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR 5788 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0005847 | 25/06/2015 | 147.66 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 1633 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0005848 | 25/06/2015 | 223.68 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEX 6794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0005850 | 25/06/2015 | 273.82 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 8912 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0005851 | 25/06/2015 | 147.59 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 1643 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0005852 | 25/06/2015 | 181.83 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 4325 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005714 | 25/06/2015 | 3740.47 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005715 | 25/06/2015 | 1599.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005716 | 25/06/2015 | 599.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005717 | 25/06/2015 | 1499.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005718 | 25/06/2015 | 199.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005719 | 25/06/2015 | 3100.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005720 | 25/06/2015 | 1500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005721 | 25/06/2015 | 2000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005722 | 25/06/2015 | 126.95 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005723 | 25/06/2015 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005724 | 25/06/2015 | 500.93 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005725 | 25/06/2015 | 233.68 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE -CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005726 | 25/06/2015 | 199.45 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005727 | 25/06/2015 | 300.84 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005730 | 25/06/2015 | 3014.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005731 | 25/06/2015 | 800.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005732 | 25/06/2015 | 1500.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005733 | 25/06/2015 | 800.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005734 | 25/06/2015 | 1000.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005735 | 25/06/2015 | 16.50 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005738 | 25/06/2015 | 323.63 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005740 | 25/06/2015 | 329.52 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005741 | 25/06/2015 | 27.50 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005747 | 25/06/2015 | 320.67 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005773 | 25/06/2015 | 844.56 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005774 | 25/06/2015 | 250.00 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005775 | 25/06/2015 | 274.50 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005776 | 25/06/2015 | 154.80 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005777 | 25/06/2015 | 181.17 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005778 | 25/06/2015 | 305.73 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005779 | 25/06/2015 | 194.23 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005780 | 25/06/2015 | 210.60 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005781 | 25/06/2015 | 225.00 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005782 | 25/06/2015 | 15.35 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005783 | 25/06/2015 | 349.38 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005784 | 25/06/2015 | 340.47 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005785 | 25/06/2015 | 270.00 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005786 | 25/06/2015 | 277.20 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005787 | 25/06/2015 | 187.47 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005788 | 25/06/2015 | 288.00 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005789 | 25/06/2015 | 135.00 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005790 | 25/06/2015 | 322.47 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005791 | 25/06/2015 | 286.47 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005792 | 25/06/2015 | 324.00 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005793 | 25/06/2015 | 282.24 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005794 | 25/06/2015 | 466.47 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005795 | 25/06/2015 | 144.00 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005796 | 25/06/2015 | 242.73 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005797 | 25/06/2015 | 180.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005798 | 25/06/2015 | 247.77 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005799 | 25/06/2015 | 182.70 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005800 | 25/06/2015 | 315.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005801 | 25/06/2015 | 376.47 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005802 | 25/06/2015 | 234.00 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005803 | 25/06/2015 | 266.40 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005804 | 25/06/2015 | 539.01 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005805 | 25/06/2015 | 69.66 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005806 | 25/06/2015 | 310.14 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005807 | 25/06/2015 | 196.47 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005808 | 25/06/2015 | 286.38 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005809 | 25/06/2015 | 139.50 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005810 | 25/06/2015 | 274.50 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005811 | 25/06/2015 | 333.27 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005812 | 25/06/2015 | 293.40 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005813 | 25/06/2015 | 277.20 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005814 | 25/06/2015 | 453.68 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005815 | 25/06/2015 | 13.75 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005816 | 25/06/2015 | 180.00 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005817 | 25/06/2015 | 270.00 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005818 | 25/06/2015 | 196.45 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005819 | 25/06/2015 | 292.77 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005820 | 25/06/2015 | 272.16 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0005821 | 25/06/2015 | 148.31 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 25/06/2015 | 4184.98 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES EDEN DAS CRIANCINHAS E CRECHE PRIMAVERA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 25/06/2015 | 4146.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0005835 | 25/06/2015 | 58732.80 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0167/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0005842 | 25/06/2015 | 235.32 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 25/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77, REFERENTE A FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/06/2015 | 69738.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE ABRIL/2015, PAGOS COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/06/2015 | 1471.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 25/06/2015 | 8257.76 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0005828 | 25/06/2015 | 4700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0005844 | 25/06/2015 | 512.84 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFB 0103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e/ou Modernização de Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001222014 | 0005712 | 25/06/2015 | 5100.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (2) REFRESQUEIRA (COM 2 DEPOSITOS DE 15L) DESTINADAS A ATENDER A ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0398.241-16/2012, PROGRAMA MDS/SESAN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e/ou Modernização de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222014 | 0005713 | 25/06/2015 | 5040.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 90 BANDEJAS (LISA EM INOX), DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALACOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0398.241-16/2012, PROGRAMA MDS/SESAN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 25/06/2015 | 887.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2931 RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 25/06/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 25/06/2015 | 169.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 25/06/2015 | 523.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 25/06/2015 | 100.00 | 00005785613441 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 25/06/2015 | 100.00 | 00089302010406 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 25/06/2015 | 100.00 | 00008073446480 | MARIA ISABEL RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 25/06/2015 | 100.00 | 00091071720449 | CICERO NETO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 25/06/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 25/06/2015 | 189.01 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 25/06/2015 | 411.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CASA DA CULTURA E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO" DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0005728 | 25/06/2015 | 6240.00 | 12196215000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 .(12 VIAGENS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0005736 | 25/06/2015 | 1239.76 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0005737 | 25/06/2015 | 637.23 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0005739 | 25/06/2015 | 828.07 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 25/06/2015 | 215.72 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 25/06/2015 | 1053.84 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME DISPENSA 15/2011 6º. TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0005745 | 25/06/2015 | 1403.41 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0005748 | 25/06/2015 | 1555.29 | 00005191134460 | TASSO JESSE TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS,74 - CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/06/2015 | 1641.22 | 00042382157453 | JOSENILDO DO NASCIMENTO ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. VINCULADA A LICITAÇÃO 124/2011 E ADITIVO 6º ALTERANDO O NOME DO LOCADOR DE MARIA DA PAZ ASSIS PARA JOSENILDO DO NASCIMENTO ASSIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 25/06/2015 | 60.00 | 00004470084476 | GEUZIENE GERALDA DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 16/06/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 25/06/2015 | 50.00 | 00004431192441 | JOANA RELIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA NO DIA 15/06/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 25/06/2015 | 55.00 | 00009522455407 | MARIA DAYANA DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO EXAME , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 25/06/2015 | 45.00 | 00004431192441 | JOANA RELIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999.3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/06/2015 | 50.00 | 00057656827404 | MARIA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 25/06/2015 | 80.00 | 00012088041460 | SUSANA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A PACIENTE SUSANA DE SOUSA RIBEIRO ,REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 25/06/2015 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA NQG-1865, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 25/06/2015 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA MOQ-1612, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/06/2015 | 70.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A PACIENTE SUSANA DE SOUSA RIBEIRO ,REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 25/06/2015 | 70.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A PACIENTE SUSANA DE SOUSA RIBEIRO ,REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 25/06/2015 | 80.01 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A PACIENTE SUSANA DE SOUSA RIBEIRO ,REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 25/06/2015 | 45.00 | 00015040623453 | GERALDO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/06/2015 | 55.00 | 00012200238762 | MARIA ELIZIETE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 25/06/2015 | 75.00 | 00015040623453 | GERALDO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 25/06/2015 | 60.00 | 00010359646433 | ERISLANDIA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/06/2015 | 50.00 | 00003043414446 | GILSEVAN DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/06/2015 | 50.00 | 00008563409441 | MARIA GIRLENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/06/2015 | 75.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 25/06/2015 | 50.00 | 00008954497497 | LEOMAR PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/06/2015 | 65.00 | 00045940533434 | RAIMUNDO DEMETRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0005822 | 25/06/2015 | 250.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FAEC SIA CONSULTA MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005841 | 25/06/2015 | 1685.62 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/06/2015 | 138.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CRAS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 25/06/2015 | 400.00 | 00006336982459 | JUCILENE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO ) SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 25/06/2015 | 91.22 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001062014 | 0005849 | 25/06/2015 | 1357.55 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005859 | 29/06/2015 | 1380.12 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/06/2015 | 1017.82 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS ESF'S DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/06/2015 | 11091.72 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD E ADULTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/06/2015 | 3855.22 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/06/2015 | 5440.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0005871 | 29/06/2015 | 1805.65 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQF-1633,MOQ-1612 E NPR-5788, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0005872 | 29/06/2015 | 3751.57 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA NOA-0568,MOG-1865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001802013 | 0005857 | 29/06/2015 | 2935.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL - PACOTE PARA CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE MAIO A 24 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/06/2015 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 288/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005853 | 29/06/2015 | 924.60 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005854 | 29/06/2015 | 500.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005855 | 29/06/2015 | 500.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005856 | 29/06/2015 | 1000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0005860 | 29/06/2015 | 3767.20 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME CONVENIO Nº 0167/2015 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0005862 | 29/06/2015 | 8983.15 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, RELATIVO A 09 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0005873 | 29/06/2015 | 7999.09 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, RELATIVO A 09 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0005874 | 29/06/2015 | 4421.76 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, RELATIVO A 09 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/06/2015 | 229.56 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( XARELTO 20MG C/28 COMP ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/06/2015 | 469.99 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (EXELON PATCH 5 9MG/5CM C/30 SA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/06/2015 | 114.30 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( LUMIGAN SOL OFT 3ML) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/06/2015 | 3688.56 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 06/2015-CODIGO 2402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/06/2015 | 232.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 06/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/06/2015 | 53931.28 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, PSE,PSF E SAUDE BUCAL, REF. A COMP. 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202014 | 0005888 | 30/06/2015 | 4900.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/06/2015 | 3.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SAQUE PESSOAL DEBITADO NA CONTA 40.014-1 - MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/06/2015 | 43870.02 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DO NASF I, II E II, PSF,PACS, E MELHOR EM CASA, REF. A COMP. 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/06/2015 | 84969.81 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, SAMU, CAPS I,II E III, CEO E UPA, REF. A COMP. 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/06/2015 | 1557.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. A COMP. 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/06/2015 | 5131.48 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA E TFECD, REF. A COMP. 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0005889 | 30/06/2015 | 8970.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 69 EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005915 | 01/07/2015 | 952.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT PERTENCENTE AO PSF DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005916 | 01/07/2015 | 952.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT PERTENCENTE AO PSF DO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0005917 | 01/07/2015 | 693.04 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0005918 | 01/07/2015 | 152.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005919 | 01/07/2015 | 195.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0005921 | 01/07/2015 | 393.36 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0005923 | 01/07/2015 | 218.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005924 | 01/07/2015 | 3670.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005925 | 01/07/2015 | 3050.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção e Implantação de Centro de Promoção e Reabilitação da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005926 | 01/07/2015 | 23810.26 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3ª. MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAUDE REFENTE AO CONVENIO Nº. 0024/2014 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO PROGRMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00532014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/07/2015 | 261.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005953 | 01/07/2015 | 626.40 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005954 | 01/07/2015 | 188.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005955 | 01/07/2015 | 87.27 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005956 | 01/07/2015 | 271.69 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005957 | 01/07/2015 | 96.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL 500 ML ) , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005958 | 01/07/2015 | 29.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PALITO E PAPEL TOALHA ) , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005959 | 01/07/2015 | 23.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GELO ) , DESTINADOS AO ESF DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0005990 | 01/07/2015 | 560.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ( SOLICITAÇÃO DE EXAMES,E PROCEDIMENTO ) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005991 | 01/07/2015 | 253.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005992 | 01/07/2015 | 185.43 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ESF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0005892 | 01/07/2015 | 736.50 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUES ( MULTPARK, CASTELO INFLAVEL, MAQUINA DE PIPOCA E DE SORVETE) E TENDAS A SEREM USADAS EM ATIVIDADES DE LAZER COM AS CRIANCAS E IDOSOS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/07/2015 | 85.13 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CRAS II E O ANEXO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/07/2015 | 58.41 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/07/2015 | 55.85 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000932014 | 0005914 | 01/07/2015 | 2240.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTEBOL, MEDALHAS E TROFEUS) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDADAS NO SCFV DE 06 A 17 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/07/2015 | 55.12 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005928 | 01/07/2015 | 244.46 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005929 | 01/07/2015 | 178.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005930 | 01/07/2015 | 340.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005933 | 01/07/2015 | 589.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005934 | 01/07/2015 | 273.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001062014 | 0005962 | 01/07/2015 | 1984.98 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005963 | 01/07/2015 | 238.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005964 | 01/07/2015 | 210.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005965 | 01/07/2015 | 50.59 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005966 | 01/07/2015 | 25.65 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005967 | 01/07/2015 | 50.32 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005968 | 01/07/2015 | 527.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005969 | 01/07/2015 | 30.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV 06 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005972 | 01/07/2015 | 226.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005973 | 01/07/2015 | 264.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005975 | 01/07/2015 | 155.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005976 | 01/07/2015 | 102.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005981 | 01/07/2015 | 48.15 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005982 | 01/07/2015 | 36.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/07/2015 | 600.00 | 00007885217485 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE PARA A MENOR MARYNNA ZAIONARA DE SOUTO NOBRE, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00006249555404 | RUBENS FERREIRA D. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE LPC PARA A MENOR SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/07/2015 | 160.00 | 00038336616829 | MARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NESTOGENO PARA O MENOR JOSE KAIO DANTAS DE SOUSA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/07/2015 | 2040.00 | 00005611604498 | THAGLIA MICHELE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE PARA O MENOR DAVI BARBOSA DE SOUSA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº. 0003321.34.2014.815.0301. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/07/2015 | 300.00 | 00004885100402 | FRANCILENE REGINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE LEITE APTAMIL PEPIT 400G PARA A MENOR HELENA ROBERTA DA SILVA MEL,O ATENDIDA PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/07/2015 | 103.91 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (LIPLESS 100MG C/60COMP) DESTINADOS PARA E PACIENTE ALEXANDRA F DE MELO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/07/2015 | 260.77 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( PROLOPA 200/50MG,AKINETON 2MG C/80COMP) DESTINADOS PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA, CONFROME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0005952 | 01/07/2015 | 260.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUES ( MAQUINA DE PIPOCA) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES RERALIZADA DURANTE A CARAVANA DO CIRCULO DO CORAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/07/2015 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LIDIA DANTAS WERTON, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2015, PARA FAZER COMPRAS PARA ATENDER A PEDIDOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/07/2015 | 428.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/07/2015 | 570.97 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0005931 | 01/07/2015 | 5950.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005978 | 01/07/2015 | 53.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005979 | 01/07/2015 | 98.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/07/2015 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE POMBAL: ATA CIRCUNSTANCIADA DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITACAO E DA PROPOSTA DE PRECOS DO PROCESSO N° 08.948.697.113/2015, CHAMADAPUBLICA Nº 006/15 INEXIGIBILIDADE Nº 010/15 E PP Nº0083/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/07/2015 | 2.72 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/07/2015 | 108.38 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/07/2015 | 2742.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0005920 | 01/07/2015 | 8120.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE: EXTRATO TERMO ADITIVOS DOS CONTRATOS Nº:03/13, 04/15,207/12, 05/13, 288/13, 165/14, REVOGACAO PP 65/15, PP 75/15, PP 76/15, PP 77/15, PP 69/15, EXTRATO PP 69/15 E JULGAMENTO DA CONCORRENCIA 01/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0005922 | 01/07/2015 | 2860.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE: REJULGAMENTO HABILITACAO CHAMADA PUBLICA 06/15, EXTRATO CONTRATO PP 69/15, EXTRATO INEXIGIBILIDADE 10/15 E AVISO PP 83/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005970 | 01/07/2015 | 635.32 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE) DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005971 | 01/07/2015 | 781.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005983 | 01/07/2015 | 107.40 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005984 | 01/07/2015 | 284.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/07/2015 | 57.29 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/07/2015 | 197.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/07/2015 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE DEART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77, REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 279.312-52/2008-MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/07/2015 | 11593.61 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 744051/2010 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME TERMO DE REPARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0005985 | 01/07/2015 | 85.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MEMORIA-DDR3) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005986 | 01/07/2015 | 1470.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT COMPOSTO POR DUAS PECAS ( UNIDADE INTERNA-CA T112F 220V60 IF E EXTERNA- CA TE 12F 220V IF), DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/07/2015 | 1478.68 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 4531803, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 491186/D, PROCESSO Nº 02016.000387/2012-01. 21ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512014 | 0005993 | 01/07/2015 | 15278.82 | 09261843000116 | FUNDAÇAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM, 10ª PARCELA DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB), A SER REALIZADO EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/07/2015 | 138.82 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/07/2015 | 365.77 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/07/2015 | 52.04 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/07/2015 | 49.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005974 | 01/07/2015 | 180.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/07/2015 | 35.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS COM BUSCA E CERTIDAO POSITIVA DE IMOVEIS, EM NOME DE EUBERTO BEZERRA DE MEDEIROS E MARCUS VINICIUS ANDRADE MELO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/07/2015 | 342.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/07/2015 | 12.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO JUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632015 | 0005912 | 01/07/2015 | 7003.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TAPA BURACO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Habitação | Habitação Urbana | Infra-Estrutura Urbana - Desenvolvendo com Participação Popular | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005936 | 01/07/2015 | 207618.03 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2ª MEDIÇAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NA COMUNIDADE DE COATIBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1010551-66/2013, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MDA. | 00552014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/07/2015 | 4047.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005977 | 01/07/2015 | 28.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005980 | 01/07/2015 | 710.40 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO, MATADOURO PUBLICO, ACOUGUE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005987 | 01/07/2015 | 387.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE GELAGUA, SPLIT, RECARGA DE GAS E COPIAS DE CHAVES PARA OS BANHEIROS PUBLICOS, SERVICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/07/2015 | 55.77 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0005988 | 01/07/2015 | 1190.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA MONO (SUB 10-05 M2F 60 230) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SITIO BEZERROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0005989 | 01/07/2015 | 207.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IRRIGACAO DESTINADO AO SITIO BEZERROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 02/07/2015 | 780.10 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 2-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005994 | 02/07/2015 | 46.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO ESF DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0005996 | 02/07/2015 | 46.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005997 | 02/07/2015 | 39.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001012014 | 0005998 | 02/07/2015 | 6880.70 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006001 | 02/07/2015 | 392.59 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006002 | 03/07/2015 | 717.07 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001012014 | 0006003 | 03/07/2015 | 1227.90 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0006004 | 03/07/2015 | 18405.06 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006005 | 03/07/2015 | 521.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção das Ações do Prog. de Prom e acesso ao Mundo do Trabalho - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000662015 | 0006000 | 03/07/2015 | 20940.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS RELACIONADAS A EQUIPE TECNICA E MULTIDISCIPLINAR DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0006325 | 03/07/2015 | 4450.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/07/2015 | 39.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17659-1 PM POMBAL - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/07/2015 | 114.30 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( LUMIGAN 3ML) DESTINADOS PARA A PACIENTE IRACI LEITE, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/07/2015 | 166.24 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DEPAKOTE 500MG C 30COMP) DESTINADOS PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS N FILHO,CONFROME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 06/07/2015 | 1296.08 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATRIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 06/07/2015 | 304.68 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( SPIRIVA) DESTINADOS PARA A PACIENTE IRACI LEITE, CONFROME ORDEM JUDICIAl. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006101 | 06/07/2015 | 336.55 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0006108 | 06/07/2015 | 4790.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0006109 | 06/07/2015 | 740.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006113 | 06/07/2015 | 576.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 06/07/2015 | 99.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001512014 | 0006036 | 06/07/2015 | 4032.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DE FOSSAS E ESGOTO DO MUNICIPIO DE POMBAL. CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAOPARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 06/07/2015 | 1293.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL,MAIO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 06/07/2015 | 337.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006102 | 06/07/2015 | 166.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO ACOUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006103 | 06/07/2015 | 43.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 06/07/2015 | 1483.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A PARTE DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte - Desenvolvendo com Participação Popular | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352015 | 0006037 | 06/07/2015 | 1950.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE JOGOS DE ARBITRAGEM DESTINADOS A JOGOS DA "COPA MARINGÁ" NESTE MUNICIPIO DE POMBAL-PB. COMO FORMA DE APOIAR O DESPORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 06/07/2015 | 400.00 | 00008867466470 | LUANA REGIA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 06/07/2015 | 400.00 | 00006781607405 | EMANUELLE FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/07/2015 | 400.00 | 00005749984460 | SUNALY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 06/07/2015 | 400.00 | 00001077388489 | MARIA VILMA LUNGUINHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 06/07/2015 | 400.00 | 00008980491484 | DYEGO DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 06/07/2015 | 400.00 | 00049660888449 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 06/07/2015 | 400.00 | 00002513115465 | SUENIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 06/07/2015 | 400.00 | 00004559089400 | RAIMUNDA ALMEIDA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO JOSE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 06/07/2015 | 400.00 | 00001655843192 | ANA CLAUDIA LIMA LOPES DOS SANTOS | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 06/07/2015 | 400.00 | 00002858969469 | ALINY KARLA FORMIGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA VIDA NOVA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 06/07/2015 | 400.00 | 00004105830490 | NALBA SILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 06/07/2015 | 400.00 | 00064577023415 | MARLY DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA VIDA NOVA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 06/07/2015 | 400.00 | 00007471641428 | YOHANNE SUNALLY M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 06/07/2015 | 400.00 | 00006744315455 | COSMO BALTHAZAR N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 06/07/2015 | 400.00 | 00008195197400 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 06/07/2015 | 400.00 | 00003347851463 | SILVANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/07/2015 | 400.00 | 00018343900871 | ADRIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 06/07/2015 | 400.00 | 00007680863458 | KECIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 06/07/2015 | 800.00 | 00004105598490 | SERILANY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NAS ESCOLAS DECISAO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 06/07/2015 | 400.00 | 00006576772483 | LIDIANE CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 06/07/2015 | 400.00 | 00005296888405 | SILVANIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 06/07/2015 | 400.00 | 00031299130410 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL SELECIONADO (PROFESSOR NA ESCOLA DECISAO) PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 06/07/2015 | 400.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL SELECIONADO (PROFESSOR NA ESCOLA DO SITIO GAMELEIRA) PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/07/2015 | 200.00 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 06/07/2015 | 200.00 | 00014426498449 | MARTA LUCIA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA NOSSA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLARNA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 06/07/2015 | 400.00 | 00080555896404 | NIEDJA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERV. ESCOLAR NAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO E MATILDE DE CASTRO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULH | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 06/07/2015 | 251.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 06/07/2015 | 28.38 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 06/07/2015 | 199.20 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDER A CONVOCACAODO COEGEMAS-PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006104 | 06/07/2015 | 325.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006105 | 06/07/2015 | 256.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006106 | 06/07/2015 | 149.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006107 | 06/07/2015 | 447.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006110 | 06/07/2015 | 130.36 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006111 | 06/07/2015 | 275.33 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006112 | 06/07/2015 | 700.08 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006114 | 06/07/2015 | 552.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006115 | 06/07/2015 | 444.97 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006116 | 06/07/2015 | 166.14 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006017 | 06/07/2015 | 687.31 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006022 | 06/07/2015 | 209.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006026 | 06/07/2015 | 472.09 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006038 | 06/07/2015 | 15.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GELO E ADOÇANTE), DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006039 | 06/07/2015 | 45.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006040 | 06/07/2015 | 458.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006041 | 06/07/2015 | 410.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006042 | 06/07/2015 | 253.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006043 | 06/07/2015 | 80.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006044 | 06/07/2015 | 278.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0006045 | 06/07/2015 | 950.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL) , DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0006046 | 06/07/2015 | 190.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL) , DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006047 | 06/07/2015 | 615.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006048 | 06/07/2015 | 162.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006049 | 06/07/2015 | 412.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006050 | 06/07/2015 | 947.07 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006051 | 06/07/2015 | 640.07 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006052 | 06/07/2015 | 245.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006053 | 06/07/2015 | 35.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006054 | 06/07/2015 | 371.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006055 | 06/07/2015 | 154.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006058 | 06/07/2015 | 639.84 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006059 | 06/07/2015 | 380.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006060 | 06/07/2015 | 1959.60 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006061 | 06/07/2015 | 63.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006062 | 06/07/2015 | 63.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006063 | 06/07/2015 | 68.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006064 | 06/07/2015 | 309.03 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006065 | 06/07/2015 | 543.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006066 | 06/07/2015 | 506.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006067 | 06/07/2015 | 581.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006068 | 06/07/2015 | 588.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0006069 | 06/07/2015 | 400.00 | 00054248035472 | JOSUE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 08 LIMPEZAS DA PISCINA DO PSF DO FRANCISCO PAULINO 6X3 COM ADICIONAMENTO DE MATERIAIS ADEQUADOS PARA COLORAÇÃO,CRISTALIZAÇÃO,COLETA DE IMPUREZAS E FILTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0006070 | 06/07/2015 | 1470.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR SPRINGER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0006073 | 06/07/2015 | 1788.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612015 | 0006074 | 06/07/2015 | 15225.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0006075 | 06/07/2015 | 720.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0006076 | 06/07/2015 | 420.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0006077 | 06/07/2015 | 5721.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0006078 | 06/07/2015 | 2690.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0006079 | 06/07/2015 | 3703.44 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0006080 | 06/07/2015 | 471.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0006081 | 06/07/2015 | 154.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0006082 | 06/07/2015 | 1656.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0006083 | 06/07/2015 | 173.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0006084 | 06/07/2015 | 111.18 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0006085 | 06/07/2015 | 270.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0006086 | 06/07/2015 | 1068.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BRIMONIDINA+TIMOLOL (ALLERGAN) ) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS DO FAEC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006087 | 06/07/2015 | 1544.68 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0006088 | 06/07/2015 | 108.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006089 | 06/07/2015 | 591.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006090 | 06/07/2015 | 505.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006091 | 06/07/2015 | 189.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006092 | 06/07/2015 | 464.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006093 | 06/07/2015 | 211.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006094 | 06/07/2015 | 693.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006117 | 06/07/2015 | 507.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0006123 | 08/07/2015 | 144.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006126 | 08/07/2015 | 190.73 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 08/07/2015 | 100.00 | 00006590089477 | CLAUDIJANE JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 08/07/2015 | 100.00 | 00039677249487 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 08/07/2015 | 150.00 | 00010213564416 | MARIA HELENA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006124 | 08/07/2015 | 79.09 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006125 | 08/07/2015 | 423.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006119 | 08/07/2015 | 1392.37 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006127 | 10/07/2015 | 475.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006128 | 10/07/2015 | 1479.22 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006129 | 10/07/2015 | 291.08 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO.A SERES PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006130 | 10/07/2015 | 479.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/07/2015 | 5556.22 | 00003046642431 | MARIA DE LOURDES SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV (REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARIA DE LOURDES SILVA ABRANTES, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001789-40.2005.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/07/2015 | 555.62 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV (REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR), REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO, TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARIA DE LOURDES SILVA ABRANTES, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001789-40.2005.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362015 | 0006132 | 10/07/2015 | 3700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM KIT DE EMBREAGEM PARA PARA O VEICULO DE PLACA OGE 1187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/07/2015 | 199.20 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 110ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB-2015, NO DIA 17 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 10/07/2015 | 400.00 | 00006336982459 | JUCILENE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO ) SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/07/2015 | 400.00 | 00008855229400 | RAFAEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006164 | 15/07/2015 | 462.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECCAO DE CONVITES E CERTIFICADOS) A SEREM ENTREGUES DURANTE AS OFICINAS DESENVOLVIDAS NOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 15/07/2015 | 400.00 | 00010505724405 | CLAUDIA MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO CANOAS) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 15/07/2015 | 169.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 15/07/2015 | 125.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006207 | 15/07/2015 | 97.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (LANCHES) A SEREM SERVIDOS PARA OS CURSISTAS DO SPA EMPREENDER, DURANTE AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS NOS CURSOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006208 | 15/07/2015 | 41.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006214 | 15/07/2015 | 231.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006215 | 15/07/2015 | 148.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006216 | 15/07/2015 | 254.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006224 | 15/07/2015 | 133.40 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 04 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006230 | 15/07/2015 | 669.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006234 | 15/07/2015 | 331.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006235 | 15/07/2015 | 696.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006236 | 15/07/2015 | 512.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006237 | 15/07/2015 | 502.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006240 | 15/07/2015 | 245.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006241 | 15/07/2015 | 225.27 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006242 | 15/07/2015 | 220.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0006249 | 15/07/2015 | 651.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006250 | 15/07/2015 | 552.68 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0006255 | 15/07/2015 | 80.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PEN DRIVE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 15/07/2015 | 5993.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 15/07/2015 | 1400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 15/07/2015 | 888.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 15/07/2015 | 8400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 15/07/2015 | 1701.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006135 | 15/07/2015 | 36.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006136 | 15/07/2015 | 116.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006137 | 15/07/2015 | 27.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006138 | 15/07/2015 | 19.96 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006139 | 15/07/2015 | 30.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006140 | 15/07/2015 | 21.61 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006141 | 15/07/2015 | 411.45 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006142 | 15/07/2015 | 166.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006143 | 15/07/2015 | 178.72 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006144 | 15/07/2015 | 169.19 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006145 | 15/07/2015 | 36.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006146 | 15/07/2015 | 208.92 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ALDULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006147 | 15/07/2015 | 90.47 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 15/07/2015 | 23.02 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 15/07/2015 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 15/07/2015 | 146.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 15/07/2015 | 146.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 15/07/2015 | 1144.62 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 15/07/2015 | 173.66 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 15/07/2015 | 157.29 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006177 | 15/07/2015 | 995.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (FORMULARIO ATENÇAO PSICOSSOCIAL,ATESTADO MEDICO,RECEITUARIO,CARTÃO RECEBIMENTO,FICHAS ATENDIMENTO,), DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0006181 | 15/07/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 770 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0006182 | 15/07/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MQD-9435 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0006183 | 15/07/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-8952 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0006184 | 15/07/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF-9435 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0006185 | 15/07/2015 | 181.83 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 4325 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0006186 | 15/07/2015 | 147.59 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 1643 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0006187 | 15/07/2015 | 280.64 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 7952 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0006188 | 15/07/2015 | 583.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0006189 | 15/07/2015 | 27.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0006190 | 15/07/2015 | 88.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0006191 | 15/07/2015 | 610.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA-NQG-8952, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0006192 | 15/07/2015 | 180.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE (REVISÃO GERAL INSTALAÇÃO,REVISÃO DO ALTERNADOR,GIROFLEX) A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0006169 | 15/07/2015 | 5304.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 15/07/2015 | 70.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO DE 2015, PARA O EVENTO DO CULTO EVANGELICO EM PRACA PUBLICA, EM ALUSAO AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DA COIDADE DE POMBAL, CONFORME SOLICITADO POR OFICIO Nº 0053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 15/07/2015 | 41.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO MAE DAGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 15/07/2015 | 36.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0006220 | 15/07/2015 | 238.03 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006223 | 15/07/2015 | 231.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0006226 | 15/07/2015 | 367.41 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFB 0103 E NQK 0417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006239 | 15/07/2015 | 863.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0006247 | 15/07/2015 | 2435.42 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006251 | 15/07/2015 | 381.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 15/07/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 15/07/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 15/07/2015 | 2163.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 15/07/2015 | 66999.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 15/07/2015 | 5097.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 15/07/2015 | 7593.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 15/07/2015 | 1204.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 15/07/2015 | 3565.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 15/07/2015 | 58029.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico Sustentável - Desenvolvendo com Participação | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 15/07/2015 | 7081.29 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA 2015. RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0006254 | 15/07/2015 | 717.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS, A SEREM USADAS NA FEIRA AGROECOLOGICA COM O OBJETIVO DE EXPOR OS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 15/07/2015 | 5166.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 15/07/2015 | 100.00 | 00011749657465 | ROSEMBERG ALENCAR SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 15/07/2015 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2015, DURANTE O EVENTO DO XI CASAMENTO COMUNITÁRIO EM PRACA PUBLICA,CONFORME SOLICITADO POR OFICIO Nº 0067/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0006218 | 15/07/2015 | 704.18 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006231 | 15/07/2015 | 1273.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006232 | 15/07/2015 | 603.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006243 | 15/07/2015 | 293.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 15/07/2015 | 3940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 15/07/2015 | 22741.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/07/2015 | 18665.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 15/07/2015 | 32911.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 15/07/2015 | 477.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 15/07/2015 | 250.00 | 00006105745400 | MARIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DA SRª MARIA PINTO DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL E TIA DO MENOR T. S Q. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0002505-86.2013.815.0301 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 15/07/2015 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0006328 | 15/07/2015 | 119.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS, A SEREM USADAS DURANTE O "XI CASAMENTO COMUNITARIO", A SER REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622015 | 0006329 | 15/07/2015 | 2080.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLO, DESTINADO AO "XI CASAMENTO COMUNITARIO" A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo - Desenvolvendo com Participação Popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112015 | 0006166 | 15/07/2015 | 9500.00 | 07536348000147 | R PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS, PARA APRESENTACOES ARTÍSTICAS DAS BANDAS: ALEIJADINHO DE POMBAL, DINHO E FORRO DE CA, FIRMINO ARAUJO E EDIGLEISON E SABOR DE LIMAO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL - PB (153 ANOS), NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006229 | 15/07/2015 | 287.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 15/07/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 15/07/2015 | 1948.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0006168 | 15/07/2015 | 2289.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE UM (1) MICRO COMPUTADOR COMPLETO (DUAL CORE/4GB/1TB/DVDRW/TC/MOUSE/, MONITOR LED) E UMA MULTIFUNCIONAL (OFFICEJET PRO 8610A-HP) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006233 | 15/07/2015 | 379.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0006248 | 15/07/2015 | 1345.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0006253 | 15/07/2015 | 558.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS, A SEREM USADAS NA FEIRA AGROECOLOGICA COM O OBJETIVO DE EXPOR OS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVASAO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0006258 | 15/07/2015 | 365.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 (UMA) MESA EM L (EST TRAB 1200X1200-ETP1212-PR-CC), DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532015 | 0006259 | 15/07/2015 | 645.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE: 1 (UMA) MESA (REUN RET 2000X940X751 MX1006-CC) E UM ARMARIO (ALTO C 2P ABRIR MX31 CC C-PTAS PR-FP 1196), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0006260 | 15/07/2015 | 430.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE UM NOBREAK (ENERMAX 1400VA 4T BIV, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 15/07/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 15/07/2015 | 295.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 15/07/2015 | 1578.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0006252 | 15/07/2015 | 597.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS, A SEREM USADAS NA FEIRA AGROECOLOGICA COM O OBJETIVO DE EXPOR OS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 15/07/2015 | 1693.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 15/07/2015 | 13650.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 15/07/2015 | 12377.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 15/07/2015 | 1709.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 15/07/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 15/07/2015 | 591.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/07/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 15/07/2015 | 1578.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 15/07/2015 | 351.84 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, REFERENTE A REGISTRO DE REMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 15/07/2015 | 95.04 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE REMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 15/07/2015 | 72.52 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, REFERENTE A AVERBACOES DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 15/07/2015 | 15.30 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, REFERENTE A AVERBACOES DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 15/07/2015 | 3349.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 18ª PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PRECESSO Nº 10425-722.351/2013-61 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0006217 | 15/07/2015 | 431.43 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0006227 | 15/07/2015 | 109.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 4300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 15/07/2015 | 1733.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 15/07/2015 | 1042.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 15/07/2015 | 4372.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/07/2015 | 373.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 15/07/2015 | 576.00 | 00005797568403 | CLEBSON WALMARK DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE PEDIASURE SABOR BAUNILHA PARA A MENOR SARAH VITORIA BANDEIRA DE ALMEIDA,ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER 003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 15/07/2015 | 23909.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 15/07/2015 | 450.00 | 00043245485875 | JAICELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE APTAMIL PARA A MENOR JAQUELINE VITORIA DA SILVA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0006178 | 15/07/2015 | 800.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0006179 | 15/07/2015 | 1710.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0006180 | 15/07/2015 | 3196.89 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 15/07/2015 | 134.60 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 15/07/2015 | 722.64 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0006327 | 15/07/2015 | 2350.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE: UM (1) MICRO COMPUTADOR ( CORE I5/4/GB/1TB/DVDRW/TC/MOUSE/CX.SOM E MONITOR LED 18.5) E UM ESTABILIZADOR (1.000VA EXS ENERMAX) DESTINADOS A TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 15/07/2015 | 507.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 15/07/2015 | 83.00 | 00003046642431 | MARIA DE LOURDES SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARIA DE LOURDES SILVA ABRANTES, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PNAIC, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 15/07/2015 | 332.00 | 00068346417420 | JOSILENE FREITAS DA S. FELINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO (4) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A JOSILENE FREITAS DA SILVA FELINTO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PNAIC, NOPERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 15/07/2015 | 332.00 | 00060167661434 | MARIA DO CARMO G. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO (4) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA DO CARMO GREGORIO DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA ESCOLAR, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PNAIC, NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 15/07/2015 | 332.00 | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO (4) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SULEIDE LACERDA DA COSTA, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA ESCOLAR, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PNAIC, NOPERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006206 | 15/07/2015 | 4447.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006209 | 15/07/2015 | 417.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006210 | 15/07/2015 | 927.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006211 | 15/07/2015 | 3117.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006212 | 15/07/2015 | 6306.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006213 | 15/07/2015 | 353.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0006219 | 15/07/2015 | 1676.14 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0006225 | 15/07/2015 | 329.73 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOO 6962 E OEW 6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006228 | 15/07/2015 | 574.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DE CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 15/07/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/07/2015 | 34520.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) MAG I - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 15/07/2015 | 114942.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 15/07/2015 | 25012.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 15/07/2015 | 10871.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 15/07/2015 | 3854.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/07/2015 | 2582.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 15/07/2015 | 3201.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 15/07/2015 | 906.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 15/07/2015 | 105833.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 15/07/2015 | 2803.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 15/07/2015 | 300908.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/07/2015 | 863.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 15/07/2015 | 2219.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 15/07/2015 | 62364.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 15/07/2015 | 4223.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 15/07/2015 | 1303.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0006167 | 15/07/2015 | 2350.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) MICRO COMPUTADOR COMPLETO (CORE/4GB/i5/DVDRW/TC/MOUSE/, MONITOR LED E ESTABILIZADOR) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0006201 | 15/07/2015 | 4588.83 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0006221 | 15/07/2015 | 357.05 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0006222 | 15/07/2015 | 644.67 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006238 | 15/07/2015 | 1669.47 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006244 | 15/07/2015 | 161.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE EM PÓ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0006245 | 15/07/2015 | 1700.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0006246 | 15/07/2015 | 850.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0006256 | 15/07/2015 | 380.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MEMORIA DDR3, CD-R E DVD-R) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0006257 | 15/07/2015 | 22.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PEN DRIVE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 15/07/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 15/07/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 15/07/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 15/07/2015 | 36087.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 15/07/2015 | 928.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 15/07/2015 | 738.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES: PP Nº 85/15, CONCORRENCIA Nº 01/15, TP Nº 05/15 E DECISAO DE RECURSO DA CP Nº 01/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 15/07/2015 | 298.80 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS DESTINADAS A FRANCINALDO DA SILVA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 15/07/2015 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 15/07/2015 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 15/07/2015 | 2364.00 | 00047715154334 | SGT. JOSE RICARDO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB). REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 16/07/2015 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 16/07/2015 | 1494.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, NA AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS - ANA, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO, NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME E NA SECRETARIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0006342 | 16/07/2015 | 53.85 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFB 3916 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0006350 | 16/07/2015 | 53.59 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFC 0409 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006359 | 16/07/2015 | 190.99 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 16/07/2015 | 2370.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES: HOM. PP Nº 74/15, PP Nº 73/15, PP Nº 75/15; EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 73/15, Nº 74/15, Nº 75/15; AVISO DE RESULT. DO JULG. DAS PROPOSTAS DA TP Nº 2/15, AVISO DO PP Nº 88/15, CONCORRENCIA Nº 01/15 E PUBLICACAO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0006371 | 16/07/2015 | 8130.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE: CONCORRENCIA 01/15, TP 05/15, HOM. PP 75/15, EXTRATO ADITIVO DO CONTRATO 199/14, EXT. CONTRATO PP 75/15, EXT.REGISTRO DE PRECO 75/15, AVISO DO PP 88/15, RESULTADO JULGAMENTO CONCORRENCIA 01/15, EXT. INEX. 10/15, ADJUDICACAO/HOM. CONCORRENCIA 01/15 E RETIFICACAO DO CONTRATO 166/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0006382 | 16/07/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA AOS SETORES DE LICITACAO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006457 | 16/07/2015 | 783.62 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0006502 | 16/07/2015 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTACOES EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE JUNLHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006362 | 16/07/2015 | 5534.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0006379 | 16/07/2015 | 19097.65 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGF 0230, OGF 0220, OFF 7824, OGG 9596, OEW 1278, NQD 2596, OGC 6519, OGE 6730, NQD 4525, NQH 7624, NQH 7514, OEW 1278, MOG 7200, MOL 9900 E OGC 9596 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0006384 | 16/07/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 16/07/2015 | 41.53 | 00378257000181 | FUND. NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2006. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 16/07/2015 | 104.27 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 16/07/2015 | 19078.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 16/07/2015 | 1056.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 16/07/2015 | 72149.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 16/07/2015 | 2980.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 16/07/2015 | 27798.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 16/07/2015 | 1137.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0006460 | 16/07/2015 | 1332.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQG-5553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006481 | 16/07/2015 | 62.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/07/2015 | 422.12 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 16/07/2015 | 176.81 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0006489 | 16/07/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0006491 | 16/07/2015 | 1660.40 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ESTOQUE NA SAUDE, UPA, E FARMACIA, REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0006493 | 16/07/2015 | 5780.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BUFFET COMPLETO, A SER OFERECIDO DURANTE A 4ª. CONFERENCIA DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0006494 | 16/07/2015 | 1900.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE DECORAÇÃO PARA A 4ª. CONFERENCIA DE SAUDE, REALIzADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 16/07/2015 | 229.56 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ( XARELITO 20 MG C/ 28 COMP.) PARA O PACEINTE FRANCIMÁRIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 16/07/2015 | 151.99 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ( SUSTRATE C/50CPS, ROSUVASTATINA 10MG 30CPR GEN, NEBILET 5MG C/28 COMP, ESPIROLACTONA 25MG C/30 CP GERM.) PARA O PACEINTE OSWALDO MEDEIROS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 16/07/2015 | 105.99 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ( SEREDITE DISKUS 50/250 MCG C/60) PARA O PACEINTE LEONARDO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0006383 | 16/07/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES), DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0006501 | 16/07/2015 | 2131.27 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PATRIMONIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 16/07/2015 | 132.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001232014 | 0006444 | 16/07/2015 | 552.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA GRUPO DE TEATRO "OFICINA" QUE IRA APRESENTAR ESPETACULO TEATRAL DE RUA "TORTURAS DE UM CORACAO", EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0006385 | 16/07/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006341 | 16/07/2015 | 1500.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE PANFLETOS) DESTINADOS A CAMPANHA EDUCATIVA NO TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0006445 | 16/07/2015 | 441.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo - Desenvolvendo com Participação Popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000822015 | 0006330 | 16/07/2015 | 26200.00 | 07536348000147 | R PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZACAO,ILUMINACAO,GRUPO GERADOR DE ENERGIA, PASSARELA DE VIDRO, BANHEIROS QUIMICOS, GRID E PALCO, DESTINADO PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE COMEMORACÃO DE 153 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo - Desenvolvendo com Participação Popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000702015 | 0006378 | 16/07/2015 | 1500.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO (GIRANDOLA, PISTOLA 12X1 E PISTOLA COLORIDA) DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (153 ANOS) DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 16/07/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0006348 | 16/07/2015 | 22.99 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO (GENUINO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTOCICLETA DE PLACA QFC 0439 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0006363 | 16/07/2015 | 3960.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAIS A SEREM PRESTADOS COM EMISSOES DE CERTIDOES DE CASAMENTO CIVIL, REFERENTE AOS 22 CASAMENTOS QUE OCORRERAO DURANTE O XI CASAMENTO COMUNITARIO DE 2015, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0006364 | 16/07/2015 | 120.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSOES DE 2 CERTIDOES DE NASCIMENTO 2ª VIA E 1 CERTIDAO DE CASAMENTO 2º VIA, DESTINADAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0006365 | 16/07/2015 | 297.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM SISTEMA DE ATERRAMENTO, MANUTENCAO DE SPLIT, COPIAS DE CHAVES E LIGACAO DE RAMAL, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0006366 | 16/07/2015 | 7600.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A DECORACAO E ORNAMENTACAO PARA QUATRO AMBIENTES (ENTRADA, ALTAR RELIGIOSO, RECEPCAO DOS NOIVOS E RECEPCAO DE CONVIDADOS) POR ACASIAO DO XI CASAMENTO COMUNITARIO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e/ou Modernização de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222014 | 0006372 | 16/07/2015 | 4110.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (ASSADEIRA EM INOX, BANDEJA LISA EM INOX E PANELA DE PRESSAO) DESTINADOS A ATENDER A ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTEMUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0398.241-16/2012, PROGRAMA MDS/SESAN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006453 | 16/07/2015 | 643.25 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 16/07/2015 | 61.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAR DE PLACAS REFLET E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MNJ 1911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 16/07/2015 | 150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA MNJ 1911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702015 | 0006375 | 16/07/2015 | 750.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO (GIRANDOLA, PISTOLA 12X1 E PISTOLA COLORIDA) A SEREM USADOS NA INAUGURACAO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NA COMUNIDADE DE COATIBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0006380 | 16/07/2015 | 2727.80 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA OS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0006446 | 16/07/2015 | 224.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE MOTOR MONOFASICO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico Sustentável - Desenvolvendo com Participação | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 16/07/2015 | 7081.29 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA 2015. RELATIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0006345 | 16/07/2015 | 39.98 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACA QFC 0383 E QFC 0389, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0006347 | 16/07/2015 | 15.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MOTOCICLETAS DE PLACA QFC 0383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0006381 | 16/07/2015 | 1068.82 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNH 8016, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006456 | 16/07/2015 | 878.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006507 | 16/07/2015 | 301.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006352 | 16/07/2015 | 498.36 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006353 | 16/07/2015 | 471.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006354 | 16/07/2015 | 190.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0006355 | 16/07/2015 | 51.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006356 | 16/07/2015 | 57.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006357 | 16/07/2015 | 221.62 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006358 | 16/07/2015 | 164.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006361 | 16/07/2015 | 237.29 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SPA EMPREENDER. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006447 | 16/07/2015 | 259.99 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006448 | 16/07/2015 | 62.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006449 | 16/07/2015 | 76.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006450 | 16/07/2015 | 54.49 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006451 | 16/07/2015 | 505.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006452 | 16/07/2015 | 146.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006454 | 16/07/2015 | 144.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006455 | 16/07/2015 | 575.77 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 16/07/2015 | 345.36 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0006332 | 16/07/2015 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0006333 | 16/07/2015 | 3100.00 | 00040826309453 | IRENE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JPJ 6066 PB, BLAISER, DESTINADO AOS ESF'S . REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006334 | 16/07/2015 | 597.73 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006335 | 16/07/2015 | 469.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006336 | 16/07/2015 | 300.17 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006337 | 16/07/2015 | 372.33 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006339 | 16/07/2015 | 450.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006340 | 16/07/2015 | 471.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0006343 | 16/07/2015 | 218.20 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER 85A DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0006344 | 16/07/2015 | 317.38 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER SAMSUNG D204,D104A, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0006346 | 16/07/2015 | 138.85 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER SANSUNG 2850 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0006349 | 16/07/2015 | 178.52 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER XEROX 3040 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0006351 | 16/07/2015 | 173.57 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONER12A E 85A DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006369 | 16/07/2015 | 968.10 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006370 | 16/07/2015 | 1130.78 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006373 | 16/07/2015 | 487.18 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0006386 | 16/07/2015 | 1200.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 16/07/2015 | 1700.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 16/07/2015 | 2900.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 16/07/2015 | 5202.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 16/07/2015 | 7113.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 16/07/2015 | 11876.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/07/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 16/07/2015 | 1150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006396 | 16/07/2015 | 158.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 16/07/2015 | 17336.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 16/07/2015 | 206.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 16/07/2015 | 4330.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 16/07/2015 | 23240.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 16/07/2015 | 11856.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 16/07/2015 | 10166.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006403 | 16/07/2015 | 24.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CORDA VARAL), DESTINADOS AO ESF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 16/07/2015 | 2364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 16/07/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 16/07/2015 | 33575.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006407 | 16/07/2015 | 1087.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ESF´S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 16/07/2015 | 17292.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 16/07/2015 | 91904.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 16/07/2015 | 61213.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 16/07/2015 | 521.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 16/07/2015 | 15740.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 16/07/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 16/07/2015 | 2187.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 16/07/2015 | 6915.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006416 | 16/07/2015 | 30.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (REFRIGERANTE), DESTINADOS AO ESF ZONA RURAL, PARA O LANCHE DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 16/07/2015 | 5100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 16/07/2015 | 9838.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 16/07/2015 | 7276.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 16/07/2015 | 3588.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 16/07/2015 | 28356.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 16/07/2015 | 132.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0006423 | 16/07/2015 | 11868.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/07/2015 | 51282.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612015 | 0006426 | 16/07/2015 | 2765.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS , DESTINADOS AO CAPS ÁLCOOL E DROGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 16/07/2015 | 29194.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 16/07/2015 | 132.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0006430 | 16/07/2015 | 1527.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 16/07/2015 | 39695.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0006433 | 16/07/2015 | 956.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 16/07/2015 | 83300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 16/07/2015 | 35435.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 16/07/2015 | 2048.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612015 | 0006437 | 16/07/2015 | 90.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS , DESTINADOS AO CAPS ÁLCOOL E DROGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 16/07/2015 | 63630.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 16/07/2015 | 61628.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 16/07/2015 | 677.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612015 | 0006441 | 16/07/2015 | 4092.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0006442 | 16/07/2015 | 1711.20 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES , DESTINADOS AO ESF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006443 | 16/07/2015 | 558.74 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0006458 | 16/07/2015 | 2710.00 | 00087322838491 | GRACINEIDE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0006459 | 16/07/2015 | 226.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMAS DE ATERRAMENTO E ABERTURA DE PORTA COMUM DO PSF DO PETROPOLIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0006461 | 16/07/2015 | 1080.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0006462 | 16/07/2015 | 848.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT, VENTILADORES, SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, ABERTURA DE PORTA COMUM, ABERTURA DE AUTOMOVEIS, SISTEMA DE ATERRAMENTOS, TROCA DE ROLAMENTOS E TROCA DE VENTILADORES PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0006463 | 16/07/2015 | 451.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702015 | 0006464 | 16/07/2015 | 2505.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO (GIRANDOLA, PISTOLA 12X1 E FOGUETE 12X1) A SEREM USADOS DURANTE A INAUGURAÇÃO DO ESF DOS PEREIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006466 | 16/07/2015 | 39.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO) , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0006467 | 16/07/2015 | 786.11 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006468 | 16/07/2015 | 1025.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS ÁLCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006470 | 16/07/2015 | 50.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS ÁLCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006472 | 16/07/2015 | 756.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006473 | 16/07/2015 | 22.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A INAUGURAÇÃO DO ESF DOS PEREIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006475 | 16/07/2015 | 39.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GELO) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006476 | 16/07/2015 | 762.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006477 | 16/07/2015 | 188.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006478 | 16/07/2015 | 412.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0006479 | 16/07/2015 | 4500.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OTORINOLARINGOLOGICA, REALIZADA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0006480 | 16/07/2015 | 7670.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 59 EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006482 | 16/07/2015 | 221.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006485 | 16/07/2015 | 690.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006486 | 16/07/2015 | 1280.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPAS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0006487 | 16/07/2015 | 1255.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006488 | 16/07/2015 | 900.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA-CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0006490 | 16/07/2015 | 4200.00 | 14827145000175 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDLR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 16/07/2015 | 230.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0006496 | 16/07/2015 | 380.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL) , DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006497 | 16/07/2015 | 68.49 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006499 | 16/07/2015 | 292.31 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006504 | 16/07/2015 | 384.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006505 | 16/07/2015 | 488.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/07/2015 | 45400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0006547 | 20/07/2015 | 7140.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0006553 | 20/07/2015 | 2284.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006555 | 20/07/2015 | 1213.60 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0006556 | 20/07/2015 | 1470.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO AO CEO III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000692015 | 0006557 | 20/07/2015 | 6116.00 | 21606890000150 | METRACI SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS E CITOLOGICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 556 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0006558 | 20/07/2015 | 14400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM 60 CONSULTAS DE MASTOLOGIA E 70 CONSULTAS OBSTÉTRICAS E 145 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS PELO PRESTADOR DR. FREDERICO SCABELLO NETO E MARIA GRECÊ FERNANDES BASTOS SCABELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0006559 | 20/07/2015 | 2600.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 26 CONSULTAS EM PENUMOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0006561 | 20/07/2015 | 3850.00 | 00005291084456 | GIULIANO DE SOUSA QUIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES FONOAUDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0006562 | 20/07/2015 | 3960.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO PLENA DESTE MUNICPIO. REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006563 | 20/07/2015 | 302.16 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0006564 | 20/07/2015 | 195.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA INAUGURAÇÃO DO PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO.NO DIA 25/07/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006565 | 20/07/2015 | 1389.30 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (RECEITUARIO E RECEITA CONT.ESPECIAL,PULSEIRA,RECEITUARIO) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006566 | 20/07/2015 | 390.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (FICHA REG.DE VACINAÇÃO), DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006568 | 20/07/2015 | 3802.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL(COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-1865,NQA-0568,BOG-3574, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006569 | 20/07/2015 | 12923.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS ,NPR-5788,MOQ-1612,OEX-6794,NQF-1633,NQF-1643,NPU-0188,OEU-5494,OGF-4325,O, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006570 | 20/07/2015 | 4772.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL(S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA-8964-MOG-4002 E NQD-7952, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006571 | 20/07/2015 | 2283.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ,NQD-9465,NQF-6916,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006572 | 20/07/2015 | 4136.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ,NOG-8952,OGF-7700,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052015 | 0006642 | 20/07/2015 | 2310.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/07/2015 | 117.60 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 20/07/2015 | 117.60 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 20/07/2015 | 117.60 | 00000129484466 | DALVA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/07/2015 | 117.60 | 00003325692419 | ELIJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/07/2015 | 117.60 | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/07/2015 | 117.60 | 00007484066460 | FRANCISCO JOSE DE C FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/07/2015 | 117.60 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 20/07/2015 | 117.60 | 00001898218412 | HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 20/07/2015 | 117.60 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 20/07/2015 | 117.60 | 00049932357472 | IVAMAR MONTEIRO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 20/07/2015 | 117.60 | 00020739117491 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 20/07/2015 | 117.60 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 20/07/2015 | 117.60 | 00040352994568 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 20/07/2015 | 117.60 | 00026312727491 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/07/2015 | 117.60 | 00004560143498 | MARIA LUCIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 20/07/2015 | 117.60 | 00009002741405 | RODOLFO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 20/07/2015 | 117.60 | 00001978685416 | RAIMUNDO CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 20/07/2015 | 117.60 | 00004879562491 | AIRTON DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 20/07/2015 | 117.60 | 00057915059149 | MARIA DO SOCORRO DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 20/07/2015 | 117.60 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 20/07/2015 | 117.60 | 00003275439499 | CICERA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 20/07/2015 | 117.60 | 00006103696445 | FRANCISCO DAS C DE C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 20/07/2015 | 117.60 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/07/2015 | 117.60 | 00002794079476 | UMIRACI ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 20/07/2015 | 117.60 | 00005341331427 | LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 20/07/2015 | 117.60 | 00043037879491 | JOSE BALDOINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 20/07/2015 | 117.60 | 00007479818416 | SONIA MARIA DOS S LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 20/07/2015 | 117.60 | 00020527470449 | EULIRA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0006676 | 20/07/2015 | 1300.00 | 00014787270478 | FRANCISCO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0006677 | 20/07/2015 | 1239.76 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0006678 | 20/07/2015 | 637.23 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0006679 | 20/07/2015 | 828.07 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 20/07/2015 | 215.72 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 20/07/2015 | 1053.84 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME DISPENSA 15/2011 6º. TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0006682 | 20/07/2015 | 1403.41 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 20/07/2015 | 1641.22 | 00042382157453 | JOSENILDO DO NASCIMENTO ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. VINCULADA A LICITAÇÃO 124/2011 E ADITIVO 6º ALTERANDO O NOME DO LOCADOR DE MARIA DA PAZ ASSIS PARA JOSENILDO DO NASCIMENTO ASSIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0006685 | 20/07/2015 | 1555.29 | 00005191134460 | TASSO JESSE TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS,74 - CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0006696 | 20/07/2015 | 5280.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A 120 HORAS A R$ 44,00 CONFORME LICITAÇÃO REALIZADA EM 2015, PERTENCENTE AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006697 | 20/07/2015 | 1174.70 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (CAPAS ULTRASSONOGRAFIA,RECEITUARIO), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006698 | 20/07/2015 | 349.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006699 | 20/07/2015 | 158.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006700 | 20/07/2015 | 48.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006701 | 20/07/2015 | 2615.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVOS, BANNER, PLACAS E CARTAZES) DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006702 | 20/07/2015 | 144.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO) DESTINADO AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006703 | 20/07/2015 | 225.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA C/IMPRESSÃO DIGITAL) DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0006704 | 20/07/2015 | 239.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA CHAPEU DE BRUXA, PARA INAUGURAÇÃO DO PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO.NO DIA 25/07/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 20/07/2015 | 776.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 20/07/2015 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA OEG-6794,NO DIA 21/07/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/07/2015 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA OEG-6794,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/07/2015 | 75.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A PACIENTE ALZENORA JOSE FA DE SOUSA ,REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/07/2015 | 110.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/07/2015 | 75.00 | 00097724548404 | GILMA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, NO NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/07/2015 | 55.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/07/2015 | 70.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/07/2015 | 30.00 | 00070125933428 | AGRIPINO DE MATOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA ,CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/07/2015 | 75.00 | 00028509832846 | DAMIANA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA ,CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/07/2015 | 55.00 | 00006532627445 | CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA ,CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/07/2015 | 40.00 | 00006808197466 | GERALDA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA ,CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/07/2015 | 45.00 | 00011635679494 | EDCARLOS B MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA ,CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/07/2015 | 55.00 | 00078931096453 | EDMIUZA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA ,CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 20/07/2015 | 60.00 | 00008241613431 | ELIZETE DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA ,CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/07/2015 | 45.00 | 00010359646433 | ERISLANDIA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA ,CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0006722 | 20/07/2015 | 3729.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE (SPLIT 24000,SPLIT 9000,RECARGA DE GAS,SISTEMA ATERRAMENTO E ABERTURA DE PORTA COMUM) RALIZADOS NA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006723 | 20/07/2015 | 6399.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.REF A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0006749 | 20/07/2015 | 6240.00 | 12196215000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 .(12 VIAGENS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312015 | 0006756 | 20/07/2015 | 2269.32 | 00005690941433 | VANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FELIX DA SILVA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0006768 | 20/07/2015 | 6198.80 | 00013278924487 | GLORIA DE FATIMA DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES , CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0006769 | 20/07/2015 | 3186.15 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0006770 | 20/07/2015 | 4140.35 | 00087273071820 | RAIMUNDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA NEWTON SEIXAS 545, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 20/07/2015 | 4140.35 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PACÍFICO DE SOUSA 91, SANTO AMARO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0006772 | 20/07/2015 | 7017.05 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO DE OLIVEIRA CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 20/07/2015 | 8206.10 | 00042382157453 | JOSENILDO DO NASCIMENTO ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR FRANCISCO COELHO 70, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. VINCULADA A LICITAÇÃO 124/2011 E ADITIVO 6º ALTERANDO O NOME DO LOCADOR DE MARIA DA PAZ ASSIS PARA JOSENILDO DO NASCIMENTO ASSIS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0006775 | 20/07/2015 | 7776.45 | 00005191134460 | TASSO JESSE TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS,74 - CENTRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0006776 | 20/07/2015 | 15500.00 | 00040826309453 | IRENE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JPJ 6066 PB, BLAISER, DESTINADO AOS ESF'S . REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0006777 | 20/07/2015 | 13550.00 | 00087322838491 | GRACINEIDE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0006778 | 20/07/2015 | 21000.00 | 14827145000175 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDLR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO , PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0006779 | 20/07/2015 | 6500.00 | 00014787270478 | FRANCISCO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0006805 | 20/07/2015 | 300.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0006806 | 20/07/2015 | 560.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006810 | 20/07/2015 | 311.04 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006812 | 20/07/2015 | 533.04 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES ), DESTINADOS AO ESF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006814 | 20/07/2015 | 609.12 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES), DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DORGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006508 | 20/07/2015 | 81.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006529 | 20/07/2015 | 1310.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0006531 | 20/07/2015 | 800.00 | 00007318371428 | CLAUDIA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR NA AREA DE TECNICO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0006532 | 20/07/2015 | 1000.00 | 00003913127402 | LENILDA DA SILVA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NA AREA DE MANICURE E PEDICURE, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0006533 | 20/07/2015 | 1090.00 | 00000122751400 | WILLIAN DEMOSTENES SATIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CURSOS NAS AREAS DE CORTE, ESCOVA, QUIMICA E COLORIMETRIA EM CABELOS, CURSOS A SEREM PROMOVIDOS JUNTO AO SPA EMPRENNDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006536 | 20/07/2015 | 472.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção das Ações do Prog. de Prom e acesso ao Mundo do Trabalho - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006537 | 20/07/2015 | 998.51 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFI 6096, A DISPOSICAO DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0006540 | 20/07/2015 | 957.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUES ( MULTPARK, CASTELO INFLAVEL, MAQUINA DE PIPOCA E DE SORVETE) DESTINADOS A ATENDER AS COMEMORACOES DOS 25 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-ECA, A SER REALIZADOS NO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/07/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (IGD) (CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/07/2015 | 1300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - (COORDENADOR) BOLSA FAMILIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006546 | 20/07/2015 | 100.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 5310, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO DE SOJA SEM LACTOSE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/07/2015 | 1800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS (COORDENADOR DO CREAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/07/2015 | 1800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A17 ANOS (ARTICULADOR DO PROGRAMA SCFV 15 A17 ANOS) , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/07/2015 | 4300.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS (COORDENADORA DA REDE MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL BASICA E COORDENADORA DA UNIDADE DO CRAS I) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006635 | 20/07/2015 | 428.77 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0006640 | 20/07/2015 | 717.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS, A SEREM USADAS DURANTE AS COMEMORACOES DOS 25 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, A SER COMEMORADO NO CRAS E NOS SCFV. A SER PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622015 | 0006641 | 20/07/2015 | 2890.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BUFFET COMPLETO), A SER SERVIDO DURANTE A "VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001352014 | 0006644 | 20/07/2015 | 1000.00 | 00023744880478 | MARIA DO LIVRAMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER OFICINA DE CORTE E COSTURA, A SER DESENVOLVIDA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006690 | 20/07/2015 | 43.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006694 | 20/07/2015 | 36.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0006724 | 20/07/2015 | 256.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE MAQUINA DE SORVETE DESTINADA PARA USO DURANTE A "VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006725 | 20/07/2015 | 169.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0006726 | 20/07/2015 | 1276.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE PARQUES (MULT PARK, CASTELO INFLAVEL, MAQUINA DE SORVETE E MAQUINA DE PIPOCA) A SEREM USADAS DURANTE AS COMEMORACOES DOS 25 ANOS DOS ESTATUTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE-ECA, PROMOVIDO PELOS CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0006729 | 20/07/2015 | 1000.00 | 12548470000173 | LILIAM BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NAS AREAS DE DEPILACAO, MASSAGEM E SOBRANCELHAS(EMBELEZAMENTO) JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGA COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0006730 | 20/07/2015 | 1000.00 | 22024872000122 | SINTHIA CARDOSO URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NA AREA DE MAQUIAGEM E PENTEADO, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006737 | 20/07/2015 | 415.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS ((BANNER E ADESIVOS)DESTINADOS PARA A "VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006738 | 20/07/2015 | 216.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CRACHAS) DESTINADOS PARA A "VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006744 | 20/07/2015 | 628.52 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006745 | 20/07/2015 | 645.32 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006746 | 20/07/2015 | 666.06 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006747 | 20/07/2015 | 722.44 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0006750 | 20/07/2015 | 575.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCOES E CONSERVACOES DE IMPRESSORA E AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622015 | 0006796 | 20/07/2015 | 2400.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREACK), A SER SERVIDO NA COMEMORACAO DOS 25 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, OFERECIDO A USUARIOS E ALUNOS DO SCFV, A SER REALIZADO NA SEDE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622015 | 0006797 | 20/07/2015 | 2400.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREACK), A SER SERVIDO DURANTE A "VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006510 | 20/07/2015 | 149.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 20/07/2015 | 60.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PETICAO DE FUSAO DO IMOVEL CORREGO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/07/2015 | 314.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO DE PLACA OGE 1187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/07/2015 | 252.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO DE PLACA NQK 0417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0006521 | 20/07/2015 | 1125.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ( UNIGRAXA CA-2, HIDRAULICO E LUBRAX 140 GL-5 1LT) A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006522 | 20/07/2015 | 8114.31 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS LB 90, D150, MNH 8016 E 120H, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006523 | 20/07/2015 | 1245.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB 0103, QFC 0379 E QFC 0389, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006524 | 20/07/2015 | 3114.52 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS LB90, 120 H, TL85E TRATORES DE PENEUS,FC 0379 E QFC 0389, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CIDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana - Desenvolvendo com Participação Popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072014 | 0006541 | 20/07/2015 | 135183.87 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, COM PAVIMENTACAO E ILUMINACAO, DE 03 RUAS NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0352362-18/2011, PROGRAMA: M.DAS CIDADES/URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS. PAC II. | 10042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0006549 | 20/07/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 20/07/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 20/07/2015 | 9928.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 20/07/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 20/07/2015 | 57892.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 20/07/2015 | 4705.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0006643 | 20/07/2015 | 5650.00 | 17596995000106 | FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO CAMINHAO BAU, QUE SE ENCONTRA A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022015 | 0006695 | 20/07/2015 | 250000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 17 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0006727 | 20/07/2015 | 4808.30 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006733 | 20/07/2015 | 580.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006740 | 20/07/2015 | 42.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA)) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0006751 | 20/07/2015 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0006757 | 20/07/2015 | 55.20 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS) DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006762 | 20/07/2015 | 910.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006765 | 20/07/2015 | 2349.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 20/07/2015 | 71371.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, PAGOS COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006518 | 20/07/2015 | 11819.23 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 406 RD, 120K, HL740-95, OGE 1187 E OGC 4845, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0006519 | 20/07/2015 | 268.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOSCH, TUTELA E ARLA, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006520 | 20/07/2015 | 3329.02 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOW 2324, MMS 7254, NPS 1422 E HVW 6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/07/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/07/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/07/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 20/07/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 20/07/2015 | 6540.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0006638 | 20/07/2015 | 1800.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, A SER SERVIDO DURANTE A REALIZACAO DO ENCONTRO TERRITORIAL DOS SECRETARIOS DA AGRICULTURA E PRESIDENTES DE CONSELHOS DOS TERRITORIOS DE POMBAL E CATOLE DO ROCHA, COM O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, SOBRE A GARANTIA SAFRA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 20/07/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO METROLÓGICA JUNTO AO IMEQ, DO VEICULO DE PLACA OGG 4845, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006693 | 20/07/2015 | 122.40 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006734 | 20/07/2015 | 330.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006528 | 20/07/2015 | 1311.66 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006530 | 20/07/2015 | 1637.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNY 6801, OEY 0005, MNJ 1911, OGG 1195 E OFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/07/2015 | 100.00 | 00032497725420 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/07/2015 | 4552.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 20/07/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 20/07/2015 | 10792.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 20/07/2015 | 768.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006636 | 20/07/2015 | 204.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 20/07/2015 | 97.43 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0006728 | 20/07/2015 | 466.80 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006735 | 20/07/2015 | 63.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS AO KIT (LEMBRANÇAS) PARA O XI CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006736 | 20/07/2015 | 160.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER) A SER EXPOSTO NA ORDEM DE SERVICO DAS 34 UNIDADES HABITACIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006766 | 20/07/2015 | 261.62 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 20/07/2015 | 100.00 | 00007248154490 | MARCIA LELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 20/07/2015 | 100.00 | 00003328958312 | JOYCE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 20/07/2015 | 100.00 | 00010846974401 | LARISSA LELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 20/07/2015 | 100.00 | 00010733347401 | CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/07/2015 | 100.00 | 00006565814414 | IVERLANDIA FAUSTINO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 20/07/2015 | 100.00 | 00008076097495 | JORGE HENRIQUE GOMES DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/07/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 20/07/2015 | 7564.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/07/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo - Desenvolvendo com Participação Popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000702015 | 0006637 | 20/07/2015 | 364.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO (GIRANDOLA DE 1080 TIROS E GIRANDOLA DE 468 CORES) DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (153 ANOS) DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte - Desenvolvendo com Participação Popular | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622015 | 0006639 | 20/07/2015 | 2400.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK A SER SERVIDO DURANTE A PREMIACAO DA COPA MARINGA, NESTE MUNICIPIO, SOLENIDADE PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA COPA MARINGÁ, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE EDESPORTO AMADOR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo - Desenvolvendo com Participação Popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462015 | 0006689 | 20/07/2015 | 9833.29 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (PLACA EM LONA E ADESIVOS) ALUSIVOS ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte - Desenvolvendo com Participação Popular | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006741 | 20/07/2015 | 80.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL) DESTINADOS AOS TROFEUS E MEDELHAS DA COPA "MARINGA", QUE OCORRERA NESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE APOIAR O DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001432014 | 0006748 | 20/07/2015 | 3000.00 | 18735213000127 | MARIA BOTELHO LIMA 02749545404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACOES MUSEOLOGICAS PARA O MUSEU DA CASA DA CULTURA DE POMBAL-PB, COM DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXPOGRAFICO DA CASA DA CULTURA DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0006760 | 20/07/2015 | 2410.50 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 20/07/2015 | 2600.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/07/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622015 | 0006688 | 20/07/2015 | 9600.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREACK) A SER SERVIDO PARA OS AGRICULTORES E PARTICIPACAO DE 480 PESSOAS, DURANTE A FEIRA AGROECOLOGICA, A SER REALIZADA EM PRACA PUBLICA , EM COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006742 | 20/07/2015 | 510.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA) DESTINADOS PARA A FEIRA AGROECOLOGICA, A SER REALIZADA EM PRACA PUBLICA , DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006743 | 20/07/2015 | 60.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA) DESTINADO PARA OS EVENTOS DAS '"CESTAS CULTURAIS" REALIZADAS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006517 | 20/07/2015 | 1461.77 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, OFF 1718, OFF 1918 E MQA 1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 20/07/2015 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A WERTEVAN FERREIRA GENTIL, SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA SECRETÁRIA JUNTO AO DETRAN-PB, SOBRE A RENOVAÇÃO DO CONVENIO COM O REFERIDO ÓRGAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/07/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/07/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 20/07/2015 | 4964.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 20/07/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 20/07/2015 | 166.00 | 00098304259400 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARCELO PEREIRA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES,COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07 AGOSTO DE 2015,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 20/07/2015 | 15.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17372-X PMP DTTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 20/07/2015 | 6540.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/07/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/07/2015 | 1248.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 20/07/2015 | 11820.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0006759 | 20/07/2015 | 54.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006761 | 20/07/2015 | 705.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0006763 | 20/07/2015 | 363.97 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 20/07/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO),RFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 20/07/2015 | 5752.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 20/07/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 20/07/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 20/07/2015 | 295.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006535 | 20/07/2015 | 3562.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES TIMBRADOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 20/07/2015 | 4176.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 20/07/2015 | 428.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006732 | 20/07/2015 | 600.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006527 | 20/07/2015 | 89.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/07/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 20/07/2015 | 3651.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 20/07/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 20/07/2015 | 142.34 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 20/07/2015 | 95.04 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, REFERENTE O REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 20/07/2015 | 72.52 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 20/07/2015 | 15.30 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 20/07/2015 | 581.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 20/07/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7705-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 20/07/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 9451-X PREF MUN DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 20/07/2015 | 23.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SAQUE PESSOAL DEBITADO NA CONTA 40.014-1 - MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/07/2015 | 83.00 | 00080530184400 | JOSE WILLIAM DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL JOSE WILLIAM DE QUEIROGA GOMES JUNIOR PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE EPIDEMIOLOGIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/07/2015 | 83.00 | 00007836729427 | CHARLES LINDBERG LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SAUDE CHARLES LINDEMBERGH LACERDA DA SILVA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE EPIDEMIOLOGIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/07/2015 | 83.00 | 00007075429442 | GUTEMBERG NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, GUTENBERG NOBREGA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE EPIDEMIOLOGIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 20/07/2015 | 35.29 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0006675 | 20/07/2015 | 3000.00 | 00010877150400 | MACIEL GONZAGA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0006683 | 20/07/2015 | 2622.10 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 20/07/2015 | 896.40 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE (ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA), PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 05 A 08 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO VII CONGRESSO BRASIL, COMO TAMBÉM RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202014 | 0006706 | 20/07/2015 | 4900.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0006773 | 20/07/2015 | 13110.50 | 00002546184482 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LEANDRO GOMES DE BARROS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TAMBÉM DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESAGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0006780 | 20/07/2015 | 15000.00 | 00010877150400 | MACIEL GONZAGA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202014 | 0006781 | 20/07/2015 | 24500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0006782 | 20/07/2015 | 8302.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE ESTOQUE NA SAUDE, UPA, E FARMACIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 20/07/2015 | 253.50 | 00005877046403 | ALAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS ALAN, JAMES,THIAGO,HILBERTO,WANDERLEY,THAIS,, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃOEXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 20/07/2015 | 231.91 | 00005877046403 | ALAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS ALAN, ROGERLANDIA,WANDERLY,GIL,JOÃO PAULO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/07/2015 | 260.96 | 00005877046403 | ALAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS ALAN, GILMAR,VANDERLEY,SYNARA,,, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 20/07/2015 | 329.50 | 00002382397489 | FRANCIELIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: FRANCIELIO,TIAGO,THAIS,VANDERLEY,, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 20/07/2015 | 315.50 | 00006728209433 | CLEBSON VERISSIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS: CLEBSON,EDUARDO,SYNARA,JOÃO PAULO,DANILO,THIAGO, CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E SOUSA-PB , C0NDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 20/07/2015 | 105.00 | 00006112380471 | JÉSSICA NAYARA FREITAS DA SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: THIAGO,JESSICA,FLAVIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. ,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 20/07/2015 | 166.00 | 00006603486407 | WALESKA KELLY ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA MÉDICA VETERINÁRIA (WALESKA KELLY ALMEIDA DOS SANTOS), PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE PROFILAXIA E CONTROLE DE ZOONOSES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 20/07/2015 | 249.00 | 00006603486407 | WALESKA KELLY ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA MÉDICA VETERINÁRIA (WALESKA KELLY ALMEIDA DOS SANTOS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO OEFERECIDO PELA ANVISA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 20/07/2015 | 83.00 | 00009964674406 | EDYPU RAMON FERNANDES JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO AGENTE DE ZOONOSES (EDYPU RAMON FERNANDES JUNQUEIRA), PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO 06 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE PROPOSTA DE CADASTRAMENTO DO GAL - MODO AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 20/07/2015 | 249.00 | 00005922295489 | ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO FISCAL SANITÁRIO (ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0006804 | 20/07/2015 | 268.30 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006514 | 20/07/2015 | 4126.59 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 6730, OGF 0220, OGF 0230, OFF 7824, OGC 9596, OFX 6304 E OGC 6519 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006515 | 20/07/2015 | 564.48 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962, OFC 0359 E OEY 4060 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006516 | 20/07/2015 | 7089.79 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOL 9900, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 4525, NQD 2596 E JJB 6045 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0006539 | 20/07/2015 | 1960.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OFF 7824, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/07/2015 | 583.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 20/07/2015 | 3152.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 20/07/2015 | 16189.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 20/07/2015 | 6761.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS DE CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/07/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 20/07/2015 | 34697.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 20/07/2015 | 27464.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/07/2015 | 9456.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 20/07/2015 | 1625.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 20/07/2015 | 30556.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 20/07/2015 | 916.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 20/07/2015 | 8668.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 20/07/2015 | 620.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 20/07/2015 | 32160.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60- MAG II. REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 20/07/2015 | 620.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60- MAG II. REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/07/2015 | 2400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006692 | 20/07/2015 | 1370.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0006739 | 20/07/2015 | 955.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (PLACAS EM MARMORE E ADESIVO) DESTINADOS A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0006758 | 20/07/2015 | 9592.80 | 13697291000160 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO USO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, COMO APOIO AS ATIVIDADES LUDO PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS EM CLASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006509 | 20/07/2015 | 1169.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006526 | 20/07/2015 | 1948.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS QFC 0319, QFC 3916, QFC 0409, QFC 0289 E MOA 4422, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 20/07/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 20/07/2015 | 3152.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 20/07/2015 | 7564.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 20/07/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0006731 | 20/07/2015 | 500.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006764 | 20/07/2015 | 654.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 20/07/2015 | 199.20 | 00004449918401 | JORDÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A A SER CONCEDIDA A JORDÃO DE SOUSA MARTINS , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2015, PARA IR AO ESCRITORIO DE JONHSON ABRANTES E IR NA UEPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006525 | 20/07/2015 | 1670.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0006534 | 20/07/2015 | 4430.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE VEICULO DE COMUNICACAO DE RADIODIFUSAO, ATRAVES DE EMISSORA FM E FM COMERCIAL PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 20/07/2015 | 1024.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/07/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (GABINETE DO PREFEITO),RFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 20/07/2015 | 13396.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 20/07/2015 | 1679.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 20/07/2015 | 984.74 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 22/07/2015 | 31.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 22/07/2015 | 85.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPBFI 23052-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 22/07/2015 | 7.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 23051-0 POMBALFMASIGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006818 | 22/07/2015 | 360.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006820 | 22/07/2015 | 155.52 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006822 | 24/07/2015 | 311.04 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/07/2015 | 46.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPFMC 23053-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 24/07/2015 | 234.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF 23050-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 24/07/2015 | 117.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASSCFV 23847-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 24/07/2015 | 100.00 | 00036534200406 | JOAQUIM DAS NEVES OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 27/07/2015 | 100.00 | 00071137634480 | JOSELANIA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 27/07/2015 | 110.42 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 27/07/2015 | 1500.00 | 00007673117444 | JULIA GUEDES PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES, PARA A FAMILIA DA SRªJULIA GUEDES PEREIRA SILVA, DE ACORDO COM O PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 27/07/2015 | 194.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo - Desenvolvendo com Participação Popular | Reforma e Adequação do Terminal Rodoviário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092012 | 0006870 | 27/07/2015 | 27833.75 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª MEDICAO DA REFORMA E ADEQUACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME CONVENIO Nº 0300207-32/2009- PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 00312012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 27/07/2015 | 150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA MOW 2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 27/07/2015 | 61.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MOW 2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0006856 | 27/07/2015 | 2935.75 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0006857 | 27/07/2015 | 609.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0006882 | 27/07/2015 | 270.80 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFB 0103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 27/07/2015 | 15.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 17624-9 POMBAL PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 27/07/2015 | 83.00 | 00078931908415 | ALESSANDRA MATIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA A FUNCIONÁRIA (ALEXANDRA MATIAS - TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 29 DE JULHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE PROFILAXIA DA ANTI-RABICA HUMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 27/07/2015 | 1000.00 | 00006249555404 | RUBENS FERREIRA D. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE LEITE NEOCATE LPC PARA DOAÇÃO A MENOR SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 27/07/2015 | 3000.00 | 00006209738460 | JOELMA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEIO DE PARTE DO PAGAMENTO DE CIRURGIA (CROSS-LINKING) CONFORME PARACER JURIDICO 007/2015, DA PACIENTE JOELMA ARAUJO DE BRITO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 27/07/2015 | 46931.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PSE,PSF REF. A COMP. 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006850 | 27/07/2015 | 380.48 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO.A SERES PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006851 | 27/07/2015 | 7905.56 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006852 | 27/07/2015 | 1390.03 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006858 | 27/07/2015 | 500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006859 | 27/07/2015 | 812.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006860 | 27/07/2015 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006861 | 27/07/2015 | 1500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006862 | 27/07/2015 | 796.13 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006863 | 27/07/2015 | 8999.97 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006864 | 27/07/2015 | 5000.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006866 | 27/07/2015 | 999.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006867 | 27/07/2015 | 2155.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006869 | 27/07/2015 | 999.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006877 | 27/07/2015 | 1000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006878 | 27/07/2015 | 549.10 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006879 | 27/07/2015 | 2000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006880 | 27/07/2015 | 3972.70 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0006881 | 27/07/2015 | 566.04 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CHECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 27/07/2015 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JAIRO VIEIRA FEITOSA, QUE FUNCIONA NO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0006888 | 27/07/2015 | 78990.95 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA MURADA DA ESCOLA INFANTIL (CRECHE), LOCALIZADA NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO (LOTEAMENTO CICERO GREGORIO), EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA/FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHES. CONFORME CONTRATO Nº 288/2013. | 00392013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 27/07/2015 | 62.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 5289-2 P M P MDE DESE ENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 27/07/2015 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2015, PARA IR A SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE, FUNASA, PACTO SOCIAL, PROJETO COOPERAR E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0006883 | 27/07/2015 | 1227.86 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 27/07/2015 | 245.06 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 27/07/2015 | 222.15 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 27/07/2015 | 1414.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 27/07/2015 | 77.04 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001802013 | 0006886 | 27/07/2015 | 2963.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL - PACOTE PARA CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006890 | 27/07/2015 | 1151.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0006874 | 27/07/2015 | 2520.00 | 00004245883405 | JUBERLANDIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM MAQUINAS DE COSTURA DO CRAS II E NA COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 42 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006875 | 27/07/2015 | 689.65 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006826 | 27/07/2015 | 873.60 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006827 | 27/07/2015 | 74.28 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006828 | 27/07/2015 | 465.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0006829 | 27/07/2015 | 2624.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006830 | 27/07/2015 | 1394.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006831 | 27/07/2015 | 515.27 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006832 | 27/07/2015 | 1544.68 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0006833 | 27/07/2015 | 800.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0006834 | 27/07/2015 | 450.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0006835 | 27/07/2015 | 2621.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612015 | 0006836 | 27/07/2015 | 4747.77 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0006837 | 27/07/2015 | 34.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0006838 | 27/07/2015 | 354.30 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0006839 | 27/07/2015 | 488.00 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A A CAMPNHA CONTRA PARALISIA INFANTIL REALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001052014 | 0006840 | 27/07/2015 | 1170.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0006841 | 27/07/2015 | 149.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA SWITCH (16 PORTAS 10/100 TL-SF-1016D TP LINK) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 27/07/2015 | 45.00 | 00054158273749 | GILMAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 27/07/2015 | 75.00 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 27/07/2015 | 20.00 | 00097746142400 | RITA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0006846 | 27/07/2015 | 4207.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE: UM (1) MICRO COMPUTADOR ( CORE I3/8/GB/500GB/DVDRW/TC/MOUSE/CX.SOM E MONITOR LED 18.5, ESTABILIZADOR 1000VA MICROLINE 2 E UMA IMPRESSORA HP 8610-A) DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 27/07/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 27/07/2015 | 54623.09 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,M.EM CASA,NASF,PACS,PSF E SAUDE BUCAL, REF. A COMP. 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 27/07/2015 | 4748.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA E TFECD, REF. A COMP. 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 27/07/2015 | 1731.07 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. A COMP. 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 27/07/2015 | 87484.10 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA MAC, SAMU, CAPS I,II E III, CEO E UPA, REF. A COMP. 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0006905 | 29/07/2015 | 6233.98 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FAEC SIA CONSULTA MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0006906 | 29/07/2015 | 2768.63 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NQF-1633,MOQ-1612,NPR-5788 E OGF-4325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0006907 | 29/07/2015 | 3215.47 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA NOA-0568,MOG-1865,NOH-7952 E NOG-4002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/07/2015 | 1846.11 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, PARA TARNSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO IDA E VOLTA EM CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PÉSSOA-PB E RECIFE-PE NOS DIAS 20 e 30 DE JULHO DE 2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/07/2015 | 284.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/07/2015 | 5109.90 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 07/2015-CODIGO 2402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/07/2015 | 23.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/07/2015 | 1436.11 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 07/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/07/2015 | 18501.27 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0006916 | 30/07/2015 | 342.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PEN DRAIVE, TECLADO, MEMORIA E MOUSE) DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006915 | 30/07/2015 | 365.43 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372015 | 0006909 | 30/07/2015 | 2174.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA, DESTINADAS A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 30 DE JULHO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, NA AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS - ANA, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO, NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO E COMBATE A FOME E NA SECRETARIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0006911 | 30/07/2015 | 7301.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS LUDO PEDAGOGICOS, A SEREM USADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LUDICAS NA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0006918 | 30/07/2015 | 18.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE) DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0006920 | 30/07/2015 | 125.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRIVE E MEMORIA DDR3 1333 2GB) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0006919 | 30/07/2015 | 170.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (UM ESTABILIZADOR ENERMAX EXS 1000VA 4T) DESTINADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0006917 | 30/07/2015 | 49.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRAIVE E MOUSE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0006910 | 30/07/2015 | 169.97 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/07/2015 | 952.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/07/2015 | 730.15 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS ESF'S DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESE DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006912 | 30/07/2015 | 773.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006913 | 30/07/2015 | 589.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0006914 | 30/07/2015 | 361.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 03/08/2015 | 181.51 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CRAS I, CRAS II E O ANEXO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0006945 | 03/08/2015 | 1900.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DOS CRAS I E II E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 03/08/2015 | 400.00 | 00008867466470 | LUANA REGIA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 03/08/2015 | 400.00 | 00006781607405 | EMANUELLE FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 03/08/2015 | 400.00 | 00010505724405 | CLAUDIA MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO CANOAS) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 03/08/2015 | 400.00 | 00005749984460 | SUNALY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 03/08/2015 | 400.00 | 00001077388489 | MARIA VILMA LUNGUINHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 03/08/2015 | 400.00 | 00008980491484 | DYEGO DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 03/08/2015 | 400.00 | 00049660888449 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 03/08/2015 | 400.00 | 00002513115465 | SUENIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 03/08/2015 | 400.00 | 00004559089400 | RAIMUNDA ALMEIDA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO JOSE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 03/08/2015 | 400.00 | 00001655843192 | ANA CLAUDIA LIMA LOPES DOS SANTOS | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 03/08/2015 | 400.00 | 00002858969469 | ALINY KARLA FORMIGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA VIDA NOVA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 03/08/2015 | 400.00 | 00004105830490 | NALBA SILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 03/08/2015 | 400.00 | 00006336982459 | JUCILENE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO ) SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 03/08/2015 | 400.00 | 00064577023415 | MARLY DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA VIDA NOVA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/08/2015 | 400.00 | 00007471641428 | YOHANNE SUNALLY M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 03/08/2015 | 400.00 | 00006744315455 | COSMO BALTHAZAR N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 03/08/2015 | 400.00 | 00008195197400 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 03/08/2015 | 400.00 | 00003347851463 | SILVANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 03/08/2015 | 400.00 | 00018343900871 | ADRIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 03/08/2015 | 400.00 | 00007680863458 | KECIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 03/08/2015 | 800.00 | 00004105598490 | SERILANY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NAS ESCOLAS DECISAO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 03/08/2015 | 400.00 | 00008855229400 | RAFAEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 03/08/2015 | 400.00 | 00006576772483 | LIDIANE CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 03/08/2015 | 400.00 | 00005296888405 | SILVANIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 03/08/2015 | 400.00 | 00031299130410 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL SELECIONADO (PROFESSOR NA ESCOLA DECISAO) PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 03/08/2015 | 400.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL SELECIONADO (PROFESSOR NA ESCOLA DO SITIO GAMELEIRA) PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 03/08/2015 | 200.00 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 03/08/2015 | 200.00 | 00014426498449 | MARTA LUCIA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA NOSSA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLARNA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 03/08/2015 | 400.00 | 00080555896404 | NIEDJA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERV. ESCOLAR NAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO E MATILDE DE CASTRO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 03/08/2015 | 26.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 03/08/2015 | 215.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007029 | 03/08/2015 | 203.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007030 | 03/08/2015 | 195.69 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007031 | 03/08/2015 | 191.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007032 | 03/08/2015 | 313.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007034 | 03/08/2015 | 54.19 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 03/08/2015 | 130.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 03/08/2015 | 208.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000932014 | 0007080 | 03/08/2015 | 1581.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MEDALHAS E TROFEUS) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDADAS NO SCFV DE 06 A 17 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0007089 | 03/08/2015 | 1036.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS E MAQUINA DE SORVETE, A SEREM USADOS DURANTE A 1ª AMOSTRA CULTURAL DE JUVENTUDE, A SER REALIZADOR NA PRACA DO CENTENARIO, PARA OS USUARIOS DO SCFV DE 06 A 17 ANOS E CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0007090 | 03/08/2015 | 1164.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS E MAQUINA DE SORVETE, A SEREM USADOS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0007091 | 03/08/2015 | 582.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS E MAQUINA DE SORVETE, A SEREM USADOS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007144 | 03/08/2015 | 369.91 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 03/08/2015 | 193.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 03/08/2015 | 176.32 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0006991 | 03/08/2015 | 2992.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0006993 | 03/08/2015 | 91.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0006994 | 03/08/2015 | 564.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0006996 | 03/08/2015 | 897.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0006998 | 03/08/2015 | 33.32 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0007000 | 03/08/2015 | 1200.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0007001 | 03/08/2015 | 600.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0007002 | 03/08/2015 | 1180.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007003 | 03/08/2015 | 1658.20 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007004 | 03/08/2015 | 380.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007005 | 03/08/2015 | 713.40 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007006 | 03/08/2015 | 1900.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0007007 | 03/08/2015 | 380.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007008 | 03/08/2015 | 228.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0007011 | 03/08/2015 | 15002.70 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007012 | 03/08/2015 | 243.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007013 | 03/08/2015 | 162.16 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007015 | 03/08/2015 | 317.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007016 | 03/08/2015 | 338.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007017 | 03/08/2015 | 215.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007018 | 03/08/2015 | 554.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492015 | 0007019 | 03/08/2015 | 530.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001172014 | 0007020 | 03/08/2015 | 25489.57 | 00388857000201 | EPITÁCIO MAIA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007021 | 03/08/2015 | 568.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007022 | 03/08/2015 | 1369.66 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0007023 | 03/08/2015 | 207.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTABILIZADOR,GELADEIRA,E ABERTURA DE PORTA REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0007024 | 03/08/2015 | 1718.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR SPLIT 24.000, 9.000, 12.000, RECARCA DE GAS,VENTILADORS,TROCA DE ROLAMENTOS,CAPACITORES,IMPRESSORA,GELAGUA, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0007025 | 03/08/2015 | 444.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES,GELAGUA,TROCA DE CAPACITORES E ROLAMENTO, PERTENCENTE AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007038 | 03/08/2015 | 822.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007040 | 03/08/2015 | 772.16 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007041 | 03/08/2015 | 823.65 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007042 | 03/08/2015 | 832.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007057 | 03/08/2015 | 31.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007066 | 03/08/2015 | 583.92 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007067 | 03/08/2015 | 94.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007068 | 03/08/2015 | 52.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0007069 | 03/08/2015 | 31.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007071 | 03/08/2015 | 226.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/08/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORA CONTRATADA (FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA) DO ESF II DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007094 | 03/08/2015 | 1014.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0007101 | 03/08/2015 | 65.45 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-2543, PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0007103 | 03/08/2015 | 120.95 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OEZ-2543 PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742015 | 0007107 | 03/08/2015 | 2750.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA-CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0007109 | 03/08/2015 | 1840.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0007113 | 03/08/2015 | 2018.75 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-7700, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0007114 | 03/08/2015 | 1380.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-7700, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 03/08/2015 | 548.00 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTIOLOGISTAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIOLOGIA NA PACIENTE DARLENE LACERDA DA COSTA (MENOR DATA DE NASCIMENTO 25/06/2008) EM RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADO PELA DRA.AZUILA BRAGA DE LACERDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0007173 | 03/08/2015 | 10164.87 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. MEDIÇÃO UNICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 03/08/2015 | 56.05 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 03/08/2015 | 533.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 03/08/2015 | 207.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 03/08/2015 | 88.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00087326639434 | MARIA HERIDAN ARLINDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSLADO DO CORPO DE JOAO QUEIROGA DA SILVA, FALECIDO NO MUNICIPIO DE BALSAS-MA, PARA SEPULTAMENTO NA CIDADE DE POMBAL-PB, POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 03/08/2015 | 100.00 | 00011202864414 | MARIA NATALI FORMIGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 03/08/2015 | 100.00 | 00012034409442 | LUANA MELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 03/08/2015 | 466.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MEDIDOR DA BOMBA DO ESTADIO E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO", CASA DA CULTURA E SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742015 | 0006943 | 03/08/2015 | 1705.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO A FATORES EXTERNOS (CONE EMBORRACHADO E FITA ZEBRADA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 03/08/2015 | 131.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 03/08/2015 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A WERTEVAN FERREIRA GENTIL, SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA SECRETÁRIA JUNTO AO DETRAN-PB, SOBRE A RENOVAÇÃO DO CONVENIO COM O REFERIDO ÓRGAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 03/08/2015 | 83.00 | 00004560322406 | ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA ,AGENTE DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015, PARA RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, JUNTO AO DETRAN-PB, SOBRE A RENOVAÇÃO DO CONVENIO COM O REFERIDO ÓRGAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 03/08/2015 | 83.00 | 00004560322406 | ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 7084, REFERENTE A UMA DIARIA A SER DESTINADA A ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA ,AGENTE DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20 DE AGOSTO DE2015, PARA RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO JUNTO AO DETRAN-PB, SOBRE A RENOVAÇÃO DO CONVENIO COM O REFERIDO ÓRGAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 03/08/2015 | 1487.60 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 4531803, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 491186/D, PROCESSO Nº 02016.000387/2012-01. 22ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 03/08/2015 | 99.60 | 00003383764532 | RAFAEL DA SILVA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A RAFAEL DA SILVA NOVAES, SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FIRMAR TERMO DE COOPERACAO COM A SUDEMA E PROCEDER COM O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO AMBITO MUNICIPAL, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 03/08/2015 | 166.00 | 00003452258483 | MARCELO FABRIZIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A MARCELLO FABRICIO DE OLIVEIRA DIRETOR DO DEP. DE RECURSOS HIDRICOS, DA FAUNA E DA FLORA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FIRMARTERMO DE COOPERACAO COM A SUDEMA E PROCEDER COM O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO AMBITO MUNICIPAL, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632015 | 0006931 | 03/08/2015 | 7003.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0006941 | 03/08/2015 | 1653.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742015 | 0006942 | 03/08/2015 | 1574.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO A FATORES EXTERNOS (CONE EMBORRACHADO, FITA ZEBRADA, MASCARA RESPIRATORIA E PROTETOR AURICULA CONCHA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006944 | 03/08/2015 | 1972.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0006950 | 03/08/2015 | 352.00 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0006956 | 03/08/2015 | 7496.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE 2 PNEUS PARA O VEICULO RETRO DE PLACA LB 90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 03/08/2015 | 41.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 03/08/2015 | 2285.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 03/08/2015 | 21392.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 03/08/2015 | 60.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS RELATIVOS A PETICAO DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE IMÓVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007130 | 03/08/2015 | 663.62 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO E FILTROS DE AR, DE COMBUSTIVEL E DE MOTOR PARA OS VEICULOS MNH 8016 E F400 FORD, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007132 | 03/08/2015 | 589.11 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO E FILTROS DE AR, DE COMBUSTIVEL E DE MOTOR PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA MF 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007133 | 03/08/2015 | 1067.73 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO E FILTROS DE AR, DE COMBUSTIVEL E DE MOTOR PARA OVEICULO RETRO NHLB 90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 03/08/2015 | 398.40 | 00005613432414 | CLECIO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A CLECIO MONTEIRO DE MELO , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2015, PARA IR A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, SECRETARIA DE ESTADO E RECURSOS HIDRICOS, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DE CIENCIAS TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0006949 | 03/08/2015 | 1478.40 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS TRATOR, RETROESCAVADEIRA, PATROL E PIPA MOW 2324, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0006955 | 03/08/2015 | 7496.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE 2 PNEUS PARA O VEICULO RETRO DE PLACA RD 406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 03/08/2015 | 112.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007033 | 03/08/2015 | 56.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007129 | 03/08/2015 | 840.31 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO E FILTROS DE AR, DE COMBUSTIVEL E DE MOTOR PARA O VEICULO TRATOR 7630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007131 | 03/08/2015 | 816.86 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO E FILTROS DE AR, DE COMBUSTIVEL E DE MOTOR PARA O VEICULO TRATOR 7630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0006929 | 03/08/2015 | 6300.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COFFE BREACK, A SER SERVIDO DURANTE A COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 03/08/2015 | 225.07 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 03/08/2015 | 359.08 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 03/08/2015 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JAIRO VIEIRA FEITOSA, QUE FUNCIONA NO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0006946 | 03/08/2015 | 2631.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MUDAS E PLANTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DECISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006947 | 03/08/2015 | 894.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MATILDE DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0006948 | 03/08/2015 | 1098.29 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MATILDE DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0006952 | 03/08/2015 | 430.40 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS NQH 7514, OGF 0230, OGF 0220, OGC 6519, NQH 7624 E OEW 1278, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 03/08/2015 | 166.00 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALMIRA LIMA SALDANHA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE2015, EFETUAR AS COMPRAS NECESSARIAS PARA O EVENTO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 03/08/2015 | 14031.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E O NUCLEO DE APOIO .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007077 | 03/08/2015 | 1162.38 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0007088 | 03/08/2015 | 204.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUE (MULTPARK) A SER USADO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTE, A SER REALIZADO NA ESCOLA FRANCISCO JOSE SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007092 | 03/08/2015 | 270.63 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007093 | 03/08/2015 | 177.14 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007095 | 03/08/2015 | 167.70 | 00007454831435 | ALEXSANDRO DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007098 | 03/08/2015 | 473.46 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007099 | 03/08/2015 | 58.58 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007100 | 03/08/2015 | 16.50 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007102 | 03/08/2015 | 16.50 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007104 | 03/08/2015 | 16.50 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007105 | 03/08/2015 | 211.54 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007106 | 03/08/2015 | 108.00 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007108 | 03/08/2015 | 162.50 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007111 | 03/08/2015 | 51.04 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007112 | 03/08/2015 | 332.46 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007115 | 03/08/2015 | 27.50 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007116 | 03/08/2015 | 94.41 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Construção e/ou Ampliação de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0007117 | 03/08/2015 | 53004.98 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 5ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUARIO, LOCALIZADA NO BAIRRO VIDA NOVA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES/FNDE -PAC II. | 00542014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007118 | 03/08/2015 | 157.98 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007119 | 03/08/2015 | 40.70 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007120 | 03/08/2015 | 191.43 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007121 | 03/08/2015 | 90.00 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007122 | 03/08/2015 | 135.00 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007123 | 03/08/2015 | 144.36 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007124 | 03/08/2015 | 25.85 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007125 | 03/08/2015 | 141.57 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007126 | 03/08/2015 | 167.40 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007127 | 03/08/2015 | 253.53 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007128 | 03/08/2015 | 29.15 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0007134 | 03/08/2015 | 4250.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MGO 7200, MOL 9900, NQD 9566, NQH 7624, OFF 7824 E NQH 7514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007135 | 03/08/2015 | 436.99 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007136 | 03/08/2015 | 23.92 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007137 | 03/08/2015 | 138.33 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007138 | 03/08/2015 | 144.00 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007139 | 03/08/2015 | 138.60 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007147 | 03/08/2015 | 105.93 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007148 | 03/08/2015 | 151.50 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007149 | 03/08/2015 | 213.94 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007150 | 03/08/2015 | 542.29 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007151 | 03/08/2015 | 559.68 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007152 | 03/08/2015 | 321.93 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007153 | 03/08/2015 | 99.00 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007154 | 03/08/2015 | 282.60 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007155 | 03/08/2015 | 138.33 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007156 | 03/08/2015 | 238.23 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007157 | 03/08/2015 | 182.70 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007158 | 03/08/2015 | 429.95 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007159 | 03/08/2015 | 31.19 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007160 | 03/08/2015 | 2512.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007161 | 03/08/2015 | 1550.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007162 | 03/08/2015 | 800.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007163 | 03/08/2015 | 600.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007164 | 03/08/2015 | 1100.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0007166 | 03/08/2015 | 16003.16 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOG 7200, MOL 9900, NQD 2596, NQH 7624, OFF 7824 E NQH 7514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0007169 | 03/08/2015 | 1247.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, INSTALACAO DE CHAVE AUTOMATICA, MANUTENCAO DE FOGAO INDUSTRIAL, MANUTENCAO DE GELAGUA E INSTALACAO DE SPLIT DE 18.000 E 12.000 BTUS, DESTINADOS A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0007170 | 03/08/2015 | 1398.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COPIA DE CHAVE, MANUTENCAO DE MOTOR MONOFASICO, MANUTENCAO DE CAIXA DE SOM E MANUTENCAO DE SPLIT DE 7.000 E 12.000 BTUS, DESTINADOS A CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0007171 | 03/08/2015 | 44.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO A SER PRESTADO COM ABERTURA DE PORTA COMUM, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 03/08/2015 | 99.60 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A FRANCINALDO DA SILVA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0007039 | 03/08/2015 | 323.97 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 03/08/2015 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 03/08/2015 | 255.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 03/08/2015 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015, PARA IR A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO E PROJETO EMPREENDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0006951 | 03/08/2015 | 8.80 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO QFB 3916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 03/08/2015 | 463.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE POMBAL: PP Nº 85/15, AVISO DE PP 89/15, PP 91/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 03/08/2015 | 350.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 03/08/2015 | 605.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0007145 | 03/08/2015 | 6690.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE: ANULACAO O PREGAO Nº 88/15, EXTRATO DE CONTRATO 01/15, PREGAO 91/15, HOM. PREGAO 77/15, RESULTADO DE HABILITACAO TP 05/15, EXTRATO CONTRATO PREGAO 77/15, DESPACHO INEXIGIBILIDADE 12/15, PREGAO 93/15, EXTRATODE TERMO ADITIVO CONTRATO 37/15, PREGAO 94/15 E RETIFICACAO INEXIBILIDADE 12/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0007146 | 03/08/2015 | 3340.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE: PREGAO 95/15, EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA 38/15, EXTRATO DE DISPENSA 38/15, RATIFICACAO DE DISPENSA 40/15 E RATIFICACAO DE DISPENSA 41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 03/08/2015 | 669.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007014 | 03/08/2015 | 337.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 03/08/2015 | 83.00 | 00078931908415 | ALESSANDRA MATIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA A FUNCIONÁRIA (ALEXANDRA MATIAS PROFIRIO- TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE MELHORIA DA QUALIDADE DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENVIADAS PARA O TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 03/08/2015 | 83.00 | 00016204328468 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA A FUNCIONÁRIA (MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO- TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE MELHORIADA QUALIDADE DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENVIADAS PARA O TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 03/08/2015 | 83.00 | 00005682534425 | MARIA CLIDINEIDE DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA A FUNCIONÁRIA (MARIA CLIDINEIDE DA SILVA COSTA- TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE MELHORIA DA QUALIDADE DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENVIADAS PARA O TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 03/08/2015 | 160.00 | 00038336616829 | MARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NESTOGENO PARA O MENOR JOSE KAIO DANTAS DE SOUSA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 03/08/2015 | 300.00 | 00004885100402 | FRANCILENE REGINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE LEITE APTAMIL PEPIT 400G PARA A MENOR HELENA ROBERTA DA SILVA MELO ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 03/08/2015 | 2040.00 | 00005611604498 | THAGLIA MICHELE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE PARA O MENOR DAVI BARBOSA DE SOUSA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº. 0003321.34.2014.815.0301. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 03/08/2015 | 600.00 | 00007885217485 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE PARA A MENOR MARYNNA ZAIONARA DE SOUTO NOBRE, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 03/08/2015 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O XXX1 CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NOS DIAS 06 E 08 DE AGOSTO DE 2015 EM BRASILIA-DF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 03/08/2015 | 304.68 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ( SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG 4 ML) PARA O PACEINTE MARIA DE LOURDES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 03/08/2015 | 132.08 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ( RISEDROSS 35MG C/4 COMP. E OSTEONUTRI 600MG C/60 COMP.) PARA O PACEINTE HELIANE ASSIS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 03/08/2015 | 469.99 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (EXELON PATCH 5 9MG/5CM C/30 SA) PARA O PACEINTE MARIA ALVES CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 03/08/2015 | 114.30 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LUMIGAN SOL OFT 3ML) PARA O PACEINTELUCEMI SANTANA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 03/08/2015 | 103.91 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 03/08/2015 | 176.81 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0007110 | 03/08/2015 | 26.40 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-NQH-7952, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 03/08/2015 | 83.00 | 00006589963479 | ROSIMERY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A FUNCIONARIA ROSIMERY BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 17/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 03/08/2015 | 16618.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 03/08/2015 | 576.00 | 00005797568403 | CLEBSON WALMARK DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE PEDIASURE SABOR BAUNILHA PARA A MENOR SARAH VITORIA BANDEIRA DE ALMEIDA,ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER 003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007165 | 03/08/2015 | 4227.60 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ÓCULOS COMPLETO DE GRAU, DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO OLHAR BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 03/08/2015 | 280.54 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( LUMIGAN 3ML) DESTINADOS A PACIENTE IRACI LEITE, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 03/08/2015 | 722.64 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ( XARELITO 15 MG C/ 28 COMP.PURAN 125MG C/28 COMP.LIPITOR 20MG C/30 COMP.LOTAR 5/50MG C/COMP.VENLAXIN 75MG C/28 COMP.DEPAKOTE 250MG C/30 COMP) DESTINADO PARA A PACEINTE LELILA TRAJANO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007174 | 03/08/2015 | 1710.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0007179 | 05/08/2015 | 800.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 07/08/2015 | 450.00 | 00043245485875 | JAICELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE APTAMIL PARA A MENOR JAQUELINE VITORIA DA SILVA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0007208 | 07/08/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 07/08/2015 | 3383.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 19ª PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PRECESSO Nº 10425-722.351/2013-61 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007191 | 07/08/2015 | 164.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 07/08/2015 | 729.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/15, AVISO DE PP N° 93/15, TERMO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 12/15 E AVISO DE LICITACAO PP N° 93/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 07/08/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES DO MUNICIPIO : PP Nº 94/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 07/08/2015 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAD A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015, PARA IR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007192 | 07/08/2015 | 160.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 07/08/2015 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LIDIA DANTAS WERTON, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA O EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 07/08/2015 | 166.00 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ALMIRA LIMA SALDANHA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015, PARA REALIZAR COMPRAS PARA O EVENTE DO DIA 7 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 07/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO METROLÓGICA JUNTO AO INMETRO, DO VEICULO DE PLACA OGE 1187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001512014 | 0007196 | 07/08/2015 | 3960.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DE FOSSAS E ESGOTO DO MUNICIPIO DE POMBAL. CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAOPARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0007193 | 07/08/2015 | 637.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE GELAGUA, ABERTURA DE PORTA COMUM, CONSERTO DE CILINDRO, MANUTENCAO DE VENTILADORES, TROCA DE ROLAMENTO E DE CAPACITORES, LIGACAO DE RAMAL, MANUTENCAO DE MOTOR ARTESIANO E MANUTENCAO DE CAVE AUTOMATICA, SERVICOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 07/08/2015 | 100.00 | 00055457436420 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007186 | 07/08/2015 | 235.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007187 | 07/08/2015 | 173.14 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007188 | 07/08/2015 | 311.77 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007189 | 07/08/2015 | 155.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0007197 | 07/08/2015 | 315.03 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0007198 | 07/08/2015 | 395.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA CHAPEU DE BRUXA PARA A CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0007199 | 07/08/2015 | 687.94 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESF DOS PEREIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832015 | 0007185 | 07/08/2015 | 2000.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMÓVEL - ESPACO DE LAZER E SOCIO EDUCATIVAS, COM PISCINA, CAMPO DE FUTEBOL E SALAO, DESTINADO PARA USO EVENTUAL NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 07 A 17 ANOS, BEM COMO PARA IDOSOS E CRIANCAS DOS CRAS I E II, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0007194 | 07/08/2015 | 899.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) MULTIFUNCIONAL OFFICE JET PRO 8610A-HP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E PARA O BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAM BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0007195 | 07/08/2015 | 550.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) IMPRESSORA (LASER HL 112), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E PARA O BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAM BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 10/08/2015 | 200000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 222, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PACELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A 2013 PREFEITURA/FMS), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 11/08/2015 | 100000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 208/2015, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 11/08/2015 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES DO MUNICIPIO: HABILITACAO DE COMISSAO DE JULGAMENTO DE LICITACOES TP Nº 005/15, HOM. PP Nº 77/15EXTRATO DO PP Nº 77/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 11/08/2015 | 250.00 | 00006105745400 | MARIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DA SRª MARIA PINTO DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL E TIA DO MENOR T. S Q. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0002505-86.2013.815.0301 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/08/2015 | 400.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE FRANCISCO FERNANDES NOE. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 030.2011.003.201-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 11/08/2015 | 200.00 | 00087325624468 | LEILA SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A FAMILIA DA SRª LEILA SANTANA DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR D.E. DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 11/08/2015 | 166.00 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A WANDERLEY NOBREGA FERNANDES, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SETOR GIGOV, RELACIONADO AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO (CT 0352362-18) NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0007244 | 11/08/2015 | 1377.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SPLIT, GELAGUA, VENTILADORES, TV LED E LCD 40 OL E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 11/08/2015 | 41.73 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA AMBIENTAL A SUDEMA, DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DE POMBAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 279312-52/2008-MTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007227 | 11/08/2015 | 220.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007229 | 11/08/2015 | 121.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007233 | 11/08/2015 | 130.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007236 | 11/08/2015 | 133.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico Sustentável - Desenvolvendo com Participação | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 11/08/2015 | 7081.29 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA 2015. RELATIVO A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 11/08/2015 | 168.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007224 | 11/08/2015 | 505.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007225 | 11/08/2015 | 205.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007226 | 11/08/2015 | 221.61 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007228 | 11/08/2015 | 240.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007238 | 11/08/2015 | 236.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 11/08/2015 | 166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A ALEXSANDRO DA S. FERNANDE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CON. MUNIC. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDDCA), AMPARADA NO DISPOSTO NAS LEIS MUNICIPAIS NºS 717/1991E 1.081/2001 COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 1.302/2008,PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015. A SER PAGO COM IGD BOLSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 11/08/2015 | 199.20 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA DA "REDE SER TAO PARAIBANO", NO DIA 19 DE AGOSTO 2015. A SER PAGO COM IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 11/08/2015 | 83.00 | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A TATIANE RIBEIRO COSTA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO, CAPITAS SUAS, NO PERIODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015. A SER PAGA COM RECURSOS DO IGB BOLSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007230 | 11/08/2015 | 71.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007231 | 11/08/2015 | 150.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007232 | 11/08/2015 | 174.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL MADEIRA PARA EMBRULHO), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0007234 | 11/08/2015 | 724.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007235 | 11/08/2015 | 810.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007237 | 11/08/2015 | 85.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007245 | 11/08/2015 | 800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007246 | 11/08/2015 | 1098.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007247 | 11/08/2015 | 538.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0007248 | 11/08/2015 | 44.36 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0007249 | 11/08/2015 | 724.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007250 | 11/08/2015 | 19.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007251 | 11/08/2015 | 200.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0007252 | 11/08/2015 | 615.44 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0007253 | 11/08/2015 | 1950.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007254 | 11/08/2015 | 120.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007255 | 11/08/2015 | 1176.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007256 | 11/08/2015 | 132.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007257 | 11/08/2015 | 2033.76 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0007258 | 11/08/2015 | 400.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0007259 | 11/08/2015 | 18.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007260 | 11/08/2015 | 860.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0007261 | 11/08/2015 | 600.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007262 | 11/08/2015 | 138.80 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0007263 | 11/08/2015 | 3834.40 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0007264 | 11/08/2015 | 5258.35 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0007362 | 11/08/2015 | 1900.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A DECORACAO DE AMBIENTE PARA EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE A SER REALIZADO NO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0007364 | 12/08/2015 | 653.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS, A SEREM USADAS DURANTE A 2º CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, A SER REALIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007384 | 12/08/2015 | 182.55 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532015 | 0007451 | 12/08/2015 | 520.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE DUAS MESAS SECR COM 2 GAVETAS (1210X615X750 - MX120TA-1722.VSC) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, A SEREM PAGOS COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0007293 | 12/08/2015 | 2453.03 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0007294 | 12/08/2015 | 1137.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007296 | 12/08/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 7700 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007297 | 12/08/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MQD-9435 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007298 | 12/08/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MQD-9465 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007299 | 12/08/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF-6916 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007300 | 12/08/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-8952 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007307 | 12/08/2015 | 206.40 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-4325 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007308 | 12/08/2015 | 240.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-4325 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0007351 | 12/08/2015 | 760.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL) , DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0007352 | 12/08/2015 | 380.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL), DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052015 | 0007354 | 12/08/2015 | 2585.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0007355 | 12/08/2015 | 2424.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE SPLIT 9.000BTUS, RECARGA DE GAS, TROCA DE ROLAMENTO, CAPACITORES, MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, GELADEIRA, SISTEMA DE ATERRAMENTO E ABERTURA DE PORTA COMUM PERTENCENTE AO PSF DO VIDA NOVA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0007356 | 12/08/2015 | 5200.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ONCOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007357 | 12/08/2015 | 72.52 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007358 | 12/08/2015 | 17.64 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0007359 | 12/08/2015 | 15.75 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007360 | 12/08/2015 | 387.88 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007361 | 12/08/2015 | 950.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 12/08/2015 | 3808.20 | 00003446330470 | DILMA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 12/08/2015 | 3808.20 | 00079891900444 | ESTELITA SATIRO DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 12/08/2015 | 3808.20 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 12/08/2015 | 6324.45 | 00078931908415 | ALESSANDRA MATIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 12/08/2015 | 1842.82 | 00048429813420 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 12/08/2015 | 1358.42 | 00005978403422 | JAIRO ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 12/08/2015 | 2255.99 | 00004192089416 | ADELSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 12/08/2015 | 960.00 | 00097729710463 | MARIA SALETE COSTA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 12/08/2015 | 3040.00 | 00025158465487 | INALDA SHAILLAH TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 12/08/2015 | 1920.00 | 00000818680490 | ANDREIA FREIRES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 12/08/2015 | 2640.00 | 00003345316404 | MARIA CLEUSANGELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 12/08/2015 | 1920.00 | 00036533513400 | MARIA CONCUELO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000692015 | 0007427 | 12/08/2015 | 4851.00 | 21606890000150 | METRACI SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS E CITOLOGICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 441 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007428 | 12/08/2015 | 1512.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0007429 | 12/08/2015 | 4785.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO PLENA DESTE MUNICPIO. REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0007430 | 12/08/2015 | 1142.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0007431 | 12/08/2015 | 60.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DVD-R E CD-R) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 12/08/2015 | 3964.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 12/08/2015 | 23240.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 12/08/2015 | 6785.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 12/08/2015 | 3004.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 12/08/2015 | 2364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 12/08/2015 | 24280.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 12/08/2015 | 9376.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 12/08/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 12/08/2015 | 90400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 12/08/2015 | 7092.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 12/08/2015 | 206.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 12/08/2015 | 9039.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 12/08/2015 | 7276.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 12/08/2015 | 3588.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 12/08/2015 | 42196.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 12/08/2015 | 26644.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 12/08/2015 | 2550.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 12/08/2015 | 6915.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 12/08/2015 | 57724.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 12/08/2015 | 5364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 12/08/2015 | 1400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 12/08/2015 | 1150.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 12/08/2015 | 1701.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 12/08/2015 | 8400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0007350 | 12/08/2015 | 1900.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A DECORACAO DE AMBIENTE PARA A II CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 12/08/2015 | 5166.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 12/08/2015 | 6540.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 12/08/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 12/08/2015 | 2163.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 12/08/2015 | 68293.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 12/08/2015 | 7579.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 12/08/2015 | 7593.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 12/08/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 12/08/2015 | 3028.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 12/08/2015 | 56615.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007349 | 12/08/2015 | 182.60 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS DE: DE OLEO LUBRIFICANTES, DE COMBUSTIVEL E DE AR. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 0417, PETENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007365 | 12/08/2015 | 111.93 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PARA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007372 | 12/08/2015 | 361.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PARA LIMPEZA URBANA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007373 | 12/08/2015 | 461.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PARA ACOUGUE PUBLICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007374 | 12/08/2015 | 449.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PARA MERCADO PUBLICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007375 | 12/08/2015 | 359.99 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA DA CIBRAZEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007376 | 12/08/2015 | 528.61 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PARA MERCADO PUBLICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007377 | 12/08/2015 | 554.62 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PARA LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIARIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 12/08/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 12/08/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 12/08/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0007444 | 12/08/2015 | 2368.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 12/08/2015 | 9928.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 12/08/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 12/08/2015 | 23309.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 12/08/2015 | 1341.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/08/2015 | 3940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 12/08/2015 | 23266.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 12/08/2015 | 18665.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 12/08/2015 | 32524.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 12/08/2015 | 630.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007345 | 12/08/2015 | 183.54 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS DE: DE OLEO LUBRIFICANTES, DE COMBUSTIVEL E DE AR. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 0103, PETENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007346 | 12/08/2015 | 181.65 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS DE: DE OLEO LUBRIFICANTES, DE COMBUSTIVEL E DE AR. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 0103, PETENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 12/08/2015 | 100.00 | 00010729262456 | EDCLEIDE VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 12/08/2015 | 100.00 | 00006138002733 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 12/08/2015 | 100.00 | 00006933829456 | JUCILEIDE DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007381 | 12/08/2015 | 322.29 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 12/08/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 12/08/2015 | 10792.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 12/08/2015 | 768.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 12/08/2015 | 1948.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 12/08/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 12/08/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte - Desenvolvendo com Participação Popular | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0007363 | 12/08/2015 | 358.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS, A SEREM USADAS DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL, DA ESCOLINHA DO REMO EM COMEMORACAO AOS 18 ANOS DA EXISTENCIA DA MESMA, A SER PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 12/08/2015 | 11593.61 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 744051/2010 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME TERMO DE REPARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 12/08/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 12/08/2015 | 7564.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 12/08/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 12/08/2015 | 2101.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 12/08/2015 | 1578.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 12/08/2015 | 2600.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 12/08/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 12/08/2015 | 1515.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 12/08/2015 | 14016.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 12/08/2015 | 3152.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 12/08/2015 | 6540.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 12/08/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0007443 | 12/08/2015 | 1678.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/08/2015 | 12847.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 12/08/2015 | 884.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 12/08/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 12/08/2015 | 591.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0007339 | 12/08/2015 | 1950.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 12/08/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 12/08/2015 | 5752.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 12/08/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 12/08/2015 | 7564.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 12/08/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 12/08/2015 | 36667.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 12/08/2015 | 885.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 12/08/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 12/08/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007378 | 12/08/2015 | 1227.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007379 | 12/08/2015 | 133.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007380 | 12/08/2015 | 92.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 12/08/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 12/08/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0007442 | 12/08/2015 | 4588.83 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0007449 | 12/08/2015 | 40.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PEN DRIVE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 12/08/2015 | 300.00 | 01746698000151 | ESC. EST. DE 1 E 2 GRAUS MONS. V.FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR VICENTE FREITAS, DESTINADO A APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE INDUMENTÁRIAS DE DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, DE ALUNOS ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO PROJETO E FRUIÇÃO DE ARTES DO ProEMI, EM EXECUÇÃO NA REFERIDA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 12/08/2015 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 12/08/2015 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 12/08/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (GABINETE DO PREFEITO),RFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 12/08/2015 | 14420.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 12/08/2015 | 1495.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 12/08/2015 | 31000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/08/2015 | 119881.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 12/08/2015 | 33209.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) MAG I - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 12/08/2015 | 25012.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 12/08/2015 | 10871.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 12/08/2015 | 16189.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 12/08/2015 | 6761.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS DE CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 12/08/2015 | 2582.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 12/08/2015 | 3854.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/08/2015 | 3201.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 12/08/2015 | 1208.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 12/08/2015 | 75320.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 12/08/2015 | 5186.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 12/08/2015 | 4223.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 12/08/2015 | 1303.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 12/08/2015 | 291750.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 12/08/2015 | 14950.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/08/2015 | 5258.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 12/08/2015 | 62102.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0007342 | 12/08/2015 | 810.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0007343 | 12/08/2015 | 1469.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOO 6962, PETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007347 | 12/08/2015 | 147.14 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS DE: DE OLEO LUBRIFICANTES, DE COMBUSTIVEL E DE AR. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOO 6962, PETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007348 | 12/08/2015 | 155.30 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS DE: DE OLEO LUBRIFICANTES, DE COMBUSTIVEL E DE AR. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW 6345, PETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007382 | 12/08/2015 | 996.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007383 | 12/08/2015 | 576.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 12/08/2015 | 100000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4724, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 12/08/2015 | 23920.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 12/08/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 12/08/2015 | 11032.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 12/08/2015 | 1122.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007445 | 12/08/2015 | 48.60 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007446 | 12/08/2015 | 80.00 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007447 | 12/08/2015 | 150.00 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0007448 | 12/08/2015 | 1454.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE: CARTUCHOS DE COPIAS RICOH 1900, TONER RICOH 1900, COPIAS XEROX 4118 E TONER XEROX 4118, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 12/08/2015 | 9456.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 12/08/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 12/08/2015 | 28852.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 12/08/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 12/08/2015 | 8492.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 12/08/2015 | 650.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 12/08/2015 | 31060.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60- MAG II. REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 12/08/2015 | 2314.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60- MAG II. REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 12/08/2015 | 4372.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 12/08/2015 | 1042.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 12/08/2015 | 1733.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 12/08/2015 | 373.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 12/08/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 12/08/2015 | 4964.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 12/08/2015 | 620.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0007450 | 12/08/2015 | 44.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PEN DRIVE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 12/08/2015 | 2037.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 12/08/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 12/08/2015 | 4176.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 12/08/2015 | 428.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 12/08/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO),RFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 12/08/2015 | 6540.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 12/08/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 12/08/2015 | 304.68 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007314 | 12/08/2015 | 1582.40 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEX 6794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007319 | 12/08/2015 | 810.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA E ROLAMENTOS, INJEÇÃO ELETRONICA, SUSPENSÃO DIANTEIRA, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEX 6794 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 12/08/2015 | 42.70 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ( NEULEPTIL 1%) PARA A PACEINTE MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 12/08/2015 | 19866.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 12/08/2015 | 1839.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0007489 | 14/08/2015 | 3196.89 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 14/08/2015 | 70934.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 14/08/2015 | 3418.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 14/08/2015 | 16696.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 14/08/2015 | 1300.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 14/08/2015 | 166.00 | 00006715009457 | ANDREZA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDA A FUNCIONARIA ANDREZA MENDES FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO , NOS DIAS 24 E 27/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 14/08/2015 | 334.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2015, BOMBEIROS ,DO VEICULO DE PLACA NPU-0188 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 14/08/2015 | 253.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2015, BOMBEIROS ,DO VEICULO DE PLACA NPR-5788 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 14/08/2015 | 434.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2015, BOMBEIROS ,DO VEICULO DE PLACA NPS-7688 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 14/08/2015 | 434.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2015, BOMBEIROS ,DO VEICULO DE PLACA OFF-1918 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0007614 | 14/08/2015 | 430.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTAS PAPELAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0007615 | 14/08/2015 | 68.89 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPES SACO,EXTRATOR GRAMPO,MARCA TEXTO,GRAMPO E CALCULADORA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0007487 | 14/08/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0007499 | 14/08/2015 | 9850.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RERERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTOS E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0007485 | 14/08/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES), DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0007543 | 14/08/2015 | 2131.27 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PATRIMONIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0007599 | 14/08/2015 | 430.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 14/08/2015 | 18309.29 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0007486 | 14/08/2015 | 1800.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 14/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA OEW 1278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007583 | 14/08/2015 | 301.38 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007584 | 14/08/2015 | 800.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 14/08/2015 | 1324.78 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 14/08/2015 | 3104.10 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES PRIMAVERA E EDEN DAS CRIANCINHAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0007609 | 14/08/2015 | 1415.75 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 14/08/2015 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LIDIA DANTAS WERTON, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 SETEMBRO PARA FAZER COMPRAS PARA O EVENTO DO DIA SETE DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 14/08/2015 | 112.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0007504 | 14/08/2015 | 4230.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE VEICULO DE COMUNICACAO DE RADIODIFUSAO, ATRAVES DE EMISSORA FM E FM COMERCIAL PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 14/08/2015 | 2241.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO, NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E NO MINISTÉRIO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 14/08/2015 | 2364.00 | 00047715154334 | SGT. JOSE RICARDO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 14/08/2015 | 398.40 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS DESTINADAS A FRANCIMALBA BANDEIRA DE SOUSA FERNANDES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA, NA MOSTRA PARAIBANA TRANSPARENTE 2015/FOCCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0007484 | 14/08/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA AOS SETORES DE LICITACAO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007495 | 14/08/2015 | 178.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0007533 | 14/08/2015 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTACOES EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0007601 | 14/08/2015 | 414.53 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 14/08/2015 | 434.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA OFF 1718, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPOTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 14/08/2015 | 462.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEMOB REV 0264430, PRF T 063205211 SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPOTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 14/08/2015 | 166.00 | 00098304259400 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARCELO PEREIRA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES,COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 14/08/2015 | 156.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA DURANTE O PERIODO DE 25 A 27 DE AGOSTO DE 2015, PARA O EVENTO DO "III FESTIVAL DE MUSICA POPULAR" EM PRACA PUBLICA, COMO APOIO A CULTURA LOCAL.CONFORME SOLICITADO POR OFICIONº17.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 14/08/2015 | 411.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CASA DA CULTURA E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO" DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007500 | 14/08/2015 | 2350.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CINCO (05) URNAS POPULARES PARA SEPULTAMENTO, DESTINADAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007501 | 14/08/2015 | 1760.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS - PLANO PARA SEPULTAMENTO, DESTINADAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0007503 | 14/08/2015 | 418.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCOES DO: AR SPLIT 24.000 BTUS, GELAGUA E MONTAGEM DE FECHADURA, SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 14/08/2015 | 332.00 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A WANDERLEY NOBREGA FERNANDES, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GIDUR, RELACIONADO AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO, NOS DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0007488 | 14/08/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0007502 | 14/08/2015 | 771.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DO RELOGIO DA COLUNA DA HORA, COPIAS DE CHAVES DO BANHEIRO PUBLICO, SISTEMA DE ATERRRAMENTO, MANUTENCOES DO PURIFICADOR, LIQUIDIFICADOR, GELAGUA E AR SPLIT 24.000 BTUS, SERVICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 14/08/2015 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO MAE DAGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 14/08/2015 | 6407.82 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico Sustentável - Desenvolvendo com Participação | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 14/08/2015 | 7081.29 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA 2015. RELATIVO A 6ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 14/08/2015 | 61034.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 14/08/2015 | 214.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 14/08/2015 | 57980.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 14/08/2015 | 2224.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 14/08/2015 | 3940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 14/08/2015 | 73.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 14/08/2015 | 2364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 14/08/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 14/08/2015 | 45200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 14/08/2015 | 89586.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 14/08/2015 | 9642.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 14/08/2015 | 32420.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 14/08/2015 | 9800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 14/08/2015 | 11489.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032014 | 0007534 | 14/08/2015 | 1068.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(COLIRIO) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FAEC SIA-TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 14/08/2015 | 4950.00 | 00005240637458 | HELGA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007536 | 14/08/2015 | 1683.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0007537 | 14/08/2015 | 750.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0007538 | 14/08/2015 | 258.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0007539 | 14/08/2015 | 1164.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007540 | 14/08/2015 | 174.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0007541 | 14/08/2015 | 13505.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM 43 CONSULTAS DE MASTOLOGIA E 43 CONSULTAS OBSTÉTRICAS E 176 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS PELO PRESTADOR DR. FREDERICO SCABELLO NETO E MARIA GRECÊ FERNANDES BASTOS SCABELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0007542 | 14/08/2015 | 299.70 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 14/08/2015 | 2800.00 | 00009825499460 | THALITA AYRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 14/08/2015 | 2880.00 | 00006587951473 | LIDIANE FORMIGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 14/08/2015 | 1760.00 | 00009482681401 | VALERIA SOARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 14/08/2015 | 1200.00 | 00005433153479 | LUCIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 14/08/2015 | 1680.00 | 00005279223409 | SELMA BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 14/08/2015 | 3600.00 | 00003701028435 | RODRIGO MARISTONY MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 14/08/2015 | 5700.00 | 00057426821404 | WILZA ONIAS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 14/08/2015 | 5700.00 | 00002064724478 | YARA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 14/08/2015 | 3000.00 | 00007592428440 | DIEGO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 14/08/2015 | 3600.00 | 00007398439407 | RAULISON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 14/08/2015 | 4500.00 | 00025547257800 | VERA LUCIA AMTDSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 14/08/2015 | 3600.00 | 00047571276420 | SONIA MARIA DE S.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 14/08/2015 | 5400.00 | 00023817780478 | PETROLINA QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 14/08/2015 | 1200.00 | 00049660918453 | PEDRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 14/08/2015 | 960.00 | 00004418934499 | JOSELIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA HIGIENE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 14/08/2015 | 921.41 | 00005892811433 | LINDOVANIA ARAUJO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 14/08/2015 | 921.41 | 00007309730429 | EDILEUZA ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 14/08/2015 | 73.72 | 00000771131445 | TACIANA FRANCISCA VIEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 14/08/2015 | 921.41 | 00003692602871 | JULIA ALBURQUEQUE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 14/08/2015 | 73.72 | 00004089679435 | VALDIRENE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 14/08/2015 | 921.41 | 00007319589427 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 14/08/2015 | 1128.00 | 00079892221400 | MARIA DO SOCORRO LOPES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 14/08/2015 | 1128.00 | 00005716623409 | SUCY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 14/08/2015 | 1128.00 | 00006067532492 | FRANCISCA SAFIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 14/08/2015 | 1128.00 | 00033919453468 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 14/08/2015 | 1128.00 | 00044048262491 | LUCIMAR ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 14/08/2015 | 1128.00 | 00043732496449 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 14/08/2015 | 967.76 | 00004259310488 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BEZERRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 14/08/2015 | 4513.00 | 00069244219468 | DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (OORDENAÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 14/08/2015 | 2100.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE MEDEIROS DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (COORDENADORA DE SAUDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 14/08/2015 | 1357.95 | 00004103835460 | JANAINA DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (DIGITADORA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 14/08/2015 | 6324.45 | 00005682534425 | MARIA CLIDINEIDE DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO DA ATENÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 14/08/2015 | 6324.45 | 00006589963479 | ROSIMERY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO A ATENÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 14/08/2015 | 2583.08 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (MOTORISTA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 14/08/2015 | 520.00 | 00020276397487 | MARIA LENIRA HENRIQUE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (COORDENAÇÃO DE SAUDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 14/08/2015 | 2961.35 | 00000797183450 | ELISANGELA DE FREITAS MAIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (COORDENAÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 14/08/2015 | 2250.60 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (DIGITADOR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 14/08/2015 | 2583.08 | 00054856469487 | JASEN BENIGNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (MOTORISTA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 14/08/2015 | 1128.00 | 00009495555418 | LUCELIA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 14/08/2015 | 1743.00 | 00005509641428 | JOSELIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA).REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A NOVEMBRO/2013 E DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 14/08/2015 | 1743.00 | 00006750620477 | MARIA LUIZA ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA).REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A NOVEMBRO/2013 E DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 14/08/2015 | 1718.10 | 00004077859492 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA).REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A NOVEMBRO/2013 E DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 14/08/2015 | 1743.00 | 00005271853454 | LIDIA CYLANE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA).REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A NOVEMBRO/2013 E DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 14/08/2015 | 644.10 | 00006195343463 | WILDERLANE JOSIAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA).REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2014 A SETERMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 14/08/2015 | 1384.80 | 00004979353410 | KARLA EUDENICE FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA).REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2014 A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 14/08/2015 | 1878.60 | 00010217001424 | EDNEY DE QUEIROZ NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA).REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2014 A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 14/08/2015 | 1234.50 | 00010238953408 | EDNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 14/08/2015 | 1384.80 | 00001769760431 | RAUANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 14/08/2015 | 1384.80 | 00007639507421 | THIAGO FONTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA).REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2014 A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 14/08/2015 | 1384.80 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA).REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2014 A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 14/08/2015 | 406.16 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0007612 | 14/08/2015 | 18170.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 78 EXAMES CARDIOLOGICOS E 146 CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0007613 | 14/08/2015 | 355.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTAS PAPELAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007616 | 14/08/2015 | 1257.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007617 | 14/08/2015 | 571.16 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0007618 | 14/08/2015 | 179.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 14/08/2015 | 2255.99 | 00004350076450 | JEANNE MENDES G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007620 | 14/08/2015 | 72.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007621 | 14/08/2015 | 414.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007622 | 14/08/2015 | 804.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007623 | 14/08/2015 | 804.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007624 | 14/08/2015 | 479.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007625 | 14/08/2015 | 914.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 14/08/2015 | 2255.99 | 00009564031400 | THIAGO HENRIQUE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 14/08/2015 | 1695.38 | 00071426760434 | HILDEVALDO ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0007628 | 14/08/2015 | 4082.00 | 00005291084456 | GIULIANO DE SOUSA QUIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES FONOAUDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007638 | 14/08/2015 | 291.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007639 | 14/08/2015 | 291.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007641 | 14/08/2015 | 144.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007642 | 14/08/2015 | 155.52 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007644 | 14/08/2015 | 304.56 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES), DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DORGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007646 | 14/08/2015 | 220.32 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES ), DESTINADOS AO ESF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007647 | 14/08/2015 | 220.32 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001352014 | 0007494 | 14/08/2015 | 1000.00 | 00023744880478 | MARIA DO LIVRAMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER OFICINA DE BORDADO EM FITA PONTO CRUZ, A SER DESENVOLVIDA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007496 | 14/08/2015 | 265.38 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007497 | 14/08/2015 | 54.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007498 | 14/08/2015 | 293.53 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0007528 | 14/08/2015 | 1024.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACACOES DE TENDAS, DE PARQUES ( MULTPARK, CASTELO) E MAQUINA DE SORVETE, A SEREREM USADAS DURANTE AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO ESTUDANTE, DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0007529 | 14/08/2015 | 256.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA DE SORVETE, A SER USADA DURANTE A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, REALIZADA NO SCFV DE 15 A 17 ANOS E CRAS I E II. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0007530 | 14/08/2015 | 800.00 | 00007318371428 | CLAUDIA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR NA AREA DE TECNICO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0007531 | 14/08/2015 | 1090.00 | 00000122751400 | WILLIAN DEMOSTENES SATIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CURSOS NAS AREAS DE CORTE, ESCOVA, QUIMICA E COLORIMETRIA EM CABELOS, CURSOS A SEREM PROMOVIDOS JUNTO AO SPA EMPRENNDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0007532 | 14/08/2015 | 1000.00 | 00003913127402 | LENILDA DA SILVA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NA AREA DE MANICURE E PEDICURE, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007597 | 14/08/2015 | 725.73 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007633 | 14/08/2015 | 628.52 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 15 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007634 | 14/08/2015 | 1146.95 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007635 | 14/08/2015 | 575.36 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007636 | 14/08/2015 | 583.16 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 17/08/2015 | 109.20 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 17/08/2015 | 109.20 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 17/08/2015 | 109.20 | 00000129484466 | DALVA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 17/08/2015 | 109.20 | 00003325692419 | ELIJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 17/08/2015 | 109.20 | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 17/08/2015 | 109.20 | 00007484066460 | FRANCISCO JOSE DE C FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 17/08/2015 | 109.20 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 17/08/2015 | 109.20 | 00001898218412 | HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 17/08/2015 | 109.20 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 17/08/2015 | 109.20 | 00049932357472 | IVAMAR MONTEIRO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 17/08/2015 | 109.20 | 00020739117491 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 17/08/2015 | 109.20 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 17/08/2015 | 109.20 | 00040352994568 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 17/08/2015 | 109.20 | 00026312727491 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 17/08/2015 | 109.20 | 00004560143498 | MARIA LUCIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 17/08/2015 | 109.20 | 00009002741405 | RODOLFO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 17/08/2015 | 109.20 | 00004879562491 | AIRTON DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 17/08/2015 | 109.20 | 00057915059149 | MARIA DO SOCORRO DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 17/08/2015 | 109.20 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 17/08/2015 | 109.20 | 00003275439499 | CICERA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 17/08/2015 | 109.20 | 00006103696445 | FRANCISCO DAS C DE C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 17/08/2015 | 109.20 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 17/08/2015 | 109.20 | 00005341331427 | LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 17/08/2015 | 109.20 | 00043037879491 | JOSE BALDOINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 17/08/2015 | 109.20 | 00020527470449 | EULIRA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0007690 | 17/08/2015 | 6241.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.REF A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0007691 | 17/08/2015 | 941.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR SPLIT 24.000BTUS,MANUTENÇÃO GELAGUA,SISTEMA DE ATERRAMENTO,MANUTENÇÃO DE LIQUIDIFICADOR,MANUTENÇÃO DE GELADEIRA,RECARGA DE GAS E ABERTURA DE AUTOMOVEIS PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0007692 | 17/08/2015 | 200.00 | 00054248035472 | JOSUE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 08 LIMPEZAS DA PISCINA DO PSF DO FRANCISCO PAULINO 6X3 COM ADICIONAMENTO DE MATERIAIS ADEQUADOS PARA COLORAÇÃO,CRISTALIZAÇÃO,COLETA DE IMPUREZAS E FILTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0007693 | 17/08/2015 | 6600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 52 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E 4 COLONOSCOPIA EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 17/08/2015 | 36315.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 17/08/2015 | 214.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana - Desenvolvendo com Participação Popular | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072014 | 0007650 | 17/08/2015 | 573724.79 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, COM PAVIMENTACAO E ILUMINACAO, DE 03 RUAS NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0352362-18/2011, PROGRAMA: M.DAS CIDADES/URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS. PAC II. | 10042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 17/08/2015 | 166.00 | 00008195163416 | MAILSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MAILSON PEREIRA VIEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE TIMBAUBA-PE, PARA DEIXAR UMA CRIANCA DE 07 ANOS E SUA GENITORA, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 17/08/2015 | 100.00 | 00004279028435 | JOSEFA LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 17/08/2015 | 100.00 | 00009478351486 | VANUZA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 17/08/2015 | 95.63 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 17/08/2015 | 166.00 | 00006338977444 | FLAVIO SALES ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FLÁVIO SALES RUFINO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE TIMBAUBA-PE, PARA DEIXAR UMA CRIANCA DE 07 ANOS E SUA GENITORA, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 17/08/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2012, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0279312-52-2008 MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 17/08/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2013, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0279312-52-2008 MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 17/08/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2014, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0279312-52-2008 MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 17/08/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2015, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0279312-52-2008 MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 17/08/2015 | 2545.81 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO ACATADA EM 07-11-2014, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0279312-52-2008 MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 17/08/2015 | 450.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE ANALISE DE NOVO PROCESSO LICITATORIO (CONCORRENCIA 005/2014), DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0279312-52-2008 MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 17/08/2015 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO PP Nº 99/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 17/08/2015 | 1693.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE RETIFICACAO DA INEXIGIBILIDADE Nº 12/15, EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO DA DISPENSA Nº 38/15, PP 95/15, EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA 38/15, TERMO DE RATIFICACAO DA DISPENSA 40/15, DISPENSA DE LICITACAO 41/15, PP 89/15 E EXTRATO DE CONTRATO 41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 17/08/2015 | 166.00 | 00004563568430 | FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TIMBAUBA-PE, PARA DEIXAR UMA CRIANCA DE 07 ANOS E SUA GENITORA, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0007685 | 17/08/2015 | 62500.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME CONVENIO Nº 0167/2015 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0007688 | 17/08/2015 | 1824.40 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 19/08/2015 | 132.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 305-0 (CONCURSO PÚBLICO 2015), MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0007696 | 19/08/2015 | 740.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0007697 | 19/08/2015 | 4790.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007725 | 20/08/2015 | 795.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO E PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007736 | 20/08/2015 | 360.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007740 | 20/08/2015 | 144.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA ATENDER A LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0007748 | 20/08/2015 | 4588.83 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 19 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0007750 | 20/08/2015 | 4588.83 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE MARCO A 19 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007752 | 20/08/2015 | 85.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 20/08/2015 | 76.61 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007798 | 20/08/2015 | 1339.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS QFC 0319, QFB 3916, QFC 0409, QFC 0289 E MOA 4422, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007780 | 20/08/2015 | 1375.87 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 20/08/2015 | 54.95 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 20/08/2015 | 15.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17659-1 PM POMBAL - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 20/08/2015 | 7.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8808-0 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 20/08/2015 | 513.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 2-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 20/08/2015 | 94.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/08/2015 | 94.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPBFI 23052-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007782 | 20/08/2015 | 75.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 20/08/2015 | 199.20 | 00025160044434 | MARIA DAGUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A MARIA DAGUIA DE MORAIS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA, EDUCACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 20/08/2015 | 27.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NOTORIAIS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE PROCURACAO DO SETOR DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007794 | 20/08/2015 | 86.02 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA MOM 5118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/08/2015 | 200.60 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS AO SR. ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR, TENDO COMO PROMOVENTE A SRª VERA LUCIA VIEIRA, RELATIVO A ACAO DE COBRANCA DE SERVIDORA PUBLICA QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 0302008001594-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 20/08/2015 | 2005.96 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL - PARCELA DA PROMOVENTE VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 0302008001594-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 20/08/2015 | 23.55 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 20/08/2015 | 62.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 5289-2 P M P MDE DESE ENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007735 | 20/08/2015 | 1397.90 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007763 | 20/08/2015 | 3173.30 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007765 | 20/08/2015 | 1000.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007766 | 20/08/2015 | 800.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007768 | 20/08/2015 | 500.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007769 | 20/08/2015 | 1600.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007770 | 20/08/2015 | 1159.45 | 00007479830467 | GERALDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007771 | 20/08/2015 | 819.26 | 00007479830467 | GERALDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007772 | 20/08/2015 | 573.06 | 00007454831435 | ALEXSANDRO DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007773 | 20/08/2015 | 106.25 | 00007454831435 | ALEXSANDRO DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007787 | 20/08/2015 | 15264.01 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B-S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOL 9900, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 4525, NQD 2596 E JJB 6045 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007788 | 20/08/2015 | 1569.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962, OEY 6040 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007789 | 20/08/2015 | 651.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ( F. FREIO, LUBRAX E ARLA REDUX) A SEREM UTILIZADOS PELOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007801 | 20/08/2015 | 7510.72 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 6730, OGF 0220, OGF 0230, OFF 7824, OGC 9596, OFX 6304 E OGC 6519, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/08/2015 | 199.20 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE (ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/09/2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0007803 | 20/08/2015 | 3196.89 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/02/2015 A 19/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0007804 | 20/08/2015 | 3196.89 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/03/2015 A 19/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007807 | 20/08/2015 | 57.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO LABORATORIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 20/08/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 29/09/2016, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0281970-63/2008- MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 20/08/2015 | 7.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17372-X PMP DTTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742015 | 0007718 | 20/08/2015 | 1250.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PROTECAO A FATORES EXTERNOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 20/08/2015 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A WERTEVAN FERREIRA GENTIL, SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA SECRETÁRIA JUNTO AO DETRAN-PB, SOBRE A RENOVAÇÃO DO CONVENIO COM O REFERIDO ÓRGAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 20/08/2015 | 166.00 | 00004560322406 | ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA SECRETÁRIA JUNTO AO DETRAN-PB, SOBRE A RENOVAÇÃO DO CONVENIO COM O REFERIDO ÓRGAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007781 | 20/08/2015 | 1525.81 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, OFF 1717, OFF 1918 E NOA 1130, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782015 | 0007719 | 20/08/2015 | 1064.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007731 | 20/08/2015 | 313.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 20/08/2015 | 121.57 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 20/08/2015 | 100.00 | 00007164279403 | MARIA DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007795 | 20/08/2015 | 1478.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNY 6801, OEY 0005, MNJ 1911, OGG 1195 E OFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0007717 | 20/08/2015 | 4040.75 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007728 | 20/08/2015 | 130.13 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007729 | 20/08/2015 | 204.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007730 | 20/08/2015 | 292.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007737 | 20/08/2015 | 216.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007747 | 20/08/2015 | 318.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0007756 | 20/08/2015 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 20/08/2015 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME PP 24/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007792 | 20/08/2015 | 800.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB 0103 E QFC 0379 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007793 | 20/08/2015 | 6876.61 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B-S500, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS LB 90, D150, MMS 7193, HVP 9250, BPZ 1741 E MOO 2161, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007783 | 20/08/2015 | 8926.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS10 E B-S500, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 406 RD, 120K, HL740-95, OGE 1187, NOW 2324, MMS 7254, NPS 1422 E HVW 6469, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007784 | 20/08/2015 | 3113.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E B-S500, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS TL85E(01), TL8EE (02), 406 RD, 120K, OGE 1187 E HL740-95, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007790 | 20/08/2015 | 268.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOSCH, TUTELA E ARLA, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0007791 | 20/08/2015 | 1007.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO UNI VG , UNIGRAXA E ARLA, A SEREM UTILIZADOS PELAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007823 | 20/08/2015 | 4866.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E B-S500, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS TL85E(01), TL8EE (02), 406 RD, 120K, OGE 1187 E HL740-95, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CIDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 20/08/2015 | 27580.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 20/08/2015 | 1595.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0007710 | 20/08/2015 | 1560.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0007711 | 20/08/2015 | 1565.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0007712 | 20/08/2015 | 9995.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007713 | 20/08/2015 | 1417.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007714 | 20/08/2015 | 515.52 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0007715 | 20/08/2015 | 1672.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 38 HORAS A R$ 44,00, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL 028/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0007716 | 20/08/2015 | 4356.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 99 HORAS DE TRABALHO, CONFORME LICITAÇÃO REALIZADA EM 2015, . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007738 | 20/08/2015 | 405.60 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0007739 | 20/08/2015 | 4445.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OTORINOLARINGOLOGICA, REALIZADA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007741 | 20/08/2015 | 156.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007742 | 20/08/2015 | 392.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007743 | 20/08/2015 | 731.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007744 | 20/08/2015 | 936.62 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007745 | 20/08/2015 | 813.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007746 | 20/08/2015 | 480.33 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007753 | 20/08/2015 | 89.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007761 | 20/08/2015 | 95.95 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007762 | 20/08/2015 | 471.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007764 | 20/08/2015 | 111.55 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007767 | 20/08/2015 | 94.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 20/08/2015 | 1842.82 | 00046060995420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007796 | 20/08/2015 | 5981.99 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ,NQG-8952,OGF-7700,NQD-9465,NQF-6816 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007797 | 20/08/2015 | 9964.14 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL(S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA-8964-MOG-4002 E NQD-7952, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007799 | 20/08/2015 | 13047.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS ,NPR-5788,MOQ-1612,OEX-6794,NQF-1633,NQF-1643,NPU-0188,OEU-5494,OGF-4325,QFC-0449,NPT-0316,MNZ-1269,NPW-8252,NPS-7688,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007800 | 20/08/2015 | 2779.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL(COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-1865,,BOG-3574, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0007802 | 20/08/2015 | 775.36 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-OEZ-2543, PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007805 | 20/08/2015 | 118.05 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007806 | 20/08/2015 | 142.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007808 | 20/08/2015 | 73.55 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0007809 | 20/08/2015 | 401.25 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0007810 | 20/08/2015 | 1098.00 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007815 | 20/08/2015 | 696.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007817 | 20/08/2015 | 817.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007818 | 20/08/2015 | 1100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0007819 | 20/08/2015 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0007720 | 20/08/2015 | 446.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE PARQUES (MULTPARK, CASTELO INFLAVEL) LOCACAO DE MAQUINAS DE SORVETE E DE PIPOCA A SEREM USADOS DURANTE AS ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANCAS DOS GRUPOS DO SCFV DE 03 A 06 ANOS, NO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 20/08/2015 | 39.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPFMC 23053-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 20/08/2015 | 15.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 23051-0 POMBALFMASIGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 20/08/2015 | 243.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF 23050-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007726 | 20/08/2015 | 226.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007727 | 20/08/2015 | 226.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0007732 | 20/08/2015 | 393.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0007734 | 20/08/2015 | 1000.00 | 22024872000122 | SINTHIA CARDOSO URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NA AREA DE MAQUIAGEM E PENTEADO, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0007775 | 20/08/2015 | 1000.00 | 12548470000173 | LILIAM BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NAS AREAS DE DEPILACAO, MASSAGEM E SOBRANCELHAS(EMBELEZAMENTO) JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGA COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 20/08/2015 | 78.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASSCFV 23847-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007785 | 20/08/2015 | 1100.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S10, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção das Ações do Prog. de Prom e acesso ao Mundo do Trabalho - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007786 | 20/08/2015 | 1261.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFI 6096, A DISPOSICAO DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 24/08/2015 | 1785.39 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESF DA RUA DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO EXERCICO DE 2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 24/08/2015 | 514.88 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0007824 | 24/08/2015 | 6240.00 | 12196215000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 .(12 VIAGENS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0007825 | 24/08/2015 | 2404.47 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (FICHA E-SUS,ATESTADO MEDICO,CONT.DE MAT.,REQ.EXAMES,RECEITUARIO), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 24/08/2015 | 2525.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 24/08/2015 | 538.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 24/08/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 24/08/2015 | 1000.00 | 00006249555404 | RUBENS FERREIRA D. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE LPC PARA A MENOR SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 24/08/2015 | 2599.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 24/08/2015 | 370.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 25/08/2015 | 633.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001802013 | 0007931 | 25/08/2015 | 2850.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL - PACOTE PARA CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0007934 | 25/08/2015 | 5740.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE: EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA Nº 40/15, DISPENSA Nº 41/15, AVISO DE PREGAO Nº 91/15, AVISO DE RENOVACAO DE PREGAO Nº 91/15, AVISO DE PREGAO Nº 99/15, HOMOLOGACAO DO PREGAO Nº 94/15, EXTRATO REGISTRO DE PRECO N° 94/15, EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO Nº 94/15, AVISO DE PREGAO Nº 99/15 E PREGAO Nº 99/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742015 | 0007936 | 25/08/2015 | 1425.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 CONES (75 CM EMBORRACHADO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 25/08/2015 | 227.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 25/08/2015 | 214.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 25/08/2015 | 25959.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0007858 | 25/08/2015 | 11980.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0007860 | 25/08/2015 | 966.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA O MANGA LONGA) DESTINADAS AO PELOTAO DA ESCOLA MATILDE DE CASTRO, QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0007862 | 25/08/2015 | 2016.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CALCAS (TACTEL) E CAMISAS (GOLA O MANGA LONGA) DESTINADAS AO PELOTAO DA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA, QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0007865 | 25/08/2015 | 391.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA O MANGA LONGA) DESTINADAS AO PELOTAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0007869 | 25/08/2015 | 966.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA O MANGA LONGA) DESTINADAS AO PELOTAO DA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA, QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0007872 | 25/08/2015 | 640.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA O BASICA) DESTINADAS AO PELOTAO DA ESCOLA VIDA NOVA, QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007879 | 25/08/2015 | 1999.32 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007881 | 25/08/2015 | 2998.79 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007885 | 25/08/2015 | 1000.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE -PRE- ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0007888 | 25/08/2015 | 928.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA O BASICA ADULTO) DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DA SEC DE EDUCAÇÃO QUE IRA PARTICIPAR DO DESFILE NO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007889 | 25/08/2015 | 999.49 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007890 | 25/08/2015 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007891 | 25/08/2015 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007892 | 25/08/2015 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007893 | 25/08/2015 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007894 | 25/08/2015 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007895 | 25/08/2015 | 159.78 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007896 | 25/08/2015 | 1999.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007899 | 25/08/2015 | 837.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007900 | 25/08/2015 | 1000.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007901 | 25/08/2015 | 628.73 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007902 | 25/08/2015 | 5999.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007903 | 25/08/2015 | 5000.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Construção, reforma e/ou ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0007904 | 25/08/2015 | 259371.77 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL (CRECHE), LOCALIZADA NO BAIRRO JANDUY CARNEIRO MUNICIPIO DE POMBAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA/FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHES. | 00392013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007910 | 25/08/2015 | 999.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007912 | 25/08/2015 | 2101.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007913 | 25/08/2015 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007916 | 25/08/2015 | 3000.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007919 | 25/08/2015 | 999.67 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007920 | 25/08/2015 | 999.69 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007921 | 25/08/2015 | 719.84 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO.A SERES PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 25/08/2015 | 83.00 | 00003046642431 | MARIA DE LOURDES SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARIA DE LOURDES SILVA ABRANTES, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 25/08/2015 | 3.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.014-1 - MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 25/08/2015 | 1300.91 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 08/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 25/08/2015 | 2040.00 | 00005611604498 | THAGLIA MICHELE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE PARA O MENOR DAVI BARBOSA DE SOUSA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº. 0003321.34.2014.815.0301. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 25/08/2015 | 160.00 | 00038336616829 | MARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NESTOGENO PARA O MENOR JOSE KAIO DANTAS DE SOUSA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 25/08/2015 | 300.00 | 00004885100402 | FRANCILENE REGINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE LEITE APTAMIL PEPIT 400G PARA A MENOR HELENA ROBERTA DA SILVA MELO ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 25/08/2015 | 166.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 UMA DIARIA PARA DIRETORA DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (JANAINA FLORENCIO MARTINS), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO.E ACOMPANHAR PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 25/08/2015 | 369.20 | 00006728209433 | CLEBSON VERISSIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS:GENALDO,GRACINHA,FERNANDO,SYNARA,FRANCIELIO JUNIOR,ROGERLANDIA,ANDREZA,HILBERTO,ERICA,CLEBSON,ANALIELY QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 25/08/2015 | 319.00 | 00005877046403 | ALAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS ALAN,SYNARA,DRA.MARCELA,DR.WANDERLEY,FRANCIELIO,THIAGO,JESSICA,FLAVIO. QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 25/08/2015 | 274.03 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS: ALUIZIO, JAMES,WANDERLEY,ALA,DR.TIAGO,WESLEY,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, C0NDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 25/08/2015 | 343.50 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: ALEUDO,DRA.MARCELA,JAMES,DR.FERNANDO,SYNARA,JOSE FILHO,DR.TIAGO,,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 25/08/2015 | 284.49 | 00007414954498 | JAMES LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: ALEUDO,DR.TIAGO,JAMES,FRANCIELIO,ANDREZA,WANDERLEY,JESSICA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 25/08/2015 | 318.50 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS: ALUIZIO,JOSE FILHO,DR.WANDERLEY,LUCIANA,FRANCIELIO,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, C0NDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADONÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 25/08/2015 | 255.60 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS: ALUIZIO,JAMES,WANDERLEY,TIAGO,ALLAN,TIAGO,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, C0NDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 25/08/2015 | 249.00 | 00031819923487 | LOURIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE (LOURIVAL PEREIRA DA SILVA), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2015, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 25/08/2015 | 249.00 | 00004861883458 | JOSE FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE (JOSE FERREIRA LOPES), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2015, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 25/08/2015 | 249.00 | 00095936459772 | EUDES GILMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE (EUDES GILMAR ALVES DE LIMA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2015, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 25/08/2015 | 97.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 25/08/2015 | 271.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 25/08/2015 | 100.00 | 00006566093460 | FABRICIA BEZERRA EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 25/08/2015 | 100.00 | 00005040594402 | DEVALDO BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 25/08/2015 | 100.00 | 00011865862495 | JORDANIA MARTINS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 25/08/2015 | 100.00 | 00003525696469 | FRANCISCA MARTINS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 25/08/2015 | 100.00 | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 25/08/2015 | 100.00 | 00002973940451 | LUCIA SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 25/08/2015 | 50.00 | 00006214375493 | FRANCIENIO ALVES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 25/08/2015 | 280.30 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 25/08/2015 | 166.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 25/08/2015 | 191.08 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001182014 | 0007842 | 25/08/2015 | 11840.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FABRICACAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL PARA O SISTEMA VIARIO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742015 | 0007935 | 25/08/2015 | 2375.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 25 CONES (75 CM EMBORRACHADO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 25/08/2015 | 359.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MEDIDOR DA BOMBA DO ESTADIO E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO", CASA DA CULTURA E SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0007926 | 25/08/2015 | 107.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 25/08/2015 | 18710.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0007927 | 25/08/2015 | 1311.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 25/08/2015 | 3000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 25/08/2015 | 1053.84 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME DISPENSA 15/2011 6º. TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392015 | 0007849 | 25/08/2015 | 6000.00 | 00001161969470 | ROBERTO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0007851 | 25/08/2015 | 87.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001052014 | 0007856 | 25/08/2015 | 330.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0007857 | 25/08/2015 | 3150.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 25/08/2015 | 150.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA CLINICA CAMPINAGEM, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 25/08/2015 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA OEX-6794,NO DIA 25/08/2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 25/08/2015 | 114.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 25/08/2015 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA OEX-6794,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 25/08/2015 | 75.04 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA NQG-1865, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 25/08/2015 | 70.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 25/08/2015 | 70.02 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 25/08/2015 | 65.00 | 00097724548404 | GILMA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PESSOA-PB, NO NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 25/08/2015 | 40.00 | 00015040623453 | GERALDO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 25/08/2015 | 40.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 25/08/2015 | 65.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 25/08/2015 | 60.00 | 00045940533434 | RAIMUNDO DEMETRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 25/08/2015 | 40.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 25/08/2015 | 75.00 | 00003539475478 | MARIA BETANIA L DA C SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 25/08/2015 | 60.00 | 00006832877455 | AURICELIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 25/08/2015 | 40.00 | 00004907625499 | MARINALDA ALMEIDA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 25/08/2015 | 70.00 | 00026749122434 | SAFIRA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 25/08/2015 | 75.00 | 00010181775409 | MARIA EDUARDA A FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 25/08/2015 | 25.00 | 00017605202415 | FRANCISCO URTIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 25/08/2015 | 163.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 25/08/2015 | 528.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I E CRAS II, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0007845 | 25/08/2015 | 320.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA (GOLA O BASICA ADULTO) DESTINADO AO PELOTAO DOS CRAS I E II, QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO, A SER PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0007846 | 25/08/2015 | 384.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA (GOLA O BASICA ADULTO) DESTINADO AO PELOTAO DA COORDENADORIA DA MULHER, QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO, A SER PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0007848 | 25/08/2015 | 704.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA (GOLA O BASICA ADULTO) DESTINADO AO PELOTAO DO SPA EMPREENDER, QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO, A SER PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0007850 | 25/08/2015 | 1782.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA (GOLA POLO COM PUNHO) DESTINADO AO PELOTAO DO SCFV, QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0007852 | 25/08/2015 | 320.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA (GOLA O BASICA ADULTO) DESTINADO AO PELOTAO DO SCFV QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0007878 | 25/08/2015 | 560.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA (GOLA O BASICA ADULTO) DESTINADA A COMISSAO ORGANIZADORA DA " I CONFERENCIA DA MULHER", A SER REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007922 | 25/08/2015 | 522.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007923 | 25/08/2015 | 258.62 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0007925 | 25/08/2015 | 588.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0007929 | 25/08/2015 | 390.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS, DESTINADA PARA USO DURANTE A "I CONFERENCIA MUNICIPAL DA MULHER", A SER REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0007930 | 25/08/2015 | 703.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDA, MULTPARK, CASTELO INFLAVEL E MAQUINA DE PIPOCA, DESTINADAS AS ATIVIDADES RECREATIVAS COM AS CRIANCAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0007945 | 27/08/2015 | 2400.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ORGANIZACAO DO SERVICO DE COFFE BREACK A SER SERVIDO DURANTE A "I CONFERENCIA MUNICIPAL DA MULHER", A SER REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0007946 | 27/08/2015 | 550.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ORGANIZACAO DO SERVICO DE COFFE BREACK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DA 1ª TURMA DO SPA EMPREENDER, NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0007947 | 27/08/2015 | 594.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0008020 | 27/08/2015 | 1085.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0008023 | 27/08/2015 | 860.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0008027 | 27/08/2015 | 930.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008028 | 27/08/2015 | 105.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008029 | 27/08/2015 | 100.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFV 6 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008030 | 27/08/2015 | 67.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008031 | 27/08/2015 | 30.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008032 | 27/08/2015 | 33.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008033 | 27/08/2015 | 585.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008037 | 27/08/2015 | 661.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0008041 | 27/08/2015 | 557.60 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CHOCOLATES, PIRULITOS E PIPOCAS DESTINADOS A ATIVIDADES PEDAGOGICAS E RECREATIVAS COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E FAMILIAS USUARIAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008043 | 27/08/2015 | 85.31 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008044 | 27/08/2015 | 38.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008045 | 27/08/2015 | 56.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008046 | 27/08/2015 | 67.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008047 | 27/08/2015 | 171.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV 06 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 27/08/2015 | 65680.11 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA (M.EM CASA,NASF,PACS,PSF E SAUDE BUCAL), REF. A COMP. 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 27/08/2015 | 1104.44 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. A COMP. 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 27/08/2015 | 78475.15 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA GESTÃO PLENA (MAC, SAMU, CAPS I,II E III, CEO E UPA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMP. 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 27/08/2015 | 32215.76 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA E TFECD, REF. A COMP. 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0008016 | 27/08/2015 | 930.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0008017 | 27/08/2015 | 240.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0008018 | 27/08/2015 | 155.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0008019 | 27/08/2015 | 310.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0008021 | 27/08/2015 | 1210.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0008022 | 27/08/2015 | 1210.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0008024 | 27/08/2015 | 1720.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0008025 | 27/08/2015 | 1275.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0008026 | 27/08/2015 | 1210.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008034 | 27/08/2015 | 286.44 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008035 | 27/08/2015 | 146.38 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008036 | 27/08/2015 | 33.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008038 | 27/08/2015 | 19.32 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008039 | 27/08/2015 | 94.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008040 | 27/08/2015 | 153.74 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008042 | 27/08/2015 | 63.29 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008048 | 27/08/2015 | 59.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008050 | 27/08/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 7700 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008051 | 27/08/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MQD-9435 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008052 | 27/08/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-8952 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008054 | 27/08/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MQD-9465 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008055 | 27/08/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF-6916 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0008059 | 27/08/2015 | 4577.35 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B E GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA NQH-7954 E NOG-4002,OGA-8964,MOQ-1612,NQF-1643,NQF-1633,OGF-4325,NPR-5788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0008060 | 27/08/2015 | 702.04 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B E GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA NOG-4002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008061 | 27/08/2015 | 58.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008062 | 27/08/2015 | 158.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008064 | 27/08/2015 | 23.10 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008065 | 27/08/2015 | 21.05 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0008003 | 27/08/2015 | 259.17 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFB 0103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782015 | 0008053 | 27/08/2015 | 40.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFIA JUNTO AS ACOES REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO- PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008056 | 27/08/2015 | 100.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE BANNER EM LONA), PARA EXPOSICAO DOS CURSOS OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0008057 | 27/08/2015 | 375.83 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, A SEREM USADOS COMO BRINDES OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0008058 | 27/08/2015 | 223.87 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, A SEREM USADOS COMO BRINDES OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0008063 | 27/08/2015 | 17032.25 | 09139551000105 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE CURSOS DE "COSTUREIRO INDUSTRIAL DE ENXOVAL DE BEBE", OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 27/08/2015 | 5008.80 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMP. 08/2015-CODIGO 2402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 27/08/2015 | 284.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMP. 08/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008049 | 27/08/2015 | 12.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 27/08/2015 | 10.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 2-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0008066 | 27/08/2015 | 580.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM HD (500GB), HD (2TB) E UM PEN DRIVER (4GB) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Construção, reforma e/ou ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052012 | 0007944 | 27/08/2015 | 99768.02 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 16ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL (CRECHE), LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA MUNICIPIO DE POMBAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA/FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHES. | 00332012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007948 | 27/08/2015 | 496.48 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007949 | 27/08/2015 | 1999.86 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007950 | 27/08/2015 | 1000.42 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0007951 | 27/08/2015 | 517.20 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (ENCADERNACAO E CONFECCAO DE CORDEIS) A SEREM USADOS NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2015 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 27/08/2015 | 199.20 | 00003109014483 | VANUSA DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VANUSA DE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015, PARTICIPAR DO"V ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA", NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007953 | 27/08/2015 | 563.77 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007954 | 27/08/2015 | 293.04 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007955 | 27/08/2015 | 674.12 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007956 | 27/08/2015 | 210.96 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007957 | 27/08/2015 | 640.42 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007958 | 27/08/2015 | 223.92 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007959 | 27/08/2015 | 361.27 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007960 | 27/08/2015 | 263.08 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007961 | 27/08/2015 | 256.50 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007962 | 27/08/2015 | 22.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007964 | 27/08/2015 | 276.93 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007965 | 27/08/2015 | 267.21 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007966 | 27/08/2015 | 291.60 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007967 | 27/08/2015 | 337.50 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007968 | 27/08/2015 | 184.50 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007969 | 27/08/2015 | 313.74 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007970 | 27/08/2015 | 419.79 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007971 | 27/08/2015 | 245.97 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007972 | 27/08/2015 | 11.00 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007973 | 27/08/2015 | 193.80 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007974 | 27/08/2015 | 135.00 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007975 | 27/08/2015 | 507.69 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007976 | 27/08/2015 | 193.05 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007977 | 27/08/2015 | 604.36 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007978 | 27/08/2015 | 114.46 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007979 | 27/08/2015 | 237.60 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007980 | 27/08/2015 | 580.86 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007981 | 27/08/2015 | 254.88 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007982 | 27/08/2015 | 552.24 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007983 | 27/08/2015 | 179.97 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007985 | 27/08/2015 | 139.50 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007986 | 27/08/2015 | 9.90 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007988 | 27/08/2015 | 211.79 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007989 | 27/08/2015 | 634.95 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007990 | 27/08/2015 | 22.72 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007991 | 27/08/2015 | 655.74 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007992 | 27/08/2015 | 180.00 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007993 | 27/08/2015 | 257.24 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007994 | 27/08/2015 | 618.21 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007995 | 27/08/2015 | 200.91 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007996 | 27/08/2015 | 11.00 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0007999 | 27/08/2015 | 11.00 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008000 | 27/08/2015 | 1397.90 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0008005 | 27/08/2015 | 481.82 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SEREM UTILIZADAS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS JJB 6045 E OFX 6304, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008006 | 27/08/2015 | 1000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008007 | 27/08/2015 | 1000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008008 | 27/08/2015 | 500.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008009 | 27/08/2015 | 1000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008010 | 27/08/2015 | 500.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008011 | 27/08/2015 | 434.21 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008012 | 27/08/2015 | 250.42 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008013 | 27/08/2015 | 2000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008014 | 27/08/2015 | 2000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008015 | 27/08/2015 | 151.80 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 27/08/2015 | 3296.46 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM A CRECHE MUNICIPAL DE E. PRIMARIA E CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0008004 | 27/08/2015 | 434.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 31/08/2015 | 4823.90 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 31/08/2015 | 3980.80 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONTAS DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0008077 | 31/08/2015 | 1730.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COFFE BREAK, A SER SERVIDO NAS REUNIOES COM OS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 31/08/2015 | 411.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO; ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO" E CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 31/08/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 31/08/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0008078 | 31/08/2015 | 182.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0008079 | 31/08/2015 | 1547.70 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0008080 | 31/08/2015 | 106.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0008081 | 31/08/2015 | 70.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 31/08/2015 | 659.14 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DE 06 A 15 ANOS (PETI) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0008085 | 01/09/2015 | 340.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SEDE DO SCFV DE 06 A 15 ANOS-ANTIGO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0008092 | 01/09/2015 | 340.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ADESAO E ATIVACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001332014 | 0008100 | 01/09/2015 | 1160.00 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO (IDA E VOLTA DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB) PARA TRANSPORTAR ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS DO SCFV, PARA VISITAREM A ESTACAO DE CIENCIAS, CENTRO DE CONVENCOES E CENTRO HISTORICO. A SER PAGO COM RECURSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008104 | 01/09/2015 | 894.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE SPLIT, SERVICOS EM IMPRESSORAS E MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, SERVICOS PARA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008106 | 01/09/2015 | 774.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ESTABILIZADOR,MANUTENCAO E CONSERTO DE E LINHA TELEFONICA, SERVICOS DE RECARGA DE GAS DE SPLIT E SERVICOS EM TV, SERVICOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008108 | 01/09/2015 | 340.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MANUTENCAO DE FOGAO INDUSTRIAL, SERVICOS EM IMPRESSORA E SERVICO EM DVD, SERVICOS PARA O CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0008127 | 01/09/2015 | 1624.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS E MAQUINA DE CREPE SUICO, A SEREM USADAS DURANTE A "I CONFERENCIA DA MULHER" A SER REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015. A SER PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008143 | 01/09/2015 | 485.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE BANNER EM LONA E ADESIVOS), A SEREM USADOS PELO SCFV DURANTE O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008147 | 01/09/2015 | 50.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE ADESIVOS), A SEREM USADOS NA "I MOSTRA CULTURAL DA JUVENTUDE", PROMOVIDO PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008149 | 01/09/2015 | 500.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA) DESTINADOS "I CONFERENCIA MUNICIPAL DA MULHER", A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. PAGO COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008150 | 01/09/2015 | 375.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CARTAZES EM PAPEL E BANNER), A SEREM USADOS NA "2º CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE", PROMOVIDO PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008153 | 01/09/2015 | 1040.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA O) DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008154 | 01/09/2015 | 3200.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADAS A CURSOS DE BONECA DE PANO, COM USUARIAS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008155 | 01/09/2015 | 58.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FITAS DE CETIM, DESTINADAS A CURSOS DE BORDADO EM FITAS, COM USUARIAS DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 01/09/2015 | 127.86 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CRAS I DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0008086 | 01/09/2015 | 91.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0008088 | 01/09/2015 | 517.20 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0008089 | 01/09/2015 | 463.20 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0008090 | 01/09/2015 | 860.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008091 | 01/09/2015 | 320.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA O BASICA ADULTO,DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922015 | 0008093 | 01/09/2015 | 2048.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISA GOLA BASICA ADULTO) ,DESTINADOS AOS CAPS INFANTIL,ADULTO E ALCOOL E DROGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008094 | 01/09/2015 | 1920.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA O BASICA ADULTO,DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008096 | 01/09/2015 | 1504.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA O BASICA ADULTO,DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008097 | 01/09/2015 | 368.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA O BASICA ADULTO,DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008098 | 01/09/2015 | 784.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA O BASICA ADULTO,DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000972015 | 0008099 | 01/09/2015 | 680.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 NO CAPS ADULTO E INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000972015 | 0008101 | 01/09/2015 | 340.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000972015 | 0008102 | 01/09/2015 | 3060.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 AOS PSF'S: KERLISON,DR.AZUIL ARRUDA,FRANCISCO DAS CHAGAS,JOÃO DE SOUSA LEITE,LINDACI URTIGA,NASF,IVANILSALGADO,SEVERINO DE SOUSA,MARCELINO FERNANDES DE MELO E ADEMAR FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008103 | 01/09/2015 | 238.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR SPLIT 9.000BTUS E RECARGA DE GAS PERTENCENTE AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008105 | 01/09/2015 | 281.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE GELADEIRA, SISTEMA DE ATERRAMENTO, CONSERTO DE CILINDRO E MONTAGEM DE FECHADURA, PERTENCENTES A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008109 | 01/09/2015 | 2640.00 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM GERAL DE VEICULOS DE PEQ.MED E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 01/09/2015 | 2500.00 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESCLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 01/09/2015 | 2500.00 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 01/09/2015 | 2500.00 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 01/09/2015 | 2500.00 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 01/09/2015 | 2500.00 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 01/09/2015 | 2500.00 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/09/2015 | 2500.00 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 01/09/2015 | 91.22 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 01/09/2015 | 915.62 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 01/09/2015 | 356.86 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 01/09/2015 | 420.98 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 01/09/2015 | 82.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 01/09/2015 | 245.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0008125 | 01/09/2015 | 88.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0008126 | 01/09/2015 | 976.08 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008130 | 01/09/2015 | 238.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE AR SPLI 12.000BTUS E RECARGA DE GAS NA POLICLINICA ONDE FUNCIONA A SALA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008134 | 01/09/2015 | 320.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL) DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008135 | 01/09/2015 | 655.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0008136 | 01/09/2015 | 429.95 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0008137 | 01/09/2015 | 650.37 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0008139 | 01/09/2015 | 2348.33 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0008140 | 01/09/2015 | 35.85 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0008141 | 01/09/2015 | 205.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008148 | 01/09/2015 | 950.57 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008156 | 01/09/2015 | 878.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR SPLIT 24.000BTUS,RECARGA DE GAS,MANUTENÇÃO GELAGUA, E COPIAS DE CHAVE, PERTENCENTES A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS DO QUALIFAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008157 | 01/09/2015 | 209.23 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008158 | 01/09/2015 | 100.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008159 | 01/09/2015 | 879.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008160 | 01/09/2015 | 1065.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008161 | 01/09/2015 | 944.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008163 | 01/09/2015 | 883.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008164 | 01/09/2015 | 982.89 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008173 | 01/09/2015 | 846.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008174 | 01/09/2015 | 358.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008176 | 01/09/2015 | 390.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008179 | 01/09/2015 | 604.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008180 | 01/09/2015 | 421.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008182 | 01/09/2015 | 580.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008183 | 01/09/2015 | 418.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ADUTLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008187 | 01/09/2015 | 495.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008188 | 01/09/2015 | 442.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008189 | 01/09/2015 | 290.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008191 | 01/09/2015 | 503.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008193 | 01/09/2015 | 501.11 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008194 | 01/09/2015 | 501.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008196 | 01/09/2015 | 502.16 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008197 | 01/09/2015 | 380.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008199 | 01/09/2015 | 904.20 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008201 | 01/09/2015 | 950.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008202 | 01/09/2015 | 723.36 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0008203 | 01/09/2015 | 380.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008204 | 01/09/2015 | 228.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008208 | 01/09/2015 | 1031.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT 12.000BTUS, RECARGA DE GAS, ABERTURA DE AUTOMOVEIS, ABERTURA DE PORTA COMUM, MANUTENÇÃO DA GELADEIRA, E DO MOTOR MONOFASICO, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001332014 | 0008209 | 01/09/2015 | 1403.60 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, PARA TARNSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO IDA E VOLTA EM RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008211 | 01/09/2015 | 52.80 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-OGF-4325, PERTECENTEAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0008213 | 01/09/2015 | 1142.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008214 | 01/09/2015 | 2992.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CAMISA GOLA O BASICA ,DESTINADOS AO CAPS AD III E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008215 | 01/09/2015 | 850.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 10 ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL E 07 BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 01/09/2015 | 68210.87 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL,PSF,PACS,PSE E MELHOR EM CASA REF. A COMP. 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0008218 | 01/09/2015 | 1056.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 HORAS DE TRABALHO, CONFORME LICITAÇÃO REALIZADA EM 2015, . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0008220 | 01/09/2015 | 5700.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 41 CONSULTAS EM PENUMOLOGIA E 16 ESPIROMETRIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0008222 | 01/09/2015 | 171.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 01/09/2015 | 80.00 | 00013959700415 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015, NA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS (APAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/09/2015 | 100.00 | 00008119735498 | ORLANDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 01/09/2015 | 50.00 | 00020527306487 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 01/09/2015 | 100.00 | 00003551689440 | MARIA MALBA DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/09/2015 | 274.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 01/09/2015 | 63.74 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422015 | 0008212 | 01/09/2015 | 3200.00 | 00004064225406 | HAGAR FORMIGA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA "CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008107 | 01/09/2015 | 579.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS EM IMPRESSORA, SISTEMA DE ATERRAMENTO, MANUTENCAO DE GELADEIRA E ABERTURA DE AUTOMOVEIS, SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTEE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008152 | 01/09/2015 | 94.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSAO DE PROJETO ARQUITETONICO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 01/09/2015 | 1497.43 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 4531803, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 491186/D, PROCESSO Nº 02016.000387/2012-01. 23ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008190 | 01/09/2015 | 35.20 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE PNEU DO VEICULO MOW 2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008144 | 01/09/2015 | 42.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE BANNER EM LONA), A SEREM USADOS NAS SEXTAS CULTURAIS, A SER REALIZADO NO MERCADO PUBLICO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008145 | 01/09/2015 | 775.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE ADESIVOS), A SEREM USADOS NA SALA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632015 | 0008095 | 01/09/2015 | 7003.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 01/09/2015 | 9.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO JUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008185 | 01/09/2015 | 352.00 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008186 | 01/09/2015 | 70.40 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE PNEU DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 01/09/2015 | 63.74 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008192 | 01/09/2015 | 492.80 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE PNEUS DO TRATOR E DA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008195 | 01/09/2015 | 215.20 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE 1187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008198 | 01/09/2015 | 422.40 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE PNEUS DA RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008200 | 01/09/2015 | 704.00 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE PNEUS DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0008087 | 01/09/2015 | 2720.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADESAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.: POETA BELARMINO DE FRANCA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, FRANCISCO JOSE SANTANA, VIDA NOVA, MATILDE DE CASTRO BANDEIRA, DECISAO, NUCLEO DE APOIO E PSICOLOGO GILMAR PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008128 | 01/09/2015 | 140.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE BANNER EM LONA), A SEREM USADOS PELO PELOTAO DA ESCOLA VIDA NOVA, QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008129 | 01/09/2015 | 510.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE BANNER EM LONA), A SEREM USADOS PELOS PELOTOES DAS ESCOLAS POETA BELARMINO DE FRANCA E FRANCISCO JOSE SANTANA, QUE IRAO DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008131 | 01/09/2015 | 245.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE BANNER EM LONA), A SEREM USADOS PELO PELOTAO DA ESCOLA MATILDE DE CASTRO, QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008162 | 01/09/2015 | 1400.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS A SEREM USADAS NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2015, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008165 | 01/09/2015 | 912.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA (GOLA O BASICA), DESTINADAS A CONFECCAO DE ROUPAS A SEREM USADAS NO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2015, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 01/09/2015 | 558.38 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 01/09/2015 | 1977.10 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008184 | 01/09/2015 | 430.40 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS OGF 0230, OGC 9596, OFF 7824, NQH 7514, MOL 9900, NQK 4525, NQD 2596, OGF 0220, NQH 7624, OGE 6730, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008206 | 01/09/2015 | 3960.00 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO, CONSERTO E RECUPERACAO EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACAS NQK 4525, NQD 2596, MOL 9900, MOG 7200, NQH 7624, NQH 7514, OEW 1278 E OFF, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008132 | 01/09/2015 | 330.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 01/09/2015 | 83.00 | 00005417039438 | KARL MARX DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO LABORATORIO CENTRAL (KARL MAX DA SILVA MEDEIROS) PARA O MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 01/09/2015 | 600.00 | 00007885217485 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE PARA A MENOR MARYNNA ZAIONARA DE SOUTO NOBRE, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008210 | 01/09/2015 | 88.00 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-NQF-1612 E NQF-1633, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 01/09/2015 | 32490.46 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA,EPIDEMIOLOGICA,AMBIENTAL,CTA E TFECD, REF. A COMP. 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 01/09/2015 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 01/09/2015 | 747.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015, PARA IR AO PALACIO DO ITAMARATY, MINISTERIO DA EDUCACAO, PRESIDENCIA DA REPUBLICA, GABINETE DE LUIS COUTO E DNIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001232014 | 0008181 | 01/09/2015 | 552.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA 03 MILITARES DA 7ª REGIAO MILITAR, QUE VIRAO PARA A SELECAO DOS ATIRADORES QUE PRESTARAO SERVICOS MILITAR EM 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0008084 | 01/09/2015 | 680.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008114 | 01/09/2015 | 1028.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO EM: AR CONDICIONADO, GELADEIRA, IMPRESSORAS, GELAGUA, LIQUIDIFICADOR, ESTABILIZADOR E APARELHOS, RAMAIS E APARELHOS TELEFONICOS, SERVICOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008151 | 01/09/2015 | 171.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSAO DE PROJETO ARQUITETONICO DIGITAL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0008226 | 02/09/2015 | 257.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008231 | 02/09/2015 | 3840.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA O BASICA), DESTINADAS PARA O PESSOAL DE APOIO DA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0008227 | 02/09/2015 | 1077.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0008228 | 02/09/2015 | 222.92 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0008221 | 02/09/2015 | 1678.16 | 00018508014104 | MARIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0008224 | 02/09/2015 | 5454.00 | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0008225 | 02/09/2015 | 206.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008230 | 02/09/2015 | 3648.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA O BASICA), A SEREM USADAS PELO PELOTAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPI, QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008229 | 02/09/2015 | 600.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 05 ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL E 07 BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0008223 | 02/09/2015 | 1678.16 | 00032494440491 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE APOIO (ANEXA) AO CRAS II. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 03/09/2015 | 200.00 | 00014426498449 | MARTA LUCIA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA NOSSA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLARNA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008233 | 04/09/2015 | 75.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA) PARA O PELOTAO DA COORENADORIA DA MULHER QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008234 | 04/09/2015 | 605.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA) PARA OS PELOTOES DOS CRAS I E II, QUE IRAO DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2015. A SER PAGO RECURSOS DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008235 | 04/09/2015 | 217.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA E CARTAZES) PARA O PELOTAO DO SPA EMPREENDER, QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2015. A SER PAGO RECURSOS DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008236 | 04/09/2015 | 1600.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA O BASICA), A SEREM USADAS PELO PELOTAO DO SCFV, QUE IRA DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008237 | 04/09/2015 | 814.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 08/09/2015 | 67922.77 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001432014 | 0008239 | 08/09/2015 | 5000.00 | 18735213000127 | MARIA BOTELHO LIMA 02749545404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACOES MUSEOLOGICAS PARA O MUSEU DA CASA DA CULTURA DE POMBAL-PB, COM DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXPOGRAFICO DA CASA DA CULTURA DE POMBAL ( ELABORACAO DE PROJETO DE REFORMA DA CASA DE CULTURA DE POMBAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 08/09/2015 | 1458.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A PARTE DO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 08/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0008242 | 08/09/2015 | 950.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL), DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412015 | 0008249 | 09/09/2015 | 7900.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO RAIO-X, PROCESSADORA MACROTEC, E MAMOGRAFO, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0008263 | 09/09/2015 | 200.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008276 | 09/09/2015 | 3700.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ( BLOCO DE RECEITA AZUL, CAPAS DE MAMOGRAFIA, BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA ) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008277 | 09/09/2015 | 238.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DO SPLIT 12.000 BTUS, PERTENCENTE A SALA DE REGULAÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008278 | 09/09/2015 | 158.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE GELADEIRA E IMPRESSORA, PERTENCENTE AO PSF NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008279 | 09/09/2015 | 218.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE GELADEIRA E DE AR SPLIT 7.000BTUS, PERTENCENTE AO PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008280 | 09/09/2015 | 952.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR SPLIT 7.000BTUS,9.000BTUS,12.000BTUS E 18.000BTUS PERTENCENTE AO PSF DA RUA DE JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982015 | 0008243 | 09/09/2015 | 13520.00 | 00005213546412 | ALDEVAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO, (CARROCERIA ABERTA, CAP. 8 TONELADAS, COM MOTORISTA E AJUDANTE POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0008281 | 09/09/2015 | 1705.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0008282 | 09/09/2015 | 796.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 09/09/2015 | 50.00 | 00010521502411 | GRAZIELLY RAIANE RENATO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 09/09/2015 | 100.00 | 00050471902420 | JOSE NILTON DA SILVA RENATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 09/09/2015 | 100.00 | 00002309283401 | LUZINETE DA SILVA RENATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 09/09/2015 | 100.00 | 00006565844402 | GRACIETE DA SILVA RENATO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 09/09/2015 | 100.00 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 09/09/2015 | 100.00 | 00030548059802 | ORLANDO NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 09/09/2015 | 315.00 | 00043245485875 | JAICELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE APTAMIL PARA A MENOR JAQUELINE VITORIA DA SILVA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 09/09/2015 | 400.00 | 00008867466470 | LUANA REGIA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 09/09/2015 | 400.00 | 00006781607405 | EMANUELLE FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 09/09/2015 | 400.00 | 00010505724405 | CLAUDIA MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO CANOAS) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 09/09/2015 | 400.00 | 00005749984460 | SUNALY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 09/09/2015 | 400.00 | 00001077388489 | MARIA VILMA LUNGUINHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 09/09/2015 | 400.00 | 00008980491484 | DYEGO DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 09/09/2015 | 400.00 | 00049660888449 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 09/09/2015 | 400.00 | 00002513115465 | SUENIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 09/09/2015 | 400.00 | 00004559089400 | RAIMUNDA ALMEIDA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO JOSE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO:“DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 09/09/2015 | 400.00 | 00001655843192 | ANA CLAUDIA LIMA LOPES DOS SANTOS | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 09/09/2015 | 400.00 | 00002858969469 | ALINY KARLA FORMIGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA VIDA NOVA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 09/09/2015 | 400.00 | 00004105830490 | NALBA SILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 09/09/2015 | 400.00 | 00006336982459 | JUCILENE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO ) SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 09/09/2015 | 400.00 | 00064577023415 | MARLY DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA VIDA NOVA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 09/09/2015 | 400.00 | 00007471641428 | YOHANNE SUNALLY M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 09/09/2015 | 400.00 | 00006744315455 | COSMO BALTHAZAR N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 09/09/2015 | 400.00 | 00008195197400 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 09/09/2015 | 400.00 | 00003347851463 | SILVANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 09/09/2015 | 400.00 | 00018343900871 | ADRIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 09/09/2015 | 400.00 | 00007680863458 | KECIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 09/09/2015 | 800.00 | 00004105598490 | SERILANY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL(PROFESSORA NAS ESCOLAS DECISAO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO:“DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR:REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 201 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 09/09/2015 | 400.00 | 00008855229400 | RAFAEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 09/09/2015 | 400.00 | 00006576772483 | LIDIANE CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 09/09/2015 | 400.00 | 00005296888405 | SILVANIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 09/09/2015 | 400.00 | 00031299130410 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL SELECIONADO (PROFESSOR NA ESCOLA DECISAO) PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 09/09/2015 | 400.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL SELECIONADO (PROFESSOR NA ESCOLA DO SITIO GAMELEIRA) PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 09/09/2015 | 200.00 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 09/09/2015 | 400.00 | 00080555896404 | NIEDJA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERV. NAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO E MATILDE DE CASTRO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008283 | 09/09/2015 | 635.19 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 15 ANOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008284 | 09/09/2015 | 402.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008285 | 09/09/2015 | 229.31 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008286 | 09/09/2015 | 564.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 15 ANOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008287 | 09/09/2015 | 516.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008288 | 09/09/2015 | 494.37 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 10/09/2015 | 166.00 | 00042529263434 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A FRANCISCA SOARES DE SOUSA , OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CAPITAS SUAS, NO PERIODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2015, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 10/09/2015 | 166.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A ROBERIA DANTAS MARQUES , OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CAPITAS SUAS, NO PERIODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2015, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 10/09/2015 | 26.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 10/09/2015 | 283.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0008320 | 10/09/2015 | 408.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEMORIA DDR2 E UM HD 1.000GB DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0008321 | 10/09/2015 | 408.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEMORIA DDR2 E UM HD 1.000GB DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008323 | 10/09/2015 | 136.35 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008325 | 10/09/2015 | 602.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 10/09/2015 | 81.51 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CRAS II E O ANEXO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0008381 | 10/09/2015 | 1480.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW 1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492015 | 0008390 | 10/09/2015 | 1173.53 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DEMAQUILANTE, PÓ, SOMBRAS, PO DESCOLORANTE, KIT ESCOVA E ELASTICO DE SILICONE) A SEREM USADOS PELA TURMA DO PROJETO SPA EMPREENDER ESCOLA PROFISSIONALIZANTE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008395 | 10/09/2015 | 2030.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO FIBRAS (FILL ACRILON) E MALHA (COTTON MATESA), A SEREM USADOS DURANTE CURSO DE BONECAS DE PANO, OFERECIDOS A MULHERES DO CRAS I E II E COORDENADORIA DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008396 | 10/09/2015 | 1617.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS, DESTINADAS AOS PELOTOES DO SCFV DE 05 A 17 ANOS, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 10/09/2015 | 199.20 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA VIGILANCIA ASSISTENCIAL DO ESTADO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0008399 | 10/09/2015 | 399.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FOTOGRAFIAS, DESTINADOS AO REGISTRO FOTOGRAFICO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CRAS II, A SER PAGA COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 10/09/2015 | 169.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 10/09/2015 | 576.00 | 00005797568403 | CLEBSON WALMARK DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE PEDIASURE SABOR BAUNILHA PARA A MENOR SARAH VITORIA BANDEIRA DE ALMEIDA,ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER 003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0008346 | 10/09/2015 | 800.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0008347 | 10/09/2015 | 1710.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008349 | 10/09/2015 | 147.69 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 1633 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008350 | 10/09/2015 | 147.62 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 1643 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008351 | 10/09/2015 | 147.77 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEX 6794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008352 | 10/09/2015 | 108.85 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR 5788 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008353 | 10/09/2015 | 159.08 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 5553 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008354 | 10/09/2015 | 95.85 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008355 | 10/09/2015 | 155.82 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 4325 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0008356 | 10/09/2015 | 4200.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0008359 | 10/09/2015 | 3298.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQH-7952, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008360 | 10/09/2015 | 78.32 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGA-8964, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008361 | 10/09/2015 | 752.94 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGA-8964, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 10/09/2015 | 17610.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 10/09/2015 | 17000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 209/2015,REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EJA 60% DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008314 | 10/09/2015 | 4468.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0008329 | 10/09/2015 | 1698.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OGF 0230, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008330 | 10/09/2015 | 1626.92 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACA OGF 0220, OGF 0230 E OGE 6730, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008331 | 10/09/2015 | 769.85 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOL 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008332 | 10/09/2015 | 627.45 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOL 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0008333 | 10/09/2015 | 4608.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQH 7514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008334 | 10/09/2015 | 290.14 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008335 | 10/09/2015 | 716.45 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008336 | 10/09/2015 | 885.55 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQH 7624 E NQH 7514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0008337 | 10/09/2015 | 1318.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGF 0230, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0008338 | 10/09/2015 | 1960.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGC 9596, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0008339 | 10/09/2015 | 4608.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008340 | 10/09/2015 | 462.80 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQK 4525, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008342 | 10/09/2015 | 525.10 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOL 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 10/09/2015 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A LIDIA DANTAS WERTON, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO, COM O OBJETIVO DE FAZER COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008372 | 10/09/2015 | 184.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW 6345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008374 | 10/09/2015 | 173.78 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOO 6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008375 | 10/09/2015 | 967.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW 6345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008383 | 10/09/2015 | 1106.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008385 | 10/09/2015 | 3096.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/09/2015 | 8280.60 | 00001911828428 | MARILENE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 10/09/2015 | 249.00 | 00068346417420 | JOSILENE FREITAS DA S. FELINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES (3) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A JOSILENE FREITAS DA SILVA FELINTO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PNAIC, NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 10/09/2015 | 249.00 | 00060167661434 | MARIA DO CARMO G. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES (3) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA DO CARMO GREGORIO DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PNAIC, NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 10/09/2015 | 249.00 | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES (3) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SULEIDE LACERDA DA COSTA, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PNAIC, NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/09/2015 | 83.00 | 00003046642431 | MARIA DE LOURDES SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARIA DE LOURDES SILVA ABRANTES, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PNAIC, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 10/09/2015 | 3415.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20ª PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PRECESSO Nº 10425-722.351/2013-61 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008371 | 10/09/2015 | 122.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 4300, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 10/09/2015 | 45281.85 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 10/09/2015 | 8977.13 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0008311 | 10/09/2015 | 4790.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0008313 | 10/09/2015 | 740.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 10/09/2015 | 2364.00 | 00047715154334 | SGT. JOSE RICARDO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0008382 | 10/09/2015 | 214.80 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE UM ROTEADOR (S/F 300M RW 333) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 10/09/2015 | 199.20 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS DESTINADAS A FRANCINALDO DA SILVA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO QUE IRAO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PNAIC, NO PERIODO DE 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 10/09/2015 | 100.00 | 00085484784468 | MARIA BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 10/09/2015 | 80.00 | 00084006129491 | MARIA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006391405484 | ELISABETH DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006796757440 | EDVANILDA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004299381440 | LUCIENE ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 10/09/2015 | 100.00 | 00055457436420 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0008369 | 10/09/2015 | 1900.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A DECORACAO PARA "I CONFERENCIA DA MULHER", A SER REALIZADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008378 | 10/09/2015 | 95.70 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW 1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008379 | 10/09/2015 | 95.77 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ 1911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008380 | 10/09/2015 | 155.73 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 1195, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001162014 | 0008384 | 10/09/2015 | 5226.27 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008341 | 10/09/2015 | 327.52 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO FORD DE PLACA MOW 2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008343 | 10/09/2015 | 361.34 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOW 2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0008367 | 10/09/2015 | 340.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008376 | 10/09/2015 | 995.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008377 | 10/09/2015 | 147.77 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte - Desenvolvendo com Participação Popular | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/09/2015 | 1700.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO ASSISTENTE DURANTE OS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DA COPA MARINGÁ, REALIZADOS NO PERÍODO DE MAIO A JULHO/2015, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte - Desenvolvendo com Participação Popular | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 10/09/2015 | 1700.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO ASSISTENTE DURANTE OS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DA COPA MARINGÁ, REALIZADOS NO PERÍODO DE MAIO A JULHO/2015, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte - Desenvolvendo com Participação Popular | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 10/09/2015 | 1700.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO ASSISTENTE DURANTE OS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DA COPA MARINGÁ, REALIZADOS NO PERÍODO DE MAIO A JULHO/2015, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte - Desenvolvendo com Participação Popular | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 10/09/2015 | 3000.00 | 00037421573453 | EDIMIVAN MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO VENCEDOR (1º LUGAR) DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA COPA MARINGÁ, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A JULHO/2015, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte - Desenvolvendo com Participação Popular | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00063152916434 | VALMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO VENCEDOR (2º LUGAR) DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA COPA MARINGÁ, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A JULHO/2015, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte - Desenvolvendo com Participação Popular | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 10/09/2015 | 150.00 | 00006284457413 | JOSE MARCOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA DURANTE OS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DA COPA MARINGÁ, REALIZADOS NO PERÍODO DE MAIO A JULHO/2015, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0008312 | 10/09/2015 | 5897.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUCAO DESTEINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001512014 | 0008322 | 10/09/2015 | 3600.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DE FOSSAS E ESGOTO DO MUNICIPIO DE POMBAL. CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAOPARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008370 | 10/09/2015 | 155.22 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 0417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008373 | 10/09/2015 | 155.66 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 0103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 10/09/2015 | 98.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 10/09/2015 | 82.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 10/09/2015 | 338.54 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO FRANCISCO PAULINO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 10/09/2015 | 1181.26 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 10/09/2015 | 63.74 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 10/09/2015 | 211.79 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 10/09/2015 | 40.81 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção e Implantação de Centro de Promoção e Reabilitação da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0008344 | 10/09/2015 | 34267.45 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4ª. MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAUDE REFENTE AO CONVENIO Nº. 0024/2014 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO PROGRMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00532014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0008345 | 10/09/2015 | 173.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0008348 | 10/09/2015 | 396.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09 HORAS DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PREGÃO 028/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008357 | 10/09/2015 | 1382.18 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD-9465, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008358 | 10/09/2015 | 1365.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ( SOLDA ELETRICA, AR CONDICIONADO, REVISÃO ELETRICA) EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA NQD-9465, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362015 | 0008362 | 10/09/2015 | 169.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS CON FORNECITMENTO DE MEDICAMENTOS (COLIRIO) DESTINADOS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA A SER PAGO COM RECURSO DO FAEC-SIA, TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 10/09/2015 | 14.77 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0008386 | 10/09/2015 | 899.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL (OFFICE JET PRO 8610A-HP), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSO DO QUALIFAR-SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008387 | 10/09/2015 | 181.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0008388 | 10/09/2015 | 53.76 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0008401 | 10/09/2015 | 433.90 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0008402 | 10/09/2015 | 2026.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0008404 | 10/09/2015 | 190.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL), DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 10/09/2015 | 86240.93 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO SAMU,CEO, CAPS I,II E III E UPA, REF. A COMP. 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 14/09/2015 | 1616.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A PARTE DO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 14/09/2015 | 28000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 14/09/2015 | 53391.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 14/09/2015 | 62.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MNP-4722 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 14/09/2015 | 1694.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008420 | 15/09/2015 | 498.80 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA MNW 1646, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008423 | 15/09/2015 | 430.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008424 | 15/09/2015 | 191.04 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008425 | 15/09/2015 | 368.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008426 | 15/09/2015 | 286.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008427 | 15/09/2015 | 322.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008428 | 15/09/2015 | 358.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008431 | 15/09/2015 | 294.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0008456 | 15/09/2015 | 309.32 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE (CHOCOLATES, BOMBONS) A SEREM USADOS NAS ATIVIDADES REFERENTE AO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV DE 03 A 06 ANOS NO CRAS I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 15/09/2015 | 5364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 15/09/2015 | 888.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 15/09/2015 | 1400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 15/09/2015 | 1701.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 15/09/2015 | 8400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001332014 | 0008592 | 15/09/2015 | 1850.20 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO (IDA E VOLTA DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB) PARA TRANSPORTAR REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE IRAO PARTICIPAR DA "X CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL". A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008593 | 15/09/2015 | 286.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 15/09/2015 | 90.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA MNP-4722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932015 | 0008433 | 15/09/2015 | 2382.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR (BALDE PEDAL/LIXEIRA E ESFIGNOMANOMETRO TIPO ADULTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0008442 | 15/09/2015 | 3196.89 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08/2015 A 19/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 15/09/2015 | 99.60 | 00005417039438 | KARL MARX DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO LABORATORIO CENTRAL (KARL MAX DA SILVA MEDEIROS) PARA O MESMO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 15/09/2015 | 70602.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 15/09/2015 | 3093.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 15/09/2015 | 14489.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 15/09/2015 | 1300.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008419 | 15/09/2015 | 378.40 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OEW 6345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0008422 | 15/09/2015 | 5950.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008453 | 15/09/2015 | 1571.74 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OGF 0220, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 15/09/2015 | 166.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ADEMILTON PEREIRA MEDEIROS, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 15/09/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 15/09/2015 | 400000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº7386, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 15/09/2015 | 166.00 | 00054856876449 | LEONIDA WERTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER CONCEDIDA A LIDIA DANTAS WERTON, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2015, PARA RESOLVER PROBLEMAS INERENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 15/09/2015 | 906.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 15/09/2015 | 3201.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 15/09/2015 | 13457.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 15/09/2015 | 35746.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) MAG I - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 15/09/2015 | 26039.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 15/09/2015 | 11137.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 15/09/2015 | 222513.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 15/09/2015 | 863.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 15/09/2015 | 111301.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 15/09/2015 | 575.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 15/09/2015 | 27652.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 15/09/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 15/09/2015 | 32952.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60- MAG II. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 15/09/2015 | 383.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60- MAG II. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 15/09/2015 | 2362.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 15/09/2015 | 4372.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 15/09/2015 | 373.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 15/09/2015 | 1733.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 15/09/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 15/09/2015 | 4964.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 15/09/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 15/09/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO),RFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 15/09/2015 | 5752.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 15/09/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 15/09/2015 | 1578.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 15/09/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 15/09/2015 | 4176.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 15/09/2015 | 428.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 15/09/2015 | 951.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 15/09/2015 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 15/09/2015 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 15/09/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (GABINETE DO PREFEITO),RFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 15/09/2015 | 14932.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 15/09/2015 | 1495.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0008435 | 15/09/2015 | 6220.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE: AVISO DE PREGAO Nº 93/15, EXTRATO DE CONTRATO DO PP Nº 94/15, RATIFICACAO DA DISPENSA Nº 43/15, EXTRATO DO CONTRATO 43/15, HOM. DO PP 93/15, RETIFICACAO DA DISPENSA Nº 43/15, EXTRATO DE CONTRATO PP 93/15, EXTRATO REGISTRO DE PRECO 93/15, EXTRATO DE DISPENSA 44/15, RATIFICACAO DE DISPENSA 44/15 E EXTRATO DE CONTRATO 44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0008452 | 15/09/2015 | 4588.83 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 15/09/2015 | 38010.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 15/09/2015 | 1072.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 15/09/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 15/09/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 15/09/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 15/09/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 15/09/2015 | 7564.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 15/09/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008418 | 15/09/2015 | 249.40 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFB 0103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 15/09/2015 | 2163.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 15/09/2015 | 7807.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 15/09/2015 | 66104.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 15/09/2015 | 3878.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 15/09/2015 | 55722.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 15/09/2015 | 7593.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 15/09/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 15/09/2015 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO MAE DAGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 15/09/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 15/09/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 15/09/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 15/09/2015 | 24428.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 15/09/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 15/09/2015 | 9928.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 15/09/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 15/09/2015 | 24376.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 15/09/2015 | 14.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ITR DO SÍTIO BOLANDEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0008620 | 15/09/2015 | 1149.93 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0008621 | 15/09/2015 | 8861.12 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0008471 | 15/09/2015 | 390.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS A SEREM USADAS DURANTE A CONFERENCIA TERRITORIAL DA JUVENTUDE RURAL DO MEDIO PIRANHAS, EM POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 15/09/2015 | 5166.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 15/09/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 15/09/2015 | 6540.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 15/09/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 15/09/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0281970-67/2008-PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, PRORROGANDO A VIGENCIA PARA 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 15/09/2015 | 11593.61 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 744051/2010 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME TERMO DE REPARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo - Desenvolvendo com Participação Popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008455 | 15/09/2015 | 640.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS (GOLA O) DESTINADAS A COMISSAO ORGANIZADORA, REPENTISTAS, ESCRITORES E ILUSTRADORES DA FEIRA DE CORDEL LEANDRO GOMES DE BARROS, EM COMEMORACAO AOS 150 ANOS DO POETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 15/09/2015 | 1948.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 15/09/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 15/09/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 15/09/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 15/09/2015 | 7564.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 15/09/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 15/09/2015 | 1578.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 15/09/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 15/09/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 15/09/2015 | 2600.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 15/09/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008416 | 15/09/2015 | 319.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, JANELAS, PORTAS E PORTOES E PINTURA EM MOVEL DE ACO, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008417 | 15/09/2015 | 344.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 15/09/2015 | 11760.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 15/09/2015 | 1719.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 15/09/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 15/09/2015 | 591.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 15/09/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 15/09/2015 | 6540.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 15/09/2015 | 1300.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 15/09/2015 | 1807.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 15/09/2015 | 13650.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 15/09/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 15/09/2015 | 3152.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 15/09/2015 | 4964.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 15/09/2015 | 800.00 | 00087325624468 | LEILA SANTANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A FAMILIA DA SRª LEILA SANTANA DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR D.E. DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008421 | 15/09/2015 | 292.40 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA DGG 1195, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 15/09/2015 | 250.00 | 00006105745400 | MARIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DA SRª MARIA PINTO DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL E TIA DO MENOR T. S Q. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0002505-86.2013.815.0301 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 15/09/2015 | 100.00 | 00005885021465 | FRANCINETA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 15/09/2015 | 100.00 | 00004076072421 | ELIZANGELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 15/09/2015 | 100.00 | 00006103692458 | MICHELLE DAYANNE DE C ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 15/09/2015 | 18665.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 15/09/2015 | 21953.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 15/09/2015 | 3940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 15/09/2015 | 32325.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 15/09/2015 | 964.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 15/09/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 15/09/2015 | 15706.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 15/09/2015 | 1093.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008429 | 15/09/2015 | 246.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008430 | 15/09/2015 | 344.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008432 | 15/09/2015 | 179.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008434 | 15/09/2015 | 441.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008436 | 15/09/2015 | 318.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GELO) , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0008440 | 15/09/2015 | 4700.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 36 CONSULTAS EM PENUMOLOGIA E 11 ESPIROMETRIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0008441 | 15/09/2015 | 4720.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OTORINOLARINGOLOGICA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001212014 | 0008443 | 15/09/2015 | 3974.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0008444 | 15/09/2015 | 3280.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0008445 | 15/09/2015 | 1450.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0008446 | 15/09/2015 | 1195.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0008447 | 15/09/2015 | 686.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0008448 | 15/09/2015 | 2638.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0008449 | 15/09/2015 | 1293.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0008450 | 15/09/2015 | 625.20 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0008457 | 15/09/2015 | 3886.00 | 00005291084456 | GIULIANO DE SOUSA QUIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES FONOAUDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000692015 | 0008458 | 15/09/2015 | 6006.00 | 21606890000150 | METRACI SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS E CITOLOGICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 546 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0008459 | 15/09/2015 | 25005.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM 43 CONSULTAS DE MASTOLOGIA E 93 CONSULTAS OBSTÉTRICAS E 345 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS PELO PRESTADOR DR. FREDERICO SCABELLO NETO E MARIA GRECÊ FERNANDES BASTOS SCABELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008464 | 15/09/2015 | 1604.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT DE 12.000BTUS, RECARGA DE GAS, MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, TROCA DE ROLAMENTO E TROCA DE CAPACITOR, PERTENCENTE AO PSF DO FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008465 | 15/09/2015 | 1397.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT DE 12.000BTUS, RECARGA DE GAS, MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, TROCA DE ROLAMENTO E TROCA DE CAPACITOR, PERTENCENTE AO PSF JOÃO DE SOUSA LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008466 | 15/09/2015 | 952.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT DE 9.000BTUS E RECARGA DE GAS, PERTENCENTE AO PSF KELLYSON GOMES RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008467 | 15/09/2015 | 2988.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 12.000BTUS,SISTEMA DE ATERRAMENTO, PERTENCENTE AO PSF ADEMAR PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008468 | 15/09/2015 | 679.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT DE 9.000BTUS, RECARGA DE GAS, E INSTALAÇÃO DE SPLIT 9000BTUS, PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 15/09/2015 | 253.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 15/09/2015 | 3964.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 15/09/2015 | 6785.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 15/09/2015 | 2638.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 15/09/2015 | 2364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 15/09/2015 | 206.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 15/09/2015 | 6304.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 15/09/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 15/09/2015 | 9376.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 15/09/2015 | 89198.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 15/09/2015 | 23403.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 15/09/2015 | 13255.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 15/09/2015 | 9800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 15/09/2015 | 9927.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 15/09/2015 | 32420.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 15/09/2015 | 8854.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 15/09/2015 | 59676.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 15/09/2015 | 280.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 15/09/2015 | 64407.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 15/09/2015 | 59155.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 15/09/2015 | 1007.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 15/09/2015 | 3940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 15/09/2015 | 6915.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 15/09/2015 | 2550.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 15/09/2015 | 9250.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 15/09/2015 | 7802.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 15/09/2015 | 2897.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 15/09/2015 | 22152.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 15/09/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 15/09/2015 | 25882.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 15/09/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 15/09/2015 | 41208.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 15/09/2015 | 1965.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 15/09/2015 | 26608.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 15/09/2015 | 38355.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 15/09/2015 | 1098.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 15/09/2015 | 88400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052015 | 0008586 | 15/09/2015 | 2860.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0008588 | 15/09/2015 | 5170.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ONCOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0008589 | 15/09/2015 | 17220.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 72 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS, 227 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E 81 CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008590 | 15/09/2015 | 1279.69 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008591 | 15/09/2015 | 540.28 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 18/09/2015 | 1626.20 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. A COMP. 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 18/09/2015 | 68076.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, SERVIÇOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0008626 | 22/09/2015 | 55.25 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT REVISAO, ROST OFF E OLEO GENUINO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTOCICLETA DE PLACA QFC 0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0008625 | 22/09/2015 | 56.05 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT REVISAO, ANEL DE VEDACAO, ROST OFF E OLEO GENUINO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTOCICLETA DE PLACA QFC 0319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 24/09/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE PP Nº 109/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0008629 | 25/09/2015 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTACOES EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000852015 | 0008645 | 25/09/2015 | 380.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4 PARCELAS, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008690 | 25/09/2015 | 18.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008695 | 25/09/2015 | 60.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008696 | 25/09/2015 | 784.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, A FIM DE ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0008659 | 25/09/2015 | 4040.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE VEICULO DE COMUNICACAO DE RADIODIFUSAO, ATRAVES DE EMISSORA FM E FM COMERCIAL PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 25/09/2015 | 906.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 25/09/2015 | 23920.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 25/09/2015 | 5842.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 25/09/2015 | 6761.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS DE CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 25/09/2015 | 2582.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 25/09/2015 | 4039.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 25/09/2015 | 108476.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000852015 | 0008639 | 25/09/2015 | 13290.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4 PARCELAS, RELATIVO AO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS NQH 7514, MOO 6962, OGC 9596, OGC 6519, OGF 0220, OGF 0230, OGE 6730, OFF 7824, NQD 2596, NQH 7624, NQK 4525, OEW 1278, MOL 9900, MOG 7200, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0008663 | 25/09/2015 | 683.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER XEROX E DE TONER RICOH 1130, PARA A ESCOLA DECISAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0008664 | 25/09/2015 | 120.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA COPIADORA RICOH 1900 DA ESCOLA NEWTON SEIXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008697 | 25/09/2015 | 3063.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008698 | 25/09/2015 | 2429.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008699 | 25/09/2015 | 3107.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008700 | 25/09/2015 | 353.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008701 | 25/09/2015 | 927.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008702 | 25/09/2015 | 839.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008709 | 25/09/2015 | 4443.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852015 | 0008641 | 25/09/2015 | 2590.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-4325, NPR-5788, NQG-5553, MOO-1612 E OEX-6794, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 25/09/2015 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CTA DA SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892015 | 0008713 | 25/09/2015 | 2989.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES: HELIANE DE SOUSA ASSIS, MARIA LUCIA ALVES DE SOUSA, LEILA TRAJANO DE SOUSA, LUCEMI CARDOSO SANTANA. IRACI LEITE DA COSTA, OSWALDO MEDEIROS E FRANCIMARIO LIMA DE ALMEIDA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0008668 | 25/09/2015 | 989.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008692 | 25/09/2015 | 18.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 25/09/2015 | 166.00 | 00098304259400 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARCELO PEREIRA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES,COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CARRO CAÇAMBAO DA INFRAESTRUTURA, PLACA OGE 1187, QUE ESTA FAZENDO REVISAO NA EMPRESA AUTORIZADA O CEARENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000852015 | 0008643 | 25/09/2015 | 400.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4 PARCELAS, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0008669 | 25/09/2015 | 1210.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008693 | 25/09/2015 | 12.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000852015 | 0008640 | 25/09/2015 | 370.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4 PARCELAS, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OFB 0103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0008667 | 25/09/2015 | 2012.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0008670 | 25/09/2015 | 344.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0008680 | 25/09/2015 | 925.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008694 | 25/09/2015 | 24.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000852015 | 0008642 | 25/09/2015 | 650.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4 PARCELAS, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA NPS 1422, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção e Implantação de Centro de Promoção e Reabilitação da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0008638 | 25/09/2015 | 8748.20 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5ª. MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAUDE REFENTE AO CONVENIO Nº. 0024/2014 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO PROGRMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00532014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0008644 | 25/09/2015 | 6557.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.REF A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008646 | 25/09/2015 | 211.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008647 | 25/09/2015 | 36.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLILCINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008648 | 25/09/2015 | 100.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008649 | 25/09/2015 | 24.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008650 | 25/09/2015 | 559.20 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (RECEITUARIO E RECEITA CONT.ESPECIAL) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0008651 | 25/09/2015 | 1652.96 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0008652 | 25/09/2015 | 606.93 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0008653 | 25/09/2015 | 2359.87 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODA A AREA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102015 | 0008654 | 25/09/2015 | 2200.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDECK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008655 | 25/09/2015 | 147.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008656 | 25/09/2015 | 135.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008657 | 25/09/2015 | 143.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008658 | 25/09/2015 | 168.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 25/09/2015 | 109.20 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 25/09/2015 | 109.20 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 25/09/2015 | 109.20 | 00000129484466 | DALVA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 25/09/2015 | 109.20 | 00003325692419 | ELIJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 25/09/2015 | 109.20 | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 25/09/2015 | 109.20 | 00007484066460 | FRANCISCO JOSE DE C FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 25/09/2015 | 109.20 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 25/09/2015 | 109.20 | 00001898218412 | HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 25/09/2015 | 109.20 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 25/09/2015 | 109.20 | 00020739117491 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 25/09/2015 | 109.20 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 25/09/2015 | 109.20 | 00040352994568 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 25/09/2015 | 109.20 | 00026312727491 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 25/09/2015 | 109.20 | 00004560143498 | MARIA LUCIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 25/09/2015 | 109.20 | 00009002741405 | RODOLFO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 25/09/2015 | 109.20 | 00004879562491 | AIRTON DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 25/09/2015 | 109.20 | 00057915059149 | MARIA DO SOCORRO DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 25/09/2015 | 109.20 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 25/09/2015 | 109.20 | 00003275439499 | CICERA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 25/09/2015 | 109.20 | 00006103696445 | FRANCISCO DAS C DE C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 25/09/2015 | 109.20 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 25/09/2015 | 109.20 | 00043037879491 | JOSE BALDOINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 25/09/2015 | 109.20 | 00020527470449 | EULIRA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0008710 | 25/09/2015 | 190.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932015 | 0008712 | 25/09/2015 | 113000.00 | 92981752000107 | VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 OTOEM OTOREAD, 01 ANALIS DE APS,01 IMPED MOD TITAN E 01 AUDIOMETRO, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832015 | 0008660 | 25/09/2015 | 400.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA LAZER COM PISCINA PARA IDOSOS DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001332014 | 0008661 | 25/09/2015 | 652.50 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO (IDA E VOLTA DE POMBAL A PATOS-PB) PARA TRANSPORTAR EDUCANDOS DO SCFV DE 06 A 17 ANOS, PARA ASSISTIREM AO FILME "O PEQUENO PRINCIPE", NO CINEMA DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402015 | 0008662 | 25/09/2015 | 1500.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO PRIMEIRO MODULO DO CURSO FAZER NEGOCIO, OFERENCIDO A PRIMEIRA TURMA DO PROJETO SPA EMPREENDER. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0008677 | 25/09/2015 | 137.86 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008685 | 25/09/2015 | 201.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008707 | 25/09/2015 | 145.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008708 | 25/09/2015 | 514.57 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0008764 | 28/09/2015 | 119.95 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE (CHOCOLATES) A SEREM USADOS NAS ATIVIDADES COM CRIANCAS DO SCFV. A SER PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001332014 | 0008767 | 28/09/2015 | 1956.05 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO (IDA E VOLTA DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB) PARA TRANSPORTAR IDOSOS, PARA PARTICIPAREM DA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO A SER REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008775 | 28/09/2015 | 1100.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008776 | 28/09/2015 | 750.04 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008777 | 28/09/2015 | 712.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/09/2015 | 199.20 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO PERIODO DE 07 A 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008802 | 28/09/2015 | 804.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCOES DE: ESTABILIZADOR, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, VENTILADORES, IMPRESSORAS, RECARGA DE GAS, PURIFICADOR, TV, GELAGUA E ESPREMEDOR DE LARANJA, PARA AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001352014 | 0008805 | 28/09/2015 | 1000.00 | 00004191109413 | MARIA INEZ DIONIZIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM OFICINA NA AREA DE BISCUIT JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 28/09/2015 | 251.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF 23050-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001352014 | 0008810 | 28/09/2015 | 1000.00 | 00023744880478 | MARIA DO LIVRAMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER OFICINA NA AREA DE CORTE E COSTURA, A SER DESENVOLVIDA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001352014 | 0008811 | 28/09/2015 | 2000.00 | 00044320302168 | IRIS DA ASSUNCAO LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER OFICINA NA AREA DE CRAQUELE, A SER DESENVOLVIDA JUNTO AO PROJETO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONVENIO 098/2012-SPM-PR. PROJETO EM EXECUCAO NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 28/09/2015 | 86.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 23051-0 POMBALFMASIGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 28/09/2015 | 94.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPBFI 23052-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 28/09/2015 | 70.65 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPFMC 23053-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 28/09/2015 | 141.30 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASSCFV 23847-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008846 | 28/09/2015 | 113.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008847 | 28/09/2015 | 342.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008848 | 28/09/2015 | 410.25 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0008719 | 28/09/2015 | 532.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0008720 | 28/09/2015 | 2780.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0008721 | 28/09/2015 | 4950.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO PLENA DESTE MUNICPIO. REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000972015 | 0008722 | 28/09/2015 | 700.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 NO CAPS ADULTO E INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000972015 | 0008723 | 28/09/2015 | 350.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000972015 | 0008724 | 28/09/2015 | 3150.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 AOS PSF'S: KERLISON,DR.AZUIL ARRUDA,FRANCISCO DAS CHAGAS,JOÃO DE SOUSA LEITE,LINDACI URTIGA,NASF,IVANILSALGADO,SEVERINO DE SOUSA,MARCELINO FERNANDES DE MELO E ADEMAR FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0008725 | 28/09/2015 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADO PARA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0008726 | 28/09/2015 | 1292.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0008727 | 28/09/2015 | 3208.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0008728 | 28/09/2015 | 1292.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0008729 | 28/09/2015 | 3208.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0008730 | 28/09/2015 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADO PARA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0008731 | 28/09/2015 | 3208.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0008732 | 28/09/2015 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADO PARA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0008733 | 28/09/2015 | 1292.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0008734 | 28/09/2015 | 200.00 | 00054248035472 | JOSUE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 08 LIMPEZAS DA PISCINA DO PSF DO FRANCISCO PAULINO 6X3 COM ADICIONAMENTO DE MATERIAIS ADEQUADOS PARA COLORAÇÃO,CRISTALIZAÇÃO,COLETA DE IMPUREZAS E FILTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001422014 | 0008754 | 28/09/2015 | 3326.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008765 | 28/09/2015 | 637.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DORGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008766 | 28/09/2015 | 291.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008768 | 28/09/2015 | 291.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008769 | 28/09/2015 | 155.52 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0008778 | 28/09/2015 | 4520.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA POLO COM PUNHO, BABY LOOCK,CAMISA SOCIAL, CAMISA GOLA BASICA ADULTO,MACACÃO SAMU,GANDOLA DE ISNTRUÇÃO EM TECIDO RIP STOP COM MANGAS CURTAS E CALÇA DE INSTRUÇÃO EM RIP STOP COM BOLSO LATERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 28/09/2015 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA OEX-6794,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 28/09/2015 | 60.00 | 00054478502404 | FRANCINETE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 28/09/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 28/09/2015 | 65.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 28/09/2015 | 65.00 | 00045940533434 | RAIMUNDO DEMETRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 28/09/2015 | 70.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 28/09/2015 | 60.00 | 00008954497497 | LEOMAR PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 28/09/2015 | 70.00 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 28/09/2015 | 60.00 | 00068346395434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES TRIGUEIRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 28/09/2015 | 60.00 | 00021383101833 | JOZECREIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 28/09/2015 | 60.00 | 00097890570406 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 28/09/2015 | 45.00 | 00009204760400 | LUCIANO ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 28/09/2015 | 70.00 | 00044138350420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 28/09/2015 | 70.00 | 00017824715884 | AGOSTINHO NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 28/09/2015 | 1812.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 28/09/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 28/09/2015 | 2038.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/09/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 28/09/2015 | 394.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 28/09/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 28/09/2015 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 28/09/2015 | 2038.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 28/09/2015 | 162.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 28/09/2015 | 4452.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 28/09/2015 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/09/2015 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 28/09/2015 | 3456.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 28/09/2015 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 28/09/2015 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 28/09/2015 | 2575.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 28/09/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 28/09/2015 | 45200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 28/09/2015 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0008853 | 28/09/2015 | 1000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE GIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0008854 | 28/09/2015 | 6240.00 | 12196215000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 .(12 VIAGENS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 28/09/2015 | 1053.84 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.CONFORMEDISPENSA 15/2011 6º. TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000472015 | 0008716 | 28/09/2015 | 4501.61 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR DE ESTEIRA NEW ROLLAND MODELO D.150 B (TRATOR DE ESTEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 28/09/2015 | 3152.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 28/09/2015 | 1300.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0008749 | 28/09/2015 | 2900.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 28/09/2015 | 61.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 28/09/2015 | 83.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015, PARA TRATAR DE PENDENCIAS SOBRE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 28/09/2015 | 166.00 | 00076644944434 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A CARLOS EDUARDO NASCIMENTO JUCA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS, CONVENIOS E PESQUISAS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015, PARA TRATAR DE PENDENCIAS SOBRE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 28/09/2015 | 83.00 | 00007101775420 | RAIMUNDO QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A RAIMUNDO QUEIROGA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015, PARA TRATAR DE PENDENCIAS SOBRE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001002015 | 0008757 | 28/09/2015 | 5137.12 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 4845, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001002015 | 0008758 | 28/09/2015 | 5779.26 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 1187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008849 | 28/09/2015 | 3096.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0008850 | 28/09/2015 | 1350.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0008851 | 28/09/2015 | 940.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo - Desenvolvendo com Participação Popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001232014 | 0008798 | 28/09/2015 | 4416.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA PALESTRANTES,POETAS, ESCRITORES, REPENTISTAS, CORDELISTAS DECLAMADORES E XILOGRAVISTAS, QUE IRAO PARTICIPAR DA FEIRA DE CORDEL POETA LEANDRO GOMES DE BARROS, FAZENDO PARTE DA PROGRAMACAO DASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 150 ANOS DO POETA, A SER PROMOVIDO PELO FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 28/09/2015 | 166.00 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 ( UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A JACKSON RODRIGUES NOBREGA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2015, PARA FORMULACAO DE PESQUISA DE PRECO PARA A ABERTURA DE NOVOS PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 28/09/2015 | 100.00 | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 28/09/2015 | 100.00 | 00002973940451 | LUCIA SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 28/09/2015 | 100.00 | 00006214375493 | FRANCIENIO ALVES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 28/09/2015 | 100.00 | 00008651589409 | MARIA FERREIRA DA CRUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008801 | 28/09/2015 | 170.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MONTAGEM DE FECHADURA E ABERTURA DE PORTA COMUM, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 28/09/2015 | 322.62 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS: ALUIZIO,GRACINHA,DR.VANDERLEY,SYNARA,FRANCIELIO,JAMES,,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, C0NDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 28/09/2015 | 209.40 | 00005877046403 | ALAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS ALAN,SALETE,JOSE FILHO,D.VALDECY,DANILO. QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 28/09/2015 | 222.50 | 00002382397489 | FRANCIELIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: FRANCIELIO,LUCIANA,DRA.MARCELA,KALINE,GENIVAL JR.DR.THIAGO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 28/09/2015 | 224.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS: ALUIZIO,JAMES,DR.THIAGO,,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, C0NDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 28/09/2015 | 244.32 | 00004175155457 | GENALDO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS:GENALDO, ROGERLANDIA,FLAVIO,JOSE FILHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 28/09/2015 | 15269.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 28/09/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0008834 | 28/09/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 28/09/2015 | 8021.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 09/2015-CODIGO 2402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 28/09/2015 | 284.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMP. 09/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892015 | 0008858 | 28/09/2015 | 4627.48 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000432015 | 0008717 | 28/09/2015 | 38547.20 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA (ENSINO INOVADOR), CONFORME CONVENIO Nº 0167/2015 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0008737 | 28/09/2015 | 55754.24 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME CONVENIO Nº 0167/2015 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0008738 | 28/09/2015 | 8572.16 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 28/09/2015 | 5913.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 28/09/2015 | 63008.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 28/09/2015 | 8668.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 28/09/2015 | 1270.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 28/09/2015 | 4079.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 28/09/2015 | 443.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 28/09/2015 | 11032.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 28/09/2015 | 1625.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 28/09/2015 | 4223.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 28/09/2015 | 1421.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 28/09/2015 | 103.81 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0008756 | 28/09/2015 | 3800.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOL 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008771 | 28/09/2015 | 1021.92 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO, FILTRO DE OLEO, FILTRO SEP AGUA E FILTRO DE AR PARA O VEICULO DE PLACA OEW 1278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008772 | 28/09/2015 | 418.30 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6730,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008773 | 28/09/2015 | 418.30 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOL 9900,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008774 | 28/09/2015 | 5000.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQK 4525, NQD 2596, OGE 6530 E MOL 9900,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 28/09/2015 | 7.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 17624-9 POMBAL PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 28/09/2015 | 125.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 5289-2 P M P MDE DESE ENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0008842 | 28/09/2015 | 585.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS A SEREM USADAS DURANTE A FEIRA SERTANEJA DA ECONOMIA SOLIDARIA, DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0008718 | 28/09/2015 | 2131.27 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PATRIMONIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 28/09/2015 | 574.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 2-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 28/09/2015 | 287.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 28/09/2015 | 7.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 9451-X PREF MUN DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 28/09/2015 | 15.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17659-1 PM POMBAL - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 28/09/2015 | 39.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 28/09/2015 | 23.55 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8808-0 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 28/09/2015 | 39.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7705-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 28/09/2015 | 78.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 28/09/2015 | 12004.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 305-0 (CONCURSO PÚBLICO 2015), MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0008770 | 28/09/2015 | 6596.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0008797 | 28/09/2015 | 2890.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO DE BUFFET COMPLETO PARA TODA A EQUIPE QUE IRA TRABALHAR NA ELEICAO UNIFICADA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0008843 | 28/09/2015 | 1900.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DECORACAO DO AMBIENTE ONDE HAVERA O EVENTO DO SELO UNICEF, MUNICIPIO APROVADO COM A PRESENCA DE 32 CIDADES, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008844 | 28/09/2015 | 169.47 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008845 | 28/09/2015 | 169.47 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 28/09/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES: PP Nº 109/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0008852 | 29/09/2015 | 7500.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 68 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E 2 COLONOSCOPIA EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GETÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0008862 | 30/09/2015 | 700.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0008866 | 30/09/2015 | 37.61 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 30/09/2015 | 9.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.014-1 - MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/09/2015 | 1436.10 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 09/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0008864 | 30/09/2015 | 2800.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADESAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.: POETA BELARMINO DE FRANCA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, FRANCISCO JOSE SANTANA, VIDA NOVA, MATILDE DE CASTRO BANDEIRA, DECISAO, NUCLEO DE APOIO E PSICOLOGO GILMAR PEREIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0008865 | 30/09/2015 | 350.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 30/09/2015 | 15.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17372-X PMP STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0008863 | 30/09/2015 | 350.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SEDE DO SCFV DE 06 A 15 ANOS-ANTIGO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0008891 | 01/10/2015 | 104.47 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE (PIRULITO, BOMBOM, BALA MASTIGAVEL,PIPOCA E CHICLE) A SEREM USADOS NAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0008892 | 01/10/2015 | 1437.53 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, PRA ATENDER AO SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008931 | 01/10/2015 | 1200.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESELBS10 COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção das Ações do Prog. de Prom e acesso ao Mundo do Trabalho - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008932 | 01/10/2015 | 1010.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFI 6096, A DISPOSICAO DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008947 | 01/10/2015 | 285.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008949 | 01/10/2015 | 88.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 15 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 01/10/2015 | 400.00 | 00008867466470 | LUANA REGIA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/10/2015 | 400.00 | 00006781607405 | EMANUELLE FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 01/10/2015 | 400.00 | 00010505724405 | CLAUDIA MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO CANOAS) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 01/10/2015 | 400.00 | 00005749984460 | SUNALY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 01/10/2015 | 400.00 | 00001077388489 | MARIA VILMA LUNGUINHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 01/10/2015 | 400.00 | 00008980491484 | DYEGO DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 01/10/2015 | 400.00 | 00049660888449 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 01/10/2015 | 400.00 | 00002513115465 | SUENIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO OUTUBRO DE 201 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/10/2015 | 400.00 | 00004559089400 | RAIMUNDA ALMEIDA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO JOSE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO:“DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 01/10/2015 | 400.00 | 00001655843192 | ANA CLAUDIA LIMA LOPES DOS SANTOS | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 01/10/2015 | 400.00 | 00002858969469 | ALINY KARLA FORMIGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA VIDA NOVA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 01/10/2015 | 400.00 | 00004105830490 | NALBA SILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 01/10/2015 | 400.00 | 00006336982459 | JUCILENE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO ) SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 01/10/2015 | 400.00 | 00064577023415 | MARLY DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA VIDA NOVA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 01/10/2015 | 400.00 | 00007471641428 | YOHANNE SUNALLY M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 01/10/2015 | 400.00 | 00006744315455 | COSMO BALTHAZAR N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 01/10/2015 | 400.00 | 00008195197400 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 01/10/2015 | 400.00 | 00003347851463 | SILVANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 01/10/2015 | 400.00 | 00018343900871 | ADRIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 01/10/2015 | 400.00 | 00007680863458 | KECIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 01/10/2015 | 800.00 | 00004105598490 | SERILANY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL(PROFESSORA NAS ESCOLAS DECISAO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO:“DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR:REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 201 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 01/10/2015 | 400.00 | 00008855229400 | RAFAEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 01/10/2015 | 400.00 | 00006576772483 | LIDIANE CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 01/10/2015 | 400.00 | 00005296888405 | SILVANIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 01/10/2015 | 400.00 | 00031299130410 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL SELECIONADO (PROFESSOR NA ESCOLA DECISAO) PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/10/2015 | 400.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL SELECIONADO (PROFESSOR NA ESCOLA DO SITIO GAMELEIRA) PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 01/10/2015 | 200.00 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 01/10/2015 | 200.00 | 00014426498449 | MARTA LUCIA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA NOSSA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLARNA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 01/10/2015 | 400.00 | 00080555896404 | NIEDJA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERV. NAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO E MATILDE DE CASTRO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO 201 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009015 | 01/10/2015 | 244.46 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0009016 | 01/10/2015 | 1089.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUES ( MULTPARK, CASTELO INFLAVEL, MAQUINA DE PIPOCA E LOCACAO DE TENDAS) A SEREM USADOS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA DO SCFV DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0009017 | 01/10/2015 | 165.55 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE (PIRULITO, BOMBOM, CHICLETE, BALA MASTIGAVEL E PIPOCA), A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SCFV E PELOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0009018 | 01/10/2015 | 191.18 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE (BOMBOM), A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV E PELOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008927 | 01/10/2015 | 1405.71 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, OFF 1918, OFF 1718 E MOA 1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008967 | 01/10/2015 | 675.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM SISTEMA DE ATERRAMENTO, MANUTENCAO DE VENTILADORES, TROCA DE ROLAMENTO E DE CAPACITORES, MONTAGEM DE FECHADURA, MANUTENCAO DE GELADEIRA, MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADOR E MANUTENCAO DE ESTABILIZADOR, SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 01/10/2015 | 438.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, BOMBEIRO 2015 DO VEICULO DE PLACA QFC 0319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008873 | 01/10/2015 | 539.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ABERTURA DE PORTA COMUM, MANUTENCAO DE MOTOR MONOFASICO, SISTEMA DE ATERRAMENTO E MANUTENCAO DE ESTABILIZADOR,SERVICOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008874 | 01/10/2015 | 851.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ABERTURA DE PORTA COMUM, SERVICOS EM IMPRESSORA, MANUTENCAO EM SPLIT, RECARGA DE GAS, MANUTENCAO DE GELAGUA, SISTEMA DE ATERRAMENTO, MANUTENCAO DE ESTABILIZADOR, MONTAGEM DE FECHADURA E LIGACOES DE RAMAIS, PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 01/10/2015 | 438.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, BOMBEIRO 2015 DO VEICULO DE PLACA QFC 0289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006564394403 | RONELIA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/10/2015 | 438.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, BOMBEIRO 2015 E LIC ATRASADO, DO VEICULO DE PLACA QFC 0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008933 | 01/10/2015 | 1080.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911, OGC 1195, MNY 6801, OEY 0005 E QFC 0439 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 01/10/2015 | 80.90 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 01/10/2015 | 800.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR J. H.S.S, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DEALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001877-05.2010.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632015 | 0008871 | 01/10/2015 | 7003.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 01/10/2015 | 437.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, BOMBEIRO 2015 E LIC ATRASADO, DO VEICULO DE PLACA QFC 0389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 01/10/2015 | 70085.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, SERVIÇOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 01/10/2015 | 0.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 7065, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, PAGO COM RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DAILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008939 | 01/10/2015 | 5868.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS BPZ 1741, MMZ 7193, HVR 9250 E MMO 2161, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008941 | 01/10/2015 | 1143.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO UNI VG, ARLA, LUBRAX, F. FREIO BR 500ML E UNIBRAXA CA-2 20KG A SEREM UTILIZADOS PELAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 01/10/2015 | 66.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/10/2015 | 67506.94 | 01227588000183 | CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0230137-91/2007, REFERENTE A IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008878 | 01/10/2015 | 543.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ABERTURA DE PORTA COMUM, SERVICOS DE IMPRESSORA, RECARGA DE GAS, SISTEMA DE ATERRAMENTO E MANUTENCAO DE ESTABILIZADOR, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362015 | 0008884 | 01/10/2015 | 3700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM KIT DE EMBREAGEM PARA PARA O VEICULO DE PLACA OGG 4845, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008938 | 01/10/2015 | 9965.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 406 RD, 120K, OGE 1187 E HL740-95, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008940 | 01/10/2015 | 455.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO UNI VG E ARLA, A SEREM UTILIZADOS PELAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008942 | 01/10/2015 | 1830.35 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B/S500, A SER UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOW 2324, MMS 7254, NPS 1422 E HVW 6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008968 | 01/10/2015 | 418.30 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO DE PLACA OGE 1187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0008969 | 01/10/2015 | 980.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOW 2324 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 01/10/2015 | 55.99 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 01/10/2015 | 393.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, BOMBEIRO 2015 E LIC ATRASADO, DO VEICULO DE PLACA OGC 6519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 01/10/2015 | 438.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, BOMBEIRO 2015 E LIC ATRASADO, DO VEICULO DE PLACA QFC 0359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008928 | 01/10/2015 | 7710.61 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 6730, OGF 0230, OGF 0220, OFF 7824, OGE 9596, OGC 6514 E OFX 6304 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008929 | 01/10/2015 | 1835.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962, OEY 6040 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008930 | 01/10/2015 | 15610.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B-S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOL 9900, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQD 2596, JJB 6045 E NQH 4525 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008948 | 01/10/2015 | 3583.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VENTILADORES, TROCA DE CAPACITORES, TROCA DE ROLAMENTO, MANUTENCAO DE IMPRESSORA, MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E SISTEMA DE ATERRAMENTO, DESTINADOS A ESCOLA NEWTON SEIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0008965 | 01/10/2015 | 78.24 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE (BALA MASTIGAVEL E PIRULITO) A SEREM USADOS NAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DA ESCOLA VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0008966 | 01/10/2015 | 2319.49 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE (PIPOCA, PIRULITO E BALA MASTIGAVEL) A SEREM USADOS NAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 01/10/2015 | 7338.94 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA) RELATIVO A COMPETENCIA 08/ 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009014 | 01/10/2015 | 802.57 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008875 | 01/10/2015 | 563.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SPLIT, SERVICOS DE RECARGA DE GAS, ABERTURA DE PORTA COMUM, SERVICOS DE IMPRESSORA, MANUTENCAO DE ESTABILIZADOR, MANUTENCAO DE GELAGUA E CONSERTO DE APARELHOS, SERVICOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008937 | 01/10/2015 | 68.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 01/10/2015 | 210.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008936 | 01/10/2015 | 72.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA MOM 5118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 01/10/2015 | 256.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2015, BOMBEIROS ,LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP-9989 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 01/10/2015 | 438.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2015, BOMBEIROS ,LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFC-0449 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 01/10/2015 | 2040.00 | 00005611604498 | THAGLIA MICHELE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE PARA O MENOR DAVI BARBOSA DE SOUSA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº. 0003321.34.2014.815.0301. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00006249555404 | RUBENS FERREIRA D. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE LPC PARA A MENOR SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/10/2015 | 600.00 | 00007885217485 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE PARA A MENOR MARYNNA ZAIONARA DE SOUTO NOBRE, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672014 | 0008980 | 01/10/2015 | 721.42 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NPR-5788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892015 | 0009019 | 01/10/2015 | 1008.30 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0008876 | 01/10/2015 | 139.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO A SER PRESTADO COM MANUTENCAO DE SPLIT, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 01/10/2015 | 438.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, BOMBEIRO 2015 E LIC ATRASADO, DO VEICULO DE PLACA QFC 0379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 01/10/2015 | 438.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, BOMBEIRO 2015 E LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFC 0409, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001802013 | 0008893 | 01/10/2015 | 3000.37 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL - PACOTE PARA CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008935 | 01/10/2015 | 1030.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS QFC 0389, QFC 0319, QFB 3916, QFC 0409, QFC 0289 E MOA 4422, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 01/10/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 01/10/2015 | 207.14 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 01/10/2015 | 234.51 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008934 | 01/10/2015 | 1150.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 01/10/2015 | 254.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 01/10/2015 | 166.00 | 00004563568430 | FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO - RN, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015, PARA FAZERO RECAMBIO DA ADOLESCENTE R.G.L.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 01/10/2015 | 166.00 | 00008073444437 | LEANDRO ROGELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A LEANDRO ROGÉLIO FERREIRA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO - RN, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015, PARA FAZER O RECAMBIO DA ADOLESCENTE R.G.L.P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0008894 | 01/10/2015 | 6072.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 138 HORAS DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 01/10/2015 | 2500.00 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 01/10/2015 | 2500.00 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 01/10/2015 | 2500.00 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 01/10/2015 | 2500.00 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 01/10/2015 | 2500.00 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 01/10/2015 | 2500.00 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 01/10/2015 | 2500.00 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA E LOCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0008902 | 01/10/2015 | 3381.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008903 | 01/10/2015 | 1491.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008904 | 01/10/2015 | 426.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008907 | 01/10/2015 | 7820.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL Bs 10 COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA NQH-7954 E NOG-4002,OGA-8964, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008908 | 01/10/2015 | 2979.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MOG-1865 E BOG-3574, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008909 | 01/10/2015 | 13210.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS ,NPR-5788,MOQ-1612,OEX-6794,NQF-1633,NQF-1643,NPU-0188,OEU-5494,QFC-0449,MNZ-1269,NPW-8252,NPS-7688,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0008910 | 01/10/2015 | 762.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-OEZ-2543, PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008911 | 01/10/2015 | 1821.42 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS10 COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ,NOG-8952,OGF-7700,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008912 | 01/10/2015 | 1720.65 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-500 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ,NQD-9465,NQF-6916,NQD-9435,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0008916 | 01/10/2015 | 65.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0008917 | 01/10/2015 | 708.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0008918 | 01/10/2015 | 320.69 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0008919 | 01/10/2015 | 719.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008920 | 01/10/2015 | 354.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008921 | 01/10/2015 | 695.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008922 | 01/10/2015 | 651.23 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008923 | 01/10/2015 | 608.47 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008924 | 01/10/2015 | 210.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GELO E AGUA MINERAL 500 ML) , DESTINADOS A SALA DE VACINA LOCALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008950 | 01/10/2015 | 375.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008951 | 01/10/2015 | 336.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008952 | 01/10/2015 | 208.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008953 | 01/10/2015 | 352.57 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INTANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008954 | 01/10/2015 | 394.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008955 | 01/10/2015 | 653.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008956 | 01/10/2015 | 674.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0008957 | 01/10/2015 | 655.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008958 | 01/10/2015 | 1187.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0008959 | 01/10/2015 | 585.28 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AO ESF DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0008960 | 01/10/2015 | 345.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0008961 | 01/10/2015 | 1450.54 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932015 | 0008962 | 01/10/2015 | 27236.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ARMARIO MAD, BEBEDOURO, PURIF AGUA, MICROONDAS, FREEZER HORIZONTAL, REFRIGERADOR 350L, IMPRESSORA LASER, MULTIFUCIONAL, MESA P/ESCRITORIO, MESA P/ESCRITORIO C/PORTA TECLADO, MESA P/IMPRESSORA, TV 20P E TV 32 P) DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGENCIAS E EMERGÊNCIAS NA RED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008970 | 01/10/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MQD-9435 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008971 | 01/10/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF-9465 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008972 | 01/10/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF-6916 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008973 | 01/10/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 8952 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0008974 | 01/10/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 7700 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0009020 | 01/10/2015 | 3300.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0009021 | 01/10/2015 | 3402.20 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0009022 | 01/10/2015 | 893.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009023 | 01/10/2015 | 589.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932015 | 0009025 | 01/10/2015 | 5985.00 | 03952368000148 | HOSP LIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 DEA - MDESFIBRILADOR MARCA CMOS DRAKE EXTERNO AUTOMATICO, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009030 | 02/10/2015 | 1658.20 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009031 | 02/10/2015 | 855.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009032 | 02/10/2015 | 1757.80 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0009033 | 02/10/2015 | 4470.65 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM E DIESEL B S500 ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MOF-1633,MOQ-1612,MPR-5788,MQH-7954 E MOG-1865. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000932015 | 0009034 | 02/10/2015 | 9250.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 02/10/2015 | 2000.00 | 00020527578487 | LUIZ BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE CONTRIBUIÇÃO/AUXILIO FINANCEIRO PARA "III FESTIVAL DE MUSICA POPULAR EM POMBAL - FEMPOP", DESTINADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA REALIZACAO DO EVENTO QUE OCORREU NO PERIODO DE 27 A 29 DE AGOSTO DE 2015, NOS EXATOS TERMOS DA LEI Nº 1.683 DE 02 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 02/10/2015 | 4000.00 | 00013631136404 | FELEMON BENIGNO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE CONTRIBUIÇÃO/AUXILIO FINANCEIRO PARA "XXIV - ENCONTRO DOS FILHOS E AMIGOS DE POMBAL", DESTINADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA REALIZACAO DO EVENTO, QUE OCORREU NO PERIODO DE 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2015, NOS EXATOS TERMOS DA LEI Nº 1.682 DE 02 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 02/10/2015 | 4200.00 | 08560500000190 | ASMEPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 216, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEP. DEBITADA NA CONTA ICMS. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 02/10/2015 | 3991.31 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL, RELATIVOS AO CONVÊNIO 1684/2004, CONFORME PARECER GESCON Nº. 888 DE 09/09/2015 E GRU EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 02/10/2015 | 200.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA CONTA CIDE, EXERCICIO 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009037 | 06/10/2015 | 717.26 | 00007479830467 | GERALDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009038 | 06/10/2015 | 474.05 | 00007479830467 | GERALDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009039 | 06/10/2015 | 250.00 | 00007479830467 | GERALDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009041 | 06/10/2015 | 1100.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009042 | 06/10/2015 | 2000.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009043 | 06/10/2015 | 2000.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009044 | 06/10/2015 | 1200.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009045 | 06/10/2015 | 6951.70 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 06/10/2015 | 512.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 06/10/2015 | 3143.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 06/10/2015 | 27863.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009066 | 06/10/2015 | 789.92 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009067 | 06/10/2015 | 689.58 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO.A SERES PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009068 | 06/10/2015 | 5682.08 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009069 | 06/10/2015 | 96.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009070 | 06/10/2015 | 1282.68 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009071 | 06/10/2015 | 1273.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009072 | 06/10/2015 | 1999.97 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009073 | 06/10/2015 | 999.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009074 | 06/10/2015 | 4999.81 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009075 | 06/10/2015 | 5999.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009076 | 06/10/2015 | 2000.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009077 | 06/10/2015 | 999.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009078 | 06/10/2015 | 999.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009079 | 06/10/2015 | 980.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009080 | 06/10/2015 | 520.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009081 | 06/10/2015 | 3000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009082 | 06/10/2015 | 2000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009083 | 06/10/2015 | 500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009084 | 06/10/2015 | 105.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0009103 | 06/10/2015 | 936.42 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009104 | 06/10/2015 | 156.74 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009105 | 06/10/2015 | 2000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009106 | 06/10/2015 | 1000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009107 | 06/10/2015 | 712.26 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009108 | 06/10/2015 | 1000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009109 | 06/10/2015 | 131.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 06/10/2015 | 100000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 9115, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - MDE, DESTE MUNICIPIO.EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0009102 | 06/10/2015 | 581.85 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 06/10/2015 | 724.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 06/10/2015 | 413.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 06/10/2015 | 100.51 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico Sustentável - Desenvolvendo com Participação | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 06/10/2015 | 7081.29 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA 2015. RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 06/10/2015 | 1728.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSPECAO DO VEICULO DE PLACA OGE 1187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 06/10/2015 | 233.01 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANALISE FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICA DE AGUA DO MANANCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062015 | 0009036 | 06/10/2015 | 9453.55 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO COM PINTURA DA PRACA DO CENTENARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 06/10/2015 | 2685.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 06/10/2015 | 20229.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009100 | 06/10/2015 | 199.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 06/10/2015 | 201.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 06/10/2015 | 109.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 06/10/2015 | 17.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 06/10/2015 | 708.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 06/10/2015 | 136.03 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 06/10/2015 | 461.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MEDIDOR DA BOMBA DO ESTADIO E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO", CASA DA CULTURA E SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 06/10/2015 | 175.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0009111 | 06/10/2015 | 972.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0009112 | 06/10/2015 | 140.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE PSICOTROPIOCS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009113 | 06/10/2015 | 20180.82 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001062015 | 0009114 | 06/10/2015 | 2488.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 06/10/2015 | 196.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 06/10/2015 | 334.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 06/10/2015 | 187.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752015 | 0009065 | 06/10/2015 | 13500.00 | 08112547000190 | COMERCIO DE RACOES SANTA ELIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RACAO PARA FRANGOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO GRANJINHA. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009085 | 06/10/2015 | 330.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009086 | 06/10/2015 | 190.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009087 | 06/10/2015 | 133.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009088 | 06/10/2015 | 95.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009089 | 06/10/2015 | 114.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009090 | 06/10/2015 | 456.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009091 | 06/10/2015 | 49.80 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009093 | 06/10/2015 | 520.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009094 | 06/10/2015 | 226.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009095 | 06/10/2015 | 383.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009096 | 06/10/2015 | 312.07 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009097 | 06/10/2015 | 203.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009098 | 06/10/2015 | 241.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 15 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009099 | 06/10/2015 | 218.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 15 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009101 | 06/10/2015 | 325.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832015 | 0009110 | 06/10/2015 | 300.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMÓVEL - ESPACO FISICO DE LAZER (COM PISCINA) PARA CRIANCAS DOS CRAS I E II, E DO SCFV DE 06 A 14 ANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0009121 | 08/10/2015 | 320.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS DE BONECA DE PANO DESENVOLVIDAS NO CRAS I E II | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0009117 | 08/10/2015 | 2523.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0009119 | 08/10/2015 | 13096.70 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0009120 | 08/10/2015 | 1410.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932015 | 0009122 | 08/10/2015 | 364.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL E LANTERNA CLINICA EM ALUMINIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0009116 | 08/10/2015 | 275.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0009118 | 08/10/2015 | 407.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 09/10/2015 | 8149.13 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB DEV), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 13/10/2015 | 62.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAR DE PLACAS REFLET E VISTORIA, DO VEICULO DE OGE 1187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 13/10/2015 | 150.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA OGE 1187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0009202 | 13/10/2015 | 690.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM MOTOR MONO(0,7CV 230V 60HZ MB4-230) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO POÇO DO ASSENTAMENTO DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0009203 | 13/10/2015 | 500.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO (BOMBEADOR 4R4PA-08 TECNOPOLIMERO) E CONTROLE-BOX(0,7CV 230V 60HZ S 230) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SITIO POÇO DO ASSENTAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0009123 | 13/10/2015 | 2971.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000492015 | 0009124 | 13/10/2015 | 7960.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUVAS A SEREM USADAS NA MANTENCAO DO ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0009125 | 13/10/2015 | 4044.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0009138 | 13/10/2015 | 464.40 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS) DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0009133 | 13/10/2015 | 40.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PEN DRIVE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 13/10/2015 | 166.00 | 00098304259400 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARCELO PEREIRA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES,COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2015, PARA TRAZER O VEICULO DO TIPO CACAMBAO-PLACA OGE 1187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0009126 | 13/10/2015 | 250.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0009131 | 13/10/2015 | 170.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR (ENERMAX), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0009139 | 13/10/2015 | 89.90 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS) DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532015 | 0009137 | 13/10/2015 | 1420.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS EM PLASTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 13/10/2015 | 398.40 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL DO PROGRAMA CAPACITA SUAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTURO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0009129 | 13/10/2015 | 17.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TECLADO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0009135 | 13/10/2015 | 190.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CABO DE REDE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0009144 | 13/10/2015 | 492.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUES (CASTELO INFLAVEL E MAQUINA DE PIPOCA) A SEREM USADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA DAS ESCOLAS GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO E ESCOLA VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009189 | 13/10/2015 | 857.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 13/10/2015 | 295.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009146 | 13/10/2015 | 258.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SPLIT, PARA O SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 13/10/2015 | 300.00 | 00004885100402 | FRANCILENE REGINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE LEITE APTAMIL PEPIT 400G PARA A MENOR HELENA ROBERTA DA SILVA MELO ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0009160 | 13/10/2015 | 1710.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0009161 | 13/10/2015 | 800.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0009182 | 13/10/2015 | 177.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-1865 ( TROCA CORREIA E TENSORES) PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812015 | 0009201 | 13/10/2015 | 600.00 | 18419514000141 | AVANDIR MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO BANCO DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-1612,NQF-1633 E NPU-0188,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0009130 | 13/10/2015 | 26.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (DVD E CD) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0009132 | 13/10/2015 | 9.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MOUSE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009188 | 13/10/2015 | 349.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0009190 | 13/10/2015 | 740.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0009191 | 13/10/2015 | 4790.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 13/10/2015 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 13/10/2015 | 664.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015, PARA IR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIADE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE SAUDE, FUNASA, DEFESA CIVIL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0009140 | 13/10/2015 | 703.99 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.PARA O VEICULO DE PLACA: MOQ-1612. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009148 | 13/10/2015 | 380.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009149 | 13/10/2015 | 513.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009150 | 13/10/2015 | 167.16 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009151 | 13/10/2015 | 199.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GELO EMB 2KG , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0009152 | 13/10/2015 | 900.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0009158 | 13/10/2015 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0009159 | 13/10/2015 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009170 | 13/10/2015 | 385.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009171 | 13/10/2015 | 238.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL MADEIRA PARA EMBRULHO E SACOLA RECICLAVEL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009172 | 13/10/2015 | 421.17 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009173 | 13/10/2015 | 68.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009174 | 13/10/2015 | 105.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009175 | 13/10/2015 | 503.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009176 | 13/10/2015 | 259.32 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009177 | 13/10/2015 | 221.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0009178 | 13/10/2015 | 10042.20 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0009179 | 13/10/2015 | 3620.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0009180 | 13/10/2015 | 3808.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-9465 ( TROCA COIFA JUNTA HOMOCINETICA,TROCA BUCHA BANDEJA,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,REGULAGEM PORTA E TROCA LIMITADOR PORTA,SOLDA PROTETOR DO CARTER,SERVIÇODE SIRENE E REVISÃO,TROCA BOMBA HIDRAULICA,SERVIÇO EVAPORADOR, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0009181 | 13/10/2015 | 2460.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-8952 ( RECUPERAÇÃO DISCO DE FREIOS,REVISÃO E INSTALAÇÃO,TORCA LAMPADA FAROL,SERVIÇO CARGA DE GAS E LIMPEZA SISTEMA,TROCA BUCHA INF E SUP,TROCA PIVO,TROCA BIELETA,REVISÃO DE FREIOS,FEIXE DE MOLA TRAS,ALINHAMENTO E BALANCEMANETO,TROCA AMORT E PAST DE FREIOS) PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0009183 | 13/10/2015 | 9.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM MOUSE USB CLASSICO DESTINADO AO CTA LOCALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009184 | 13/10/2015 | 258.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT 24.000BTUS E RECARGA DE GAS, PERTENCENTE AO PSF NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009185 | 13/10/2015 | 972.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT 24.000BTUS, SPLIT 12.000BTUS E RECARGA DE GAS, PERTENCENTE AO PSF CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001332014 | 0009199 | 13/10/2015 | 1550.05 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, PARA TARNSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO IDA E VOLTA EM JOÃO PÉSSOA-PB E RECIFE-PE DUARENTE O MES DE STEMBRO DE 2015,CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009200 | 13/10/2015 | 595.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE SPLIT 12.000BTUS, GELAGUA, SPLIT 24.000BTUS, E REC ARGA DE GAS, PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932015 | 0009204 | 13/10/2015 | 45490.00 | 03952368000148 | HOSP LIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 CADEIRA OFTALMOLOGICA, 01 ELETROENCEFALOGRAMA, 01 LENSOMETRO, PROJETOR OFTALMOLOGICO E 01 TONOMETRO DE APLANAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0009127 | 13/10/2015 | 1000.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CMDDCA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IDG SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0009128 | 13/10/2015 | 44.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRIVE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0009134 | 13/10/2015 | 35.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (BATERIA BOTAO DE LITIO, TECLADO E DVD-R) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0009145 | 13/10/2015 | 826.87 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE, A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS COM USUARIOS DO CREAS E DURANTE A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009153 | 13/10/2015 | 577.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009154 | 13/10/2015 | 237.11 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009155 | 13/10/2015 | 117.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009156 | 13/10/2015 | 539.28 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009157 | 13/10/2015 | 66.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009162 | 13/10/2015 | 181.07 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009165 | 13/10/2015 | 417.47 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009166 | 13/10/2015 | 1154.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009167 | 13/10/2015 | 398.62 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009168 | 13/10/2015 | 104.83 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009169 | 13/10/2015 | 373.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622015 | 0009186 | 13/10/2015 | 4000.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREACK), A SER SERVIDO NAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DOS USUARIOS DO SCVF E CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622015 | 0009187 | 13/10/2015 | 2140.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREACK), A SER SERVIDO NAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0009195 | 13/10/2015 | 1038.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE PARQUES E TENDAS, A SEREM USADAS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0009196 | 13/10/2015 | 1134.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE PARQUES E TENDAS, A SEREM USADAS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NOS CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0009197 | 13/10/2015 | 894.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE PARQUES, A SEREM USADAS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0009198 | 13/10/2015 | 195.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE PARQUES, A SEREM USADAS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NOS CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382015 | 0009205 | 15/10/2015 | 270000.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA E SEM FINS LUCRATIVOS, INCUMBIDA ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA, DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO, PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PROVIMENTODE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0009206 | 15/10/2015 | 5270.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE: AVISO TP 07/15, AVISO PREGAO 109/15, CHAMAMENTO PUBLICO 07/15, PREGAO 113/15, HOMOLOGACAO PREGAO 109/15, CONCORRENCIA 03/15, PREGAO 114/15, EXTRATO PREGAO 109/15 E EXTRATO RP 109/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 15/10/2015 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE ADJUDCACAO, HOMOLOGACAO E EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 15/10/2015 | 788.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS ATAS DE REGISTROS DE PRECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009296 | 16/10/2015 | 391.50 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009297 | 16/10/2015 | 180.90 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009298 | 16/10/2015 | 34.82 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009299 | 16/10/2015 | 218.25 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009300 | 16/10/2015 | 650.08 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009301 | 16/10/2015 | 224.50 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009302 | 16/10/2015 | 50.71 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009303 | 16/10/2015 | 380.70 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009304 | 16/10/2015 | 180.00 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009305 | 16/10/2015 | 53.96 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009306 | 16/10/2015 | 229.95 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009307 | 16/10/2015 | 261.65 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009308 | 16/10/2015 | 342.33 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009309 | 16/10/2015 | 249.75 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009310 | 16/10/2015 | 408.15 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009311 | 16/10/2015 | 112.50 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009312 | 16/10/2015 | 270.00 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009313 | 16/10/2015 | 688.95 | 00007454831435 | ALEXSANDRO DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009314 | 16/10/2015 | 90.00 | 00007454831435 | ALEXSANDRO DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009315 | 16/10/2015 | 90.00 | 00007454831435 | ALEXSANDRO DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009316 | 16/10/2015 | 430.00 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009317 | 16/10/2015 | 383.60 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009318 | 16/10/2015 | 150.00 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009319 | 16/10/2015 | 540.00 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009320 | 16/10/2015 | 250.65 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009321 | 16/10/2015 | 193.95 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009323 | 16/10/2015 | 382.50 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009325 | 16/10/2015 | 214.20 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009329 | 16/10/2015 | 241.20 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009332 | 16/10/2015 | 180.00 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009334 | 16/10/2015 | 369.45 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009335 | 16/10/2015 | 610.65 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009336 | 16/10/2015 | 204.58 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009337 | 16/10/2015 | 180.00 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009338 | 16/10/2015 | 108.45 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009339 | 16/10/2015 | 502.20 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009340 | 16/10/2015 | 645.75 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009341 | 16/10/2015 | 144.09 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009342 | 16/10/2015 | 576.68 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009343 | 16/10/2015 | 249.50 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009344 | 16/10/2015 | 103.68 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009345 | 16/10/2015 | 555.77 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009399 | 16/10/2015 | 316.72 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009400 | 16/10/2015 | 609.71 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009401 | 16/10/2015 | 225.00 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009402 | 16/10/2015 | 700.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009403 | 16/10/2015 | 337.50 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009404 | 16/10/2015 | 242.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009405 | 16/10/2015 | 464.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 19/10/2015 | 55.99 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072015 | 0009234 | 19/10/2015 | 6040.00 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 19/10/2015 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO JUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 19/10/2015 | 1508.43 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 4531803, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 491186/D, PROCESSO Nº 02016.000387/2012-01. 24ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0009250 | 19/10/2015 | 561.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0009247 | 19/10/2015 | 1317.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 19/10/2015 | 56.07 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 19/10/2015 | 226.90 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 19/10/2015 | 65.15 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 19/10/2015 | 56.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072015 | 0009235 | 19/10/2015 | 268.30 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 19/10/2015 | 55.99 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 19/10/2015 | 55.99 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0009225 | 19/10/2015 | 823.80 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 19/10/2015 | 21479.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 19/10/2015 | 576.00 | 00005797568403 | CLEBSON WALMARK DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE PEDIASURE SABOR BAUNILHA PARA A MENOR SARAH VITORIA BANDEIRA DE ALMEIDA,ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER 003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 19/10/2015 | 382.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA A SECRETAIRA DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 19/10/2015 | 398.40 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A VANUZIA ARAÚJO DA SILVA, SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, SOLUCIONAR PENDENDIAS JUNTO A RECEITA DEFERAL. NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009209 | 19/10/2015 | 301.77 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009210 | 19/10/2015 | 1015.48 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009211 | 19/10/2015 | 598.75 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 19/10/2015 | 247.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 19/10/2015 | 1371.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009219 | 19/10/2015 | 1439.28 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001332014 | 0009220 | 19/10/2015 | 756.90 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, PARA TARNSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO IDA E VOLTA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000482015 | 0009221 | 19/10/2015 | 1600.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE CLASSIFICAÇÃO DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009222 | 19/10/2015 | 2142.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR SPLIT 12.000 BTUS E RECARGA DE GAS, PERTENCENTE AO ESF DO ADEMAR PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009223 | 19/10/2015 | 238.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT DE 12.000BTUS, RECARGA DE GAS,PERTENCENTE AO PSF DO FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0009224 | 19/10/2015 | 417.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 19/10/2015 | 33.87 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 19/10/2015 | 418.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 19/10/2015 | 144.85 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 19/10/2015 | 555.97 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 19/10/2015 | 17.93 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772015 | 0009245 | 19/10/2015 | 1697.50 | 11415704000141 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL), DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 19/10/2015 | 1469.44 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0009249 | 19/10/2015 | 57.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0009251 | 19/10/2015 | 797.26 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0009252 | 19/10/2015 | 854.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0009255 | 19/10/2015 | 2850.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR SPLIT 24.000 BTUS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 19/10/2015 | 4458.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM UPA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 19/10/2015 | 290.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 19/10/2015 | 56.15 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 19/10/2015 | 27.61 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 19/10/2015 | 55.97 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 19/10/2015 | 27.62 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0009253 | 19/10/2015 | 71.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0009272 | 20/10/2015 | 4149.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) MICRO COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5/4GB/1TB/DVDRW/TC/MOUSE/CX.SOM/ MONITOR LED E ESTABILIZADOR) E UM NOTEBOOK (C.I3/4GB/500GB/DVDRW/WEB/MIC/WIR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, A SEREM PAGOS COM IDG-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0009271 | 20/10/2015 | 2049.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) MICRO COMPUTADOR COMPLETO (AMD A4/4GB/500GB/DVDRW/TC/MOUSE/C.SOM, MONITOR LED E ESTABILIZADOR) E UMA IMPRESSORA (LASER HL 1112.), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO E-SIC (SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO), VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 20/10/2015 | 18638.29 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 21/10/2015 | 20.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000852015 | 0009276 | 21/10/2015 | 6260.00 | 61074175000138 | MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4 PARCELAS DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS OXO 1864, OGC 1460, OGC 1195, OGE 1187, OGG 4845 PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO : GABINETE, ACAO SOCIAL E AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 21/10/2015 | 190.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 21/10/2015 | 1733.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 21/10/2015 | 2730.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 21/10/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 21/10/2015 | 4372.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 21/10/2015 | 1023.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 21/10/2015 | 250.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIRO 2015, DO VEICULO DE PLACA MNV 4300, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0009583 | 21/10/2015 | 122.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 4300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 21/10/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 21/10/2015 | 3447.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 21ª PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PRECESSO Nº 10425-722.351/2013-61 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 21/10/2015 | 305.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0009642 | 21/10/2015 | 2131.27 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PATRIMONIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 21/10/2015 | 600.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 2-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 21/10/2015 | 89.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 21/10/2015 | 5166.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 21/10/2015 | 398.40 | 00005613432414 | CLECIO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A CLECIO MONTEIRO DE MELO , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA IR A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, SECRETARIA DE ESTADO E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER PENDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 21/10/2015 | 332.00 | 00050471783404 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA IR A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, SECRETARIA DE ESTADO E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER PENDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009568 | 21/10/2015 | 322.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SPLIT 18.000 BTUS, RECARGA DE GÁS E MANUTENCAO DE FOGAO INDUSTRIAL, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 21/10/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0009428 | 21/10/2015 | 5780.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO DO BUFFET COMPLETO PARA COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0009430 | 21/10/2015 | 1900.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO DE DECORACAO PARA COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0009436 | 21/10/2015 | 374.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE CAMA ELASTICA, MAQUINA DE ALGODAO DOCE, DESTINADAS A ATIVIDADES RECREATIVAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA DAS ESCOLAS PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, FRANCISCO JOSE DE SANTANA E VIDA NOVA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 21/10/2015 | 5082.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 21/10/2015 | 62717.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 21/10/2015 | 248945.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 21/10/2015 | 863.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 21/10/2015 | 4223.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 21/10/2015 | 1310.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 21/10/2015 | 3821.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 21/10/2015 | 115124.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 21/10/2015 | 107384.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 21/10/2015 | 35746.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) MAG I - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 21/10/2015 | 26039.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 21/10/2015 | 9887.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 21/10/2015 | 906.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 21/10/2015 | 5842.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 21/10/2015 | 2582.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 21/10/2015 | 53391.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 21/10/2015 | 3201.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 21/10/2015 | 1280.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 21/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIRO 2015 DO VEICULO DE PLACA OGF 0230, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 21/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIRO 2015 DO VEICULO DE PLACA OGF 0220, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 21/10/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIRO 2015 DO VEICULO DE PLACA OGE 6730, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 21/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIRO 2015 DO VEICULO DE PLACA MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 21/10/2015 | 583.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, PRF B14212757 E BOMBEIRO 2015 DO VEICULO DE PLACA MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009571 | 21/10/2015 | 4766.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0009576 | 21/10/2015 | 173.78 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOO 6962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0009577 | 21/10/2015 | 184.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW 6345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 21/10/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 21/10/2015 | 1674.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 001502014 | 0009606 | 21/10/2015 | 15020.49 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICACAO DE EQUIPAMENTOS (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS), DESTINADOS PARA ESTRUTURACAO DA CRECHE GENTE INOCENTE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/FNDE/MEC Nº201406618. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009608 | 21/10/2015 | 3377.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE BEBEDOURO, RECARGA DE GAS SPLIT, MANUTENCAO DE VENTILADORES, TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE CAPACITORES E INSTALAÇAOC DE SPLIT DE 24.000 BTUS,DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009609 | 21/10/2015 | 406.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0009613 | 21/10/2015 | 118.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 21/10/2015 | 6761.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS DE CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 21/10/2015 | 32952.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60- MAG II. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 21/10/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 21/10/2015 | 2976.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0009678 | 21/10/2015 | 18.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 21/10/2015 | 13457.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 21/10/2015 | 23920.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0009699 | 21/10/2015 | 693.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER XEROX E DE TONER COPIAS, PARA A ESCOLA DECISAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0009700 | 21/10/2015 | 951.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER XEROX E DE TONER COPIAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009701 | 21/10/2015 | 270.00 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009702 | 21/10/2015 | 345.00 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009703 | 21/10/2015 | 120.50 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 21/10/2015 | 1451.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A PARTE DO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 21/10/2015 | 70013.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, SERVIÇOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 21/10/2015 | 6259.74 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001512014 | 0009295 | 21/10/2015 | 3960.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DE FOSSAS E ESGOTO DO MUNICIPIO DE POMBAL. CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAOPARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742015 | 0009423 | 21/10/2015 | 3520.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO A FATORES EXTERNOS (BOTA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742015 | 0009424 | 21/10/2015 | 1460.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO A FATORES EXTERNOS (LUVAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 21/10/2015 | 2163.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 21/10/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 21/10/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 21/10/2015 | 4392.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 21/10/2015 | 56628.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 21/10/2015 | 7593.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 21/10/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 21/10/2015 | 7535.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 21/10/2015 | 68226.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0009550 | 21/10/2015 | 1296.34 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS IMPRESSORAS HP (REPARACAO E ABASTECIMENTO DE SUBRIMENTOS PARA ATE 20.000 IMPRESSOES E ASSISTENCIA TECNICA EM GERAL) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 21/10/2015 | 317.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO DE PLACA MNZ 1610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 21/10/2015 | 317.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO DE PLACA MNZ 1620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0009580 | 21/10/2015 | 155.66 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 0103 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0009581 | 21/10/2015 | 155.22 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 0417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 21/10/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0009647 | 21/10/2015 | 318.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0009660 | 21/10/2015 | 291.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0009661 | 21/10/2015 | 2450.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0009666 | 21/10/2015 | 48.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0009668 | 21/10/2015 | 32.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0009673 | 21/10/2015 | 570.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 21/10/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 21/10/2015 | 23.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO MAE DAGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 21/10/2015 | 398.40 | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOSREFERENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 21/10/2015 | 100.00 | 00009025542476 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 21/10/2015 | 100.00 | 00039677249487 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 21/10/2015 | 199.20 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPACAO NO MINI CURSO SOBRE FUNDOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REUNIAO AMPLIADA DA CIB E II ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 21/10/2015 | 166.00 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A WANDERLEY NOBREGA FERNANDES, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 21/10/2015 | 100.00 | 00055457436420 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 21/10/2015 | 18665.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 21/10/2015 | 21953.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 21/10/2015 | 4990.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 21/10/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (NACAP) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 21/10/2015 | 22915.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 21/10/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 21/10/2015 | 250.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIRO 2015, DO VEICULO DE PLACA MNA 1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 21/10/2015 | 510.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015, PREF. 017139, DNIT E005937310, PRF R272351091 E BOMBEIRO 2015, DO VEICULO DE PLACA MNA 1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009573 | 21/10/2015 | 5170.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 11 URNAS POPULARES PARA SEPULTAMENTO, DESTINADAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0009578 | 21/10/2015 | 155.73 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 1195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0009579 | 21/10/2015 | 95.77 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ 1911 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0009586 | 21/10/2015 | 1610.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 1911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 21/10/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 21/10/2015 | 100.00 | 00006589709416 | EDNEIDE ANDRE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 21/10/2015 | 100.00 | 00010686387457 | SIMONE ANDRE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 21/10/2015 | 100.00 | 00006558210401 | MARIA EUNICE ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e/ou Modernização de Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132013 | 0009709 | 21/10/2015 | 52678.30 | 17499603000182 | AÇÃO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS REFORMA E READEQUACAO DA COZINHA COMUNITARIA, NO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0398241-16/2012-MDS/SESAN. | 00482014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 21/10/2015 | 11760.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 21/10/2015 | 2740.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 21/10/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 21/10/2015 | 591.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 21/10/2015 | 227.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0009582 | 21/10/2015 | 147.77 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0009584 | 21/10/2015 | 990.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 21/10/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0009707 | 21/10/2015 | 3325.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 21/10/2015 | 199.20 | 00003383764532 | RAFAEL DA SILVA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A RAFAEL DA SILVA NOVAES, SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA REGULARIZACAO NOS PROCEDIMENTOS DE EMISSAO DE LICENÇA PARA EXTRACAO MINERAL DE AREIA JUNTO AO DNPM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 21/10/2015 | 1590.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 21/10/2015 | 13650.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 21/10/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 21/10/2015 | 4964.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 21/10/2015 | 199.20 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS DESTINADAS A FRANCINALDO DA SILVA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO QUE IRAO PARTICIPAR DA REUNIAO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 21/10/2015 | 166.00 | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (2) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SULEIDE LACERDA DA COSTA, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC, NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 21/10/2015 | 166.00 | 00060167661434 | MARIA DO CARMO G. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (2) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA DO CARMO GREGORIO DE ASSIS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC, NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 21/10/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 21/10/2015 | 1578.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 21/10/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 21/10/2015 | 2600.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 21/10/2015 | 11593.61 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 744051/2010 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME TERMO DE REPARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 21/10/2015 | 1948.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 21/10/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 21/10/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 21/10/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esporti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0009607 | 21/10/2015 | 8408.50 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS, CONVENIO 22454/2013 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1005.877-06/2013 - MINISTERIO DOS ESPORTES-PROGRAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 10032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009628 | 21/10/2015 | 819.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SPLIT, GELAGUA, SERVICOS EM IMPRESSORAS, MANUTENCAO EM ESTABILIZADOR, CONSERTO EM RAMAIS E APARELHOS E SISTEMA DE ATERRAMENTOPARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 21/10/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 21/10/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 21/10/2015 | 23883.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 21/10/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0009614 | 21/10/2015 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTACOES EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 21/10/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0009644 | 21/10/2015 | 4588.83 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0009685 | 21/10/2015 | 6710.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE: EXTRATO DO PP 45/15, RATIFICACAO DP 45/15, EXTRATO DP 45/15, EXTRATO DE CONTRATO DP 45/15, RESULTADO DA TP 5/15,AVISO DE RETIFICACAO PP 77/15, HOMOLOGACAO PP 113/12, RETIFICACAO DP 45/15, AVISO PREGAO 117/15, DESERTA CHAMADA PUBLICA 07/15, EXTRATO DISPENSA 50/15, RATIFICACAO DP 050/15 E REVOGACAO PREGAO 113/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0009686 | 21/10/2015 | 3830.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE: EXTRATO DP 50/15, CHAMAMENTO PUBLICO 8/15, HOMOLOGACAO PP 114/15, AVISO CONCORRENCIA 04/15, FASE HABILITACAO TP 07/15, EXTRATO PREGAO 114/15 E EXTRATO REGISTRO DE PRECO ATA PRP 114/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 21/10/2015 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 21/10/2015 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 21/10/2015 | 350.00 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGENS DE 03 ADOLESCENTES QUE IRAO PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE DA PARAIBA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 21/10/2015 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 21/10/2015 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 21/10/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (GABINETE DO PREFEITO),RFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 21/10/2015 | 398.40 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS DESTINADAS A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA EM VISITA AOESCRITORIO DO ADVOGADO JOHSON ABRANTES, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000852015 | 0009277 | 21/10/2015 | 1170.00 | 61074175000138 | MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4 PARCELAS DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS OFX 6304 E OEW 6345 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942015 | 0009280 | 21/10/2015 | 5200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 21/10/2015 | 3525.46 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEI ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: MUNICIPAL E. PRIMARIA E CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 21/10/2015 | 4274.30 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009293 | 21/10/2015 | 488.18 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009294 | 21/10/2015 | 1280.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 21/10/2015 | 1578.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 21/10/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 21/10/2015 | 2600.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 21/10/2015 | 90000.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 143/20156, REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 21/10/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO),RFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000852015 | 0009278 | 21/10/2015 | 5620.00 | 61074175000138 | MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4 PARCELAS DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS OGA 8964, NQG 4002, OEZ 2543, NQH 7952, NQG 1865, NQF 16343, NQF 1633 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 21/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 21/10/2015 | 73264.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 21/10/2015 | 2726.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0009367 | 21/10/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 21/10/2015 | 13544.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 21/10/2015 | 679.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 21/10/2015 | 19629.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 21/10/2015 | 1950.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 21/10/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CTA DA SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 21/10/2015 | 4076.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 21/10/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 21/10/2015 | 199.20 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE (ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/11/2015, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA SEDE DA SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 21/10/2015 | 330.00 | 00043245485875 | JAICELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE APTAMIL PARA A MENOR JAQUELINE VITORIA DA SILVA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0009547 | 21/10/2015 | 155.82 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 4325 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0009548 | 21/10/2015 | 147.69 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 1633 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0009549 | 21/10/2015 | 147.62 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 1643 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0009551 | 21/10/2015 | 147.77 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEX 6794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0009552 | 21/10/2015 | 108.85 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR 5788 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0009553 | 21/10/2015 | 95.85 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0009556 | 21/10/2015 | 159.08 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 5553 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0009567 | 21/10/2015 | 920.20 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE CONDENSSADOR E RECARGA DO AR,TROCA DE ROLAMENTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEX 6794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0009570 | 21/10/2015 | 1255.60 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE CONDENSSADOR E RECARGA DO AR,TROCA DE ROLAMENTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 1633 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0009572 | 21/10/2015 | 1161.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA,TROCA DE ROLAMENTOS DO TENSOR,INJEÇÃO ELETRONICA COM LIMPEZA DOS BICOS,TROCA DE BATEDORES TRASEIROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 1643 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0009574 | 21/10/2015 | 1561.76 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA,SISTEMA DAGUA COM LIMPEZA DE ARREFECIAMENTO,TROCA DA CORREIRA DENTADA E ROLAMENTO DO TENSOR,TROCA DO EVAPORADOR COMRECARGA DE GAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0009630 | 21/10/2015 | 3196.89 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/2015 A 19/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 21/10/2015 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS DE APLICAÇÃO DE CONTRATSE REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL ANTONIO DA SILVA FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 21/10/2015 | 334.65 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS: ALUIZIO,FERNANDO,GENIVAL JR,ALEUDO,JAMES,FRANCISCA,FLAVIO,THAYS,ALLAN,SYNARA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, C0NDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 21/10/2015 | 426.40 | 00002382397489 | FRANCIELIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: FRANCIELIO,DRA.MARCELA,JOSE FILHO,JAMES BRITO,DR.FERNANDO,HILBERTO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 21/10/2015 | 349.40 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS: ALUIZIO,DR.VANDERLEY,SYNARA,DRA.MARCELA,DANILO,ZE FILHO,HILBERTO,DR.THIAGO,WESLEY,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, C0NDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000932015 | 0009269 | 21/10/2015 | 85000.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR 220KVA COM QUADRO DE COMANDO, DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000932015 | 0009270 | 21/10/2015 | 20840.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS,MICRO COPM COMPLETO CORE I3/4G/500GB/DVDRW/TC/MOUSE/C.SOM,MONITOR LED 18,CADEIRA GIRATORIA SEC.,CADEIRA FIXA,KIT POP S/GAVETAS,MESA PARA IMPRESSORA,KIT POP C/GAVETA), DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO.CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000852015 | 0009279 | 21/10/2015 | 5100.00 | 61074175000138 | MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4 PARCELAS DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF 7700, NQG 8952, NQD 9435, NQF 6916, NQD 9465 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000452015 | 0009281 | 21/10/2015 | 10022.89 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 21/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 21/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO PSF ADEMAR PEREIRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 21/10/2015 | 1254.54 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 21/10/2015 | 448.46 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DE SAUDE NA RUA JOÃO CLEMENTE DE SOUSA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0009322 | 21/10/2015 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0009324 | 21/10/2015 | 3610.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009326 | 21/10/2015 | 1065.93 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0009327 | 21/10/2015 | 306.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612015 | 0009328 | 21/10/2015 | 252.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009330 | 21/10/2015 | 810.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0009331 | 21/10/2015 | 165.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742015 | 0009333 | 21/10/2015 | 490.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO A FATORES EXTERNOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA-CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 21/10/2015 | 3964.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 21/10/2015 | 6785.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 21/10/2015 | 7092.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 21/10/2015 | 8588.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 21/10/2015 | 4176.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 21/10/2015 | 620.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 21/10/2015 | 23566.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 21/10/2015 | 91716.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 21/10/2015 | 2364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 21/10/2015 | 2638.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 21/10/2015 | 12889.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 21/10/2015 | 9800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 21/10/2015 | 10164.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 21/10/2015 | 32420.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 21/10/2015 | 10430.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 21/10/2015 | 60658.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 21/10/2015 | 295.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0009365 | 21/10/2015 | 723.69 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001052015 | 0009366 | 21/10/2015 | 200.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001052015 | 0009368 | 21/10/2015 | 640.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0009369 | 21/10/2015 | 926.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001052015 | 0009370 | 21/10/2015 | 320.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001052015 | 0009371 | 21/10/2015 | 40.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 21/10/2015 | 62674.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 21/10/2015 | 60899.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 21/10/2015 | 595.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 21/10/2015 | 45200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 21/10/2015 | 25856.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 21/10/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 21/10/2015 | 23492.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 21/10/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 21/10/2015 | 5164.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 21/10/2015 | 7802.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 21/10/2015 | 10582.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 21/10/2015 | 26741.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 21/10/2015 | 1477.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 21/10/2015 | 86600.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 21/10/2015 | 39736.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 21/10/2015 | 309.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 21/10/2015 | 40308.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 21/10/2015 | 360.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 21/10/2015 | 4502.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 21/10/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 21/10/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 21/10/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 21/10/2015 | 8904.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 21/10/2015 | 4076.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 21/10/2015 | 4076.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 21/10/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 21/10/2015 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 21/10/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 21/10/2015 | 3750.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 21/10/2015 | 3940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 21/10/2015 | 5888.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 21/10/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 21/10/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 21/10/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 21/10/2015 | 6794.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 21/10/2015 | 6915.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 21/10/2015 | 2550.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0009442 | 21/10/2015 | 481.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0009443 | 21/10/2015 | 1388.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009444 | 21/10/2015 | 893.92 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009445 | 21/10/2015 | 532.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0009446 | 21/10/2015 | 1204.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0009447 | 21/10/2015 | 1950.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0009448 | 21/10/2015 | 1704.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0009449 | 21/10/2015 | 1010.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0009450 | 21/10/2015 | 434.30 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0009451 | 21/10/2015 | 1096.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009452 | 21/10/2015 | 141.96 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001052015 | 0009453 | 21/10/2015 | 60.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0009454 | 21/10/2015 | 282.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009455 | 21/10/2015 | 35690.18 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000932015 | 0009457 | 21/10/2015 | 20000.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONGARINA PLAXMETAL 5 LUGARES, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO.CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0009458 | 21/10/2015 | 705.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009459 | 21/10/2015 | 711.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0009460 | 21/10/2015 | 1699.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF"S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009461 | 21/10/2015 | 1422.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF"S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009462 | 21/10/2015 | 1138.12 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009463 | 21/10/2015 | 587.76 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF"S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009464 | 21/10/2015 | 19.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0009465 | 21/10/2015 | 3000.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009466 | 21/10/2015 | 327.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009467 | 21/10/2015 | 90.05 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009468 | 21/10/2015 | 405.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009469 | 21/10/2015 | 225.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009470 | 21/10/2015 | 406.55 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009471 | 21/10/2015 | 2326.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 21/10/2015 | 166.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDINA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DE REGULAMENTAÇÃO DA MAC (FRANCISCA EDINA OLIVEIRA) PARA A MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , A SERVIÇO DA REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 21/10/2015 | 255.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATORIO 2015 E BOMBEIROS 2015, DO VEICULO DE PLACA OGF-7700, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0009540 | 21/10/2015 | 149.92 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0009541 | 21/10/2015 | 652.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0009543 | 21/10/2015 | 173.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612015 | 0009544 | 21/10/2015 | 239.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0009545 | 21/10/2015 | 98.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0009546 | 21/10/2015 | 714.34 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009600 | 21/10/2015 | 339.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE CILINDRO,TV LCD 32POL,MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR,LIQUIDIFICADOR,TROCA DE CAPACITOR E ABERTURA DE PORTA COMUM, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0009601 | 21/10/2015 | 5170.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ONCOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052015 | 0009602 | 21/10/2015 | 3630.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 66 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102015 | 0009603 | 21/10/2015 | 4785.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDECK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 87 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0009611 | 21/10/2015 | 2088.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0009612 | 21/10/2015 | 359.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0009621 | 21/10/2015 | 107.52 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0009622 | 21/10/2015 | 6478.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.REF A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009623 | 21/10/2015 | 470.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR SPLIT 12.000BTUS, RECARGA DE GAS, MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE CAPACITOR, MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADOR E MANUTENÇÃO DE GELADEIRA, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0009631 | 21/10/2015 | 228.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0009632 | 21/10/2015 | 117.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009633 | 21/10/2015 | 485.13 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0009635 | 21/10/2015 | 16860.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 78 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS, 96 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0009636 | 21/10/2015 | 6450.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FAEC SIA CONSULTA MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0009637 | 21/10/2015 | 4400.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OTORINOLARINGOLOGICA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000692015 | 0009638 | 21/10/2015 | 6699.00 | 21606890000150 | METRACI SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS E CITOLOGICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 609 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0009639 | 21/10/2015 | 21875.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM 36 CONSULTAS DE MASTOLOGIA E 69 CONSULTAS OBSTÉTRICAS E 322 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS PELO PRESTADOR DR. FREDERICO SCABELLO NETO E MARIA GRECÊ FERNANDES BASTOS SCABELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0009640 | 21/10/2015 | 650.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE GIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932015 | 0009643 | 21/10/2015 | 680.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESFIG.ANER.PREMIUM HOSP.MOD.RODIZIO COM S, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO.CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932015 | 0009645 | 21/10/2015 | 4120.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: LARIGO AD 5 LAM CURVAS F O, OSTOCOPIO 2,5V FIBRA OPTICA OMNI 3000 C/ES MD, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0009646 | 21/10/2015 | 4970.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA-CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 21/10/2015 | 1053.84 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME DISPENSA 15/2011 6º. TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 21/10/2015 | 109.20 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 21/10/2015 | 109.20 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 21/10/2015 | 109.20 | 00000129484466 | DALVA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 21/10/2015 | 109.20 | 00003325692419 | ELIJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 21/10/2015 | 109.20 | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 21/10/2015 | 109.20 | 00007484066460 | FRANCISCO JOSE DE C FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 21/10/2015 | 109.20 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 21/10/2015 | 109.20 | 00001898218412 | HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 21/10/2015 | 109.20 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 21/10/2015 | 109.20 | 00020739117491 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 21/10/2015 | 109.20 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 21/10/2015 | 109.20 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 21/10/2015 | 109.20 | 00040352994568 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 21/10/2015 | 109.20 | 00026312727491 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 21/10/2015 | 109.20 | 00004560143498 | MARIA LUCIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 21/10/2015 | 109.20 | 00009002741405 | RODOLFO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 21/10/2015 | 109.20 | 00004879562491 | AIRTON DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 21/10/2015 | 109.20 | 00057915059149 | MARIA DO SOCORRO DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 21/10/2015 | 109.20 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 21/10/2015 | 109.20 | 00003275439499 | CICERA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 21/10/2015 | 109.20 | 00006103696445 | FRANCISCO DAS C DE C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 21/10/2015 | 109.20 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 21/10/2015 | 109.20 | 00043037879491 | JOSE BALDOINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 21/10/2015 | 109.20 | 00020527470449 | EULIRA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0009681 | 21/10/2015 | 200.00 | 00054248035472 | JOSUE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 04 LIMPEZAS DA PISCINA DO PSF DO FRANCISCO PAULINO 6X3 COM ADICIONAMENTO DE MATERIAIS ADEQUADOS PARA COLORAÇÃO,CRISTALIZAÇÃO,COLETA DE IMPUREZAS E FILTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0009690 | 21/10/2015 | 1142.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009691 | 21/10/2015 | 238.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT E RACARGA DE GAS PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009692 | 21/10/2015 | 952.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT E RECARGA DE GAS PERTENCENTE AO PSF DO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009693 | 21/10/2015 | 476.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR SPLIT 9.000BTUS E RECARGA DE GAS PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009694 | 21/10/2015 | 952.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT 9.000BTUS E RECARGA DE GAS PERTENCENTE AO PSF DO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009695 | 21/10/2015 | 3060.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR SPLIT 24.000 E 9.000BTUS, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0009710 | 21/10/2015 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADO PARA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0009711 | 21/10/2015 | 1292.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0009712 | 21/10/2015 | 3208.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000972015 | 0009713 | 21/10/2015 | 700.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 NO CAPS ADULTO E INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000972015 | 0009715 | 21/10/2015 | 350.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000972015 | 0009718 | 21/10/2015 | 3150.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 AOS PSF'S: KERLISON,DR.AZUIL ARRUDA,FRANCISCO DAS CHAGAS,JOÃO DE SOUSA LEITE,LINDACI URTIGA,NASF,IVANILSALGADO,SEVERINO DE SOUSA,MARCELINO FERNANDES DE MELO E ADEMAR FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009274 | 21/10/2015 | 152.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0009392 | 21/10/2015 | 270.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS DE BONECA DE PANO DESENVOLVIDAS NO CRAS I E II | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 21/10/2015 | 1400.00 | 00006379450424 | KENYA PEREIRA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL RESPONSAVEL PELA APLICACAO DO QUESTIONARIO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA, SERVICO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2014, A SER PAGO COM RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA BPC NA ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0009421 | 21/10/2015 | 57.96 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE, A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES JUNTO AS CRIANCAS DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009456 | 21/10/2015 | 227.96 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0009475 | 21/10/2015 | 769.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SPLIT, 7.000 BTUS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA, SERVIÇO DE IMPRESSORA, MONTAGEM DE FECHADURA, ESTABILIZADOR E TROCA DE CAPACITORES, PARA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009478 | 21/10/2015 | 566.95 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 21/10/2015 | 6252.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 21/10/2015 | 1400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 21/10/2015 | 3270.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 21/10/2015 | 888.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 21/10/2015 | 2026.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 21/10/2015 | 11064.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0009575 | 21/10/2015 | 95.70 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW 1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0009585 | 21/10/2015 | 650.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA MNW 1646, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0009610 | 21/10/2015 | 49.37 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0009629 | 21/10/2015 | 1000.00 | 12548470000173 | LILIAM BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NAS AREAS DE DEPILACAO, MASSAGEM E SOBRANCELHAS(EMBELEZAMENTO) JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGA COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622015 | 0009634 | 21/10/2015 | 2400.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREACK), A SER SERVIDO EM EVENTOS PARA PALESTRA COM MULHERES SOBRE PREVENCAO DO CANCER DE MAMA, NOS CRAS I E II E COORDENADORIA DA MULHER, A SER PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009641 | 21/10/2015 | 528.86 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0009704 | 21/10/2015 | 2039.70 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECCAO CERTIFICADOS, ENVELOPES TIMBRADOS E ENCADERNACOES) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS CRAS I E II E SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0009722 | 22/10/2015 | 3905.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO PLENA DESTE MUNICPIO. REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 22/10/2015 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA OEX-6794,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 22/10/2015 | 1436.11 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 10/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 26/10/2015 | 70.00 | 00006532627445 | CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO NO HU EM JOÃO PESSOA-PB ,CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 26/10/2015 | 60.00 | 00097724548404 | GILMA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM JOÃO PESSOA-PB, NO NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 26/10/2015 | 75.00 | 00084001178400 | TEREZA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO E CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 26/10/2015 | 45.00 | 00026749122434 | SAFIRA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM JOÃO PÉSSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 26/10/2015 | 60.00 | 00070125933428 | AGRIPINO DE MATOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO ,CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 26/10/2015 | 60.00 | 00008563409441 | MARIA GIRLENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 26/10/2015 | 70.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Construção e Implantação de Centro de Promoção e Reabilitação da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000502015 | 0009743 | 27/10/2015 | 12376.00 | 07520095000113 | R G DOS SANTOS JUNIOR -ME AZUL PISCINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PISICINA LAGOA ITALIANA MEDINDO 6M X 3M X 1,4M / FILTRO / BOMBA / CASA DE MAQUINA / E ACESSORIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO CONFORME CONVENIO Nº 24/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIOE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 27/10/2015 | 70.00 | 00065972031434 | FRANCINETE ELVIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 27/10/2015 | 45.00 | 00069100063487 | ROZALIA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 27/10/2015 | 50.00 | 00026240874434 | VALDECI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 27/10/2015 | 55.00 | 00047433167404 | WALMIR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 27/10/2015 | 50.00 | 00064577490463 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 27/10/2015 | 120.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO, PARA OS PACIENTES LEONARDO DA COSTA LIMA,JAILSON ONIAS DE MEDEIROS, FRANCISCO MANOEL DA SILVA, ,REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM CAMPINA GRANDE-PB , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0009784 | 27/10/2015 | 6800.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 46 CONSULTAS EM PENEUMOLOGIA E 22 ESPIROMETRIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0009785 | 27/10/2015 | 6350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E 1 COLONOSCOPIA EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GETÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0009797 | 27/10/2015 | 480.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (FICHAS REGULAÇÃO MEDICA/ATENDIMENTO) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0009798 | 27/10/2015 | 173.90 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E RECEITUARIO), DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0009799 | 27/10/2015 | 279.60 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (RECEITUARIO) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0009800 | 27/10/2015 | 750.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (ENVELOPES TIMBRADOS), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0009801 | 27/10/2015 | 494.83 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (SACOLAS RAI X,PLANFLETOS,ENCADERNAÇÕES E FORMULARIO TESTE DO PEZINHO), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0009802 | 27/10/2015 | 920.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009803 | 27/10/2015 | 251.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009804 | 27/10/2015 | 371.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009805 | 27/10/2015 | 1201.73 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009808 | 27/10/2015 | 975.51 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009809 | 27/10/2015 | 650.08 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009812 | 27/10/2015 | 589.75 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009813 | 27/10/2015 | 771.83 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009815 | 27/10/2015 | 746.37 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009825 | 27/10/2015 | 734.52 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009828 | 27/10/2015 | 460.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009830 | 27/10/2015 | 500.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009832 | 27/10/2015 | 444.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009833 | 27/10/2015 | 279.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009834 | 27/10/2015 | 255.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009835 | 27/10/2015 | 281.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009837 | 27/10/2015 | 311.04 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009839 | 27/10/2015 | 185.32 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLO) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009841 | 27/10/2015 | 423.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES E BOLO), DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DORGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009842 | 27/10/2015 | 300.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009843 | 27/10/2015 | 424.40 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0009844 | 27/10/2015 | 945.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO E BANHO E TECIDO POPELINE ESTAMPADO,DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0009845 | 27/10/2015 | 192.84 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 27/10/2015 | 166.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDINA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DE REGULAMENTAÇÃO DA MAC (FRANCISCA EDINA OLIVEIRA) PARA A MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , A SERVIÇO DA REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009869 | 27/10/2015 | 3130.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-500 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ,NQD-9465,NQF-6916,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009871 | 27/10/2015 | 3410.49 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-500 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ,NOG-8952,OGF-7700,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0009873 | 27/10/2015 | 820.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-OEZ-2543, PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009875 | 27/10/2015 | 2425.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MOG-1865 E BOG-3574, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009876 | 27/10/2015 | 8385.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL Bs 10 COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA NQH-7954 E NOG-4002,OGA-8964, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 27/10/2015 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA OEX-6794,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 27/10/2015 | 170.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA OEX-6794,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009892 | 27/10/2015 | 199.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GELO EMB 2KG , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0009893 | 27/10/2015 | 568.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009894 | 27/10/2015 | 954.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009895 | 27/10/2015 | 876.14 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009896 | 27/10/2015 | 775.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009897 | 27/10/2015 | 690.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009898 | 27/10/2015 | 670.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009899 | 27/10/2015 | 312.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009900 | 27/10/2015 | 368.31 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052015 | 0009901 | 27/10/2015 | 46.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO LIXO COMUM 50 LTS), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009902 | 27/10/2015 | 543.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009903 | 27/10/2015 | 804.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009904 | 27/10/2015 | 713.19 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0009905 | 27/10/2015 | 416.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009906 | 27/10/2015 | 332.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009907 | 27/10/2015 | 220.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052015 | 0009908 | 27/10/2015 | 224.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO LIXO 50 LTS) , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052015 | 0009909 | 27/10/2015 | 418.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO LIXO 50 LTS,SACO LIXO HOSPITALR 50 LTS E 30 LTS) , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009910 | 27/10/2015 | 437.36 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009911 | 27/10/2015 | 252.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009912 | 27/10/2015 | 378.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009913 | 27/10/2015 | 514.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009914 | 27/10/2015 | 93.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0009915 | 27/10/2015 | 190.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL), DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009916 | 27/10/2015 | 484.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042015 | 0009917 | 27/10/2015 | 190.23 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052015 | 0009918 | 27/10/2015 | 420.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO LIXO HOSPITALAR 50 LTS PACOTE C/100 UNIDADES) , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009919 | 27/10/2015 | 154.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009927 | 27/10/2015 | 1318.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0009929 | 27/10/2015 | 6034.88 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 27/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 27/10/2015 | 59.56 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009940 | 27/10/2015 | 6.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0009941 | 27/10/2015 | 16.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009942 | 27/10/2015 | 26.94 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009943 | 27/10/2015 | 647.89 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009944 | 27/10/2015 | 75.22 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009945 | 27/10/2015 | 15.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009946 | 27/10/2015 | 98.72 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009947 | 27/10/2015 | 28.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0009949 | 27/10/2015 | 70.40 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA-NQF-6919, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932015 | 0009979 | 27/10/2015 | 9692.58 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 04 SUPORTE HAMPER, 04 BALANÇA DIGITAL ADULTO,02 BALANÇA DIGITAL INFANTIL E 04 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932015 | 0009983 | 27/10/2015 | 153.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL HOSPITALAR: 05 ESTETOSCOPIO DUPLO TAM INFANTIL E 05 ESTETOSCOPIO TAM ADULTO TIPO DUPLO, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932015 | 0009985 | 27/10/2015 | 1984.71 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL HOSPITALAR: 01 RETINOSCOPIO C/SIST.DE FOCO EXT.C/ROTAÇÃO CONTINUA C/CABO, CARREGADOR LAMPADA 3,5V E ESTOJO DE PROTEÇÃO E 01 FOTOFORO COM FONTE DE LUZ CANVENCIONAL TIPO LED C/BATERIA, DESTINADOS A SEECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001092015 | 0010019 | 27/10/2015 | 21600.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 04 AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 60 LI DIGITAL 220 GAI, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932015 | 0010020 | 27/10/2015 | 2000.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 FOCO CIRURGICO AUXILIAR C/LUMINOSIDADE, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932015 | 0010021 | 27/10/2015 | 108.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS: 02 ESFIGNOMANOMETRO OBESO PREMUIM, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 27/10/2015 | 4964.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 27/10/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0009818 | 27/10/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES), DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 27/10/2015 | 110.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 27/10/2015 | 390.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 27/10/2015 | 15.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 305-0 (CONCURSO PÚBLICO 2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009966 | 27/10/2015 | 65.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 27/10/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 27/10/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 27/10/2015 | 7328.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 27/10/2015 | 236.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009870 | 27/10/2015 | 4000.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM, A SER UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 406 RD, 120K, OGE 1187 E HL740-95, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA , A SER PAGO COM RECURSOS DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico Sustentável - Desenvolvendo com Participação | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 27/10/2015 | 7081.29 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA 2015. RELATIVO A 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0009936 | 27/10/2015 | 844.60 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE PNEUS DO VEICULO ENCHEDEIRA E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009961 | 27/10/2015 | 1610.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B/S500, A SER UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOW 2324, MMS 7254, NPS 1422 E HVW 6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009962 | 27/10/2015 | 3910.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM, A SER UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 120K E OGG 4845, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0009755 | 27/10/2015 | 16003.16 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOG 7200, MOL 9900, NQD 2596, NQH 7624, OFF 7824 E NQH 7514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0009774 | 27/10/2015 | 2800.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADESAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.: POETA BELARMINO DE FRANCA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, FRANCISCO JOSE SANTANA, VIDA NOVA, MATILDE DE CASTRO BANDEIRA, DECISAO, NUCLEO DE APOIO E PSICOLOGO GILMAR PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0009783 | 27/10/2015 | 6198.80 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0009819 | 27/10/2015 | 3760.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0009820 | 27/10/2015 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 7486, REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 27/10/2015 | 27652.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 27/10/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 27/10/2015 | 8668.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 27/10/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 27/10/2015 | 12744.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 27/10/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 001502014 | 0009866 | 27/10/2015 | 50400.37 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E ARCONDICIONADOS), DESTINADOS AS CRECHES NOVAS- PADRÃO FNDE, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201407129, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00150/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0009883 | 27/10/2015 | 37.61 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 27/10/2015 | 104.11 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009922 | 27/10/2015 | 4226.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009925 | 27/10/2015 | 3496.77 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009926 | 27/10/2015 | 322.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0009939 | 27/10/2015 | 1073.60 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS NQH 7514, OGE 6730, OGF 0230, OGF 0220, NQH 7624, NQD 2596, MOL 9900, NQK 4525, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 27/10/2015 | 166.00 | 00026241307487 | MARIA DALVA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA DALVA DANTAS FERNANDES, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA ESCOLAR, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PBCENSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009967 | 27/10/2015 | 8920.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 6730, OGF 0220, OGF 0230, OFF 7824, OGC 9596, OFX 6304 E OGC 6519, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009968 | 27/10/2015 | 1452.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNJ 1911, OGG 1195, MNY 6801, OEY 0005 E QFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009970 | 27/10/2015 | 15920.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B-S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOL 9900, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQD 2596, JJB 6045 E NQH 4525 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009971 | 27/10/2015 | 1722.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962,OEY 4060 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009972 | 27/10/2015 | 1221.56 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009973 | 27/10/2015 | 1169.94 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009974 | 27/10/2015 | 5272.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009975 | 27/10/2015 | 2140.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009976 | 27/10/2015 | 1500.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009977 | 27/10/2015 | 1500.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009978 | 27/10/2015 | 390.00 | 00007454831435 | ALEXSANDRO DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009980 | 27/10/2015 | 685.00 | 00007454831435 | ALEXSANDRO DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009981 | 27/10/2015 | 846.00 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009982 | 27/10/2015 | 556.20 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009984 | 27/10/2015 | 289.80 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009987 | 27/10/2015 | 563.00 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009988 | 27/10/2015 | 310.50 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009989 | 27/10/2015 | 77.28 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009990 | 27/10/2015 | 590.40 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009991 | 27/10/2015 | 255.60 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009992 | 27/10/2015 | 182.70 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009993 | 27/10/2015 | 397.80 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009994 | 27/10/2015 | 265.50 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009995 | 27/10/2015 | 621.00 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009996 | 27/10/2015 | 225.00 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009997 | 27/10/2015 | 189.00 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009998 | 27/10/2015 | 38.50 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0009999 | 27/10/2015 | 680.27 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010000 | 27/10/2015 | 123.53 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010001 | 27/10/2015 | 243.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010002 | 27/10/2015 | 667.24 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010003 | 27/10/2015 | 22.00 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010004 | 27/10/2015 | 236.70 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010005 | 27/10/2015 | 609.30 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010006 | 27/10/2015 | 506.94 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010007 | 27/10/2015 | 172.80 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010008 | 27/10/2015 | 202.50 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010009 | 27/10/2015 | 702.00 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010010 | 27/10/2015 | 165.18 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010011 | 27/10/2015 | 451.62 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010012 | 27/10/2015 | 490.75 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010013 | 27/10/2015 | 846.00 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010014 | 27/10/2015 | 473.40 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010015 | 27/10/2015 | 210.60 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010016 | 27/10/2015 | 162.00 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010017 | 27/10/2015 | 779.50 | 00007479830467 | GERALDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0010018 | 27/10/2015 | 796.38 | 00007479830467 | GERALDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0009786 | 27/10/2015 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0009822 | 27/10/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 27/10/2015 | 11400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 27/10/2015 | 1923.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 27/10/2015 | 9928.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 27/10/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 27/10/2015 | 22852.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 27/10/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022015 | 0009865 | 27/10/2015 | 250000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 6695, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 17 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0009890 | 27/10/2015 | 1939.51 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO UNI VG, ARLA, LUBRAX, F. FREIO BR 500ML E UNIBRAXA CA-2 20KG A SEREM UTILIZADOS PELAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0009934 | 27/10/2015 | 52.80 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OFB 0103 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0009935 | 27/10/2015 | 1038.40 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS CARROCAO E RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009959 | 27/10/2015 | 7420.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS BPZ 1741, MMZ 7193, HVR 9250, D150 XLT, 265 TRATOR, MMA 8016 E MMO 2161, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009960 | 27/10/2015 | 1102.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB 0103, NOK 0417 E QFC 0379 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 27/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77, REFERENTE A FISCALIZACAO DA QUADRA LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 27/10/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO A ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA PARA R$ 17.650,60, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1005877-06/2012-PROGRAMA ME/ESPORTES E GRANDES EVENTOS-PARA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 27/10/2015 | 8589.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 27/10/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 27/10/2015 | 4728.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 27/10/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0009933 | 27/10/2015 | 140.80 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DO VEICULO MOW 2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0009938 | 27/10/2015 | 140.80 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DO VEICULO MNW 2324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0009768 | 27/10/2015 | 188.05 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0009773 | 27/10/2015 | 840.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0009776 | 27/10/2015 | 350.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0009788 | 27/10/2015 | 899.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL (OFFICEJET PRO 8610A), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 27/10/2015 | 5516.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 27/10/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009878 | 27/10/2015 | 1425.71 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, OFF 1918, OFF 1718 E MOA 1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0009937 | 27/10/2015 | 17.60 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MNA 1530 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 27/10/2015 | 100.00 | 00011116652498 | MATHEUS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 27/10/2015 | 100.00 | 00044138253491 | MARLENE PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 27/10/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REpasse nº 0398241-16/2012, programa mds/sesan para o dia 30-12/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 27/10/2015 | 20620.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 27/10/2015 | 2009.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 27/10/2015 | 100.00 | 00070797263446 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 27/10/2015 | 100.00 | 00006138002733 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 27/10/2015 | 400.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR J. H.S.S, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DEALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001877-05.2010.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009930 | 27/10/2015 | 186.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009874 | 27/10/2015 | 15810.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS ,NPR-5788,MOQ-1612,OEX-6794,NQF-1633,NQF-1643,NPU-0188,OEU-5494,NPW-8252,OFF-1818,NPT-0316 E MNZ-1269,OBF-4325,OEZ-2543,MNZ-1269, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 27/10/2015 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOOPLES VENOSO E ARTERIAL DOS MEBROS SEPERIORES NO PACIENTE ANDERSON MATEUS LEITE SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0009948 | 27/10/2015 | 96.80 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOs VEICULOs DE PLACA-NQG-4002,NQF-1633,NQD-1865, E OEX-6794, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 27/10/2015 | 697.50 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV (REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR), REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ROBSON FABIO BRITO DA SILVA, TENDO COMO EXEQUENTE: ESPOLIO DE MARIA GERALDA DANTAS DE LACERDA,QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001189.77.2009.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 27/10/2015 | 1162.50 | 00008757946450 | FABIOLA DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV (REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO EXEQUENTE : ESPOLIO DE MARIA GERALDA DANTAS DE LACERDA, EM BENEFICIO DA SRA. FABIOLA DANTAS DE LACERDA, QUE RESULTOU NO PROCESSONº 0001189.77.2009.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 27/10/2015 | 2325.02 | 00026238829400 | GERALDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV (REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO EXEQUENTE : ESPOLIO DE MARIA GERALDA DANTAS DE LACERDA, EM BENEFICIO DA SR. GERALDO LACERDA, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001189.77.2009.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 27/10/2015 | 1162.50 | 00006815649466 | FRANCISCO DA CHAGAS DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV (REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO EXEQUENTE : ESPOLIO DE MARIA GERALDA DANTAS DE LACERDA, EM BENEFICIO DA SR. FRANCISCO DA CHAGAS DANTAS LACERDA, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001189.77.2009.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0009821 | 27/10/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 27/10/2015 | 5752.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 27/10/2015 | 177.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009965 | 27/10/2015 | 74.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA MOM 5118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0009787 | 27/10/2015 | 4040.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE VEICULO DE COMUNICACAO DE RADIODIFUSAO, ATRAVES DE EMISSORA FM E FM COMERCIAL PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 27/10/2015 | 15326.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 27/10/2015 | 1495.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 27/10/2015 | 195.58 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 27/10/2015 | 200.91 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009963 | 27/10/2015 | 1258.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGENS DE DELEGADOS E DELEGADAS QUE IRAO PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE 2015, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0009775 | 27/10/2015 | 700.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0009817 | 27/10/2015 | 3760.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA AOS SETORES DE LICITACAO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 27/10/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 27/10/2015 | 7564.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001802013 | 0009884 | 27/10/2015 | 2866.13 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL - PACOTE PARA CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009964 | 27/10/2015 | 1231.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS DE PLACAS QFC 0389, QFC 0319, QFB 3916, QFC 0409, QFC 0289 E MOA 4422, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 27/10/2015 | 5520.44 | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. ONFORME 6º TERMO ADITIVO (ALTERACAO DO LOCATARIO, CONFORME PROCURACAO PUBLICA), VINCULADO AO CONTRATO Nº 067/2009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0009754 | 27/10/2015 | 3147.69 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0009756 | 27/10/2015 | 1000.00 | 22024872000122 | SINTHIA CARDOSO URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NA AREA DE MAQUIAGEM E PENTEADO, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0009758 | 27/10/2015 | 800.00 | 00007318371428 | CLAUDIA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR NA AREA DE TECNICO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0009759 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00003913127402 | LENILDA DA SILVA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NA AREA DE MANICURE E PEDICURE, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0009760 | 27/10/2015 | 1090.00 | 00000122751400 | WILLIAN DEMOSTENES SATIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CURSOS NAS AREAS DE CORTE, ESCOVA, QUIMICA E COLORIMETRIA EM CABELOS, CURSOS A SEREM PROMOVIDOS JUNTO AO SPA EMPRENNDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0009761 | 27/10/2015 | 113.40 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO , DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0009762 | 27/10/2015 | 187.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS PARA CAMPANHA DE PREVENCAO CONTRA DROGAS, DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0009763 | 27/10/2015 | 271.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNER DESTINADOS A DIVULGACAO DE OFICINA DE DANCA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0009764 | 27/10/2015 | 660.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PAREDES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0009765 | 27/10/2015 | 1654.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PAREDES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0009766 | 27/10/2015 | 292.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS919 COM IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0009767 | 27/10/2015 | 1120.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA A SEREM USADAS DURANTE AS OFICINAS DE TEATRO E PINTURA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009769 | 27/10/2015 | 311.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009770 | 27/10/2015 | 1063.94 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 15 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009771 | 27/10/2015 | 1056.74 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009772 | 27/10/2015 | 575.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0009777 | 27/10/2015 | 350.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ADESAO E ATIVACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0009778 | 27/10/2015 | 350.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SEDE DO SCFV DE 06 A 15 ANOS-ANTIGO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009789 | 27/10/2015 | 790.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009790 | 27/10/2015 | 477.83 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009791 | 27/10/2015 | 577.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009792 | 27/10/2015 | 374.99 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009793 | 27/10/2015 | 370.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009794 | 27/10/2015 | 427.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0009795 | 27/10/2015 | 225.97 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0009796 | 27/10/2015 | 311.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção das Ações do Prog. de Prom e acesso ao Mundo do Trabalho - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009872 | 27/10/2015 | 1102.23 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFI 6096, A DISPOSICAO DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0009877 | 27/10/2015 | 1210.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460, A SERVICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0009920 | 27/10/2015 | 205.42 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0009921 | 27/10/2015 | 46.54 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV 06 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0009923 | 27/10/2015 | 1170.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS A SEREM USADAS EM EXPOSICAO DOS TRABALHOS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOS RUFINOS E SITIO SAO JOAO COM OS SCFV E CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0009924 | 27/10/2015 | 1170.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE TENDAS A SEREM USADAS EM EXPOSICAO DOS TRABALHOS ARTISTICOS MANUAIS DOS GRUPOS: SCFV, CRAS I E II, COORDENADORIA DA MULHER, COOPERATIVA FLOR DE MANDACARU, SPA EMPREENDER E CURSOS DE LOUCA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOS RUFINOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0009928 | 27/10/2015 | 125.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DE SOJA SEM LACTOSE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042015 | 0009951 | 27/10/2015 | 712.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4 UNIDAQDES DE LEITE ESPECIAL (FORMULA INFANTIL A BASE DE AMINOACIDOS ALIMENTAR E NAO ALERGENICA COM 100% DE EFICACIA NOS CASOS DE ALERGIA ALIMENTAR, PREGOMIN PEPT 400G) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0009952 | 27/10/2015 | 693.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA A SEREM USADAS COMO FARDAMENTO DO SCFV. A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0009953 | 27/10/2015 | 726.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA A SEREM USADAS COMO FARDAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0009954 | 27/10/2015 | 363.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA A SEREM USADAS COMO FARDAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0009955 | 27/10/2015 | 363.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA A SEREM USADAS COMO FARDAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0009956 | 27/10/2015 | 462.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA A SEREM USADAS COMO FARDAMENTO DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0009957 | 27/10/2015 | 693.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CAMISAS PARA FARDAMENTO DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0009958 | 27/10/2015 | 99.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA A SEREM USADAS COMO FARDAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010036 | 28/10/2015 | 699.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 28/10/2015 | 205.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 28/10/2015 | 294.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 28/10/2015 | 190.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 28/10/2015 | 86.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASSCFV 23847-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 28/10/2015 | 235.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF 23050-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 28/10/2015 | 117.75 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPBFI 23052-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 28/10/2015 | 70.65 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPFMC 23053-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0010125 | 28/10/2015 | 1500.00 | 00020454651449 | MARIA DE LOURDES A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO PROJETO PERMANENTE, "SPA EMPREENDEDOR, INCUBADORA DE BELEZA", LIGADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 28/10/2015 | 171.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0010128 | 28/10/2015 | 536.29 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0010129 | 28/10/2015 | 266.03 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I E II E SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0010130 | 28/10/2015 | 1608.39 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I E II E SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0010131 | 28/10/2015 | 513.03 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I E II E SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 28/10/2015 | 23.55 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 23051-0 POMBALFMASIGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 28/10/2015 | 5839.17 | 00085482242404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PACTUACAO EM ANEXO E MUDANÇA DE OBJETO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISODE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010143 | 28/10/2015 | 272.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010144 | 28/10/2015 | 100.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFV 6 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001482014 | 0010147 | 28/10/2015 | 2350.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) MICRO COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5/4GB/1TB/DVDRW/TC/MOUSE/CX.SOM/ MONITOR LED E ESTABILIZADOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 28/10/2015 | 673.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 28/10/2015 | 391.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 28/10/2015 | 246.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0010133 | 28/10/2015 | 588.65 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 28/10/2015 | 487.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO PAULO-SP A POMBAL-PB, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MARIA JACINTA DOS SANTOS JÓ PEREIRA, CPF: 058.850.294-40, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0010102 | 28/10/2015 | 147.69 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 1633 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0010103 | 28/10/2015 | 147.62 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 1643 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0010104 | 28/10/2015 | 147.77 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEX 6794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0010106 | 28/10/2015 | 108.85 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR 5788 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0010107 | 28/10/2015 | 159.08 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPG 5553 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0010108 | 28/10/2015 | 95.85 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010111 | 28/10/2015 | 1014.80 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL,VALVULA TERMOSTATICA,CORREIA DENTADA,ROLAMENTO TENSOR,ROLAMENTO AUXILIAR,RETENTOR DO COMANDO,RETENTOR DA POLIA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 1612 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010113 | 28/10/2015 | 1186.80 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA JUNTA HOMOCINETICA,PINOS,COXIM DOS AMORTECEDORES,BATEDORES. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR 5788 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 28/10/2015 | 30770.46 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA,EPIDEMIOLOGICA,AMBIENTAL,CTA E TFECD, REF. A COMP. 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 28/10/2015 | 7019.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 10/2015-CODIGO 2402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 28/10/2015 | 284.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMP. 10/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892015 | 0010148 | 28/10/2015 | 359.20 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010170 | 28/10/2015 | 471.75 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-1865 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010171 | 28/10/2015 | 935.85 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-4002 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010175 | 28/10/2015 | 155.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH-7952 ( TROCA PASTILHA FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA) PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010176 | 28/10/2015 | 370.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MQG-4002 ( TROCA OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE) PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010177 | 28/10/2015 | 1720.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-1865 ( TROCA REPARO CILINDRO FREIO, TROCA MANGUEIRA FREIO, TROCA DE DISCO E PASTILHA DE FREIO) PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0010184 | 28/10/2015 | 4557.50 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ÓCULOS COMPLETO DE GRAU, DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÕES MÉDICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO OLHAR BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 28/10/2015 | 100.00 | 00003659214833 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 28/10/2015 | 100.00 | 00008790962419 | JANIALINE LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 28/10/2015 | 100.00 | 00002584331403 | MARIA DE FATIMA COELHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 28/10/2015 | 100.00 | 00007417362419 | MOAMA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 28/10/2015 | 100.00 | 00021908591404 | ORACIO BANDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 28/10/2015 | 122.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 28/10/2015 | 68.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 28/10/2015 | 786.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 28/10/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 28/10/2015 | 101.86 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/10/2015 | 100.00 | 00004352252433 | GILDENIZIA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 28/10/2015 | 100.00 | 00009366705413 | MARCIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 28/10/2015 | 50.00 | 00060251379434 | GILBERTO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 28/10/2015 | 100.00 | 00002188119428 | GIRLENE DA SILVA CLEMENTINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 28/10/2015 | 184.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 28/10/2015 | 167.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 28/10/2015 | 1052.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CASA DA CULTURA, MEDIDOR DA BOMBA DO ESTADIO E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO" DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 28/10/2015 | 19953.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 28/10/2015 | 2480.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010134 | 28/10/2015 | 288.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010146 | 28/10/2015 | 158.40 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0010149 | 28/10/2015 | 150.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0010153 | 28/10/2015 | 9951.12 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 28/10/2015 | 619.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010033 | 28/10/2015 | 4737.73 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010034 | 28/10/2015 | 2000.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010035 | 28/10/2015 | 999.99 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 28/10/2015 | 3236.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 28/10/2015 | 19644.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 28/10/2015 | 15.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 17624-9 POMBAL PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 28/10/2015 | 7.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 28/10/2015 | 86.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 5289-2 P M P MDE DESE ENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010082 | 28/10/2015 | 499.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010083 | 28/10/2015 | 499.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010084 | 28/10/2015 | 999.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010085 | 28/10/2015 | 1999.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010086 | 28/10/2015 | 2000.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010087 | 28/10/2015 | 3999.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010088 | 28/10/2015 | 598.75 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010089 | 28/10/2015 | 359.25 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010090 | 28/10/2015 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010091 | 28/10/2015 | 500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010092 | 28/10/2015 | 500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010093 | 28/10/2015 | 2963.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010094 | 28/10/2015 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010095 | 28/10/2015 | 5999.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010096 | 28/10/2015 | 914.03 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010097 | 28/10/2015 | 3999.28 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010099 | 28/10/2015 | 1740.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010100 | 28/10/2015 | 1774.50 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010101 | 28/10/2015 | 914.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFE EM PO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010123 | 28/10/2015 | 3000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010124 | 28/10/2015 | 2000.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0010132 | 28/10/2015 | 236.47 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010139 | 28/10/2015 | 1376.90 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010140 | 28/10/2015 | 1376.90 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010141 | 28/10/2015 | 172.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFX 6304, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0010151 | 28/10/2015 | 278.88 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 28/10/2015 | 5160.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001502014 | 0010195 | 28/10/2015 | 30780.16 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO E BRINQUEDOS), DESTINADOS AS CRECHES NOVAS- PADRÃO FNDE , REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201407129, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00150/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010145 | 28/10/2015 | 35.40 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0010196 | 28/10/2015 | 4000.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM, A SER UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 406 RD, 120K, OGE 1187 E HL740-95, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 28/10/2015 | 7.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8808-0 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0010080 | 28/10/2015 | 84.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA FONTE ATX 400W DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0010081 | 28/10/2015 | 198.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM HD 500GB WD, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 28/10/2015 | 86.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 28/10/2015 | 54.95 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 28/10/2015 | 7.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17659-1 PM POMBAL - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 28/10/2015 | 7.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 232-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 28/10/2015 | 256.48 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGENCIAS/DESPESAS POSTAIS (DESAPROPRIACAO CIVEL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 28/10/2015 | 260.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142015 | 0010022 | 28/10/2015 | 105234.40 | 09109547000102 | PAIVA - COMERCIO SEWRVICO E REP LTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 ELETROMIOGRAFO DEVERA SER COMPACTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR.SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0010023 | 28/10/2015 | 2285.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0010024 | 28/10/2015 | 1000.70 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0010025 | 28/10/2015 | 2286.79 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0010026 | 28/10/2015 | 2289.40 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0010027 | 28/10/2015 | 2285.75 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0010028 | 28/10/2015 | 2286.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0010029 | 28/10/2015 | 1289.90 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342015 | 0010030 | 28/10/2015 | 2287.10 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000482015 | 0010031 | 28/10/2015 | 400.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE CLASSIFICAÇÃO DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0010032 | 28/10/2015 | 14530.58 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001522014 | 0010066 | 28/10/2015 | 6240.00 | 12196215000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 .(12 VIAGENS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0010067 | 28/10/2015 | 990.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22,5 HORAS DE TRABALHO, CONFORME LICITAÇÃO REALIZADA EM 2015, . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010068 | 28/10/2015 | 3430.42 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (ATESTADO MEDICO,REC.CONT.ESPECIAL,RECEITUARIO,FICHE E-SUS,REQ.EXAMES CITOPATOLOGICO,REQ.EXAMES HISTOPATOLOGICO,FICHA ENC.,TALÕES DE PEDIDO,CARTÕES INDIVIDUAL,CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E ENCARDENAÇÃO), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000452015 | 0010069 | 28/10/2015 | 8299.95 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0010070 | 28/10/2015 | 1039.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0010071 | 28/10/2015 | 440.87 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010072 | 28/10/2015 | 4121.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010073 | 28/10/2015 | 978.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (SACOLAS P/RAIO X GRANDE , MEDIA E PEQUENA) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0010074 | 28/10/2015 | 151.50 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0010075 | 28/10/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD 9435 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0010076 | 28/10/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MQD-9465 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0010077 | 28/10/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF-6916 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0010078 | 28/10/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-8952 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0010079 | 28/10/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 7700 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0010109 | 28/10/2015 | 155.82 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 4325 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010114 | 28/10/2015 | 2461.32 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCE DE CORREIA DENTADA,ROLAMENTO DO TENSOR,BICO DE INJEÇÃO ELETRONICA,REVISÃO DO SISTEMA DE COMPRENSSOR,TROCA DO CONDENSADOR,JUNTA DA TAMPA PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-2543, PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0010115 | 28/10/2015 | 565.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MINI TOBOGA,MAQUINA DE ALGODÃO,CAMA ELASTICA,PISCINA DE BOLINHAS, PARA INAUGURAÇÃO DO PSF MARIA ENERICH DE QUEIROGA SARMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 28/10/2015 | 2004.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. A COMP. 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 28/10/2015 | 69879.43 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA (M.EM CASA,NASF,PACS,PSF E SAUDE BUCAL), REF. A COMP. 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 28/10/2015 | 88903.26 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO SAMU,CEO, CAPS I,II E III E UPA, REF. A COMP. 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/10/2015 | 5203.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA E TFECD, REF. A COMP. 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0010138 | 28/10/2015 | 1364.95 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0010150 | 28/10/2015 | 428.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010152 | 28/10/2015 | 519.15 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010154 | 28/10/2015 | 117.05 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010155 | 28/10/2015 | 107.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010156 | 28/10/2015 | 111.10 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010157 | 28/10/2015 | 155.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010158 | 28/10/2015 | 168.95 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010159 | 28/10/2015 | 133.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010160 | 28/10/2015 | 168.95 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010161 | 28/10/2015 | 99.15 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010162 | 28/10/2015 | 52.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010163 | 28/10/2015 | 39.90 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010164 | 28/10/2015 | 21.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010165 | 28/10/2015 | 21.05 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ESF SANTA ROSA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010166 | 28/10/2015 | 72.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ESF SANTA ROSA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0010167 | 28/10/2015 | 1012.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 23 HORAS A R$ 44,00, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010168 | 28/10/2015 | 2561.05 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-9465, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010169 | 28/10/2015 | 51.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-8952, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010172 | 28/10/2015 | 345.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF-6916, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010173 | 28/10/2015 | 290.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-9465, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010174 | 28/10/2015 | 308.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-8952, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0010178 | 28/10/2015 | 2794.23 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-5788,NQF-1633,MOQ-1612,NQG-1865, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0010179 | 28/10/2015 | 620.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0010180 | 28/10/2015 | 378.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0010181 | 28/10/2015 | 5600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0010182 | 28/10/2015 | 2297.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0010183 | 28/10/2015 | 598.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE CAMA ELASTICA, MAQUINA DE ALGODÃO,MINI TOBOGA INFLAVEL, E PISCINA DE BOLINHAS, A SEREM USADAS DURANTE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E PAIS RELIAZADA PELO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010185 | 28/10/2015 | 455.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DE ( CARIMBO AUTOMATICO, FORMULARIO DE ATENDIMENTO), DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010208 | 30/10/2015 | 1686.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ( FORMULARIO BOLETIM DE PORD.AMB.,SOLICITAÇÃO DE PROC.,FICHA DE EVOLUÇÃO, GUIA DE REF.AMBULATORIAL, CAPA DE MAMOGRAFIA 4 CORES, CARTÃO GESTANTE, CARTÃO CRIANÇA MASCULINA, FICHA DE CONT. DIARIO, FICHA OFTALMOLOGICA, FICHA E-SUS ) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0010210 | 30/10/2015 | 100.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (TECIDO OSFORD) DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0010211 | 30/10/2015 | 100.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0010212 | 30/10/2015 | 200.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010213 | 30/10/2015 | 84.40 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0010206 | 30/10/2015 | 149.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA ( HUB SWITCH 16 PORTAS 10/100 D LINK) DESTINADOS AO USO DA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922015 | 0010209 | 30/10/2015 | 470.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (FITAS DE CETIM) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 30/10/2015 | 93.63 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 30/10/2015 | 199.20 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL, ESPECIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITAS SUAS - PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 03/11/2015 | 124.50 | 00008273198430 | MAYRA ROAGNA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL, ESPECIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITAS SUAS - PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 03/11/2015 | 124.50 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA AO ASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL, ESPECIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITAS SUAS - PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 03/11/2015 | 27.55 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 03/11/2015 | 295.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 03/11/2015 | 55.87 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 03/11/2015 | 121.71 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 03/11/2015 | 27.55 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010260 | 03/11/2015 | 524.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0010272 | 03/11/2015 | 95.70 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW 1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010275 | 03/11/2015 | 254.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DE SOJA SEM LACTOSE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010303 | 03/11/2015 | 176.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0010311 | 03/11/2015 | 528.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA (GOLA O BASICA ADULTO) DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS, QUE PARTICIPARAO DAS OFICINAS DE MUSICA E DANCA, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042015 | 0010323 | 03/11/2015 | 534.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE LEITE ESPECIAL (FORMULA INFANTIL A BASE DE AMINOACIDOS ALIMENTAR E NAO ALERGENICA COM 100% DE EFICACIA NOS CASOS DE ALERGIA ALIMENTAR, PREGOMIN PEPT 400G) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 03/11/2015 | 55.87 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010306 | 03/11/2015 | 742.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SPLIT 9.000 BTUS, RECARGA DE GAS SPLIT, CONSERTO DE RAMAIS, CONSERTO DE APARELHOS, MANUTENCAO DE LINHAS E SISTEMA DE ATERRAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010309 | 03/11/2015 | 861.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SPLIT DE 24.000 BTUS, RECARGA DE GAS, MANUTENCAO DE GELAGUA, SERVICOS EM IMPRESSORA E MANUTENCAO DE ESTABILIZADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 03/11/2015 | 55.87 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010248 | 03/11/2015 | 1276.00 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM GERAL DO VEICULOS DE PLACA NPU 0188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 03/11/2015 | 600.00 | 00007885217485 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE PARA A MENOR MARYNNA ZAIONARA DE SOUTO NOBRE, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 03/11/2015 | 300.00 | 00004885100402 | FRANCILENE REGINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE LEITE APTAMIL PEPIT 400G PARA A MENOR HELENA ROBERTA DA SILVA MELO ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 03/11/2015 | 576.00 | 00005797568403 | CLEBSON WALMARK DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE PEDIASURE SABOR BAUNILHA PARA A MENOR SARAH VITORIA BANDEIRA DE ALMEIDA,ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER 003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00006249555404 | RUBENS FERREIRA D. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE LPC PARA A MENOR SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 03/11/2015 | 2040.00 | 00005611604498 | THAGLIA MICHELE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE PARA O MENOR DAVI BARBOSA DE SOUSA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº. 0003321.34.2014.815.0301. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 03/11/2015 | 47085.89 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA,EPIDEMIOLOGICA,AMBIENTAL,CTA E TFECD, REF. A COMP. 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 03/11/2015 | 2051.26 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 03/11/2015 | 549.22 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0010269 | 03/11/2015 | 184.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW 6345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0010270 | 03/11/2015 | 173.78 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010305 | 03/11/2015 | 1924.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VENTILADORES, TROCA DE ROLAMENTO, CAPACITORES, MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, 18.000 BTUS E RECARGA DE GAS SPLIT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010314 | 03/11/2015 | 1397.50 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OEW 6345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010315 | 03/11/2015 | 2253.20 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010319 | 03/11/2015 | 492.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE GELADEIRA. FECHADURA. FOGAO INDUSTRIAL, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, TV, ABRETURA DE PORTAS E CONSERTO DE CILINDROS, DESTINADOS A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010320 | 03/11/2015 | 798.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, RECARGA DE GAS SPLIT E MANUTENCAO DE FOGAO INDUSTRIAL, PARA A CRECHE GENTE INOCENTE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010321 | 03/11/2015 | 848.30 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA JJB 6045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010322 | 03/11/2015 | 1165.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA JJB 6045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 03/11/2015 | 27380.06 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010308 | 03/11/2015 | 168.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE GELAGUA E CONSERTO DE RAMAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 03/11/2015 | 56.08 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 03/11/2015 | 79.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632015 | 0010220 | 03/11/2015 | 7167.50 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010222 | 03/11/2015 | 144.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 03/11/2015 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO JUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0010263 | 03/11/2015 | 1783.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0010265 | 03/11/2015 | 464.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0010266 | 03/11/2015 | 155.22 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 0417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0010267 | 03/11/2015 | 155.66 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA OFB 0103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 03/11/2015 | 394.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010312 | 03/11/2015 | 315.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS DE: CADEIRAS DE 02 LUGARES, JANELAS, PORTAS E PORTOES DE FERRO E PINTURA DE MOVEL EM ACO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010313 | 03/11/2015 | 799.80 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFB 0103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 03/11/2015 | 1498.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A PARTE DO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0010261 | 03/11/2015 | 107.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 03/11/2015 | 199.20 | 00020396201415 | WERTEVAN FERREIRA GENTIL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A WERTEVAN FERREIRA GENTIL, SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA SECRETÁRIA JUNTO AO DETRAN-PB, SOBRE A RENOVAÇÃO DO CONVENIO COM O REFERIDO ÓRGAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 03/11/2015 | 166.00 | 00004560322406 | ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA SECRETÁRIA JUNTO AO DETRAN-PB, SOBRE A RENOVAÇÃO DO CONVENIO COM O REFERIDO ÓRGAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0010271 | 03/11/2015 | 147.77 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010276 | 03/11/2015 | 1050.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010307 | 03/11/2015 | 430.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SPLIT 9.000 BTUS, RECARGA DE GAS SPLIT, CONSERTO DE APARELHOS E MANUTENCAO DE ESTABILIZADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 03/11/2015 | 1517.68 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 4531803, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 491186/D, PROCESSO Nº 02016.000387/2012-01. 25ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742015 | 0010221 | 03/11/2015 | 1000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO A FATORES EXTERNOS (BOTAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0010262 | 03/11/2015 | 1443.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0010264 | 03/11/2015 | 430.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0010268 | 03/11/2015 | 122.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MNV 4300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 03/11/2015 | 56.08 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 03/11/2015 | 354.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0010273 | 03/11/2015 | 95.77 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ 1911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0010274 | 03/11/2015 | 155.73 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 1195, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 03/11/2015 | 55.87 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010310 | 03/11/2015 | 238.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE GAS DE SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010318 | 03/11/2015 | 1231.52 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA DGG 1195, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 03/11/2015 | 457.91 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 03/11/2015 | 255.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 03/11/2015 | 49.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 03/11/2015 | 59.41 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 03/11/2015 | 49.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 03/11/2015 | 1053.02 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 03/11/2015 | 58.24 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 03/11/2015 | 1382.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DORGAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010258 | 03/11/2015 | 869.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR SPLIT 24000BTUS, RECARGA DE GAS, CONSERTO DE CILINDOR, MANUTENÇÃO DO ESTABILIZADOR, MANUTENÇÃO DE LINHA, MANUTENÇÃO DE GELAGUA, E DE APARELHO, PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010259 | 03/11/2015 | 197.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, TROCA DE CAPACITORES, ROLAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0010277 | 03/11/2015 | 6792.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE P DE 08 PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQF-6916 E NQD 6935, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0010278 | 03/11/2015 | 215.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0010279 | 03/11/2015 | 1142.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010280 | 03/11/2015 | 130.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE ( UNID.EVOLUÇÃO,FICHA DE TRIAGEM ), DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010281 | 03/11/2015 | 140.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE ( BLOCO DE RECEITA AZUL ), DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010282 | 03/11/2015 | 905.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DE ( BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, BLOCO DE RECEITA AZUL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010283 | 03/11/2015 | 140.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DE ( BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, BLOCO DE RECEITA AZUL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010284 | 03/11/2015 | 238.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT 9.000BTUS E RECARGA DE GAS PERTENCENTE AO PSF DO PETROPOLIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010285 | 03/11/2015 | 952.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT 9.000BTUS E RECARGA DE GAS PERTENCENTE AO PSF DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010286 | 03/11/2015 | 307.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT 9.000BTUS, RECARGA DE GAS E ATERRAMENTO PERTENCENTE AO PSF DO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 03/11/2015 | 173.66 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0010288 | 03/11/2015 | 190.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL), DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0010289 | 03/11/2015 | 190.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL), DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010290 | 03/11/2015 | 436.19 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010291 | 03/11/2015 | 302.87 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010292 | 03/11/2015 | 557.49 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010293 | 03/11/2015 | 512.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010294 | 03/11/2015 | 959.16 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010295 | 03/11/2015 | 1066.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010296 | 03/11/2015 | 42.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010297 | 03/11/2015 | 348.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010298 | 03/11/2015 | 553.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010299 | 03/11/2015 | 626.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010300 | 03/11/2015 | 493.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010301 | 03/11/2015 | 617.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 03/11/2015 | 58.29 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO PETROPOLIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 03/11/2015 | 59.53 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO PETROPOLIS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 03/11/2015 | 60448.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL,PSF,PACS,PSE E MELHOR EM CASA REF. A COMP. 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 03/11/2015 | 2004.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. A COMP. 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 03/11/2015 | 89351.98 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO SAMU,CEO, CAPS I,II E III E UPA, REF. A COMP. 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010331 | 03/11/2015 | 1304.19 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010333 | 04/11/2015 | 277.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000522015 | 0010335 | 04/11/2015 | 5062.00 | 09109547000102 | PAIVA - COMERCIO SEWRVICO E REP LTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 03 CAMAS COMUM E 01 ESCADA DE 7 DEGRAUS EM ALUMINIO, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR.SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001092015 | 0010339 | 04/11/2015 | 10690.00 | 09109547000102 | PAIVA - COMERCIO SEWRVICO E REP LTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 COLPOSCOPIO CONTENDO: AUMENTO VARIAVEL, BRAÇO CAMERA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR.SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001092015 | 0010340 | 04/11/2015 | 50.00 | 09109547000102 | PAIVA - COMERCIO SEWRVICO E REP LTAD | VALOR QUE SE EMPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELOGIO DE PAREDE TIPO ANALOGICO (EUROPA), DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 04/11/2015 | 71.91 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010361 | 04/11/2015 | 140.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010362 | 04/11/2015 | 27.50 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (BLOCO DE ATESTADO MEDICO) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702015 | 0010364 | 04/11/2015 | 3600.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO (GIRANDOLA 468 TIROS, PISTOLA 12X1 E PISTOLA COLORIDA) A SEREM USADOS DURANTE A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0010365 | 04/11/2015 | 10020.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010366 | 04/11/2015 | 534.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0010367 | 04/11/2015 | 866.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS ATOALHADO FELPA E TECIDO PERCAL ,DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0010368 | 04/11/2015 | 920.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS ATOALHADO FELPA E TECIDO PERCAL ,DESTINADOS AO CENTRO DE RABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0010369 | 04/11/2015 | 1160.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0010370 | 04/11/2015 | 330.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010376 | 04/11/2015 | 210.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0010378 | 04/11/2015 | 2088.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0010379 | 04/11/2015 | 5439.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0010381 | 04/11/2015 | 2050.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0010383 | 04/11/2015 | 2054.10 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0010388 | 04/11/2015 | 380.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010389 | 04/11/2015 | 950.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010391 | 04/11/2015 | 285.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010392 | 04/11/2015 | 1757.80 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0010413 | 04/11/2015 | 134.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0010414 | 04/11/2015 | 346.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010415 | 04/11/2015 | 387.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010416 | 04/11/2015 | 239.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052015 | 0010417 | 04/11/2015 | 345.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO LIXO COMUM 50 LTS, SACO LIXO HOSPITALAR 30 E 50 LTS ), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010418 | 04/11/2015 | 296.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052015 | 0010419 | 04/11/2015 | 345.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO LIXO 50 LTS,SACO LIXO HOSPITALR 50 LTS E 30 LTS) , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010420 | 04/11/2015 | 238.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GELO EMB 2KG , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052015 | 0010421 | 04/11/2015 | 233.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO LIXO HOSPITALAR 50 E 30 LTS E LIXO COMUM 50 LTS) , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010422 | 04/11/2015 | 773.32 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0010423 | 04/11/2015 | 6625.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 04/11/2015 | 2117.50 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL REFERENTE A 121 DOS IMETROS FORNECIDOS NO SETOR DE RADIODIAGNOSTICOS DA POLICILINCA REALIZADO PELO LPR/UFPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0010425 | 04/11/2015 | 3664.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ( MESA DE REUNIÃO, SUPORTE DE DVD, VENTILADOR MAX E SPLIT 24.000BTUS ),DESTINADOS AO PSF DO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0010426 | 04/11/2015 | 6031.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010441 | 04/11/2015 | 805.45 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQG-8952, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 04/11/2015 | 270.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA MOQ-1612,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 04/11/2015 | 80.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A PACIENTE ALZENORA JOSE FA DE SOUSA ,REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM RECIFE-PE , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 04/11/2015 | 665.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001122015 | 0010445 | 04/11/2015 | 7800.00 | 12196215000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 .(12 VIAGENS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010396 | 04/11/2015 | 35.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO (CONFECCAO DE CARIMBO)DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010402 | 04/11/2015 | 214.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010432 | 04/11/2015 | 466.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE MOTOR, RECARGA DE GAS SPLIT, SERVICOS DE IMPRESSORA E MANUTENCAO DE ESTABILIZADOR, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0010355 | 04/11/2015 | 272.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010397 | 04/11/2015 | 70.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO (CONFECCAO DE CARIMBO)DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0010354 | 04/11/2015 | 528.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 04/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77, REFERENTE A ORCAMENTO, OBRAS E SERVICOS DE SANEAMENTO DE GALERIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 04/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LEI 6496/77, REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DE SANEAMENTO DE GALERIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010403 | 04/11/2015 | 467.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010404 | 04/11/2015 | 302.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010405 | 04/11/2015 | 264.62 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010406 | 04/11/2015 | 369.16 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732015 | 0010436 | 04/11/2015 | 5763.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0010353 | 04/11/2015 | 272.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010395 | 04/11/2015 | 35.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO (CONFECCAO DE CARIMBO)DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010334 | 04/11/2015 | 70.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECCAO DE CARIMBO), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010336 | 04/11/2015 | 6680.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGW 0220, NQH 7514, OGE 6730,NQH 7624, NQK 4525,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010337 | 04/11/2015 | 4267.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOO 7200, MOL 9900, OEW 1218, OGF 0220, NQH 7514, NQH 7624 E NQK 4525, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010338 | 04/11/2015 | 4000.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG 7200, MOL 9900, OEW 1278, NQD 2596, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0010394 | 04/11/2015 | 214.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE PISCINA DE BOLINHAS, MINI TOBOGA PARA A"I MOSTRA PEDAGOGICA COM O TEMA: TOQUE MAGICO, O LUDICO COMO FORMA DE APRENDER", A SER REALIZADO NA RSCOLA INFANTIL PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO EM POMBAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052015 | 0010398 | 04/11/2015 | 224.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0010428 | 04/11/2015 | 42000.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME CONVENIO Nº 0167/2015 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0010429 | 04/11/2015 | 9514.24 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0010430 | 04/11/2015 | 4421.76 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 04/11/2015 | 43492.95 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA - DA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 04/11/2015 | 22235.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 04/11/2015 | 249.00 | 00080530184400 | JOSE WILLIAM DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL JOSE WILLIAM DE QUEIROGA GOMES JUNIOR PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COLETA E CONTROLE QUIMICO DE FLEBOTOMINEOS, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 04/11/2015 | 249.00 | 00000811377458 | VIGUIOLA REGINA LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGUIOLA REGINA LIMA LOPES PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COLETA E CONTROLE QUIMICO DE FLEBOTOMINEOS, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 04/11/2015 | 249.00 | 00008114716401 | JULIANO KERVIS DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIARIAS PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS JULIANO KERVIS DUARTE PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COLETA E CONTROLE QUIMICO DE FLEBOTOMINEOS, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 04/11/2015 | 249.00 | 00007075429442 | GUTEMBERG NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIARIAS PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS GUTEMBERG NOBREGA DE LIMA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COLETA E CONTROLE QUIMICO DE FLEBOTOMINEOS, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 04/11/2015 | 249.00 | 00007836729427 | CHARLES LINDBERG LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIARIAS PARA O AGENTE DE SAUDE CHARLES LINDEMBERGH LACERDA DA SILVA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COLETA E CONTROLE QUIMICO DE FLEBOTOMINEOS, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 04/11/2015 | 249.00 | 00004869586479 | WAGNER BRUCE DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRÊS) DIARIAS PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS WAGNER BRUCE DE ASSIS GALDINO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COLETA E CONTROLE QUIMICO DE FLEBOTOMINEOS, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010363 | 04/11/2015 | 70.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS ( CARIMBO 4911 E 4912 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892015 | 0010384 | 04/11/2015 | 5585.70 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0010385 | 04/11/2015 | 800.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0010386 | 04/11/2015 | 1710.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 04/11/2015 | 330.00 | 00043245485875 | JAICELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE APTAMIL PARA A MENOR JAQUELINE VITORIA DA SILVA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0010437 | 04/11/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 04/11/2015 | 523.50 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS: ALUIZIO,MARCELA,DR.SANDRO,DR.TIAGO,FERNANDO,GENIVAL JR,ALEUDO,JAMES,FRANCISCA,FLAVIO,THAYS,ALLAN,SYNARA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, C0NDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0010352 | 04/11/2015 | 400.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 04/11/2015 | 239.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0010349 | 04/11/2015 | 208.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 04/11/2015 | 1935.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 04/11/2015 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 04/11/2015 | 1120.50 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE AO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA PARTICIPAR DP SEMINARIO ESTADUAL DA TRANSICAO DOS ODM/ODS, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 04/11/2015 | 298.80 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA, DESTINADA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA EM VISITA A FUNASA E GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0010350 | 04/11/2015 | 660.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE CAMISA POLO E TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0010351 | 04/11/2015 | 592.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 04/11/2015 | 7.07 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CONSOLIDADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0010371 | 04/11/2015 | 740.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0010372 | 04/11/2015 | 4790.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0010356 | 04/11/2015 | 160.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0010357 | 04/11/2015 | 228.10 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE, A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV E PELO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0010358 | 04/11/2015 | 291.64 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE, A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 04/11/2015 | 55.87 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0010380 | 04/11/2015 | 1020.00 | 00004245883405 | JUBERLANDIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS E DOMESTICAS DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 17 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0010382 | 04/11/2015 | 2040.00 | 00004245883405 | JUBERLANDIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS E DOMESTICAS DO CRAS II E NA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 34 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010387 | 04/11/2015 | 297.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS DE: BIRO, JANELAS, PORTAS E PORTOES E PINTURA EM MOVEL EM ACO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832015 | 0010390 | 04/11/2015 | 650.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMÓVEL - ESPACO FISICO DE LAZER(COM PISCINA, CAMPO DE FUTEBOL, SALAO DE FESTA) PARA ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DE ESPORTE, CULTURA E LAZER COM OS USUARIOS DO SCFV DE 06 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0010393 | 04/11/2015 | 479.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE, PISCINA DE BOLINHAS E MINI TOBOGA, A SEREM USADAS DURANTE ATIVIDADES COM CRIANCAS DO SCFV NO CRAS I DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010399 | 04/11/2015 | 227.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010400 | 04/11/2015 | 330.59 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010401 | 04/11/2015 | 474.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 12 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010407 | 04/11/2015 | 513.49 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010408 | 04/11/2015 | 478.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042015 | 0010409 | 04/11/2015 | 351.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 8 PACOTES DE LEITE NAM SEM LACTOSE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 04/11/2015 | 400.00 | 00008867466470 | LUANA REGIA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 04/11/2015 | 400.00 | 00006781607405 | EMANUELLE FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 04/11/2015 | 400.00 | 00010505724405 | CLAUDIA MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO CANOAS) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010433 | 04/11/2015 | 330.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010434 | 04/11/2015 | 513.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010435 | 04/11/2015 | 300.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0010438 | 04/11/2015 | 326.45 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0010440 | 04/11/2015 | 1258.62 | 00032494440491 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE APOIO (ANEXA) AO CRAS II. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 05/11/2015 | 462.25 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: ALEUDO,JOSE FILHO,DR.TIAGO,DR.FERNANDO,LUCIANA,FLAVIO,MARCELA,FRANCIELIO,HOSANA SARMENTO,ROGERLANDIA,SYNARA,GENALDO,FATIMA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 05/11/2015 | 502.60 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: GENIVAL,DR.VANDERLEY,SYNARA,DIMA,FRANK E DEBORA,FRANCIELIO,HOSANA SARMENTO,WESLEY, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA-PB GRANDE-,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 05/11/2015 | 115864.33 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532015 | 0010448 | 05/11/2015 | 6528.89 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO COM PINTURA DE PISO E ARQUIBANCADA DA PRACA SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e/ou Modernização de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222014 | 0010453 | 05/11/2015 | 20757.50 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER A ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0398.241-16/2012,PROGRAMA MDS/SESAN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000542015 | 0010449 | 05/11/2015 | 650.00 | 07520095000113 | R G DOS SANTOS JUNIOR -ME AZUL PISCINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA ESCADA INOX 04 DEGRAUS DESTINADA PARA A DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010457 | 09/11/2015 | 1705.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS ( CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, FORM.REG.DIARIO, PESQ.ENTAMOLOGICA, ENVELOPES TIMBRADO E FICHA DE VISITA DA VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010458 | 09/11/2015 | 860.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (FICHAS DE REGISTRO DE VACINAÇÃO, CARTÃO DE VACINA ADULTO, CARTÃO DE PRESCRIÇÃO DE LENTE, E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010459 | 09/11/2015 | 989.20 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE ( RECEITA CONTROLE ESPECIAL, RECEITUARIO, FORM. RAAS, ENEVELOPES TIMBRADO), DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 09/11/2015 | 400.00 | 00005749984460 | SUNALY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 09/11/2015 | 400.00 | 00001077388489 | MARIA VILMA LUNGUINHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 09/11/2015 | 400.00 | 00008980491484 | DYEGO DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 09/11/2015 | 199.20 | 00002099504474 | VALESKA K.B. DE OLIVEIRA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPACAO DA REUNIÃO DA COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 10/11/2015 | 99.60 | 00004539388410 | JULIA MARCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A PROCURADORA DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015, PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DA MULHER, A SER GAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 10/11/2015 | 498.42 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0010463 | 10/11/2015 | 320.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/11/2015 | 18665.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 10/11/2015 | 21953.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 10/11/2015 | 166.00 | 00098304259400 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES,COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA BUSCAR A PREFEITA DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 10/11/2015 | 284.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMP. 11/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 10/11/2015 | 7745.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 11/2015-CODIGO 2402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382015 | 0010466 | 10/11/2015 | 74650.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DOS CANDIDATOS QUE EXCEDERAM A EXPECTATIVA CONTRATUAL DE DOIS MIL CANDIDATOS INSCRITOS NO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, REALIZADO NO DIA 18/10/2015, CONFORME PARAGRÁFO UNICO DA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 193/2015, ADITIVO DE VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 10/11/2015 | 1600.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 218/2015, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DA CNM. DEBITADA NA CONTA FPM. EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 11/11/2015 | 1646.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 11/11/2015 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 11/11/2015 | 100.00 | 00004061253417 | FRANÇOEUDES DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 11/11/2015 | 100.00 | 00036533238434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 13/11/2015 | 2364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 13/11/2015 | 6252.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 13/11/2015 | 1400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 13/11/2015 | 888.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 13/11/2015 | 1191.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 13/11/2015 | 12164.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 13/11/2015 | 400.00 | 00049660888449 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 13/11/2015 | 400.00 | 00002513115465 | SUENIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO NOVEMBRO DE 201 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 13/11/2015 | 400.00 | 00004559089400 | RAIMUNDA ALMEIDA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO JOSE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO:“DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 13/11/2015 | 400.00 | 00001655843192 | ANA CLAUDIA LIMA LOPES DOS SANTOS | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 13/11/2015 | 400.00 | 00002858969469 | ALINY KARLA FORMIGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA VIDA NOVA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 13/11/2015 | 400.00 | 00004105830490 | NALBA SILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 13/11/2015 | 400.00 | 00006336982459 | JUCILENE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO ) SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 13/11/2015 | 400.00 | 00064577023415 | MARLY DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA VIDA NOVA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 13/11/2015 | 400.00 | 00007471641428 | YOHANNE SUNALLY M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 13/11/2015 | 400.00 | 00006744315455 | COSMO BALTHAZAR N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 13/11/2015 | 400.00 | 00008195197400 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSOR NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 13/11/2015 | 400.00 | 00003347851463 | SILVANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NEWTON SEIXAS ) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 13/11/2015 | 400.00 | 00018343900871 | ADRIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 13/11/2015 | 400.00 | 00007680863458 | KECIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 13/11/2015 | 800.00 | 00004105598490 | SERILANY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL(PROFESSORA NAS ESCOLAS DECISAO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO:“DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR:REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 201 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 13/11/2015 | 400.00 | 00008855229400 | RAFAEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 13/11/2015 | 400.00 | 00006576772483 | LIDIANE CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 13/11/2015 | 400.00 | 00005296888405 | SILVANIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (PROFESSORA NA ESCOLA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 13/11/2015 | 400.00 | 00031299130410 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL SELECIONADO (PROFESSOR NA ESCOLA DECISAO) PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 13/11/2015 | 400.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL SELECIONADO (PROFESSOR NA ESCOLA DO SITIO GAMELEIRA) PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 13/11/2015 | 200.00 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 13/11/2015 | 200.00 | 00014426498449 | MARTA LUCIA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA NOSSA DECISAO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLARNA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 13/11/2015 | 400.00 | 00080555896404 | NIEDJA COSTA FERNANDES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA PROFISSIONAL (SUPERV. NAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO E MATILDE DE CASTRO) SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENOMINADO: “DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR: REFORÇAR É PRECISO”, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.641/2014 – PROJETO DESTINADO AOS ALUNOS INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO 201 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622015 | 0010690 | 13/11/2015 | 1720.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREACK), A SER SERVIDO DURANTE AS COMEMORACOES DAS ATIVIDADES FINAIS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622015 | 0010691 | 13/11/2015 | 2400.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREACK), A SER SERVIDO DURANTE AS COMEMORACOES DAS ATIVIDADES FINAIS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0010692 | 13/11/2015 | 491.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010700 | 13/11/2015 | 1340.74 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 1460, A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010701 | 13/11/2015 | 1595.21 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 1460, A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010712 | 13/11/2015 | 1211.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 1460, A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010716 | 13/11/2015 | 830.76 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGC 1460, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. A SER PAGO COM BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010719 | 13/11/2015 | 1318.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MONTAGEM DE FECHADURA, INSTALACAO DE SPLIT, MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADOR, MANUTENCAO DE ESTABILIZADOR, MANUTENCAO DE FOGAO INSDUSTRIAL, GELADEIRA, SERVICO EM TV, IMPRESSORA E EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, DESTINADOS AO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 13/11/2015 | 2730.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORE EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 13/11/2015 | 4372.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 13/11/2015 | 373.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 13/11/2015 | 1733.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 13/11/2015 | 295.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 13/11/2015 | 4964.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 13/11/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 13/11/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 13/11/2015 | 160.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0010705 | 13/11/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES), DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 13/11/2015 | 54.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 13/11/2015 | 50.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 13/11/2015 | 5166.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 13/11/2015 | 236.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 13/11/2015 | 7328.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 13/11/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010695 | 13/11/2015 | 1267.20 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR, OGE 4845, RETRO E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 13/11/2015 | 9097.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 13/11/2015 | 906.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 13/11/2015 | 26039.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 13/11/2015 | 5842.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 13/11/2015 | 3201.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 13/11/2015 | 52688.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 13/11/2015 | 1280.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 13/11/2015 | 211173.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 13/11/2015 | 1856.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 13/11/2015 | 107841.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 13/11/2015 | 857.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 13/11/2015 | 62982.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 13/11/2015 | 5082.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 13/11/2015 | 3855.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 13/11/2015 | 115935.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 13/11/2015 | 32266.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) MAG I - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 13/11/2015 | 2582.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 13/11/2015 | 23920.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 13/11/2015 | 32952.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60- MAG II. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 13/11/2015 | 7704.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 13/11/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 13/11/2015 | 13922.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 13/11/2015 | 6761.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS DE CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010648 | 13/11/2015 | 694.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (ENCADERNACOES E CONFECCAO DE BANNER) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 13/11/2015 | 4223.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 13/11/2015 | 1310.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 13/11/2015 | 27652.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 13/11/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60%- MAG I. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 13/11/2015 | 8668.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 13/11/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 13/11/2015 | 12744.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 13/11/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 13/11/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0010687 | 13/11/2015 | 37.61 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0010693 | 13/11/2015 | 420.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010696 | 13/11/2015 | 1232.00 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGF 0220, NQK 4525, NQD 2596, NQH 7514 E MOL 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010698 | 13/11/2015 | 2979.16 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFX 6304, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0010703 | 13/11/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010711 | 13/11/2015 | 1127.46 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFX 6304, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010713 | 13/11/2015 | 593.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0010715 | 13/11/2015 | 22972.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CAIC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 13/11/2015 | 39000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 13/11/2015 | 2163.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 13/11/2015 | 7889.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 13/11/2015 | 68683.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 13/11/2015 | 7593.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 13/11/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 13/11/2015 | 4630.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 13/11/2015 | 57837.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 13/11/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 13/11/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 13/11/2015 | 11400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 13/11/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 13/11/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 13/11/2015 | 10953.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 13/11/2015 | 22852.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 13/11/2015 | 1270.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 13/11/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010697 | 13/11/2015 | 422.40 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS RETRO LB90 E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0010704 | 13/11/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0010707 | 13/11/2015 | 1296.34 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS IMPRESSORAS HP (REPARACAO E ABASTECIMENTO DE SUBRIMENTOS PARA ATE 20.000 IMPRESSOES E ASSISTENCIA TECNICA EM GERAL) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0010708 | 13/11/2015 | 56.25 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFC 0379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0010709 | 13/11/2015 | 5.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFC 0383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0010710 | 13/11/2015 | 56.24 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFC 0389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102015 | 0010714 | 13/11/2015 | 10050.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS DOS ESGOTOS SANITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102015 | 0010717 | 13/11/2015 | 28470.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS DOS ESGOTOS SANITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102015 | 0010718 | 13/11/2015 | 6750.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS DOS ESGOTOS SANITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 13/11/2015 | 12122.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 13/11/2015 | 1714.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 13/11/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 13/11/2015 | 591.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 13/11/2015 | 5516.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 13/11/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010647 | 13/11/2015 | 132.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 13/11/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0010688 | 13/11/2015 | 188.05 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 13/11/2015 | 2042.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 13/11/2015 | 14595.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 13/11/2015 | 4728.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 13/11/2015 | 4964.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 13/11/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 13/11/2015 | 1578.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 13/11/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 13/11/2015 | 2600.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 13/11/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 13/11/2015 | 1948.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 13/11/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 13/11/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 13/11/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 13/11/2015 | 7564.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 13/11/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 13/11/2015 | 11593.61 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 744051/2010 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME TERMO DE REPARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 13/11/2015 | 4990.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 13/11/2015 | 23178.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 13/11/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 13/11/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (NACAP) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 13/11/2015 | 1684.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 13/11/2015 | 20620.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 13/11/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 13/11/2015 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 13/11/2015 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 13/11/2015 | 1495.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 13/11/2015 | 15326.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 13/11/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (GABINETE DO PREFEITO),RFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010699 | 13/11/2015 | 831.62 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTECENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 13/11/2015 | 24327.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 13/11/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 13/11/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 13/11/2015 | 7564.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 13/11/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 13/11/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0010686 | 13/11/2015 | 4588.83 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0010706 | 13/11/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA AOS SETORES DE LICITACAO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010543 | 13/11/2015 | 1022.46 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1865 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010545 | 13/11/2015 | 913.66 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-4002 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010547 | 13/11/2015 | 166.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-1865 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010548 | 13/11/2015 | 843.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-1865 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010570 | 13/11/2015 | 492.15 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH-7952 ( TROCA PASTILHA FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA) PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010571 | 13/11/2015 | 792.00 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM GERAL DO VEICULOS DE PLACA NQG 5553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 13/11/2015 | 73472.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 13/11/2015 | 4458.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 13/11/2015 | 20417.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 13/11/2015 | 1920.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 13/11/2015 | 12756.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 13/11/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 13/11/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CTA DA SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 13/11/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 13/11/2015 | 4076.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 13/11/2015 | 1578.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 13/11/2015 | 4176.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 13/11/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 13/11/2015 | 975.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 13/11/2015 | 5752.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 13/11/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO),RFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0010702 | 13/11/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010521 | 13/11/2015 | 123.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE FECHADURAS PERTENCENTE AO PSF DO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010525 | 13/11/2015 | 1272.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE AR SPLI 24.000BTUS E RECARGA DE GAS E INSTALAÇÃO DE SPLIT 18.000BTUS NA POLICLINICA ONDE FUNCIONA A SALA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010530 | 13/11/2015 | 138.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, TROCA DED ROLAMENTOS, E TROCA DE CAPACITORES PERTENCENTE AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010550 | 13/11/2015 | 2033.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-8952, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010551 | 13/11/2015 | 24.14 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD-9465, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010567 | 13/11/2015 | 2941.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-9465, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010568 | 13/11/2015 | 3514.07 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD-9465, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010569 | 13/11/2015 | 603.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-7700, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 13/11/2015 | 2638.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 13/11/2015 | 2364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 13/11/2015 | 23566.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 13/11/2015 | 3283.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 13/11/2015 | 620.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 13/11/2015 | 4226.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 13/11/2015 | 6304.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 13/11/2015 | 6785.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 13/11/2015 | 11288.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 13/11/2015 | 13956.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 13/11/2015 | 9800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 13/11/2015 | 10164.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 13/11/2015 | 33272.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 13/11/2015 | 12192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 13/11/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 13/11/2015 | 59182.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 13/11/2015 | 1319.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 13/11/2015 | 62399.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 13/11/2015 | 698.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 13/11/2015 | 7092.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 13/11/2015 | 4728.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 13/11/2015 | 4737.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 13/11/2015 | 11117.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 13/11/2015 | 7802.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 13/11/2015 | 5164.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 13/11/2015 | 23492.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 13/11/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 13/11/2015 | 35808.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 13/11/2015 | 27484.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 13/11/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES DOS CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 13/11/2015 | 43574.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 13/11/2015 | 745.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 13/11/2015 | 63648.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 13/11/2015 | 89200.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 13/11/2015 | 26004.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 13/11/2015 | 1625.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 13/11/2015 | 91716.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 13/11/2015 | 7031.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 13/11/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 13/11/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 13/11/2015 | 4076.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 13/11/2015 | 1142.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 13/11/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 13/11/2015 | 5888.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 13/11/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 13/11/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 13/11/2015 | 4076.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 13/11/2015 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 13/11/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 13/11/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 13/11/2015 | 11404.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 13/11/2015 | 214.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 13/11/2015 | 258.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0010681 | 13/11/2015 | 610.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL (ARM.ALTO MISTO E CADEIRA SECRETARIA), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSO DO QUALIFAR-SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0010689 | 13/11/2015 | 5000.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVOS, BANNER, PLACAS E CARTAZES) DESTINADO AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 16/11/2015 | 18455.47 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 17/11/2015 | 3479.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 22ª PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PRECESSO Nº 10425-722.351/2013-61 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010740 | 17/11/2015 | 2560.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE PLACAS, ADESIVOS), A SEREM USADOS NA REINAUGURACAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0010747 | 17/11/2015 | 3196.89 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/2015 A 19/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0010748 | 17/11/2015 | 220.00 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-NQF-1612, NQF-1643, NQH-7952 E NQF-1633, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 17/11/2015 | 4728.00 | 00047715154334 | SGT. JOSE RICARDO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB). REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 17/11/2015 | 61.22 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO JANDUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 17/11/2015 | 59.53 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO FRANCISCO PEREIR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 17/11/2015 | 193.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 17/11/2015 | 455.56 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010737 | 17/11/2015 | 7805.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL,PLACA EM LONA E PLACA EM MARMORE) DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010745 | 17/11/2015 | 188.23 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0010746 | 17/11/2015 | 100.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDO OXFORD, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0010749 | 17/11/2015 | 382.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0010750 | 17/11/2015 | 29.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0010738 | 17/11/2015 | 22.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRIVE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I E II E PARA O SCFV DE 06 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482014 | 0010739 | 17/11/2015 | 240.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRIVE E DVD) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS I E II E PARA O SCFV DE 06 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010741 | 17/11/2015 | 480.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA E ADESIVOS) A SEREM USADOS PARA EXPOSICAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010742 | 17/11/2015 | 2000.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA, PLACAS EM LONA E ADESIVOS) A SEREM USADOS PARA EXPOSICAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção das Ações do Prog. de Prom e acesso ao Mundo do Trabalho - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0010743 | 17/11/2015 | 1000.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA E ADESIVOS) A SEREM USADOS EM DIVULGACAO DOS CUROSO A SEREM OFERECIDOS PELO PRONATEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0010744 | 17/11/2015 | 300.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIRATORIA (OPER PRESRPP LAM BF PTA C/ EST. AZUL) DESTINADA A SALA ONDE FUNIONA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0010753 | 19/11/2015 | 1000.00 | 12548470000173 | LILIAM BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NAS AREAS DE DEPILACAO, MASSAGEM E SOBRANCELHAS(EMBELEZAMENTO) JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGA COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0010754 | 19/11/2015 | 1000.00 | 22024872000122 | SINTHIA CARDOSO URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NA AREA DE MAQUIAGEM E PENTEADO, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0010755 | 19/11/2015 | 1090.00 | 00000122751400 | WILLIAN DEMOSTENES SATIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CURSOS NAS AREAS DE CORTE, ESCOVA, QUIMICA E COLORIMETRIA EM CABELOS, CURSOS A SEREM PROMOVIDOS JUNTO AO SPA EMPRENNDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0010756 | 19/11/2015 | 1000.00 | 00003913127402 | LENILDA DA SILVA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NA AREA DE MANICURE E PEDICURE, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0010757 | 19/11/2015 | 800.00 | 00007318371428 | CLAUDIA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR NA AREA DE TECNICO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010760 | 19/11/2015 | 207.36 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042015 | 0010761 | 19/11/2015 | 1140.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 19 PACOTES DE LEITE NAM SEM LACTOSE E 73 PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010762 | 19/11/2015 | 203.52 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010763 | 19/11/2015 | 284.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010764 | 19/11/2015 | 386.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 19/11/2015 | 178.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010831 | 19/11/2015 | 250.12 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010832 | 19/11/2015 | 183.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0010834 | 19/11/2015 | 350.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SEDE DO SCFV DE 06 A 15 ANOS-ANTIGO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0010837 | 19/11/2015 | 350.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ADESAO E ATIVACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0010768 | 19/11/2015 | 2100.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQH 7952, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLICNICA/UPA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0010769 | 19/11/2015 | 2316.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OEZ-2543 PERTENCENTE AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0010770 | 19/11/2015 | 1332.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPR 5788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLICNICA/UPA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0010771 | 19/11/2015 | 70.84 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0010773 | 19/11/2015 | 972.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0010774 | 19/11/2015 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0010775 | 19/11/2015 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0010777 | 19/11/2015 | 19390.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM 55 CONSULTAS MASTOLOGICAS, 33 CONSULTAS OBSTETRICAS E 291 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALZADAS PELA PRESTADOR DRA. GRECE FERNANDES BASTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.REF. NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0010778 | 19/11/2015 | 4235.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO PLENA DESTE MUNICPIO. REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0010781 | 19/11/2015 | 6220.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FAEC SIA CONSULTA MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 19/11/2015 | 109.20 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 19/11/2015 | 109.20 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 19/11/2015 | 109.20 | 00000129484466 | DALVA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 19/11/2015 | 109.20 | 00003325692419 | ELIJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 19/11/2015 | 109.20 | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 19/11/2015 | 109.20 | 00007484066460 | FRANCISCO JOSE DE C FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 19/11/2015 | 109.20 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 19/11/2015 | 109.20 | 00001898218412 | HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 19/11/2015 | 109.20 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 19/11/2015 | 109.20 | 00020739117491 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 19/11/2015 | 109.20 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 19/11/2015 | 109.20 | 00040352994568 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 19/11/2015 | 109.20 | 00026312727491 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 19/11/2015 | 109.20 | 00004560143498 | MARIA LUCIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 19/11/2015 | 109.20 | 00009002741405 | RODOLFO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 19/11/2015 | 109.20 | 00057915059149 | MARIA DO SOCORRO DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 19/11/2015 | 109.20 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 19/11/2015 | 109.20 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 19/11/2015 | 109.20 | 00031879865874 | ANDERSON MATHEUS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 19/11/2015 | 109.20 | 00003275439499 | CICERA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 19/11/2015 | 109.20 | 00006103696445 | FRANCISCO DAS C DE C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 19/11/2015 | 109.20 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 19/11/2015 | 109.20 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 19/11/2015 | 109.20 | 00004755167450 | FRANCISCA LEITE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 19/11/2015 | 109.20 | 00043037879491 | JOSE BALDOINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0010813 | 19/11/2015 | 7900.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.REF A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010814 | 19/11/2015 | 614.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 E COPIA DE CHAVES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 19/11/2015 | 45000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 19/11/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 19/11/2015 | 166.00 | 00049933191420 | FRANCISCA EDINA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A COORDENADORA DE REGULAMENTAÇÃO DA MAC (FRANCISCA EDINA OLIVEIRA) PARA A MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , A SERVIÇO DA REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010826 | 19/11/2015 | 476.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE AR SPLIT PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010827 | 19/11/2015 | 103.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE PORTA CUMUM E COPIA DE CHAVES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010828 | 19/11/2015 | 629.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE AR SPLIT, ABERTURA DE PORTA COMUM, COPIA DE CHAVES, E MANUTENÇÃO DO GELAGUA PERTENCENTES A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010839 | 19/11/2015 | 995.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SPLIT 18.000BTUS, RECARGA DE GAS, ABERTURA DE AUTOMOVEIS, ABERTURA DE PORTA COMUM, MANUTENÇÃO DA GELADEIRA, E DO COPIA DE CHAVES E CONSERTO DE CILINDRO, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010840 | 19/11/2015 | 3328.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 E 18.000BTUS,RECARGA DE GAS,SERVIÇO DE IMPRESSORA,ABERTURA DE PORTA COMUM E COPIA DE CHAVES PERTENCENTE AO PSF DO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010841 | 19/11/2015 | 2954.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALÇÃO DE SPLIT 18.000BTUS,RECARGA DE GAS E SISTEMA DE ATERRAMENTO PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0010842 | 19/11/2015 | 13373.77 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0010843 | 19/11/2015 | 1270.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0010844 | 19/11/2015 | 338.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0010845 | 19/11/2015 | 270.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0010846 | 19/11/2015 | 670.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0010847 | 19/11/2015 | 2535.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE BATA GOLA V COM LOGO SERIGRAFADA NO BOLSO E COSTA E CALÇA PIJAMA EM BRIM DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PEVA PARA A CAMPANHA DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010848 | 19/11/2015 | 361.46 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000972015 | 0010849 | 19/11/2015 | 700.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 NO CAPS ADULTO E INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000972015 | 0010850 | 19/11/2015 | 350.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000972015 | 0010851 | 19/11/2015 | 3150.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 AOS PSF'S: KERLISON,DR.AZUIL ARRUDA,FRANCISCO DAS CHAGAS,JOÃO DE SOUSA LEITE,LINDACI URTIGA,NASF,IVANILSALGADO,SEVERINO DE SOUSA,MARCELINO FERNANDES DE MELO E ADEMAR FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000692015 | 0010852 | 19/11/2015 | 6798.00 | 21606890000150 | METRACI SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS E CITOLOGICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 618 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0010853 | 19/11/2015 | 4796.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 109 HORAS A R$ 44,00, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0010854 | 19/11/2015 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADO PARA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0010855 | 19/11/2015 | 1292.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0010856 | 19/11/2015 | 3208.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010858 | 19/11/2015 | 474.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010859 | 19/11/2015 | 194.55 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0010864 | 19/11/2015 | 3685.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 67 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0010865 | 19/11/2015 | 258.60 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 19/11/2015 | 600.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO ADOLESCENTE J.H.S.S. PARA O MESMO DESLOCAR-SE A SAO PAULO-SP PARA PASSAR FERIAS JUNTO AOS SEUS FAMILIARES CONFORME ACORDO COM O PROMOTOR DA INF E JUVENTUDE DA COMARCA DE POMBAL, TENDO EM VISTA QUE O ADOLESCENTE ESTA SENDO ACOMPANHADO PELO PODER JUDICIARIO. O RECURSO SERA REPASSADO AO CONSELHEIRO ALEXANDRO DA SILVA FERNANDES, CUJA TUTELA DO ADOLESCENTE É DE SUA RESPONSABILIDADE. CONFORME DOCUMENTOS DE AUTOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0010857 | 19/11/2015 | 56.24 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QFC 0449 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010758 | 19/11/2015 | 971.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: BANNER EM LONA COM OS OBJETIVOS DO MILENIO E SERA FIXADA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL; BEM COMO CONFECAO DE ADESIVOS QUE SERAO USADOS DURANTE EVENTOS INSTITUCIONAIS. SERVICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0010821 | 19/11/2015 | 620.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSOES DE AVERBACAO DE DIVORCIO, CERTIDAO DE NASCIMENTO 2º VIA E CERTIDAO DE CASAMENTO CIVIL, DESTINADAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e/ou Modernização de Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001222014 | 0010829 | 19/11/2015 | 18593.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COM AQUISICAOES DE : BALCOES (FRIO EM INOX), VENTILADORES DE PAREDE, CARRO PARA DETRITOS ( EM ACO C PEDAL), FORNO CONVENCIONAL (COM 2 CAMARAS SOBREPOSTAS), CARRO PLATAFORMA E MAQUINA SELADORA (PARA MARMITA) DESTINADOS A READEQUACAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0398241-16/2012-MDS/SESAN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e/ou Modernização de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222014 | 0010830 | 19/11/2015 | 3754.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COM COMPRA DE MATERIAIS (BANDEJA PLASTICA LISA, COLHERES DE ARROZ EM INOX GRANDE, ESPUMADEIRA INOX EM TELA DE ARAME, CONCHA EM INOX PARA SOPA OU FEIJAO, GARFO PARA REFEICOES EM INOX, XICARAS PARA CAFE Nº 30 E 15) DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0398241-16/2012-MDS/SESAN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e/ou Modernização de Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001222014 | 0010861 | 19/11/2015 | 2913.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR (3GB RAM 500 HD COM MONITOR 19,5 PL GRAVADOR DE DVD, TECLADO E MAUSE) E UMA IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA), DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0398241-16/2012-MDS/SESAN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 19/11/2015 | 400.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR J. H.S.S, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DEALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001877-05.2010.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 19/11/2015 | 100.00 | 00008070383429 | LILIANE SILVA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 19/11/2015 | 100.00 | 00008073403404 | JOSEFA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte - Desenvolvendo com Participação Popular | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 19/11/2015 | 5000.00 | 24234007000136 | NACIONAL FUTEBOL CLUBE - NFC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE CONTRIBUIÇÃO/AUXILIO FINANCEIRO PARA "NACIONAL FUTEBOL CLUBE", A FIM DE SER UTILIZADO COM DESPESAS NA REALIZACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DA 2ª DIVISAO. NOS EXATOS TERMOS DA LEI Nº 1.685 DE 02 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 19/11/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0010838 | 19/11/2015 | 350.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010862 | 19/11/2015 | 311.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO DE SPLIT DE 12.000 BTUS, MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADOR COMUM E MANUTENCAO DE ESTABILIZADOR PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 19/11/2015 | 370.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0010822 | 19/11/2015 | 2131.27 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PATRIMONIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0010752 | 19/11/2015 | 6220.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE: EXTRATO DE DISPENSA 52/2015, AVISO DE DISPENSA 52/15, EXTRATO DE CONTRATO 52/15, AVISO DE CONCORRENCIA 5/15, FASE DE HABILITACAO DA CHAMADA PUBLICA 8/15, JULGAMENTO 08/15, EXTRATO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 120/15, HOMOLOGACAO DO PREGAO 123/15, HOM. DO PREGAO 117/15, EXTRATO DE PP 117/15 E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO 117/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0010779 | 19/11/2015 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTACOES EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010784 | 19/11/2015 | 258.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SPLIT DE 24.000 BTUS, PARA O SETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 19/11/2015 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 19/11/2015 | 1206.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0010835 | 19/11/2015 | 700.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010765 | 19/11/2015 | 170.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010766 | 19/11/2015 | 485.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (BEBIDA LACTEA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0010767 | 19/11/2015 | 500.00 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0010780 | 19/11/2015 | 1257.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER XEROX E DE CARTUCHO DE COPIAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0010782 | 19/11/2015 | 951.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER XEROX E DE TONER COPIAS, PARA A ESCOLA DECISAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001002015 | 0010783 | 19/11/2015 | 1926.42 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DO VEICULO DE PLACA OFF 7824,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 19/11/2015 | 3552.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (DIRETORA ADJUNTA) MAG I - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942015 | 0010820 | 19/11/2015 | 2600.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010833 | 19/11/2015 | 259.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0010836 | 19/11/2015 | 2800.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADESAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.: POETA BELARMINO DE FRANCA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, FRANCISCO JOSE SANTANA, VIDA NOVA, MATILDE DE CASTRO BANDEIRA, DECISAO, NUCLEO DE APOIO E PSICOLOGO GILMAR PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782015 | 0010860 | 19/11/2015 | 486.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REVELACAO DE FOTOS REFERENTE A COLACAO DE GRAU DAS CRIANCAS DE 5 ANOS DAS CRECHES MARGARIDA PEDEIRA E GENTE INOCENTE, A SER PAGA COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010759 | 19/11/2015 | 729.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001512014 | 0010776 | 19/11/2015 | 4320.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DE FOSSAS E ESGOTO DO MUNICIPIO DE POMBAL. CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº32/2012, CONCEDENDO A MARLENE DA SILVA COSTA (CPF: 040.479.274-06) AUTORIZACAOPARA ADMINISTRAR A EMPRESA DE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO (FALECIDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010785 | 19/11/2015 | 1073.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO, MANUTENCAO DE SPLIT, DO RELOGIO DA COLUNA DA HORA, CONSERTO DE CILINDRO, COPIAS DE CHAVES, MANUTENCAO EM ESTABILIZADOR E MANUTENCAO DE GELAGUA, SERVICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0010786 | 19/11/2015 | 131.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E EM PURIFICADOR, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0010875 | 20/11/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0010869 | 20/11/2015 | 2365.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDECK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 43 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0010874 | 20/11/2015 | 200.00 | 00054248035472 | JOSUE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 04 LIMPEZAS DA PISCINA DO PSF DO FRANCISCO PAULINO 6X3 COM ADICIONAMENTO DE MATERIAIS ADEQUADOS PARA COLORAÇÃO,CRISTALIZAÇÃO,COLETA DE IMPUREZAS E FILTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001062015 | 0010876 | 20/11/2015 | 622.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142015 | 0010877 | 20/11/2015 | 33202.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 SERRA ELETRICA, 04 ELETROCARDIOGRAFO,03 OFTALMOSCOPIO XENON E 02 CILINDRO DE AÇO PARA OXIGENIO, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCOINVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552015 | 0010878 | 23/11/2015 | 2300.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142015 | 0010882 | 23/11/2015 | 22890.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 CRIOCAUTERIO GINECOLOGICO, 01 CABINE AUDIOMETRICA PADRÃO E 01 REFRATOR DE GREENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000562015 | 0010883 | 23/11/2015 | 1299.14 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 23/11/2015 | 140810.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015, SERVIÇOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 23/11/2015 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, NA PAGINA 14, DO DIA 24-11-15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 24/11/2015 | 602.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 2-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 24/11/2015 | 94.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 24/11/2015 | 39.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7705-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 24/11/2015 | 7.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10685-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 24/11/2015 | 39.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 24/11/2015 | 15.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17659-1 PM POMBAL - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 24/11/2015 | 847.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRÔNIC) DEBITADAS DA CONTA 305-0 (CONCURSO PÚBLICO 2015), RELATIVO AO PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA 1ª E 2ª ETAPAS DO CONCURSO 2015 POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 24/11/2015 | 398.40 | 00005613432414 | CLECIO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO 2015, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, SECRETARIA DE ESTADO E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 24/11/2015 | 78.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 5289-2 P M P MDE DESE ENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 24/11/2015 | 31.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0010895 | 24/11/2015 | 408.58 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS DE BOMBONIERE DESTINADOS AS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 24/11/2015 | 7.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 17624-9 POMBAL PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 24/11/2015 | 7.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17372-X PMP STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512015 | 0010893 | 24/11/2015 | 2500.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO QUE SERA PRESTADO A COMUNIDADE QUILOMBOLA, DO SITIO SAO JOAO, PARA APERFEICOAMENTO DE CERAMICA UTILITARIA, BARRO. A SER PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0010894 | 24/11/2015 | 704.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE: MAQUINA DE ALGODAO DOCE, MINI TOBOGA, PISCINA DE BOLINHAS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO COM CRIANCAS DO SCFV DE 03 A 06 ANOS, DO CRAS I E II. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 24/11/2015 | 259.05 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF 23050-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 24/11/2015 | 47.10 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 23051-0 POMBALFMASIGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 24/11/2015 | 133.45 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPBFI 23052-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 24/11/2015 | 54.95 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPFMC 23053-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 24/11/2015 | 125.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASSCFV 23847-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0011008 | 26/11/2015 | 572.81 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010988 | 27/11/2015 | 119.25 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010947 | 27/11/2015 | 684.34 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010948 | 27/11/2015 | 758.70 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010949 | 27/11/2015 | 1091.16 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE 15 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010950 | 27/11/2015 | 905.49 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001192015 | 0010951 | 27/11/2015 | 451.50 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO (IDA E VOLTA DE POMBAL A CRUZETA-RN) PARA TRANSPORTAR ADOLESCENTES DE 14 A 17 ANOS DO SCFV, PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO NA CIDADE DE CRUZETA -RN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001192015 | 0010952 | 27/11/2015 | 204.00 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO (IDA E VOLTA DE POMBAL A ACAUA-PB) PARA TRANSPORTAR ADOLESCENTES DE 14 A 17 ANOS DO SCFV, PARA PARTICIPAREM DA 6ª MOSTRA ACAUA DO AUDIOVISUAL PARAIBANO, NA FUNDACAO ACAUA - APARECIDA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010954 | 27/11/2015 | 122.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010961 | 27/11/2015 | 110.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001042015 | 0010968 | 27/11/2015 | 395.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS (LEITE NAM SEM LACTOSE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010976 | 27/11/2015 | 60.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010978 | 27/11/2015 | 66.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010979 | 27/11/2015 | 544.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010980 | 27/11/2015 | 392.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010981 | 27/11/2015 | 714.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010983 | 27/11/2015 | 190.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010995 | 27/11/2015 | 75.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 27/11/2015 | 199.20 | 00003383764532 | RAFAEL DA SILVA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PROVIDENCIAR A COMPRA DE FERTILIZANTES MINERAIS, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072015 | 0011007 | 27/11/2015 | 354.10 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010959 | 27/11/2015 | 259.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 27/11/2015 | 199.20 | 00003109014483 | VANUSA DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DA IMPLEMENTACAO DOSELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO-EDICACAO 2013-2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011001 | 27/11/2015 | 57.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052015 | 0011002 | 27/11/2015 | 230.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO COMUM) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011003 | 27/11/2015 | 3284.69 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052015 | 0011004 | 27/11/2015 | 190.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO COMUM) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0011005 | 27/11/2015 | 5700.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO DE DECORACAO DE AMBIENTE ONDE OCORRERA A COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DE 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0011010 | 27/11/2015 | 7201.89 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0011011 | 27/11/2015 | 133.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0011012 | 27/11/2015 | 2030.73 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0011013 | 27/11/2015 | 53.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE- EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0011014 | 27/11/2015 | 7999.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0011015 | 27/11/2015 | 2999.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0011016 | 27/11/2015 | 2000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0011017 | 27/11/2015 | 3121.84 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAP-PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0011018 | 27/11/2015 | 500.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Especial | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0011019 | 27/11/2015 | 539.70 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010960 | 27/11/2015 | 130.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010987 | 27/11/2015 | 89.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 27/11/2015 | 30.30 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17705-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 27/11/2015 | 40.56 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 19228-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0010944 | 27/11/2015 | 4310.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE: EXTRATO INEXIGIBILIDADE 12/15, RATIFICACAO INEX. 12/15, EXTRATO CONTRATO INEX 12/15, EXTRATO RP INEX, EXTRATO PREGAO 121/15, CHAMAMENTO 09/15, RESULTADO JULGAMENTO TP 07/15 E RESULTADO HABILITACAO CONCORRENCIA 03/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010958 | 27/11/2015 | 158.40 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010997 | 27/11/2015 | 201.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010999 | 27/11/2015 | 403.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011000 | 27/11/2015 | 310.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 27/11/2015 | 85.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 27/11/2015 | 166.00 | 00007101775420 | RAIMUNDO QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ENGENHEIRO CIVIL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO , PARA TRATAR PENDENCIAS JUNTO A FUNASA, SUPLAN E TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 27/11/2015 | 166.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ENGENHEIRO CIVIL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO , PARA TRATAR PENDENCIAS JUNTO A FUNASA, SUPLAN E TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 27/11/2015 | 166.00 | 00076644944434 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS, CONVENIOS E PESQUISAS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO , PARA TRATAR PENDENCIAS JUNTO A FUNASA, SUPLAN E TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0010953 | 27/11/2015 | 271.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010955 | 27/11/2015 | 180.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010956 | 27/11/2015 | 288.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010957 | 27/11/2015 | 130.80 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010984 | 27/11/2015 | 712.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010996 | 27/11/2015 | 202.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010998 | 27/11/2015 | 520.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072015 | 0011006 | 27/11/2015 | 5208.20 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0011021 | 27/11/2015 | 2350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP/ CAIXA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782015 | 0011024 | 27/11/2015 | 40.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA JUNTO AS ACOES REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 27/11/2015 | 1566.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A PARTE DO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0010962 | 27/11/2015 | 241.40 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001042015 | 0010970 | 27/11/2015 | 179.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ( FRALDA DESCARTAVEL DE USO ADULTO ) PARA DOAÇÃO AO PACIENTE EDINALDO FRANCISCO DA SILVA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 27/11/2015 | 83.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016,A SE REALIZAR NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0010945 | 27/11/2015 | 67.00 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE, A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 27/11/2015 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOUD E PORTAL CONSTITUCIONAL, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0010946 | 27/11/2015 | 4470.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE VEICULO DE COMUNICACAO DE RADIODIFUSAO, ATRAVES DE EMISSORA FM E FM COMERCIAL PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 27/11/2015 | 124.50 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDDCA), AMPARADA NO DISPOSTO NAS LEIS MUNICIPAIS NºS 717/1991 E 1.081/2001 COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 1.302/2008, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACA DA IMPLEMENTACAO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001172015 | 0010908 | 27/11/2015 | 1490.00 | 20401457000115 | LEALMED SERVICOS, MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS E APARELHO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE NO EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA PERTECENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0010909 | 27/11/2015 | 6250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 59 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E 1 COLONOSCOPIA EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GETÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000582015 | 0010910 | 27/11/2015 | 1510.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV E EQUIP MEDICOS LTPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇA (SENSOR DE FLUXO PARA OXYLOG 300) DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 27/11/2015 | 265.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001192015 | 0010920 | 27/11/2015 | 1251.00 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, PARA TARNSPORTAR A EQUIPE DO SAMU PARA REALIZAR TREINAMENTO TIPO IDA E VOLTA EM SOUSA-PB NOS DIAS DE 23 A 28 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0010921 | 27/11/2015 | 5170.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ONCOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0010922 | 27/11/2015 | 13580.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 56 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS, 90 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E 90 CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0010923 | 27/11/2015 | 450.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE GIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010924 | 27/11/2015 | 869.40 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (RECEITUARIO, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E RECEITA CONT.ESPECIAL) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010925 | 27/11/2015 | 248.70 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (RECEITUARIO,FORM RAAS E RECEITA CONTROLE ESPECIAL) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010926 | 27/11/2015 | 519.40 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (RECEITUARIO,ATESTADO MEDICO E RECEITA CONTROLE ESPECIAL) DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010927 | 27/11/2015 | 680.65 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE (RECEITA CONTROLE ESPECIAL,RECEITUARIO,CAPAS ELETROCARDIOGRAMAS E CAPAS DE ULTRASSONOGRAFIA), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782015 | 0010928 | 27/11/2015 | 157.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, PARA EVENTOS REALIZADOS NO ESF SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0010929 | 27/11/2015 | 2400.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001462014 | 0010930 | 27/11/2015 | 792.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010931 | 27/11/2015 | 360.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL) DESTINADO AO PEVA DESTE MUNICIPIO.CAMPNHA DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702015 | 0010932 | 27/11/2015 | 1500.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO (TORTA Z LIDER, PISTOLA 12X1 E TORTA X LIDER) A SEREM USADOS DURANTE A CAMPNHA DA DENGUE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010933 | 27/11/2015 | 1064.88 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010934 | 27/11/2015 | 1213.96 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0010935 | 27/11/2015 | 270.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0010936 | 27/11/2015 | 126.30 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010937 | 27/11/2015 | 487.50 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES ), DESTINADOS AO ESF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010938 | 27/11/2015 | 390.88 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES), DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DORGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010939 | 27/11/2015 | 206.70 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010940 | 27/11/2015 | 333.72 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010941 | 27/11/2015 | 122.40 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010942 | 27/11/2015 | 298.08 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0010943 | 27/11/2015 | 475.20 | 13483991000152 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NO ESF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0010963 | 27/11/2015 | 1500.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DE (PANFLETOS INFORMATIVOS PARA CAMPNAHA DA DENGUE), REALIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010964 | 27/11/2015 | 1229.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0010965 | 27/11/2015 | 379.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0010966 | 27/11/2015 | 190.99 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010967 | 27/11/2015 | 534.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0010969 | 27/11/2015 | 5000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 50 CONSULTAS EM PENEUMOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010971 | 27/11/2015 | 242.51 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010972 | 27/11/2015 | 492.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010974 | 27/11/2015 | 181.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.PARA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010975 | 27/11/2015 | 226.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010977 | 27/11/2015 | 928.49 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052015 | 0010982 | 27/11/2015 | 30.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO LIXO HOSPITALAR 50 LTS ) , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010985 | 27/11/2015 | 229.13 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010986 | 27/11/2015 | 43.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010989 | 27/11/2015 | 661.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010990 | 27/11/2015 | 87.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0010992 | 27/11/2015 | 95.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0010993 | 27/11/2015 | 62.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011009 | 27/11/2015 | 1112.07 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00006573555180 | FLOR MARIA RODRIGUES RODR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00006597098137 | EDGAR ROSALES ALEMAN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00006606338174 | JOEL ERNESTO CLARA GASLOB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00006556911119 | ALINA BARRIOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00006570783106 | RAIZA KATIANA DIAZ TELLEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00006608764189 | LAURENIS LEYVA CUENCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00006606388198 | ANA REGLA GODOY RIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000592015 | 0011101 | 01/12/2015 | 7815.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JARROS DE CIMENTO,BANCO CONCENTRADO C/ENCOSTO E SEM ENCOSTO,PALMEIRAS, DRACENA E PEDRAS DECORATIVAS, DESTINADOS A AMBIENTACAO EXTERNA DO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 01/12/2015 | 2724.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 01/12/2015 | 791.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 01/12/2015 | 269.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSE DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 01/12/2015 | 729.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 01/12/2015 | 729.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 01/12/2015 | 1871.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 01/12/2015 | 1458.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 01/12/2015 | 4685.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 01/12/2015 | 1188.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 01/12/2015 | 729.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 01/12/2015 | 729.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 01/12/2015 | 1982.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 01/12/2015 | 1672.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/12/2015 | 625.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 01/12/2015 | 2541.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 01/12/2015 | 12889.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 01/12/2015 | 9800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 01/12/2015 | 32420.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 01/12/2015 | 23309.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 01/12/2015 | 88718.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 01/12/2015 | 55730.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/12/2015 | 57034.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 01/12/2015 | 4728.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 01/12/2015 | 2638.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 01/12/2015 | 9232.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 01/12/2015 | 7276.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 01/12/2015 | 2991.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 01/12/2015 | 3964.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/12/2015 | 38591.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 01/12/2015 | 6116.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0011189 | 01/12/2015 | 910.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-OEZ-2543, PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011192 | 01/12/2015 | 3842.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-500 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ,NQD-9465,NQF-6916,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011194 | 01/12/2015 | 3915.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS10 COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-8952,OGF-7700,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0011203 | 01/12/2015 | 52.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ( FICHAS DE TRIAGEM E FICHA DE EXAME PSICOLOGICO ) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 01/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO PETROPOLIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0011209 | 01/12/2015 | 1029.30 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ( RECEITA AZUL,SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO,SOLICITAÇÃO DE EXAMES,FICHA PRENATAL,FICHA INDIVIDUAL,CARTÃO DE CONT.MEDICAÇÃO,LAUDO P/SOLICITAÇÃO), DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0011247 | 01/12/2015 | 174.50 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (BL SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO, CADERNETA DE USUARIO COM CAPAL), DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0011248 | 01/12/2015 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011250 | 01/12/2015 | 866.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT 18.000BTUS, MANUTENÇÃO DO GELAGUA, MONTAGEM DE FECHADURA, MANUTENÇÃO DO ESTABILIZADOR, SERVIÇO DE TV 29 POL, SERVIÇO DE IMPRESSORA, MENUTENÇÃO DE VENTILADORES, TROCA DE ROLAMENTOS E CAPACITOR PERTENCENTE AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011252 | 01/12/2015 | 952.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE SPLIT 18.000BTUS E RECARGA DE GAS PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011253 | 01/12/2015 | 1248.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011254 | 01/12/2015 | 950.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011255 | 01/12/2015 | 570.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011256 | 01/12/2015 | 723.36 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0011257 | 01/12/2015 | 513.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0011258 | 01/12/2015 | 384.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0011259 | 01/12/2015 | 740.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0011260 | 01/12/2015 | 120.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011266 | 01/12/2015 | 1510.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT 18.000BTUS, MONTAGEM DE FECHADURAS E RECARGA DE GAS PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011267 | 01/12/2015 | 1525.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT 18.000BTUS, TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE CAPACITORES, RECARGA DE GAS E SERVIÇO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO PSF DOS PETROPOLIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0011270 | 01/12/2015 | 795.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011272 | 01/12/2015 | 47.77 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011274 | 01/12/2015 | 6.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001472014 | 0011275 | 01/12/2015 | 20.59 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011280 | 01/12/2015 | 81.53 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE RABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011281 | 01/12/2015 | 458.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011282 | 01/12/2015 | 98.77 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011285 | 01/12/2015 | 20.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL D ELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011286 | 01/12/2015 | 179.69 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011287 | 01/12/2015 | 322.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0011289 | 01/12/2015 | 380.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL), DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011290 | 01/12/2015 | 364.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011291 | 01/12/2015 | 425.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011292 | 01/12/2015 | 685.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011293 | 01/12/2015 | 908.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011294 | 01/12/2015 | 809.83 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011295 | 01/12/2015 | 709.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011296 | 01/12/2015 | 721.28 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 01/12/2015 | 193.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 01/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0011313 | 01/12/2015 | 813.65 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0011314 | 01/12/2015 | 960.97 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0011315 | 01/12/2015 | 1030.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0011317 | 01/12/2015 | 2790.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR FROST FREE 462L DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011318 | 01/12/2015 | 1208.20 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 01/12/2015 | 4125.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 01/12/2015 | 13954.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 01/12/2015 | 169.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 01/12/2015 | 215.67 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011167 | 01/12/2015 | 1115.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0011265 | 01/12/2015 | 452.11 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 01/12/2015 | 1578.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 01/12/2015 | 4983.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 01/12/2015 | 1500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011173 | 01/12/2015 | 65.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA MOM 5118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 01/12/2015 | 5555.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 01/12/2015 | 3894.48 | 00043728928453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESTE MUNICIPIO, TENDO COMO PROMOVENTE A SERVIDORA PUBLICA, A SRª MARIA JOSE DA SILVA, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001557-29.2003.815.0000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001182015 | 0011083 | 01/12/2015 | 522.17 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0011099 | 01/12/2015 | 3196.89 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/11/2015 A 19/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 01/12/2015 | 14993.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 01/12/2015 | 3293.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 01/12/2015 | 729.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CTA DA SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 01/12/2015 | 68618.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011188 | 01/12/2015 | 15750.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS ,NPR-5788,MOQ-1612,OEX-6794,NQF-1633,NQF-1643,NPU-0188,OEU-5494,NPW-8252,OFF-1818,NPT-0316 E MNZ-1269,OBF-4325,OEZ-2543,MNZ-1269, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011198 | 01/12/2015 | 8228.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL( BS10 COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA-8964,MOG-4002,MOH-7954 E OFF-2245 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011199 | 01/12/2015 | 2825.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL(BS 500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-1865 E BOG-3574, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00006249555404 | RUBENS FERREIRA D. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE LPC PARA A MENOR SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 01/12/2015 | 2040.00 | 00005611604498 | THAGLIA MICHELE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE PARA O MENOR DAVI BARBOSA DE SOUSA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº. 0003321.34.2014.815.0301. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 01/12/2015 | 300.00 | 00004885100402 | FRANCILENE REGINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE LEITE APTAMIL PEPIT 400G PARA A MENOR HELENA ROBERTA DA SILVA MELO ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 01/12/2015 | 600.00 | 00007885217485 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE PARA A MENOR MARYNNA ZAIONARA DE SOUTO NOBRE, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 01/12/2015 | 83.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA DO CAOP SAUDE, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA TARTAR DE ASSUNTO DO CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 01/12/2015 | 83.00 | 00069244219468 | DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA DALVA LETICIA OLIMPIO GUEDES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA DO CAOP SAUDE, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA TARTAR DE ASSUNTO DO CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0011268 | 01/12/2015 | 3631.86 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL B S 500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-5788,MOG-553,MOQ-1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001182015 | 0011316 | 01/12/2015 | 522.17 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 01/12/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 01/12/2015 | 57194.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 01/12/2015 | 2163.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 01/12/2015 | 7593.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 01/12/2015 | 66888.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 01/12/2015 | 9377.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/12/2015 | 1162.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 01/12/2015 | 3375.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011171 | 01/12/2015 | 6689.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 265, D150 XLT, BPZ 1741, MMZ 7193, HVR 9250 E MMO 2161, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011172 | 01/12/2015 | 1207.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB 0103, QFC 0379, NQK 0417, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 01/12/2015 | 1899.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 01/12/2015 | 83.00 | 00004172241417 | ANA MARIA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ANA MARIA FARIAS DA COSTA, QUE IRA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A CRIANÇA M.A.S.L, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NO NACAP, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NO H.U, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011269 | 01/12/2015 | 111.94 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962015 | 0011301 | 01/12/2015 | 1901.20 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO D-150 PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 01/12/2015 | 25920.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 01/12/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 01/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 01/12/2015 | 7282.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001802013 | 0011154 | 01/12/2015 | 2894.13 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL - PACOTE PARA CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 01/12/2015 | 84.45 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0011160 | 01/12/2015 | 4588.83 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0011163 | 01/12/2015 | 105.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011175 | 01/12/2015 | 1305.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS DE PLACAS QFC 0389, QFC 0319, QFB 3916, QFC 0409, QFC 0289 E MOA 4422, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/12/2015 | 622.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 01/12/2015 | 427.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011243 | 01/12/2015 | 778.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SPLIT, RECARGA DE GAS E MANUTENCAO DE ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011271 | 01/12/2015 | 264.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011298 | 01/12/2015 | 491.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES, MANUTENCOES EM SPLIT E EM ESTABILIZADOR, SERVICOS PARA A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 01/12/2015 | 4372.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/12/2015 | 1604.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 01/12/2015 | 1733.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 01/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 01/12/2015 | 4767.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0011164 | 01/12/2015 | 35.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011174 | 01/12/2015 | 78.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 01/12/2015 | 640.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 01/12/2015 | 5166.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/12/2015 | 7003.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 01/12/2015 | 4245.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011168 | 01/12/2015 | 11850.72 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM, A SER UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS RD 406, 120 K, HL740-95, OGE 1187 E OGC 4845, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011169 | 01/12/2015 | 2139.33 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO UNI VG, ARLA, LUBRAX E UNIBRAXA CA-2 20KG A SEREM UTILIZADOS PELAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011170 | 01/12/2015 | 1842.65 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, A SER UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOW 2324, MMS 7254, NPS 1422 E HVW 6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962015 | 0011299 | 01/12/2015 | 1018.50 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RD 406 E CARRO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962015 | 0011300 | 01/12/2015 | 4665.70 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PIPA E PATROL 120K, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/12/2015 | 111552.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 01/12/2015 | 4223.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 01/12/2015 | 906.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 01/12/2015 | 3201.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 01/12/2015 | 7275.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 01/12/2015 | 3302.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 01/12/2015 | 59679.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 01/12/2015 | 48000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/12/2015 | 238140.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS 60%- MAG I, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 01/12/2015 | 24319.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 01/12/2015 | 5375.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 01/12/2015 | 51975.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011071 | 01/12/2015 | 1650.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962, OEY 4060 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011072 | 01/12/2015 | 8875.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE 6730, OGF 0220, OGF 0230, OFF 7824, OGE 9596, OGC 6519 E OFX 6304, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011073 | 01/12/2015 | 15840.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, PARA OS VEICULOS DE PLACAS JJB 6045, MOL 9900, MOG 7200, OEW 1278, NQH 4525, NQH 7514, NOD 2596 E NQH 7624, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572015 | 0011076 | 01/12/2015 | 7960.00 | 19325102000105 | GARDEN RECEPCOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE ESPACO RECREATIVO PARA A REALIZACAO DE FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES 2015, DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 01/12/2015 | 3552.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (DIRETORA ADJUNTA) MAG I - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 01/12/2015 | 32266.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) MAG I - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 01/12/2015 | 13123.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 01/12/2015 | 6552.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS DE CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/12/2015 | 2582.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 01/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 01/12/2015 | 9030.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 01/12/2015 | 102.58 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0011161 | 01/12/2015 | 37.61 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0011165 | 01/12/2015 | 3000.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOL 9900, MOG 7200 E NQH 7624, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0011166 | 01/12/2015 | 6108.88 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOL 9900, MOG 7200, NKH 7624, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011177 | 01/12/2015 | 199.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SPLIT, COPIA DE CHAVE, ABERTURA DE PORTA COMUM E CONSERTO DE CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011178 | 01/12/2015 | 1230.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SPLIT E RECARGA DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011179 | 01/12/2015 | 3488.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SPLIT, DE VENTILADOR, TROCA DE ROLAMENTO E CAPACITORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011180 | 01/12/2015 | 476.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SPLIT E RECARGA DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011181 | 01/12/2015 | 207.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VENTILADORES, TROCAS DE ROLAMENTO E CAPACITORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011182 | 01/12/2015 | 1800.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011183 | 01/12/2015 | 4085.10 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011184 | 01/12/2015 | 1500.00 | 05870350000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PECUARISTAS DE SITIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011185 | 01/12/2015 | 380.43 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011186 | 01/12/2015 | 135.00 | 00085484636434 | CREUSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011187 | 01/12/2015 | 515.43 | 00005932589400 | LUCIVANIA FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011190 | 01/12/2015 | 286.29 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011191 | 01/12/2015 | 29.60 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011193 | 01/12/2015 | 229.14 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011195 | 01/12/2015 | 515.43 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011196 | 01/12/2015 | 312.93 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011197 | 01/12/2015 | 202.50 | 00087326671400 | IRISMAR DE SOUSA MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011200 | 01/12/2015 | 302.13 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011201 | 01/12/2015 | 213.30 | 00000812658400 | JOSENILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011202 | 01/12/2015 | 268.00 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011204 | 01/12/2015 | 322.00 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011206 | 01/12/2015 | 302.13 | 00007454831435 | ALEXSANDRO DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011207 | 01/12/2015 | 515.43 | 00087326140472 | MARIA DAS GRACAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF - FUNDAMENTAL. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011208 | 01/12/2015 | 100.32 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011210 | 01/12/2015 | 382.32 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011211 | 01/12/2015 | 133.11 | 00004614980490 | MARIA DO SOCORRO N. DE A. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011212 | 01/12/2015 | 323.01 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOs NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011213 | 01/12/2015 | 192.42 | 00004761221470 | Maria Claudejanes Alves Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011214 | 01/12/2015 | 360.18 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011215 | 01/12/2015 | 155.25 | 00084002077420 | FRANCINILDA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011216 | 01/12/2015 | 375.14 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011217 | 01/12/2015 | 163.89 | 00000773286470 | MARINALVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011218 | 01/12/2015 | 323.37 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011219 | 01/12/2015 | 192.06 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011220 | 01/12/2015 | 332.10 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011221 | 01/12/2015 | 183.33 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - CRECHE. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011222 | 01/12/2015 | 515.43 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF-FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Alimentação Escolar - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062015 | 0011223 | 01/12/2015 | 27.67 | 00000004998464 | FRANCISCA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 01/12/2015 | 3000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 01/12/2015 | 3671.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 01/12/2015 | 609.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E O NUCLEO DE APOIO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632015 | 0011240 | 01/12/2015 | 7191.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 01/12/2015 | 20625.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS DOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 01/12/2015 | 26050.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0011264 | 01/12/2015 | 224.71 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962015 | 0011303 | 01/12/2015 | 533.50 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS NQD 2596, ONIBUS 0220 E ONIBUS MOL 9900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 01/12/2015 | 262.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS (SALARIO MATERNIDADE PROPORCIONAL) DA SERVIDORA ELIZANGELA NASCIMENTO CRUZ, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/12/2015 | 54924.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA TENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 01/12/2015 | 13650.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 01/12/2015 | 4708.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/12/2015 | 2550.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 01/12/2015 | 1526.52 | 03659166002903 | IBAMA PB - SUP. DO IBAMA NO EST. DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INFORMAÇÃO DE DEBITO Nº 4531803, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 491186/D, PROCESSO Nº 02016.000387/2012-01. 26ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962015 | 0011302 | 01/12/2015 | 194.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA MNW 2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 01/12/2015 | 11760.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 01/12/2015 | 4334.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 01/12/2015 | 1416.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 01/12/2015 | 4125.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011136 | 01/12/2015 | 1565.02 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, OFF 1918, OFF 1718 E MOA 1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012015 | 0011162 | 01/12/2015 | 188.05 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 01/12/2015 | 189.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 01/12/2015 | 203.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 01/12/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 01/12/2015 | 1948.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 01/12/2015 | 4125.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 01/12/2015 | 7150.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 01/12/2015 | 244.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MEDIDOR DA BOMBA DO ESTADIO E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO", ESTADIO MUNICIPAL DEP. FCO PEREIRA VIEIRA, CASA DA CULTURA E SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/12/2015 | 1578.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 01/12/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 01/12/2015 | 4125.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 01/12/2015 | 2469.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 01/12/2015 | 3940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 01/12/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (NACAP) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 01/12/2015 | 22215.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 01/12/2015 | 21690.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/12/2015 | 18665.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 01/12/2015 | 14294.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 01/12/2015 | 4200.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011176 | 01/12/2015 | 1228.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNY 6801, OEY 0005, MNJ 1911, OGG 1195 E OFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 01/12/2015 | 121.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 01/12/2015 | 199.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO PERMANENTE, "SPA EMPREENDEDOR, INCUBADORA DE BELEZA", LIGADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 01/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 01/12/2015 | 769.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2931 RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/12/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 01/12/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 01/12/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 01/12/2015 | 6252.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 01/12/2015 | 11064.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 01/12/2015 | 1400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 01/12/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 01/12/2015 | 888.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342015 | 0011070 | 01/12/2015 | 1800.00 | 08510158000113 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DO RIO GRANDE DO NORTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AVES (PINTO DE 01 DIA), DESTINADOS AO PROJETO GRANJINHA. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011074 | 01/12/2015 | 1190.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção das Ações do Prog. de Prom e acesso ao Mundo do Trabalho - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011075 | 01/12/2015 | 1309.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFI 6096, A DISPOSICAO DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 01/12/2015 | 174.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011241 | 01/12/2015 | 380.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011242 | 01/12/2015 | 505.80 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 01/12/2015 | 499.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011273 | 01/12/2015 | 238.55 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001042015 | 0011276 | 01/12/2015 | 439.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE NAM (SEM LACTOSE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011277 | 01/12/2015 | 671.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011278 | 01/12/2015 | 417.11 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011279 | 01/12/2015 | 303.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0011283 | 01/12/2015 | 4500.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREACK), A SER SERVIDO DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA COM OS USUARIOS DE 07 A 17 ANOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402015 | 0011284 | 01/12/2015 | 1500.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO SEGUNDO MODULO DO CURSO FAZER NEGOCIO, OFERENCIDO A SEGUNDA TURMA DO PROJETO SPA EMPREENDER. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0011288 | 01/12/2015 | 4100.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREACK), A SER SERVIDO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE USUARIOS DO SPA EMPREENDER E COORDENADORIA DA MULHER POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011297 | 01/12/2015 | 867.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO DE SPLIT, MANUTENCOES EM IMPRESSORAS, LIQUIDIFICADOR E ESTABILIZADOR, MONTAGEM DE FECHADURA E COPIA DE CHAVES PARA CADEADO, SERVICOS PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 01/12/2015 | 82.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 03/12/2015 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, NA PAGINA 33, DO DIA 01-12-15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142015 | 0011320 | 03/12/2015 | 17690.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 CERATOMETRO VISION COM MESA ELETRICA MOD BL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142015 | 0011321 | 03/12/2015 | 6375.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 CARRO DE EMERGENCIA ESMALTADO, 02 CARRO DE EMERGENCIA ESMALTADO C/TAMPO INOX, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0011322 | 03/12/2015 | 1440.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BUFFET COMPLETO, A SER OFERECIDO DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, REALIZADA PELO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011323 | 03/12/2015 | 285.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011324 | 03/12/2015 | 3692.40 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011329 | 04/12/2015 | 285.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011330 | 04/12/2015 | 152.00 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 04/12/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0011326 | 04/12/2015 | 1710.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO E LICITAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0011328 | 04/12/2015 | 800.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Cidadania Juvenil | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001192015 | 0011332 | 07/12/2015 | 1799.25 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO (IDA E VOLTA DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB) PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS E ADOLESCENTES QUE IRAO PARTICIPAR DO EVENTO DE AVALIACAO DA IMPLEMENTACAO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDICAO 2013-2016. A INICIATIVA CAMINHA PARA O PROCESSO DE ENCERRAMENTO DA 4ª EDICACAO NO SEMIARIDO BRASILEIRO, COM O PROPOSITO DE MELHORAR A VIDA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000602015 | 0011333 | 07/12/2015 | 1220.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRONICO DA VIATURA DO SAMU DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011334 | 07/12/2015 | 68.40 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011357 | 09/12/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MQD-9435 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011358 | 09/12/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-8952 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011359 | 09/12/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 7700 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011360 | 09/12/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD-9465 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011361 | 09/12/2015 | 273.16 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF-6916 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011365 | 09/12/2015 | 155.82 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-4325 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000452015 | 0011375 | 09/12/2015 | 7463.99 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 09/12/2015 | 199.20 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE (ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/12/2015, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA DO TRABALHO DO COAP SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0011351 | 09/12/2015 | 1550.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM AMORTECEDORES DIANTEIROS,COXIM DIANTEIROS,DISCO DE FREIOS,JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E NO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO RALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEX 6794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0011352 | 09/12/2015 | 1370.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS NA BOMBA DAGUA,RADIADOR,SENSOR DE TEMPERATURA,CARTER,JUNTAHOMOCINETICA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQF 1633 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0011353 | 09/12/2015 | 1150.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA JUNTA HOMOCINETICA,REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA,TROCA DA JUNTA E DO REPARO RALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQF 1643 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0011354 | 09/12/2015 | 1830.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO VENTILADOR,COMPRESSOR E CONDENSSADOR,MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPU 0188 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0011355 | 09/12/2015 | 1065.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL,JOGO DE CABO DE VELA,JOGO DE VELA,COLETOR, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPR 5788 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0011356 | 09/12/2015 | 1365.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA BOBINA DE IGNIÇÃO,JOGO DE CABO DE VELA,BICO DE INJEÇÃO,SENSOR DE TEMPERATURA,, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQG 5553 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0011362 | 09/12/2015 | 147.69 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 1633 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0011363 | 09/12/2015 | 108.85 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR 5788 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0011364 | 09/12/2015 | 147.77 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEX 6794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0011366 | 09/12/2015 | 95.85 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 1612 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0011367 | 09/12/2015 | 147.62 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 1643 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0011368 | 09/12/2015 | 159.08 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 5553 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000612015 | 0011338 | 09/12/2015 | 5538.69 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DE PRACAS E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 09/12/2015 | 199.20 | 00003183243423 | FRANCIMALBA B. DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, DESTINADA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA ACOMPANHAR A SCRETARIA DE ACAO SOCIAL NA REUNIAO DE AVALIACAO DA IMPLEMENTACAO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDICAO 2013-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 09/12/2015 | 54.58 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0011340 | 09/12/2015 | 3800.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011344 | 09/12/2015 | 173.78 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011346 | 09/12/2015 | 184.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW 6345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011378 | 09/12/2015 | 487.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JAIRO VIEIRA FEITOSA. A SER PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0011379 | 09/12/2015 | 532.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JAIRO VIEIRA FEITOSA. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011381 | 09/12/2015 | 186.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011382 | 09/12/2015 | 561.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 09/12/2015 | 4100.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011341 | 09/12/2015 | 155.22 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO NQK 0417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011342 | 09/12/2015 | 155.66 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO OFB 0103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 09/12/2015 | 332.00 | 00004213359476 | HOSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001242015 | 0011337 | 09/12/2015 | 1760.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E REFORMA DE 44 POSTES E PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO DESTA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011347 | 09/12/2015 | 147.77 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0011374 | 09/12/2015 | 1087.90 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NPW 1818, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011343 | 09/12/2015 | 122.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MNV 4300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011339 | 09/12/2015 | 307.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS DE: BIRO, JANELAS, PORTAS E PORTOES PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0011349 | 09/12/2015 | 95.70 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW 1646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0011370 | 09/12/2015 | 735.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE PISCINA DE BOLINHAS, MAQUINA DE ALGODAO DOCE A SEREM USADAS DURANTE A CONFRATERNIZACAO DO SCFV DE 07 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011377 | 09/12/2015 | 205.05 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011348 | 09/12/2015 | 95.77 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ 1911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011350 | 09/12/2015 | 155.73 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO OGG 1195, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 09/12/2015 | 311.06 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 09/12/2015 | 145.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0011373 | 09/12/2015 | 1006.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA MNJ 1911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 09/12/2015 | 49689.68 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA DEVIDAS AO INSS, RELATIVAS A SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 10/12/2015 | 3352.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 10/12/2015 | 90.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000622015 | 0011384 | 10/12/2015 | 6779.85 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD-9465, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000622015 | 0011385 | 10/12/2015 | 1000.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEIUCLO DE PLACA NQD-9465,PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 11/12/2015 | 474.13 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0011392 | 14/12/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0011399 | 14/12/2015 | 9393.75 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME CONVENIO Nº 0167/2015 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0011400 | 14/12/2015 | 4386.67 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0011401 | 14/12/2015 | 12000.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0011402 | 14/12/2015 | 30155.58 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011423 | 14/12/2015 | 2252.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS POETA BELERMINO, MATILDE DE CASTRO, VIDA NOVA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 14/12/2015 | 2464.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DO PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 14/12/2015 | 591.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA MARCIA MARIA SILVA DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO PROPORCIONAL.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000652015 | 0011474 | 14/12/2015 | 2961.53 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA, DESTINADAS A MARIA DAGUIA DE MORAIS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2015,PARA ACOMPANHAR A PREFEITA YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011478 | 14/12/2015 | 2006.26 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DECISÃO E POETA BERLAMINO DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011479 | 14/12/2015 | 1369.50 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011480 | 14/12/2015 | 645.85 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011481 | 14/12/2015 | 345.19 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 14/12/2015 | 1022.29 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011491 | 14/12/2015 | 179.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA NOSSA SRª DO ROSÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011493 | 14/12/2015 | 358.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA POETA BERLARMINO DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011495 | 14/12/2015 | 358.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MATILDE DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011496 | 14/12/2015 | 2506.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA NOSSA SRª DO ROSÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011497 | 14/12/2015 | 1432.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DECISÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011498 | 14/12/2015 | 1642.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011500 | 14/12/2015 | 179.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO J. SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011502 | 14/12/2015 | 716.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DECISÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011518 | 14/12/2015 | 1041.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DECISÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0011522 | 14/12/2015 | 554.40 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGF 0220, NQK 4525, NQD 2596, NQH 7514, OEW 1278 E NQH 76240, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 14/12/2015 | 85.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0011523 | 14/12/2015 | 1056.00 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS RETRO, ENCHEDEIRA E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0011524 | 14/12/2015 | 70.40 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE PNEUS DO VEICULO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0011534 | 14/12/2015 | 2400.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ( COFFE BREACK), A SER SERVIDO DURANTE A REUNIAO COM 52 COMUNIDADES RURAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0011640 | 14/12/2015 | 740.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0011641 | 14/12/2015 | 4790.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, LICITACAO, TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0011390 | 14/12/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA AOS SETORES DE LICITACAO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 14/12/2015 | 24900.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DA 1ª ETAPA DO CONCURSO 2015 DA PREFEITURA DE POMBAL. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011424 | 14/12/2015 | 380.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0011425 | 14/12/2015 | 548.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0011448 | 14/12/2015 | 7660.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE: EXTRATO DP 63/15, HOMOLOGAÇAO TP 07/15, AVISO DP 63/15, EXTRATO TP 07/15, EXTRATO DP 65/15, RATIFICAÇÃO DP 65/15, EXTRATO CONTRATO DP 63/15, EXTRATO DP 67/15, EXTRATO INEXIGIBILIDADE 13/15, RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE 13/15, RATIFICAÇÃO DP 67/15, CHAMADA PÚBLICA 09/15, JULGAMENTO CP 09/15, RATIFICAÇÃO DP 66/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 14/12/2015 | 6048.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DA 2ª ETAPA DO CONCURSO 2015 DA PREFEITURA DE POMBAL. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011485 | 14/12/2015 | 170.16 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0011509 | 14/12/2015 | 6700.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE: EXTRATO DP 64/15, EXTRATO INEX. 13/15, EXTRATO DP 65/15, EXTRATO DP 66/15, EXTRATO DP 67/15, AVISO LINCENÇA SUDEMA INST. 2849/2015, RATIFICAÇÃO DP 67/15, HABILITAÇÃO CONC. 04/15, HABILITAÇÃO CONC. 05/15, EXTRATO DP 69/15, ADJUDICAÇÃO DP 69/15 E CANCELAMENTO DP 68/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0011391 | 14/12/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES), DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 14/12/2015 | 750.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 14/12/2015 | 1436.11 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 11/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 14/12/2015 | 398.40 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A VANUZIA ARAÚJO DA SILVA, SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS -PB, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DEUMA CAPACITAÇÃO ACERCA DE PAGAMENTOS, ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE PROGRAMAS E CONVENIOS DA PREFEITURA DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 14/12/2015 | 3509.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 23ª PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PRECESSO Nº 10425-722.351/2013-61 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 14/12/2015 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0011389 | 14/12/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0011394 | 14/12/2015 | 1296.34 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE DUAS IMPRESSORAS HP (REPARACAO E ABASTECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA ATE 20.000 IMPRESSOES E ASSISTENCIA TECNICA EM GERAL) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011416 | 14/12/2015 | 272.25 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011419 | 14/12/2015 | 268.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 14/12/2015 | 166.00 | 00007101775420 | RAIMUNDO QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ENGENHEIRO CIVIL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 14/12/2015 | 332.00 | 00076644944434 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A CARLOS EDUARDO NASCIMENTO JUCA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS, CONVENIOS E PESQUISAS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 14/12/2015 | 166.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ENGENHEIRO CIVIL, GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0011475 | 14/12/2015 | 880.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011504 | 14/12/2015 | 323.37 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0011506 | 14/12/2015 | 500.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE OFICINA "SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO", OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0011507 | 14/12/2015 | 500.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE OFICINA "SEI UNIR FORÇAS PARA MELHORAR", OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0011508 | 14/12/2015 | 3100.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE CURSO DE "DOCES FINOS PARA FESTAS", OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 14/12/2015 | 398.40 | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A GIDUR, FUNASA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 14/12/2015 | 35.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BUSCA E CERTIDAO EM NOME DA AREA VERDE NO BAIRRO PETROPOLIS, EM POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922015 | 0011516 | 14/12/2015 | 800.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS , A SEREM USADOS PELOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADESHABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011520 | 14/12/2015 | 1078.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0011521 | 14/12/2015 | 3100.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE CURSO DE "SALGADOS FINOS PARA FESTAS", OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0011536 | 14/12/2015 | 4690.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ( COFFE BREACK) A SEREM SERVIDAS DURANTE AS REUNIOES QUE OCORRERAM EM 2015 COM OS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011537 | 14/12/2015 | 99.66 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A COMPOSICAO DE KIT´s A SEREM USADOS PELOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0011538 | 14/12/2015 | 150.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE BANNER EM LONA), PARA EXPOSICAO DOS CURSOS OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0011539 | 14/12/2015 | 85.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE CHAVEIROS)DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782015 | 0011540 | 14/12/2015 | 30.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSOES DE FOTOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782015 | 0011541 | 14/12/2015 | 1003.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, REFERENTE AO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011542 | 14/12/2015 | 3332.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011543 | 14/12/2015 | 1061.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA COMPOSICAO DE KIT'S, A SEREM USADOS PELOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011544 | 14/12/2015 | 177.43 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, A SEREM USADOS PELOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011545 | 14/12/2015 | 713.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A COMPOSICAO DE KIT´S DE HIGIENE PESSOAL A SEREM USADOS PELOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011476 | 14/12/2015 | 1401.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0011477 | 14/12/2015 | 997.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011469 | 14/12/2015 | 505.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM IMPRESSORA, MANUTENCAO DE SPLIT DE 18.000 BTUS, SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS SPLIT, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADOR, MONTAGEM DE FECHADURA E CONSERTO DE CILINDRO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011484 | 14/12/2015 | 111.93 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 14/12/2015 | 11593.61 | 00360305000104 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14ª PARCELA DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 744051/2010 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME TERMO DE REPARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 14/12/2015 | 166.00 | 00000797183450 | ELISANGELA DE FREITAS MAIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA ( ELIZANGELA DE FREITAS MAIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 21 E 22/12/2015, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 14/12/2015 | 83.00 | 00005417039438 | KARL MARX DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO LABORATORIO CENTRAL (KARL MAX DA SILVA MEDEIROS) PARA O MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE dezembro DE 2015, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 14/12/2015 | 576.00 | 00005797568403 | CLEBSON WALMARK DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE PEDIASURE SABOR BAUNILHA PARA A MENOR SARAH VITORIA BANDEIRA DE ALMEIDA,ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER 003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 14/12/2015 | 22409.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001182015 | 0011492 | 14/12/2015 | 449.08 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0011555 | 14/12/2015 | 1880.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MULT FUNCIONAIS (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 14/12/2015 | 27516.77 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA,EPIDEMIOLOGICA,AMBIENTAL,CTA E TFECD, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0011393 | 14/12/2015 | 940.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MULT FUNCIONAL (MARCA BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAIS DE IMPRESSORAS (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES) DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000652015 | 0011473 | 14/12/2015 | 2961.53 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA, DESTINADAS A JULIA MÁRCIA LOURENÇO DE ALMEIDA MARTINS, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 14 E 15 DEDEZEMBRO DE 2015, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB NA FUNASA, MINISTERIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SAF (SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICAS) E IPHAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 14/12/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS (SALARIO MATERNIDADE) DA SERVIDORA LUANA VALERIA DA COSTA OLIVEIRA, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 14/12/2015 | 332.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, JUNTO A FUNASA, GIDUR, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E PROJETO EMPREENDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 14/12/2015 | 162.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000652015 | 0011472 | 14/12/2015 | 2961.53 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA, DESTINADAS A YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, NA FUNASA, MINISTERIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SAF (SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICAS) E IPHAN (INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO NACIONAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662015 | 0011406 | 14/12/2015 | 1500.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES-ME | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O CURSO "QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM SUPORTE BASICO E AVANÇADO DE VIDA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 14/12/2015 | 1236.22 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM UPA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011409 | 14/12/2015 | 147.59 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011410 | 14/12/2015 | 849.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011411 | 14/12/2015 | 885.16 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011412 | 14/12/2015 | 861.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011413 | 14/12/2015 | 623.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011414 | 14/12/2015 | 596.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011415 | 14/12/2015 | 432.29 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011417 | 14/12/2015 | 434.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052015 | 0011418 | 14/12/2015 | 344.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO LIXO 50 LTS,SACO LIXO HOSPITALR 50 LTS E 30 LTS) , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000642015 | 0011422 | 14/12/2015 | 7500.00 | 21153649000112 | CONSULTEC-CONS.SERV.TEC.EM SAUDE E EDUC DE SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO EM SUPORTE AVANÇADO BASICO PARA PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 14/12/2015 | 995.75 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 14/12/2015 | 22411.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SAMU E UPA, REF. AO DECIMO TERCEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 14/12/2015 | 5572.57 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS CEO E COMISSIONADOS DO CAPS E MAC REF. AO DECIMO TERCEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 14/12/2015 | 46057.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAUDE BUCAL,PSF,PACS,PSE E MELHOR EM CASA REF AO DECIMO TERCEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 14/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0011450 | 14/12/2015 | 1425.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922015 | 0011451 | 14/12/2015 | 528.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISA EM MALHA FIO 30 100% ALG.C/SERIGRAFIA NA FRENTE) ,DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011452 | 14/12/2015 | 316.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011454 | 14/12/2015 | 111.90 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011456 | 14/12/2015 | 17.75 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011457 | 14/12/2015 | 100.75 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011458 | 14/12/2015 | 1307.53 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF DO SANTA ROSA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011459 | 14/12/2015 | 372.10 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ALCOOL E DROGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011460 | 14/12/2015 | 210.48 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ALCOOL E DROGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011461 | 14/12/2015 | 946.10 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF DO SANTA ROSA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011462 | 14/12/2015 | 89.90 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011463 | 14/12/2015 | 198.41 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011464 | 14/12/2015 | 1558.48 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE RABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0011465 | 14/12/2015 | 1142.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011466 | 14/12/2015 | 1328.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE CAPACITORES, MANUTENÇÃO DO SPLIT 12.000BTUS E RECARGA DE GAS PERTENCENTE AO PSF DO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011467 | 14/12/2015 | 1248.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT 18.000BTUS, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011470 | 14/12/2015 | 59.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTES A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 14/12/2015 | 58.16 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0011490 | 14/12/2015 | 2046.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0011494 | 14/12/2015 | 185.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0011499 | 14/12/2015 | 464.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA FIO 30 100%ALGODÃO COM LOGO SERIGRAFIA NA FRENTE E COSTAS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000922015 | 0011501 | 14/12/2015 | 1296.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA FIO 30 100%ALGODÃO COM LOGO SERIGRAFIA NA FRENTE E COSTAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0011503 | 14/12/2015 | 59.80 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLA BRANCA) DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 14/12/2015 | 3517.80 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.551/2012 DE 25/10/2012. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.776 DE 2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ/SUS-CEO (ODONTOLOGO DO CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 14/12/2015 | 3517.80 | 00005095548496 | ENEAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.551/2012 DE 25/10/2012. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.776 DE 2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ/SUS-CEO (ODONTOLOGO DO CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 14/12/2015 | 3517.80 | 00005771815489 | THIAGO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.551/2012 DE 25/10/2012. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.776 DE 2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ/SUS-CEO (ODONTOLOGO DO CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 14/12/2015 | 3517.80 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.551/2012 DE 25/10/2012. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.776 DE 2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ/SUS-CEO (ODONTOLOGO DO CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 14/12/2015 | 2831.40 | 00007910292473 | JORDANA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.551/2012 DE 25/10/2012. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.776 DE 2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ/SUS-CEO (ODONTOLOGA DO CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 14/12/2015 | 943.50 | 00097891061491 | SUENIA VETRICIA TRIGUEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 14/12/2015 | 943.50 | 00005018873426 | KARINTHIA MAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 14/12/2015 | 943.50 | 00091071305468 | SANDRA MARIA WANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 14/12/2015 | 943.50 | 00000856477486 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 14/12/2015 | 943.50 | 00002358134430 | EDILANDIA VALERIANO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 14/12/2015 | 943.50 | 00005111415483 | SEFRA POLIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 14/12/2015 | 943.50 | 00061928186491 | ANGELA MARIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 14/12/2015 | 943.50 | 00003827279402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 14/12/2015 | 943.50 | 00006615670445 | KARLA DJEANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00045265852468 | MARIA DO CEU LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00055450660472 | MARIA XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00006353165447 | PAULO ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00087359553415 | IGENES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00043731724472 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00087359669472 | ZENILDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00079857043453 | IVANILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00008104714422 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00003519865459 | MARIA GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00004388713406 | BELICIA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00097722626491 | MARIA JOSENEIDE R. DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00002678587444 | FRANCINEIDE WANDERLEY FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00007540822457 | ISABEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00063238578472 | MARIA JOSE ARAUJO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 14/12/2015 | 1213.07 | 00004302727403 | ROSALIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 14/12/2015 | 1213.07 | 00003625258463 | JOELMA DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 14/12/2015 | 1213.07 | 00004260253425 | RENATA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 14/12/2015 | 1213.07 | 00084006196415 | ALCINEIDE DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 14/12/2015 | 1213.07 | 00008351101419 | JACINTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 14/12/2015 | 1213.07 | 00015129225449 | LAURA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 14/12/2015 | 1213.07 | 00004020354618 | WILFREDLANGE S MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 14/12/2015 | 566.10 | 00004103485469 | JOÃO PAULO BENIGNO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 14/12/2015 | 566.10 | 00025047990478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 14/12/2015 | 566.10 | 00087320452472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 14/12/2015 | 566.10 | 00097890910444 | MARIA EDILENE DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 14/12/2015 | 566.10 | 00095936459772 | EUDES GILMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 14/12/2015 | 1698.30 | 00005771929492 | MILENE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 14/12/2015 | 1698.30 | 00043731880415 | MARIA DE ALMEIDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 14/12/2015 | 1698.30 | 00006369465410 | HILDEMY ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 14/12/2015 | 1698.30 | 00080561357404 | CLEDINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 14/12/2015 | 1698.30 | 00091064708404 | ILMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 14/12/2015 | 771.95 | 00005297469481 | SERGIANA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 14/12/2015 | 771.95 | 00097736163472 | LUCILENE DA COSTA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 14/12/2015 | 771.95 | 00003564960406 | LAURA VALDEREZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 14/12/2015 | 771.95 | 00075375990415 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 14/12/2015 | 771.95 | 00006364270484 | SEBASTIÃO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 14/12/2015 | 771.95 | 00003185608445 | ROZICLEIDE FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 14/12/2015 | 771.95 | 00004948309486 | EDNA TANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 14/12/2015 | 771.95 | 00011968905871 | JOSE ARI MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 14/12/2015 | 771.95 | 00087325845472 | MARIA JANIGLAUCIA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 14/12/2015 | 771.95 | 00006155406430 | FRANCISCO MARCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 14/12/2015 | 771.95 | 00005829328402 | PATRICIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 14/12/2015 | 849.15 | 00006066462482 | JAKELINE RODRIGUES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 14/12/2015 | 849.15 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 14/12/2015 | 849.15 | 00003992337413 | FRANCISCO AMILTON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 14/12/2015 | 849.15 | 00001929342446 | DAMIÃO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 14/12/2015 | 849.15 | 00004188224410 | MARIA CELIANE DOS S RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 14/12/2015 | 849.15 | 00097722480420 | ANGELA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 14/12/2015 | 849.15 | 00065972392453 | RIVANILDA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 14/12/2015 | 849.15 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 14/12/2015 | 849.15 | 00069100098434 | LENILDA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 14/12/2015 | 849.15 | 00000995322473 | ALANIETE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 14/12/2015 | 2358.75 | 00069244499487 | ZILDVANIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 14/12/2015 | 2358.75 | 00028800885420 | CICERA FERREIRA DA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 14/12/2015 | 2358.75 | 00004588087410 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 14/12/2015 | 2358.75 | 00004689499411 | DAMIANA CLEMENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 14/12/2015 | 2358.75 | 00075968649453 | MAURILIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 14/12/2015 | 2358.75 | 00002834068445 | MARIA ROBELIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00006604361403 | PAULIANA DE CASSIA OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00003824724464 | GRACINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00087321971449 | LUCIA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00097724548404 | GILMA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00087322102487 | ALANIA MARIA LUCENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00002790307466 | LINDIMARA DA SILVA RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 14/12/2015 | 2021.79 | 00071426566468 | NOEMIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 14/12/2015 | 1698.30 | 00045075212468 | MARIA MARTINS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 14/12/2015 | 1698.30 | 00079892710444 | FRANCINETE NUNES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 14/12/2015 | 1698.30 | 00000870037404 | AURIVANIA OLIVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 14/12/2015 | 1698.30 | 00004343577406 | JANILENE COSTA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 14/12/2015 | 1698.30 | 00003328267409 | MARCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142015 | 0011636 | 14/12/2015 | 8280.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS, 03 DESUMIFICADOR, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001142015 | 0011637 | 14/12/2015 | 6650.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 CADEIRA OTORRINNOLOGICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 14/12/2015 | 70.00 | 00010799493481 | LIDIMARA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 14/12/2015 | 50.00 | 00011823288499 | KALINE GOMES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 14/12/2015 | 100.00 | 00070146287479 | SANDRO DE MOURA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 14/12/2015 | 100.00 | 00064064735404 | BENIGNA R. DA CONCEICAO NETA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 14/12/2015 | 100.00 | 00006599806490 | JOSEANE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 14/12/2015 | 100.00 | 00055457436420 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 14/12/2015 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0398241-16/2012-MDS/SESAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0011535 | 14/12/2015 | 90.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSOES DE AVERBACAO DE DIVORCIO E CERTIDAO DE NASCIMENTO 2º VIA, DESTINADAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622015 | 0011395 | 14/12/2015 | 2890.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JANTAR, A SER SEVIDO DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS ACOLHIDOS DO NACAP E SEUS FAMILIARES.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0011403 | 14/12/2015 | 1900.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO DE DECORACAO DE AMBIENTE ONDE OCORRERA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS ACOLHIDOS DO NACAP E SEUS FAMILIARES. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANCA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001192015 | 0011404 | 14/12/2015 | 2751.00 | 12620381000190 | ANA LUCIA DE SOUSA FRAGOSO FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO (IDA E VOLTA DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB) PARA TRANSPORTAR O GRUPO "BRASILEIRINHO" (OFICINA DE ESPORTE) DO SCFV DE 14 A 17 ANOS, PARA REALIZAREM VISITAS AO CENTRO HISTORICO, ESTACAO CIENCIAS, ESTADIO DE FUTEBOL JOSE AMERICO E PRAIAS, SENDO DUAS VIAGENS NOS DIAS 12 E 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 14/12/2015 | 57.33 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011447 | 14/12/2015 | 665.51 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SPA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 14/12/2015 | 281.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 14/12/2015 | 27.71 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011482 | 14/12/2015 | 364.87 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011483 | 14/12/2015 | 73.37 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782015 | 0011514 | 14/12/2015 | 184.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOS, PARA REGISTRO DE ATIVIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011519 | 14/12/2015 | 152.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0011525 | 14/12/2015 | 1090.00 | 00000122751400 | WILLIAN DEMOSTENES SATIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CURSOS NAS AREAS DE CORTE, ESCOVA, QUIMICA E COLORIMETRIA EM CABELOS, CURSOS A SEREM PROMOVIDOS JUNTO AO SPA EMPRENNDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0011526 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00003913127402 | LENILDA DA SILVA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NA AREA DE MANICURE E PEDICURE, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0011527 | 14/12/2015 | 800.00 | 00007318371428 | CLAUDIA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR NA AREA DE TECNICO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0011528 | 14/12/2015 | 342.37 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE, A SEREM USADOS EM COMEMORACAO AO BATIZADO DO GRUPO DE CAPOEIRA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0011529 | 14/12/2015 | 66.22 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE, A SEREM USADOS EM COMEMORACAO AO BATIZADO DO GRUPO DE CAPOEIRA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção das Ações do Prog. de Prom e acesso ao Mundo do Trabalho - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0011530 | 14/12/2015 | 1200.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (COFFE BREACK) A SER SERVIDO DURANTE A AULA INAUGURAL PARA ALUNOS DOS CURSOS DE HORTICULTOR ORGANICO E OPERADOR DE COMPUTADOR A SEREM OFERECIDOS PELO PRONATEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622015 | 0011531 | 14/12/2015 | 2400.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREACK), A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO DO BATIZADO E TROCA DE CORDAS DAS OFICINAS DE CAPOEIRAS DO CREAS, PARA OS PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622015 | 0011532 | 14/12/2015 | 2400.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREACK), A SER SERVIDO DURANTE O CURSO "FAZER NEGOCIOS", MINISTRADO PELO SEBRAE AOS USUARIOS DO 2º MODULO DO SPA EMPREENDER, QUE SAO BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622015 | 0011533 | 14/12/2015 | 1300.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREACK), A SER SERVIDO DURANTE A REUNIAO DE ENTREGA DE AVES, BEBEDOUROS, COMEDOUROS E RACOES DO PROJETO GRANJINHA NESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011546 | 14/12/2015 | 606.46 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0011547 | 14/12/2015 | 1900.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A DECORACAO DE AMBIENTE PARA ATIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção das Ações do Prog. de Prom e acesso ao Mundo do Trabalho - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0011548 | 14/12/2015 | 1900.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA A FORMATURA DA TURMA DE PRODUTORES DE QUEIJOS DO PRONATEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção das Ações do Prog. de Prom e acesso ao Mundo do Trabalho - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0011549 | 14/12/2015 | 5780.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ( BUFFET COMPLETO) A SER SERVIDO DURANTE JANTAR OFERECIDO EM COMEMORACAO A FORMATURA DA TURMA DO CURSO DE PRODUTOR DE QUEIJOS DO PRONATEC. A SER PAGO COM RECURSOS DO ACESSUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 15/12/2015 | 18473.79 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, 6ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 16/12/2015 | 2248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES, NAS PAGINAS 25 E 26 DOS DIAS 12-12-15, PAGINA 34, DO DIA 10-12-15 E NA PAGINA 5 DO DIA 16-12-15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 18/12/2015 | 21953.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 18/12/2015 | 18665.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 18/12/2015 | 5516.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 18/12/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (NACAP) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 18/12/2015 | 166.00 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AOS PROGRAMAS DE HABITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 18/12/2015 | 24043.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 18/12/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 18/12/2015 | 1595.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 18/12/2015 | 22905.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 18/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001162015 | 0011866 | 18/12/2015 | 2200.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011926 | 18/12/2015 | 496.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SPLIT DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 18/12/2015 | 282.24 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0011944 | 18/12/2015 | 5170.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 11 URNAS POPULARES PARA SEPULTAMENTO, DESTINADAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011952 | 18/12/2015 | 980.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 1911, OGG 1195, MNY 6801, OEY 0005 E QFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 18/12/2015 | 6252.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 18/12/2015 | 1400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 18/12/2015 | 888.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 18/12/2015 | 866.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 18/12/2015 | 11064.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011694 | 18/12/2015 | 607.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011695 | 18/12/2015 | 231.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011696 | 18/12/2015 | 302.81 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011697 | 18/12/2015 | 351.07 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DE 06 A 17 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011698 | 18/12/2015 | 497.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011699 | 18/12/2015 | 337.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011705 | 18/12/2015 | 163.03 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011706 | 18/12/2015 | 222.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011707 | 18/12/2015 | 69.69 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011708 | 18/12/2015 | 149.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011709 | 18/12/2015 | 60.97 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011710 | 18/12/2015 | 92.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011711 | 18/12/2015 | 158.47 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011712 | 18/12/2015 | 174.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011713 | 18/12/2015 | 95.17 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011714 | 18/12/2015 | 64.25 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011715 | 18/12/2015 | 182.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 18/12/2015 | 3966.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 18/12/2015 | 184.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0011861 | 18/12/2015 | 1000.00 | 22024872000122 | SINTHIA CARDOSO URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NA AREA DE MAQUIAGEM E PENTEADO, JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0011862 | 18/12/2015 | 1000.00 | 12548470000173 | LILIAM BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NAS AREAS DE DEPILACAO, MASSAGEM E SOBRANCELHAS(EMBELEZAMENTO) JUNTO AO SPA EMPREENDER, A SER PAGA COM RECURSOS DO IGB BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0011877 | 18/12/2015 | 931.50 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE PARQUES E TENDAS, A SEREM USADAS DURANTE A CONFRATERNIZACAO DOS ACOLHIDOS, FAMILIARES E FUNCIONARIOS DO NACAP. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANCA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0011878 | 18/12/2015 | 1733.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUES ( MULTPARK, MAQUINA DE PIPOCA E DE SORVETE, CASTELO INFLAVEL E TENDAS) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE LAZER E CONFRATERNIZACAO DO SCFV DE 06 A 14 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001042015 | 0011898 | 18/12/2015 | 219.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE NAM (SEM LACTOSE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001042015 | 0011899 | 18/12/2015 | 307.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE NAM (SEM LACTOSE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042015 | 0011900 | 18/12/2015 | 805.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE NAM (SEM LACTOSE) E FRALDAS DESCARTAVEIS (INFANTIL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011908 | 18/12/2015 | 133.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011910 | 18/12/2015 | 598.59 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0011912 | 18/12/2015 | 255.55 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção das Ações do Prog. de Prom e acesso ao Mundo do Trabalho - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011953 | 18/12/2015 | 992.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OFI 6096, A DISPOSICAO DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011957 | 18/12/2015 | 932.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OGC 1460, A SERVICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 18/12/2015 | 413.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 18/12/2015 | 12.85 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 18/12/2015 | 2638.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 18/12/2015 | 2364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 18/12/2015 | 12101.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 18/12/2015 | 9800.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 18/12/2015 | 10164.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 18/12/2015 | 33154.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 18/12/2015 | 12192.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 18/12/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 18/12/2015 | 23566.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 18/12/2015 | 91378.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 18/12/2015 | 58357.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 18/12/2015 | 698.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 18/12/2015 | 65359.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 18/12/2015 | 6551.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 18/12/2015 | 4737.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 18/12/2015 | 4176.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 18/12/2015 | 620.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 18/12/2015 | 9460.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 18/12/2015 | 8168.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 18/12/2015 | 5364.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 18/12/2015 | 41208.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 18/12/2015 | 23492.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 18/12/2015 | 27256.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 18/12/2015 | 3964.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 18/12/2015 | 5516.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 18/12/2015 | 45597.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 18/12/2015 | 1057.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 18/12/2015 | 85100.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 18/12/2015 | 27860.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 18/12/2015 | 2245.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 18/12/2015 | 6785.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 18/12/2015 | 11288.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 18/12/2015 | 5888.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 18/12/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 18/12/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 18/12/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 18/12/2015 | 6912.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 18/12/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 18/12/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 18/12/2015 | 9828.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 18/12/2015 | 214.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 18/12/2015 | 4076.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 18/12/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 18/12/2015 | 4076.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 18/12/2015 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 18/12/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 18/12/2015 | 1024.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 18/12/2015 | 109.20 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 18/12/2015 | 109.20 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 18/12/2015 | 109.20 | 00000129484466 | DALVA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 18/12/2015 | 109.20 | 00003325692419 | ELIJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 18/12/2015 | 109.20 | 00003339653453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 18/12/2015 | 109.20 | 00007484066460 | FRANCISCO JOSE DE C FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 18/12/2015 | 109.20 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 18/12/2015 | 109.20 | 00001898218412 | HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 18/12/2015 | 109.20 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 18/12/2015 | 109.20 | 00020739117491 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 18/12/2015 | 109.20 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 18/12/2015 | 109.20 | 00040352994568 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 18/12/2015 | 109.20 | 00026312727491 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 18/12/2015 | 109.20 | 00004560143498 | MARIA LUCIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 18/12/2015 | 109.20 | 00009002741405 | RODOLFO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 18/12/2015 | 109.20 | 00057915059149 | MARIA DO SOCORRO DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 18/12/2015 | 109.20 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 18/12/2015 | 109.20 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 18/12/2015 | 109.20 | 00031879865874 | ANDERSON MATHEUS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 18/12/2015 | 109.20 | 00003275439499 | CICERA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 18/12/2015 | 109.20 | 00006103696445 | FRANCISCO DAS C DE C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 18/12/2015 | 109.20 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 18/12/2015 | 109.20 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 18/12/2015 | 109.20 | 00004755167450 | FRANCISCA LEITE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 18/12/2015 | 109.20 | 00043037879491 | JOSE BALDOINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000692015 | 0011867 | 18/12/2015 | 3601.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PULVERIZADOR JACTO COSTAL 20L, COLA BRANCA GLINORT 60G, LANTERNA FOXLUX DE 11 LEDS E ESCADA UTILAÇO 7/13 DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0011869 | 18/12/2015 | 167.58 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622015 | 0011870 | 18/12/2015 | 750.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREACK) A SER SERVIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA MESA REDONDA COM REPRESENTANTES DOS CLUBES DE SERVIÇOS E ORGÃOS SOBRE O DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS, REALIZADO PELA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGOS COM RECURSOS DO CTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0011871 | 18/12/2015 | 7110.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEO DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.REF A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0011872 | 18/12/2015 | 3520.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO PLENA DESTE MUNICPIO. REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0011874 | 18/12/2015 | 4250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 39 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E 1 COLONOSCOPIA EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GETÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0011879 | 18/12/2015 | 322.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA DE SORVETE E MAQUINA DE PIPOCA, A SEREM USADAS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011881 | 18/12/2015 | 34.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONSERTO DE BIRO COM PINTURA) A SEREM PRESTADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011883 | 18/12/2015 | 330.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONSERTO DE PORTÕES DE FERRO, CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS COM 02 LUGARES COM PINTURA. CONSERTO DE BIRO COM PINTURA) A SEREM PRESTADOS NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011884 | 18/12/2015 | 168.19 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011885 | 18/12/2015 | 165.72 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011886 | 18/12/2015 | 99.42 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0011887 | 18/12/2015 | 158.65 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0011888 | 18/12/2015 | 110.88 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0011889 | 18/12/2015 | 2200.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0011890 | 18/12/2015 | 10340.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ONCOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692015 | 0011891 | 18/12/2015 | 6457.00 | 21606890000150 | METRACI SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS E CITOLOGICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 587 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0011892 | 18/12/2015 | 6060.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FAEC SIA CONSULTA MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0011893 | 18/12/2015 | 2660.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0011894 | 18/12/2015 | 19740.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM 49 CONSULTAS MASTOLOGICAS, 69 CONSULTAS OBSTETRICAS E 265 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALZADAS PELA PRESTADOR DRA. GRECE FERNANDES BASTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.REF. DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0011895 | 18/12/2015 | 11180.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS, 90 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E 90 CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA PELA GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0011897 | 18/12/2015 | 4995.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OTORINOLARINGOLOGICA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011902 | 18/12/2015 | 3054.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT 18.000BTUS, SERVIÇO DE IMPRESSORA, RECARGA DE GAS, CONSERTO DE CILINDRO, ABERTURA DE PORTA COMUM, SISTEMA DE ATERRAMENTO, MONTAGEM DE FECHADURA, COPIA DE CHAVE E MANUTENÇAO DO MOTOR MONOFASICO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011903 | 18/12/2015 | 99.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE GELADEIRA PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011913 | 18/12/2015 | 952.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT 9.000BTUS, E RECARGA DE GAS PERTENCENTE AO PSF JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011915 | 18/12/2015 | 238.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT 9.000BTUS, E RECARGA DE GAS PERTENCENTE AO PSF DA RUA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011916 | 18/12/2015 | 238.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SPLIT 9.000BTUS, E RECARGA DE GAS PERTENCENTE AO PSF DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0011923 | 18/12/2015 | 738.13 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 18/12/2015 | 1053.84 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORMEDISPENSA 15/2011 6º. TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 18/12/2015 | 3940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 18/12/2015 | 58966.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 18/12/2015 | 39951.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0011936 | 18/12/2015 | 3450.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0011937 | 18/12/2015 | 1531.30 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0011938 | 18/12/2015 | 150.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0011939 | 18/12/2015 | 314.40 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0011940 | 18/12/2015 | 90.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052015 | 0011941 | 18/12/2015 | 54.84 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO ( SACO DE LIXO COMUM 100 LITROS E 30 LITROS) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0011942 | 18/12/2015 | 646.50 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0011943 | 18/12/2015 | 2832.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0011945 | 18/12/2015 | 1293.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0011947 | 18/12/2015 | 139.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0011948 | 18/12/2015 | 1890.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 18/12/2015 | 20000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 18/12/2015 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 18/12/2015 | 498.00 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA E MEIA A SER CONCEDIDA A PREFEITA DE POMBAL, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA FUNASA E GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 18/12/2015 | 15326.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 18/12/2015 | 1495.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 18/12/2015 | 1578.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 18/12/2015 | 4176.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 18/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011961 | 18/12/2015 | 55.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO DE PLACA MOM 5118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 18/12/2015 | 14799.60 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 9292/2015, REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 18/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO),RFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 18/12/2015 | 5752.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 18/12/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 18/12/2015 | 360.00 | 00043245485875 | JAICELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE APTAMIL PARA A MENOR JAQUELINE VITORIA DA SILVA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 18/12/2015 | 76370.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 18/12/2015 | 3418.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 18/12/2015 | 13544.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 18/12/2015 | 1625.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 18/12/2015 | 20366.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 18/12/2015 | 2777.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 18/12/2015 | 2145.06 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA MAC,CAPS I, II, III E CEO EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 18/12/2015 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CTA DA SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 18/12/2015 | 10451.22 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DA SEC. DE SAÚDE, VIG. SANITÁRIA, VIG. AMBIENTAL, VIG. EPID., TFECD, PSE, CTA, CEO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 18/12/2015 | 4312.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 18/12/2015 | 747.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS-EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0011868 | 18/12/2015 | 536.80 | 14967770000112 | FRANCINALDO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS-NQH-7952, OGF-4325, MOQ-1612, MOQ-1633, OGF-7700, OFX-8964 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011882 | 18/12/2015 | 102.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM PRESTADOS (PINTURA EM MOVEIS DE AÇO) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011911 | 18/12/2015 | 118.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR DE INFORMATICA LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892015 | 0011950 | 18/12/2015 | 4139.68 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0011954 | 18/12/2015 | 2406.23 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL B S500 CUMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-5788,NQF-1633,MOQ-1612,MOG-5553 E MOG-4002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0011955 | 18/12/2015 | 3322.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B S500, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACA MOG-1865 E BOG-3574, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011956 | 18/12/2015 | 3106.39 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL( BS10 COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA-8964,MOG-4002,MOH-7954 E OFF-2245 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 18/12/2015 | 1948.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 18/12/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 18/12/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 18/12/2015 | 9017.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 18/12/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 18/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo - Desenvolvendo com Participação Popular | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000702015 | 0011909 | 18/12/2015 | 8100.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FIM DE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 18/12/2015 | 1578.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 18/12/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 18/12/2015 | 2600.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Indústria e Comércio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 18/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 18/12/2015 | 11760.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 18/12/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 18/12/2015 | 5841.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 18/12/2015 | 591.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 18/12/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 18/12/2015 | 1339.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 18/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 18/12/2015 | 922.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011969 | 18/12/2015 | 1202.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW 1818, OFF 1918, OFF 1718 E MOA 1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 18/12/2015 | 1335.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 18/12/2015 | 13650.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 18/12/2015 | 4964.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 18/12/2015 | 3940.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 18/12/2015 | 842.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 18/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0011907 | 18/12/2015 | 993.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 18/12/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 18/12/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 18/12/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 18/12/2015 | 7600.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 18/12/2015 | 23589.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 18/12/2015 | 1152.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 18/12/2015 | 6501.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 18/12/2015 | 68555.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 18/12/2015 | 2163.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 18/12/2015 | 254.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 18/12/2015 | 7855.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 18/12/2015 | 975.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 18/12/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 18/12/2015 | 10953.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 18/12/2015 | 3897.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 18/12/2015 | 57238.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000632015 | 0011672 | 18/12/2015 | 2210.00 | 00067431739400 | FRANCISCO SALES ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 34 GRADES DE PROTECAO PARA PLANTAS A SEREM USADAS NA ARBORIZACAO DAS 34 UNIDADES HABITACIONAIS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 18/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 18/12/2015 | 127.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0011873 | 18/12/2015 | 1107.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE: MAQUINAS DE PIPOCA, SORVETE, MULTIPARK E TENDAS, A SEREM USADAS PELO FILHOS DOS BENEFICIARIOS, DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS, RELATIVO AO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0011875 | 18/12/2015 | 71.90 | 14582110000113 | TATIANE LOPES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE, DESTINADOS AOS FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 18/12/2015 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO JUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011904 | 18/12/2015 | 3095.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0011905 | 18/12/2015 | 4368.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011962 | 18/12/2015 | 910.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB 0103 E QFC 0379, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011963 | 18/12/2015 | 5952.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500, A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS 265, D150 XLT, BPZ 1741, MMZ 7193, HVR 9250, LB 90 E MMO 2161, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0011970 | 18/12/2015 | 152.50 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS) DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0011971 | 18/12/2015 | 48.30 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS) DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 18/12/2015 | 4705.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 18/12/2015 | 2730.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORE EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 18/12/2015 | 675.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRÔNIC) DEBITADAS DA CONTA 305-0 (CONCURSO PÚBLICO 2015), RELATIVO AO PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA 1ª E 2ª ETAPAS DO CONCURSO 2015 POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 18/12/2015 | 4964.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 18/12/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 18/12/2015 | 1733.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 18/12/2015 | 561.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 18/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE FINANCAS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022015 | 0011901 | 18/12/2015 | 2131.27 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E PATRIMONIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 18/12/2015 | 700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011925 | 18/12/2015 | 994.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SPLIT DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011959 | 18/12/2015 | 81.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OEY 2225, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 18/12/2015 | 26077.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 18/12/2015 | 8230.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCAO GRATIFICADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 18/12/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 18/12/2015 | 650.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 18/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ( SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0011880 | 18/12/2015 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTACOES EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011924 | 18/12/2015 | 387.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM IMPRESSORAS, CILINDRO E SPLIT PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011958 | 18/12/2015 | 841.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS DE PLACAS QFC 0389, QFC 0319, QFB 3916, QFC 0409, QFC 0289 E MOA 4422, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 18/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0011946 | 18/12/2015 | 290.49 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011951 | 18/12/2015 | 920.81 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL B A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA OXO 1864, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 18/12/2015 | 5166.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 18/12/2015 | 236.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 18/12/2015 | 7328.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 18/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011967 | 18/12/2015 | 1208.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, A SER UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS MOW 2324, MMS 7254, NPS 1422 E HVW 6489, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011968 | 18/12/2015 | 8920.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM, A SER UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DE PLACAS RD 406, 120 K, HL740-95, OGE 1187 E OGC 4845, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 18/12/2015 | 3088.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 18/12/2015 | 115717.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 18/12/2015 | 5842.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 18/12/2015 | 62912.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 18/12/2015 | 788.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA CRECHE 40%, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 18/12/2015 | 10216.13 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 18/12/2015 | 43060.29 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMP. 11/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 18/12/2015 | 33454.06 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMP. 13º/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 18/12/2015 | 4500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA ( SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 18/12/2015 | 51112.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 18/12/2015 | 906.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Superior | Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 18/12/2015 | 3201.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO A DO POLO DA UAB DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 18/12/2015 | 2582.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA (DIRETORA DA CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 18/12/2015 | 23920.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE PROFESSOR DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 18/12/2015 | 94948.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 18/12/2015 | 35818.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORAS ESCOLARES E ADJUNTOS) MAG I - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 18/12/2015 | 6761.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS DE CRECHE) FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 18/12/2015 | 906.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 18/12/2015 | 13922.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES E ADJUNTOS) FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 18/12/2015 | 8315.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EJA 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 18/12/2015 | 24859.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 18/12/2015 | 863.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 18/12/2015 | 235662.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 18/12/2015 | 10380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 18/12/2015 | 325.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 18/12/2015 | 4223.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 18/12/2015 | 1310.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942015 | 0011876 | 18/12/2015 | 2600.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472015 | 0011906 | 18/12/2015 | 1128.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0011917 | 18/12/2015 | 521.70 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADOS DESTINADOS A COLACAO DE GRAU DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0011918 | 18/12/2015 | 145.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FICHAS DE MATRICULAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0011919 | 18/12/2015 | 310.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FICHAS DE MATRICULAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0011920 | 18/12/2015 | 150.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FICHAS DE MATRICULAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0011921 | 18/12/2015 | 46.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FICHAS DE MATRICULAS DESTINADAS A EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0011922 | 18/12/2015 | 148.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011927 | 18/12/2015 | 3472.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SPLIT, MONTAGEM DE FECHADURA, COPIA DE CHAVE, SISTEMA DE ATERRAMENTO E ABERTURA DE PORTA, PARA AS ESCOLA NOSSA SENHORA E DECISAO E PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782015 | 0011935 | 18/12/2015 | 236.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS JUNTO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0011949 | 18/12/2015 | 161.43 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA MOO 6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 18/12/2015 | 166.00 | 00003345008424 | MARCIA REJANE DA SILVA JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA MARCIA REJANE DA SILVA JUNQUEIRA, QUE IRA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A CRIANÇA M.A.S.L, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NO NACAP, PARA REALIZARCONSULTA MEDICA NO H.U, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011964 | 18/12/2015 | 852.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962, OEY 4060 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011965 | 18/12/2015 | 7430.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOL 9900, MOG 7200, NOH 4525, JJB 6045 E NOH 7624, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011966 | 18/12/2015 | 5830.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE 6730, OGF 0220, OGF 0230, OGG 9596E OFX 6304, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 18/12/2015 | 10000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0011999 | 22/12/2015 | 2800.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADESAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.: POETA BELARMINO DE FRANCA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, FRANCISCO JOSE SANTANA, VIDA NOVA, MATILDE DE CASTRO BANDEIRA, DECISAO, NUCLEO DE APOIO E PSICOLOGO GILMAR PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0012015 | 22/12/2015 | 26734.35 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0012016 | 22/12/2015 | 4421.76 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0012017 | 22/12/2015 | 7999.09 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0011975 | 22/12/2015 | 1358.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (MOTOR MONO COMPOSTO COM AS PECAS CONTROL-BOX E BOMBEADOR)) PARA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE LAJEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011984 | 22/12/2015 | 1447.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO UNI VG 68 E UNIBRAXA, A SEREM UTILIZADOS PELAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001252015 | 0012034 | 22/12/2015 | 1200.00 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 6 COROAS DE FLORES NATURAIS MEDIAS, DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0011985 | 22/12/2015 | 652.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRAX ATF E UNIGRAXA, A SEREM UTILIZADOS PELAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0011996 | 22/12/2015 | 361.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE BANNER EM LONA) PARA EXPOSICAO DOS CURSOS OFERTADOS E REUNIOES COM BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0012039 | 22/12/2015 | 190.10 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA COMPOR KITS A SEREM USADOS PELOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0012001 | 22/12/2015 | 350.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011976 | 22/12/2015 | 13920.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ-1612,OEX-6794,NQF-1633,NQF-1643,NPU-0188,MOG-5553,OGF-4325 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 22/12/2015 | 412.20 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: ALEUDO,THAIS,DR.WANDERLEY,HILBERTO,DR.DAVI,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 22/12/2015 | 472.00 | 00002382397489 | FRANCIELIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: ALEUDO,DR.MARCELA E ZE FILHO,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 22/12/2015 | 346.60 | 00007414954498 | JAMES LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: ALEUDO,DR.MARCELA,JAMES BRITO,FRANCIELIO,FRANKLIN,THAIS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 22/12/2015 | 301.74 | 00005223390423 | DAILYDSON FRANK GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEIÇÃO , PARA OS FUNCIONARIOS: THAIS,FABIO SANTOS,ANDRESA,DR.DAVI,HILBERTO,SYNARA,FRANK GOME,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 22/12/2015 | 344.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 22/12/2015 | 315.75 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001557-29.2003.815.0000 TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARIA JOSE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0011995 | 22/12/2015 | 715.00 | 19495973000177 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACOES DE MAQUINA DE PIPOCA E TENDAS A SEREM USADAS DURANTE O ENCONTRO DE ARTICULACAO DE AGENTES MULTIPLICADORES DOS QUILOMBOLAS RUFINOS E DANIEL, A SER REALIZADO NA RUA ARGEMIRO LIBERATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011977 | 22/12/2015 | 2220.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS10 COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-8952,OGF-7700,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0011978 | 22/12/2015 | 1820.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-500 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA ,NQD-9465,NQF-6916,PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000452015 | 0011980 | 22/12/2015 | 6541.02 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 22/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PETROPOLIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 22/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO JANDUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 22/12/2015 | 558.38 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0011986 | 22/12/2015 | 4985.00 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0011987 | 22/12/2015 | 9316.60 | 02977362000162 | A COSTA ATAC. COM. PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000972015 | 0011988 | 22/12/2015 | 700.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 NO CAPS ADULTO E INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000972015 | 0011989 | 22/12/2015 | 3150.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 AOS PSF'S: KERLISON,DR.AZUIL ARRUDA,FRANCISCO DAS CHAGAS,JOÃO DE SOUSA LEITE,LINDACI URTIGA,NASF,IVANILSALGADO,SEVERINO DE SOUSA,MARCELINO FERNANDES DE MELO E ADEMAR FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000972015 | 0011990 | 22/12/2015 | 350.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0011991 | 22/12/2015 | 3208.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0011992 | 22/12/2015 | 1292.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0011993 | 22/12/2015 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADO PARA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0011994 | 22/12/2015 | 491.00 | 00010081155417 | ITALO RYAN WANDERLEY CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE SPLIT 9.000BTUS, COPIA DE CHAVE,CONSERTO DE CILINDRO,ABERTURA DE PORTA COMUM, RALIZADOS NO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 22/12/2015 | 1053.84 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORMEDISPENSA 15/2011 6º. TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0012003 | 22/12/2015 | 200.00 | 00054248035472 | JOSUE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 04 LIMPEZAS DA PISCINA DO PSF DO FRANCISCO PAULINO 6X3 COM ADICIONAMENTO DE MATERIAIS ADEQUADOS PARA COLORAÇÃO,CRISTALIZAÇÃO,COLETA DE IMPUREZAS E FILTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 22/12/2015 | 180.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA-CE , NO VEICULO DE PLACA MOQ-1612,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTENESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 22/12/2015 | 180.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO; DEMOSTENES, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA-CE , NO VEICULO DE PLACA MOQ-1612,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTENESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 22/12/2015 | 70.00 | 00007710793460 | KALINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA NO DIA 09/02/2015, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132015 | 0012007 | 22/12/2015 | 1120.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS QUATRO TESTES ERGOMETRICOS,DOIS MAPAS E QUATRO HOLTER REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 22/12/2015 | 70.00 | 00026749122434 | SAFIRA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO RETORNO EM JOÃO PÉSSOA-PB, CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0012009 | 22/12/2015 | 275.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 LAUDOS DE MAMOGRAFIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 22/12/2015 | 60.00 | 00004431192441 | JOANA RELIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 22/12/2015 | 60.00 | 00008954497497 | LEOMAR PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 22/12/2015 | 65.00 | 00070027092402 | ADRIANA ANDREIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 22/12/2015 | 50.00 | 00028801989415 | RAIMUNDO DA COSTA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO(TFD) TIPO CONSULTA EM JOÃO PÉSSOA , CONFORME PORTARIA SAS, N° 55, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001462014 | 0012023 | 22/12/2015 | 20948.28 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0012024 | 22/12/2015 | 90.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0012025 | 22/12/2015 | 301.32 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0012026 | 22/12/2015 | 272.16 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0012027 | 22/12/2015 | 155.52 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0012028 | 22/12/2015 | 609.12 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES), DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DORGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0012029 | 22/12/2015 | 160.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0012030 | 22/12/2015 | 122.95 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0012031 | 22/12/2015 | 133.55 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0012032 | 22/12/2015 | 132.75 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 22/12/2015 | 265.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0011997 | 22/12/2015 | 350.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DA SEDE DO SCFV DE 06 A 15 ANOS-ANTIGO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0012000 | 22/12/2015 | 350.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ADESAO E ATIVACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0012035 | 22/12/2015 | 892.80 | 11942071000120 | HELENICE WANDERLEY FORMIGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0012036 | 22/12/2015 | 622.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0012037 | 22/12/2015 | 454.45 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0012038 | 22/12/2015 | 127.20 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001252015 | 0012033 | 22/12/2015 | 420.00 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 5 KIT'S DE FLORES PARA CORPO, DESTINADOS AOS FUNERAIS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972015 | 0011998 | 22/12/2015 | 700.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0012045 | 28/12/2015 | 3970.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE VEICULO DE COMUNICACAO DE RADIODIFUSAO, ATRAVES DE EMISSORA FM E FM COMERCIAL PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 30/12/2015 | 171.77 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2409) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 30/12/2015 | 141.58 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 30/12/2015 | 2364.00 | 00047715154334 | SGT. JOSE RICARDO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000712015 | 0012048 | 30/12/2015 | 1123.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMORE E GRANITO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 30/12/2015 | 22.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 305-0 (CONCURSO PÚBLICO 2015), MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/12/2015 | 118.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7702-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 30/12/2015 | 1033.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 2-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 30/12/2015 | 23.55 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17659-1 PM POMBAL - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 30/12/2015 | 15.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 9451-X PREF MUN DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 30/12/2015 | 31.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 8849-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 30/12/2015 | 35.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.014-1 - MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0012075 | 30/12/2015 | 4780.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME: SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 4747/2015, REFERENTE AOS SERVICOS NOS VEICULOS: MAQUINAS E TRATORES AGRICOLAS - RETROESCAVADEIRA RANDON, PA CARREGADEIRA HYUNDAI, MOTONIVELADORA CAT 120K, IMPLEMENTOS E TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000712015 | 0012050 | 30/12/2015 | 290.40 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GRANITO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 30/12/2015 | 103.81 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE EDUCACAO (3431-2713) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0012112 | 30/12/2015 | 300.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL Nº 200/2015, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/12/2015 | 7.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 17624-9 POMBAL PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 30/12/2015 | 23.55 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 10662-3 - QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 30/12/2015 | 219.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 5289-2 P M P MDE DESE ENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/12/2015 | 2027.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 30/12/2015 | 18072.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E O NUCLEO DE APOIO .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 30/12/2015 | 724.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 30/12/2015 | 56877.11 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Parti | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 30/12/2015 | 26630.53 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania e Desenvolvendo com Particip | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/12/2015 | 16244.99 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA-CRECHE 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0012090 | 30/12/2015 | 288.00 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0012097 | 30/12/2015 | 893.00 | 20229276000153 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ( COFFE BREACK) A SEREM SERVIDAS DURANTE A ENTREGA DOS KITS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL E DOS FILTROS AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0012098 | 30/12/2015 | 4.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS (ENCADERNACOES) PARA OS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL-PTTS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 0352362-18 DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIO URBANO - PAC II-OGU DE 34UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 30/12/2015 | 21066.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 30/12/2015 | 2034.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DO PREDIO CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, COM SEDE EM POMBAL-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e De | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 30/12/2015 | 38.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO MAE DAGUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 30/12/2015 | 39.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 17372-X PMP STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 30/12/2015 | 207.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 30/12/2015 | 195.15 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECET | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 30/12/2015 | 280.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MEDIDOR DA BOMBA DO ESTADIO E ESTADIO MUNICIPAL "O PEREIRAO", ESTADIO MUNICIPAL DEP. FCO PEREIRA VIEIRA, CASA DA CULTURA E SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/12/2015 | 51953.56 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA,EPIDEMIOLOGICA,AMBIENTAL,CTA E TFECD, REF. A COMP. 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 30/12/2015 | 7427.20 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 12/2015-CODIGO 2402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 30/12/2015 | 284.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 12/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000702015 | 0012051 | 30/12/2015 | 2100.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUNDOWN BLOQ FTS 50 LOÇÃO 120 ML) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE COMBATE AO AGENTE CAUSADOR DA MICROCEFALIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000712015 | 0012052 | 30/12/2015 | 481.80 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GRANITO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 30/12/2015 | 4131.00 | 00001059588404 | EDIANA DA NOBREGA MELO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 30/12/2015 | 726.75 | 00036534633434 | MARIA LUCIENE DE S.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR EM ENFERMAGEM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 30/12/2015 | 726.75 | 00002185609408 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 30/12/2015 | 1224.00 | 00008643601420 | ICILMA MARIA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (MEDICO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 30/12/2015 | 726.75 | 00087321769453 | ROSANIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR EM ENFERMAGEM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 30/12/2015 | 726.75 | 00006002001409 | ANDRESSA RODRIGUES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 30/12/2015 | 1453.50 | 00005487696489 | AMANDA NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 30/12/2015 | 6885.00 | 00003305652497 | SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 30/12/2015 | 2422.50 | 00001086716400 | MARIA DE FATIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 30/12/2015 | 6885.00 | 00005265409408 | YANNAJARA WANESSA ARRUDA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFREMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 30/12/2015 | 2422.50 | 00005310957464 | ANA CLAUDIA ILDEFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 30/12/2015 | 6885.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 30/12/2015 | 1211.25 | 00009223353467 | WELIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 30/12/2015 | 6885.00 | 00000819784486 | REBECA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 30/12/2015 | 2422.50 | 00003773733461 | RITA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/12/2015 | 4131.00 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 30/12/2015 | 242.25 | 00002725009413 | VANUSA ARAUJO DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 30/12/2015 | 4131.00 | 00005249750435 | PRISCILA RAYANA ARNAUD GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 30/12/2015 | 1453.50 | 00068345020410 | IRACEMA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 30/12/2015 | 4131.00 | 00005647923496 | FABIANA CARLA MENDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 30/12/2015 | 726.75 | 00004769076401 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 30/12/2015 | 484.50 | 00002573506401 | ONEIDE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 30/12/2015 | 4131.00 | 00002055536303 | DEBORAH OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 30/12/2015 | 4131.00 | 00006973625401 | GABRIELA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 30/12/2015 | 1211.25 | 00003599146403 | MARILENE FERREIRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 30/12/2015 | 605.63 | 00035087030459 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 30/12/2015 | 1377.00 | 00003067070470 | AURELIA MACHADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/12/2015 | 680.00 | 00007422452412 | PATRICIA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (MEDICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 30/12/2015 | 1211.25 | 00005409988426 | DANIELE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TECNICA EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 30/12/2015 | 408.00 | 00005850045449 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (MEDICO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 30/12/2015 | 58.41 | 00023817780478 | PETROLINA QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ/SUS-CEO. (COORDENADORA DO CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 30/12/2015 | 584.10 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE MEDEIROS DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ/SUS-CEO. (COORDENADORA DO CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 30/12/2015 | 1168.20 | 00008873327494 | ARNAUD MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ/SUS-CEO. (COORDENADORA DO CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001122015 | 0012091 | 30/12/2015 | 7800.00 | 12196215000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LCH 4350 PB, PORTE MEDIO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 .(12 VIAGENS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 30/12/2015 | 950.00 | 00005832654480 | AYSLANE ALVES LEITÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 30/12/2015 | 950.00 | 00072701579449 | CATHARINA LIGIA TORQUATO LEAL DE FORONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (PSICOLOGA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 30/12/2015 | 950.00 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 30/12/2015 | 950.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (EDUCADOR FISICO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 30/12/2015 | 950.00 | 00005240826420 | ANNA PRISCILLA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (NUTRICIONISTA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/12/2015 | 950.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ASSISTENTE SOCIAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 30/12/2015 | 3420.00 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 30/12/2015 | 3420.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (NUTRICIONISTA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 30/12/2015 | 3420.00 | 00005095746450 | DANIEL FERREIRA GARCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 30/12/2015 | 2280.00 | 00006057123441 | MARIA FABRICIA QUEIROGA DA CSOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (PSICOLOGA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 30/12/2015 | 3420.00 | 00007151709455 | TABIRA OLIVEIRA CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (EDUCADOR FISICO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0012128 | 30/12/2015 | 1163.53 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0012129 | 30/12/2015 | 907.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0012130 | 30/12/2015 | 48.60 | 14874867000180 | IVONILDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0012131 | 30/12/2015 | 720.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612015 | 0012132 | 30/12/2015 | 483.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0012133 | 30/12/2015 | 422.65 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0012134 | 30/12/2015 | 360.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0012135 | 30/12/2015 | 459.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0012136 | 30/12/2015 | 480.19 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0012137 | 30/12/2015 | 511.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0012138 | 30/12/2015 | 431.23 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPMPEZA , DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0012139 | 30/12/2015 | 877.39 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0012140 | 30/12/2015 | 955.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ALCOOL E DROGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0012141 | 30/12/2015 | 757.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0012142 | 30/12/2015 | 905.09 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001492014 | 0012143 | 30/12/2015 | 926.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0012144 | 30/12/2015 | 14.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0012145 | 30/12/2015 | 195.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção à Saúde - Desenvolvendo com Participação Popular | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001092015 | 0012146 | 30/12/2015 | 18000.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 LAMPADA DE FENDA VISION COM MESA ELETRICA MOD, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO INVESTIMENTO - COMPONENTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0012147 | 30/12/2015 | 106.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 30/12/2015 | 56057.21 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAUDE BUCAL,PSF,PACS,PSE E MELHOR EM CASA REF. A COMP. 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 30/12/2015 | 87839.94 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO SAMU,CEO, CAPS I,II E III E UPA, REF. A COMP. 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 30/12/2015 | 2004.42 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DOS EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REF. A COMP. 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO FRANCISCO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102015 | 0012078 | 30/12/2015 | 6220.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE: TP 08/15, RETIFICACAO DA TP 08/15, EXTRATO DO CONTRATO 02/15, TERMO ADITIVO DA TP 199/14, TERMO ADITIVO CT 37/15, EXTRATO CONTRATO DISPENSA 67/15, EXTRATO DISPENSA 70/15, JULGAMENTO CONCORRENCIA 03/15, AVISO DE DISPENSA 70/15, EXTRATO CONTRATO DISPENSA 67/15 E PREGAO 130/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001802013 | 0012092 | 30/12/2015 | 2710.40 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL - PACOTE PARA CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 30/12/2015 | 86.18 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/12/2015 | 396.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 30/12/2015 | 588.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 30/12/2015 | 160.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEF | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 30/12/2015 | 1436.12 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REFERENTE AO MES 12/2015-CODIGO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 30/12/2015 | 400.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA AJUDA ALIMENTICIA NO VALOR DE R$ 400,00 AO MENOR J. H.S.S, QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DEALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES. CONFORME DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001877-05.2010.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 30/12/2015 | 110.88 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 30/12/2015 | 233.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO "SPA EMPREENDEDOR, INCUBADORA DE BELEZA", LIGADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SETRAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 30/12/2015 | 1098.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGÍA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar e Nutricional | Manutenção do Programa Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 30/12/2015 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 30/12/2015 | 72.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 30/12/2015 | 124.51 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3431-2127) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/12/2015 | 83.85 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II E O ANEXO DO CRAS II DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 30/12/2015 | 219.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASSCFV 23847-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social - Desenvolvendo com Participação Popular | Manutenção das Ações do Prog. de Prom e acesso ao Mundo do Trabalho - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 30/12/2015 | 15.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASACESSUAS 23844-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 30/12/2015 | 102.05 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPFMC 23053-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 30/12/2015 | 298.30 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASIGDBF 23050-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 30/12/2015 | 86.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FMASPBFI 23052-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 30/12/2015 | 159.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 30/12/2015 | 386.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 30/12/2015 | 224.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0012183 | 31/12/2015 | 450.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE GIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0012184 | 31/12/2015 | 2900.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS EM PNEUMOLOGIA E 09 ESPIROMETRIAS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 31/12/2015 | 690.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772015 | 0012186 | 31/12/2015 | 1575.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA APRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 31/12/2015 | 432.58 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3431-2437) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024